Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2013 e 31/01/2013
|
|
|
- Manuella Coimbra Sabala
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 OI S/A 14/01/ ,21 CONTRATO N /2010-PRESTACAO DE SERVICO DE STFC, COM FACCILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR. EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB 15/01/ ,74 PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,EXERCICIO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL 16/01/ ,83 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO ANTERIORES. PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R 17/01/ ,00 CONTRATO /2012-PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIO-NAL ESPECIALIZACAO (LATO SENSU); VIGENCIA: 02/04/2012 A 31/12/2013. RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES 17/01/ ,00 DESPESAS COM DIARIAS DOS MAGISTRADOS DO PODER JUDICIARIO RE-FERENTE AO EXERCICIO ANTERIORES. ARNALDO KAZUHIKI ISHY 21/01/ ,50 ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL REFERENTE A CONSTRUCAO DAAMPLIACAO COM AREA DE 50 M2,NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DEVERDE/MS. PEDIDO DE COMPRA N PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J 21/01/ ,74 PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/ PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC ,50 PREGAO 054/09-6.T.A.CONT /2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO; VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/ ,33 CONTRATO /10-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS AGUAS GUARIROBA S/A 22/01/ ,77 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE BRASIL TELECOM CELULAR SA 22/01/ ,09 PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECONOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N / ,24 CONTRATO N /2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO ,00 PREGAO 043/11- CONTRATO /2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/ ,30 PREGAO 025/11- CONTRATO /2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA, JARDINAGEM E COPEIRAGEM. MENSAL R$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/ ,40 CONTRATO /2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. MENSAL R$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/ ,37 3.T.A.CONTRATO /2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, MENSAL R$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/ ,42 CONTRATO /2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85;DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA-JUIZADO ITINE-RANTE E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS. 0,01 4.T.A-CONTRATO 122/2008-PREGAO 079/08;PRORROGACAO DA VIGEN-CIA;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O DE COMBUSTIVEL,ETC.P/VEICULOS PJMS, VIG:01/10/2012 A 30/09/ ,66 1.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N /2012-LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA R. ALAGOAS,595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJ. PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA. 99,84 7.T.A.CONTRATO N /2009-IGUATEMI-MS,PRORROGACAO, REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. MENSAL R$ 9.984,14 -VIGENCIA: 04/09/2012 A 03/09/ ,46 CONTRATO N / MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS, CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1). EXERCICIO 2012-PARTE DO PEDIDO COMPRA N ,62 6.T.A.CONTRATO N /2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO,REAJUSTE DE PRECO (INPC)-SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM MENSAL R$ 8.862,36 -VIG: 09/09/2012 A 08/09/2013. Page 1 of 11
2 419,42 CONTRATO N /2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG:01/10/12 A 31/12/12 MENSAL R$ 4.400, ,42 CONTRATO N /2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG:01/10/12 A 31/12/12 MENSAL R$ 4.400,00. 2,94 CONTRATO N /2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG: 01/10/12 A 31/12/12 MENSAL R$ 1.750, ,09 4.T.A.CONT /2010-PRORROGACAO DE PRAZO,REAJUSTE IGPM EOUTROS;SERV.DE EVOLUCAO TECNOLOGICA SUPORTE TEC.E MANUTENCAO MENSAL R$ ,46 - VIGENCIA:26/08/2012 A 25/04/ ,72 7.T.ADIT.CONTRATO N /2009-PORTO MURTINHO-MS; PRORROGA-CAO E REAJUSTE INPC ; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC. MENSAL R$ 6.572,05- VIGENCIA:22/09/2012 A 21/09/ ,58 4.T.A.CONTRATO /2010-PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROS;SERVICO DE OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL,EQUIP.E SISTEMA MENSAL R$ ,21 - VIGENCIA: 26/08/12 A 25/04/2013. GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA 22/01/ ,00 CONTRATO N /2012-VEICULO TIPO ONIBUS, CHASSI, CARROCERIA, AR CONDICIONADO SPLIT, ASSOALHO, ITINERARIO ELETRONICO,BAGAGEIROS,PORTA ESTEPE,SAIDAS DE EMERGENCIA.ORDEM N.102/12. GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA 22/01/ ,00 CONTRATO N /2012- TRANSFORMACAO, INSTALACAO, E MONTA-GEM DE UNIDADE MOVEL - ONIBUS "MOTOR HOME" (CHASSI E CARROCERIA), DEVIDADMENTE ADAPTADA.ORDEM N.103/12. 11,70 PREGAO 066/12-CONTRATO N /2012-SUPORTE TECNICO E ATUA-LIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DI-GITAL SDK-ORDEM 113/12 VIG: 01/10/12 A 30/09/ ,07 CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO PIPA COM O FORNECIMENTODE AGUA.SERVICOS DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE DE LI-TROS. PEDIDO DE COMPRA N I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA. 22/01/ ,50 PREGAO 081/12-AQUISICAO DE FREEZER VERTICAL,GELADEIRA,FOGAO COM QUATRO QUEIMADORES E FORNO MICROONDAS - ORDEM 149/ ,50 REFERENTE A PALESTRA MOTIVACIONAL "MUDE VOCE, MUDE O MUNDO", COM O PALESTRANTE MURY CAMPOS. PEDIDO DE COMPRA N ,87 CONTRATO N /2011-ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO, PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E INSTALACOES HIDRAULI-CAS PARA O PREDIO DO FORUM DE MIRANDA. CLASSICA DECOR,COMERCIO E MAT CONST LTDA 22/01/ ,37 PREGAO 091/12 - CARPETE TIPO PASSADEIRA, ESPESSURA DO PELO DE 3,5 MM E LARGURA DE 0,90 M, MARCA BEAULIEU DO BRASIL, MO-DELO NEW WAVE - ORDEM 175/12. MULTISOFT DESENV.E COM.DE SOFTWARE LTDA 22/01/ ,40 PREGAO 092/12- AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE, CYPECAD FULL EPRO-HIDRAULICA, CONFORME ORDEM N. 173/12. RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES 22/01/ ,00 DESPESAS COM DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER AO PODER JUDI-CIARIO - REFERENTE AO EXERCICIO DE AGUAS GUARIROBA S/A 22/01/ ,12 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIOANTERIORES ,26 PREGAO 054/10- CONTRATO /2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. MENSAL R$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 23/01/ ,61 PREGAO 054/10- CONTRATO /2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. MENSAL R$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/ ,28 PREGAO 054/10- CONTRATO /2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. MENSAL R$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/ ,12 PREGAO 054/10- CONTRATO /2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. MENSAL R$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/ ,59 5.T.ADIT.CONTRATO /2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC; MENSAL R$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13 Page 2 of 11
3 MUNICIPIO DE CORUMBA 23/01/ ,03 5.T.ADIT.CONTRATO /2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC; MENSAL R$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/ ,09 5.T.ADIT.CONTRATO /2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC; MENSAL R$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13 175,81 5.T.ADIT.CONTRATO /2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC; MENSAL R$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/ ,51 PREGAO 043/10-3.T.ADIT.CONTRATO /2010-RIO VERDE DE MT;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. MENSAL R$ 6.132,29-VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015. RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA 23/01/ ,03 PREGAO 043/10-3.T.ADIT.CONTRATO /2010-RIO VERDE DE MT;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. MENSAL R$ 6.132,29-VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/ ,14 PREGAO 043/10-3.T.ADIT.CONTRATO /2010-RIO VERDE DE MT;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. MENSAL R$ 6.132,29-VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/ ,61 PREGAO 043/10-3.T.ADIT.CONTRATO /2010-RIO VERDE DE MT;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. MENSAL R$ 6.132,29-VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/ ,92 4.T.A.CONTRATO /2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, MENSAL R$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013. PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL 23/01/ ,15 4.T.A.CONTRATO /2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, MENSAL R$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/ ,62 4.T.A.CONTRATO /2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, MENSAL R$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/ ,23 4.T.A.CONTRATO /2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, MENSAL R$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013. SYSMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT. 23/01/ ,86 CONTRATO N /2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13. MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 23/01/ ,51 CONTRATO N /2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/ ,07 9.T.A.CONTRATO N /2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC MENSAL R$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE 23/01/ ,95 9.T.A.CONTRATO N /2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC MENSAL R$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/ ,88 9.T.A.CONTRATO N /2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC MENSAL R$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/ ,19 9.T.A.CONTRATO N /2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC MENSAL R$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/ ,29 8.T.A.CONTRATO N /2009- TRES LAGOAS -MS-PREGAO 013/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC MENSAL R$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013. TRES LAGOAS PREFEITURA 23/01/ ,12 8.T.A.CONTRATO N /2009- TRES LAGOAS -MS-PREGAO 013/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC MENSAL R$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/ ,53 8.T.A.CONTRATO N /2009- TRES LAGOAS -MS-PREGAO 013/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC MENSAL R$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/ ,42 8.T.A.CONTRATO N /2009- TRES LAGOAS -MS-PREGAO 013/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC MENSAL R$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/ ,23 7.T.ADIT.CONT /2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13- MENSAL R$ 5.719,76 Page 3 of 11
4 MUNICIPIO DE IVINHEMA 23/01/ ,99 7.T.ADIT.CONT /2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13- MENSAL R$ 5.719,76 503,34 7.T.ADIT.CONT /2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13- MENSAL R$ 5.719,76 57,20 7.T.ADIT.CONT /2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13- MENSAL R$ 5.719,76 77,92 7.T.ADIT.CONTRATO /2009- ELDORADO - MS; PRORROGACAO EREAJUSTE INPC - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. MENSAL R$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/ ,79 7.T.ADIT.CONTRATO /2009- ELDORADO - MS; PRORROGACAO EREAJUSTE INPC - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. MENSAL R$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013. MUNICIPIO DE ELDORADO-MS 23/01/ ,60 7.T.ADIT.CONTRATO /2009- ELDORADO - MS; PRORROGACAO EREAJUSTE INPC - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. MENSAL R$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/ ,70 7.T.ADIT.CONTRATO /2009- ELDORADO - MS; PRORROGACAO EREAJUSTE INPC - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. MENSAL R$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/ ,16 6.T.A.CONTRATO /2009-AP.DO TABOADO-MS;PRORROGACAO,REA-JUSTE INPC- SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEM MENSAL R$ 9.536,58-VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/2013. PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB 23/01/ ,83 6.T.A.CONTRATO /2009-AP.DO TABOADO-MS;PRORROGACAO,REA-JUSTE INPC- SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEM MENSAL R$ 9.536,58-VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/ ,22 6.T.A.CONTRATO /2009-AP.DO TABOADO-MS;PRORROGACAO,REA-JUSTE INPC- SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEM MENSAL R$ 9.536,58-VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/ ,37 6.T.A.CONTRATO /2009-AP.DO TABOADO-MS;PRORROGACAO,REA-JUSTE INPC- SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEM MENSAL R$ 9.536,58-VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/ ,36 4.T.A.CONTRATO N /2010- RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS; REAJUSTE INPC/2012;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC MENSAL R$ 6.140,47 -VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/ ,05 4.T.A.CONTRATO N / ANAURILANDIA - MS; REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. MENSAL R$ 3.365,34 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015. SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA 23/01/ ,55 CONTRATO /12-PREGAO 097/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO E PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTAMANUT.PREVENTIVA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS-ORDEM 176/2012. MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 23/01/ ,35 CONTRATO /12-PREGAO 097/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO E PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTAMANUT.PREVENTIVA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS-ORDEM 176/ ,96 CONTRATO /12-PREGAO 097/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO E PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTAMANUT.PREVENTIVA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS-ORDEM 176/2012. ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S 23/01/ ,12 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE Anulação de Pagamento PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J 23/01/2013 (111,74) PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/ PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J 23/01/ ,74 PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J 23/01/ , ,13 PREGAO 034/10- CONTRATO /2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE INOCENCIA PREFEITURA MUNICIPAL 24/01/ ,06 PREGAO 034/10- CONTRATO /2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE Page 4 of 11
5 341,12 PREGAO 034/10- CONTRATO /2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE ,67 PREGAO 051/10 - CONTRATO / COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO 24/01/ ,26 PREGAO 051/10 - CONTRATO / COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE ,67 PREGAO 051/10 - CONTRATO / COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ECONSERVACAO - EXERCICIO DE ,39 PREGAO 036/10- CONTRATO /2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL 24/01/ ,14 PREGAO 036/10- CONTRATO /2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE ,68 PREGAO 036/10- CONTRATO /2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE ,15 PREGAO 026/10- CONTRATO /2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE MUNICIPIO DE BATAYPORA 24/01/ ,82 PREGAO 026/10- CONTRATO /2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE ,40 PREGAO 026/10- CONTRATO /2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE ,79 PREGAO 035/10- CONTRATO /2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE MUNICIPIO DE TERENOS 24/01/ ,80 PREGAO 035/10- CONTRATO /2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE ,07 PREGAO 035/10- CONTRATO /2010; TERENOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE ,58 PREGAO 038/10- CONTRATO /2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE MUNICIPIO DE CAARAPO-MS 24/01/ ,31 PREGAO 038/10- CONTRATO /2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE ,11 PREGAO 038/10- CONTRATO /2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE ,29 PREGAO 048/10- CONTRATO /2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA 24/01/ ,28 PREGAO 048/10- CONTRATO /2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE ,07 PREGAO 048/10- CONTRATO /2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE ,31 PREGAO 052/10- CONTRATO /2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE MENSAL R$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI 24/01/ ,69 PREGAO 052/10- CONTRATO /2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE MENSAL R$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/ ,39 PREGAO 052/10- CONTRATO /2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE MENSAL R$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015 Page 5 of 11
6 4.956,05 PREGAO 032/10- CONTRATO /2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA 24/01/ ,44 PREGAO 032/10- CONTRATO /2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE ,38 PREGAO 032/10- CONTRATO /2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA- 24/01/ ,56 PREGAO 046/10 CONTRATO /2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE RIO NEGRO PREFEITURA 24/01/ ,82 PREGAO 046/10 CONTRATO /2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE ,41 PREGAO 046/10 CONTRATO /2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO, ASSEIO E CON SERVACAO, EXERCICIO DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA 24/01/ ,19 CONTRATO /2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS- MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/2013 TRES LAGOAS PREFEITURA 24/01/ ,69 CONTRATO /2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS- MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/ ,85 PREGAO 076/11- CONTRATO /2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. MENSAL R$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA 24/01/ ,40 PREGAO 076/11- CONTRATO /2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. MENSAL R$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/ ,42 PREGAO 076/11- CONTRATO /2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. MENSAL R$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017. LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L 24/01/ ,90 4.T.A.CONTRATO /2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. MENSAL R$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI 24/01/ ,98 4.T.A.CONTRATO /2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. MENSAL R$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/ ,84 4.T.A.CONTRATO /2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. MENSAL R$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013. COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI 24/01/ ,60 4.T.A.CONTRATO /2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. MENSAL R$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/ ,84 CONTRATO /2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO. MENSAL R$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017. MUNICIPIO DE ANASTACIO 24/01/ ,12 CONTRATO /2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO. MENSAL R$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/ ,04 CONTRATO /2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO. MENSAL R$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/ ,87 PREGAO 023/12 CONTRATO /2012-FORUM DE MARCAJU/MS SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS - ORDEM 046/ MENSAL R$ 8.300,00- VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 24/01/ ,73 PREGAO 023/12 CONTRATO /2012-FORUM DE MARCAJU/MS SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS - ORDEM 046/ MENSAL R$ 8.300,00- VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/ ,40 PREGAO 023/12 CONTRATO /2012-FORUM DE MARCAJU/MS SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS - ORDEM 046/ MENSAL R$ 8.300,00- VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017 LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L 24/01/ ,56 6.T.ADIT.CONT /2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13- MENSAL R$ 8.174,96 Page 6 of 11
7 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL 24/01/ ,25 6.T.ADIT.CONT /2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13- MENSAL R$ 8.174,96 719,40 6.T.ADIT.CONT /2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13- MENSAL R$ 8.174,96 COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI 24/01/ ,75 6.T.ADIT.CONT /2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13- MENSAL R$ 8.174,96 JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA 24/01/ ,98 AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO; COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PREGAO, CONSTITUICAO FEDERAL ANOTADA;DIREITO ADMINISTRATIVO,PEDIDO N SET CONTROL ENGENHARIA LTDA 24/01/ ,65 1.T.A- CONTRATO /2011-PREGAO 065/2011-PRORROGACAO DE PRAZO MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS MENSAL R$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013. MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 24/01/ ,65 1.T.A- CONTRATO /2011-PREGAO 065/2011-PRORROGACAO DE PRAZO MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS MENSAL R$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/ ,10 1.T.A- CONTRATO /2011-PREGAO 065/2011-PRORROGACAO DE PRAZO MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS MENSAL R$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013. DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME 24/01/ ,71 CONTRATO /12-PREGAO 083/12 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E MAO DE OBRA DOS APARELHOS AR CONDICIONADO - ORDEM 134/2012. MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 24/01/ ,44 CONTRATO /12-PREGAO 083/12 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E MAO DE OBRA DOS APARELHOS AR CONDICIONADO - ORDEM 134/2012. METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO 24/01/ ,00 AQUISICAO DE MESA DE TRABALHO, GAVETEIRO VOLANTE,MESA DE CENTRO, MARCA METAL LINEA. PEDIDO DE COMPRA N ,04 4.T.ADITIVO CONTRATO /2010-PREGAO 032/10-BELA VISTA-MSREAJUSTE INPC E OUTROS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETCVIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015. KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA- 24/01/ ,68 4.T.A.CONTRATO N / RIO NEGRO-MS, REAJUSTE INPC EOUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. MENSAL R$ 7.068,15 - VIGENCIA:13/10/2010 A 12/10/2015. SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA. 24/01/ ,00 PREGAO 081/12-AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO E ARMARIO MULTIUSODUPLO 8 PORTAS,MARCA SANTACO - ORDEM 152/2012. LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L 24/01/2013 0,18 5.T.A-CONTRATO /2009-NAVIRAI-MS,PREGAO 064/07-SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, ALTERACAO DE ITEM. MENSAL R$ ,38 VIGENCIA: 18/03/12 A 17/03/13. ANDRE ALEXANDRE HAPPK 24/01/ ,85 RESTITUICAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E DESPESAS COM LOCOMOCAO AO MAGISTRADO. BEZERRA E FILHO LTDA 28/01/ ,00 PREGAO 080/11- CONTRATO /2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12. MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 28/01/ ,29 PREGAO 080/11- CONTRATO /2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12. SERVIX INFORMATICA LTDA 28/01/ ,00 CONTRATO N /2012-PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO ON-SITE PARA SOLUCAO DE CORE E DE BORDA PARA ACELERACAO DO TRAGEGO P/REDE LONGA DISTANCIA(WAN)ORDEM N.128/12. MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 28/01/ ,00 CONTRATO N /2012-PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO ON-SITE PARA SOLUCAO DE CORE E DE BORDA PARA ACELERACAO DO TRAGEGO P/REDE LONGA DISTANCIA(WAN)ORDEM N.128/12. SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA 28/01/ ,67 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE AMARAL & GOIS LTDA 28/01/ ,50 AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAODE 20 LITROS PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS. PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J 28/01/ ,75 Page 7 of 11
8 PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J 28/01/ ,55 PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J 28/01/ ,96 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A 29/01/ ,00 CONTRATO /2012- PREGAO 030/12- AQUISICAO DE QUATRO UNIDADES DE MOCHO A GAS. TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 29/01/ ,69 PREGAO 088/12-CONTRATO /2012-CABO CAT. 6 23AWG X 4P, PATCH PANEL 24P,PATCH CORD 1,5 M, CONECTOR RJ-45 E MATERIAISPARA INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA P/ CFTV - ORDEM 170/2012. PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J 29/01/ ,66 MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 29/01/ ,92 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29/01/ ,82 PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J 29/01/ , Anulação de Pagamento PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J 29/01/2013 (111,74) PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS 29/01/ ,93 PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J 29/01/ ,65 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29/01/ ,82 PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J 29/01/ ,74 MUNICIPIO DE CORUMBA 29/01/ ,46 VIAJAR TURISMO LTDA 29/01/ ,98 PREGAO 081/11-CONTRATO /2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - VIGENCIA: 25/02/2012 A 24/02/2013. SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA 30/01/ ,07 PREGAO 068/10- CONTRATO /2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS 30/01/ ,23 PREGAO 068/10- CONTRATO /2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE ,54 PREGAO 068/10- CONTRATO /2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE ,22 T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO /11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/ ,55 T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO /11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/ ,03 T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO /11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012. ELEVADORES OTIS LTDA 30/01/ ,27 CONTRATO N /2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS. MENSAL R$2.318,17 -VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014. Page 8 of 11
9 ELEVADORES OTIS LTDA 30/01/ ,84 CONTRATO N /2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO,CONSERVACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS. MENSAL R$642,98 - VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/ ,70 3.T.A.CONTRATO /2011-SERVICO DE REFORMA GERAL DOS PRE-DIOS DO TJMS E DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES. CONTRATUAL R$ ,25 E EXTRACONTRATUAL R$67.883, ,54 3.T.A.CONTRATO /2011-SERVICO DE REFORMA GERAL DOS PRE-DIOS DO TJMS E DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES. CONTRATUAL R$ ,25 E EXTRACONTRATUAL R$67.883, ,59 3.T.A.CONTRATO /2011-SERVICO DE REFORMA GERAL DOS PRE-DIOS DO TJMS E DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES. CONTRATUAL R$ ,25 E EXTRACONTRATUAL R$67.883, ,00 T.PRECO 001/12-CONTRATO /2012-SERVICOS DE CONSTRUCAO DE COBERTURA METALICA, EM ACO GALVANIZADO ZINCADO, INSTALADANO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS - ORDEM 111/ ,20 T.PRECO 001/12-CONTRATO /2012-SERVICOS DE CONSTRUCAO DE COBERTURA METALICA, EM ACO GALVANIZADO ZINCADO, INSTALADANO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS - ORDEM 111/ ,26 T.PRECO 001/12-CONTRATO /2012-SERVICOS DE CONSTRUCAO DE COBERTURA METALICA, EM ACO GALVANIZADO ZINCADO, INSTALADANO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS - ORDEM 111/ ,12 5.T.A.CONTRATO /2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,PRORROGACAO VIGENCIA,REFORMA GERAL PREDIO DO TJMS;CONT.R$13.750,70 -EXTRACONT.R$20.817,13 - VIG.12/11/12 A 11/12/12 115,93 5.T.A.CONTRATO /2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,PRORROGACAO VIGENCIA,REFORMA GERAL PREDIO DO TJMS;CONT.R$13.750,70 -EXTRACONT.R$20.817,13 - VIG.12/11/12 A 11/12/12 255,07 5.T.A.CONTRATO /2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,PRORROGACAO VIGENCIA,REFORMA GERAL PREDIO DO TJMS;CONT.R$13.750,70 -EXTRACONT.R$20.817,13 - VIG.12/11/12 A 11/12/ ,55 1.T.A.CONTRATO /2012-SERV.DE CONST.DE COBERTURA METALICA, ATENDER O FORUM DE CAMPO GRANDE-MS;PRORROGACAO DO PRAZO,ACRESCIMO CONTRATUAL,OUTROS;VIGENCIA:14/12/2012 A 12/01/ ,21 1.T.A.CONTRATO /2012-SERV.DE CONST.DE COBERTURA METALICA, ATENDER O FORUM DE CAMPO GRANDE-MS;PRORROGACAO DO PRAZO,ACRESCIMO CONTRATUAL,OUTROS;VIGENCIA:14/12/2012 A 12/01/ ,08 1.T.A.CONTRATO /2012-SERV.DE CONST.DE COBERTURA METALICA, ATENDER O FORUM DE CAMPO GRANDE-MS;PRORROGACAO DO PRAZO,ACRESCIMO CONTRATUAL,OUTROS;VIGENCIA:14/12/2012 A 12/01/ ,36 6.T.A.CONTRATO /2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,SUPRESSAO,PRORROGACAO DA VIGENCIA,REFORMA GERAL-TJMS. R$18.651,31 -EXTRACONT.R$ ,74- VIG.12/12/12 A 11/02/ ,75 6.T.A.CONTRATO /2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,SUPRESSAO,PRORROGACAO DA VIGENCIA,REFORMA GERAL-TJMS. R$18.651,31 -EXTRACONT.R$ ,74- VIG.12/12/12 A 11/02/ ,46 6.T.A.CONTRATO /2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,SUPRESSAO,PRORROGACAO DA VIGENCIA,REFORMA GERAL-TJMS. R$18.651,31 -EXTRACONT.R$ ,74- VIG.12/12/12 A 11/02/13 60,00 HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO "FONAJUV - FORUM NACIONAL DA JUSTICA JUVENIL X ENCONTRO NACIONAL E VII ENCON-TRO REGIONAL" - PEDIDO DE COMPRA ANA PAULA MOTTA COSTA 30/01/ ,00 HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO "FONAJUV - FORUM NACIONAL DA JUSTICA JUVENIL X ENCONTRO NACIONAL E VII ENCON-TRO REGIONAL" - PEDIDO DE COMPRA PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J 30/01/ ,86 PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J 30/01/ ,40 PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J 30/01/ ,81 PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J 30/01/ ,33 Page 9 of 11
10 457,28 COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI 30/01/ ,09 PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J 30/01/ ,99 244,44 EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 30/01/ ,74 CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013. EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 30/01/2013 0,07 CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013. INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 30/01/ ,27 CONTRATO /2010- SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DEAUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3,COM PRAZOS DE ENTREGA DE 72 HVIGENCIA: 28/04/2010 A 27/04/ , , ,45 942,84 55, ,07 EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 31/01/ ,99 CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OPODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013. EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 31/01/ ,99 CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OPODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/ Anulação de Pagamento EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 31/01/2013 (8.716,99) CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OPODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013. EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 31/01/ ,06 CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013. EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 31/01/2013 1,12 CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013. EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 31/01/2013 1,12 CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/ Anulação de Pagamento EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 31/01/2013 (1,12) CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013. INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 31/01/ ,28 CONTRATO /2010- SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DEAUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3,COM PRAZOS DE ENTREGA DE 72 HVIGENCIA: 28/04/2010 A 27/04/2013. Page 10 of 11
11 TOTAL...: ,14 Page 11 of 11
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012
CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC 01/03/2012 622,17 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012. SET CONTROL ENGENHARIA LTDA 01/03/2012
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A 09/01/2014 475,00 CONTRATO N.01.066/2013- SERVICOS DE CURSO DE "POS GRADUACAO EM NUTRICAO CLINICA FUNCIONAL". DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA 13/01/2014 494.320,91 DESPESA
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011
SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT. 01/09/2011 704,70 CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2012 e 30/11/2012
PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J 05/11/2012 37.091,62 PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013
ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 01/02/2013 4.896,02 PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - MENSAL R$ 5.074,92 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016. ABSOLUTA-SERVICOS
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2011 e 28/02/2011
SERASA S/A 01/02/2011 1.795,50 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR WEB... VALIDADE: 1 ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 445.11.2009 MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 01/02/2011 94,50 AQUISICAO DE CERTIFICADO
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011
JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA 02/03/2011 9.871,04 ATA REGISTRO DE PRECO N.03.018/10-TJMS-AQUISICAO DE MATERIALBIBLIOGRAFICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 474.11.2010. PREGAO PRESENCIAL N. 062/2010.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2012 e 31/10/2012
VIAJAR TURISMO LTDA 01/10/2012 9.507,02 PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11. PAGTOS A JUIZES LEIGOS,
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2012 e 31/08/2012
VIAJAR TURISMO LTDA 01/08/2012 3.996,24 PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11. PAGTOS A JUIZES LEIGOS,
17.766,62 13.526,45 50929 - FUNJECC 18/06/2015 03.501.509/0001-06 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS
UG Pagadora Nome Data de Pagamento UG/CPF/CNPJ Favorecido Código UG/CPF/CNPJ Favorecido Nome Finalidade Valor 50927 - FUNJECC 18/06/2015 01.055.592/0001-01 TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014
CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA 06/03/2014 64,37 CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013
CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL 02/05/2013 548,43 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS. ZOE VARGAS DE ANDRADE 02/05/2013 11,20 DESPESAS
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2011 e 30/11/2011
SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT. 03/11/2011 749,51 CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2011 e 30/04/2011
DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME 01/04/2011 155,08 PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS. ABSOLUTA-SERVICOS
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2011 e 31/08/2011
ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 01/08/2011 949,53 PREGAO 041/10-CONTRATO 01.124/2010- COMARCA DE BONITO/MS - SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC. MENSAL R$ 6.449,49-VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2011 e 31/05/2011
RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS 02/05/2011 179,50 CONTRATO 01.084/2010 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSOCOM AJUSTES,REPAROS OU TROCA...
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014
50901 Anulação de Pagamento DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA 02/05/2014 (374,98) PALESTRA: -RELAçõES INTERINSTITUCIONAIS-NO CURSO DE FORMAçãOPARA JUIZES SUBSTITUTOS APROVADOS NO 30ó CONCURSO DA MAGIS-TRATURA
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014
AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 01/09/2014 7.918,86 CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL, EXERC/2014-ORDEM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES NO PERÍODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015 Unidade Gestora Código
RELAÇÃO DE PAGANTOS A FORNECEDORES NO PERÍODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015 Unidade Gestora Código Unidade Gestora Nome Favorecido Nome Finalidade Valor Pago Data de Pagamento SAMPAIO & LO LTDA PAGANTO NF
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2010 e 31/12/2010
CROMOARTE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA 01/12/2010 5.159,65 FORNECIMENTO DE FOTOLITOS, PARA ATENDIMENTO DA GRAFICA DOTJMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010- CONTRATO N. 01.164/2009. ORDEM N.0170/09 -PREGAO 085/2009-
Supremo Tribunal Federal
EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2015 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS JAN FEV MAR ABR Despesa com Pessoal Ativo 21.944.906,76 15.002.355,87 15.751.537,29 15.274.581,44 Despesa com Pessoal Inativo
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2010 e 31/03/2010
COPACABANA SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LT 01/03/2010 6,82 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORA -MENTO DA QUALIDADE DE AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJCOM O FORNECIMENTO DE TODO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2010 e 31/08/2010
INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 02/08/2010 1.685,75 PREGAO 083/09 - CONTR.01.041/2010 - SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DE AUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3, COM PRAZOS DEENTREGA DE 72 HORAS
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2010 e 28/02/2010
SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS 01/02/2010 119.487,50 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EVOLUÇAO TECNOLOGLCA, SUPORTE TEC_-NICO E MANUT.DO SIST.DE AUTOMACAO DA JUSTICA PRIMEIROE SE- GUNDO GRAU. MENSAL R$121.307,11
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2010 e 30/09/2010
BRASIL TELECOM SA 01/09/2010 12,45 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVELCONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007. ELEVADORES
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2009 e 30/11/2009
CTIS TECNOLOGIA S/A 03/11/2009 232.612,73 PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSAO DAS UNIDADES DO TRIBU- NAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MS. DIRECT
Setor solicitante CITA_DAP. Total do Plano R$ 1.910.590,00. Saldo -R$ 509.495,02. Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CITA Custeio R$ 1.102.142,11 Capital R$ 298.952,87 Total R$ 1.401.094,98 Setor solicitante CITA_DAP 339014-DIÁRIAS Total do
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES NO PERÍODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015 Unidade Gestora Código
RELAÇÃO DE PAGANTOS A FORNECEDORES NO PERÍODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015 Unidade Gestora Código Unidade Gestora Nome Favorecido Nome Finalidade Valor Pago Data de Pagamento LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 01 Diretoria Executiva 3.289.410,51 125.016,87 3.414.427,38 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 2.037.742,29 125.016,87 2.162.759,16
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2010 e 31/05/2010
PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTD 03/05/2010 308,82 PREGAO 064/07- CONTRATO 053/2008 - COMARCA DE DOURADOS-MS, SERVICOS DE JARDINAGEM, ADUBACAO DE CORBERTURA E APLICACAO DEF. AGRIC.- EXERC. 2010
26437 - Execução da despesa por Ação 1/3
UG Executora: 158152, INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA, Mês Lançamento: AGO/2015, Metrics: Saldo Atual - R$ ( Inf.) 00M1 0181 09HB 2004 2010 2011 2012 20RJ BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000
UG Pagadora Nome. Finalidade. UG Gestora Código. Data de Pagamento. Valor. UG/CPF/CNPJ Favorecido Nome
UG Gestora Código UG Pagadora Nome Data de Pagamento UG/CPF/CNPJ Favorecido Nome 50901 FUNJECC 01/04/2015 TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS Finalidade pagamento NF 97-30/03/2015 Ref:3/2015 Prc:158.1466/2013-CONTRATO
nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015
Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2010 e 31/07/2010
RHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 01/07/2010 87.335,14 CONCORRENCIA 004/09-CONTRATO 01.138/2009 - CONSTRUCAO DO PREDIO DE 2. ENTRANCIA, AREA 1.146,50 M2, FORUM DA COMARCA DE BONITO, FORNEC. DE TODO MATERIAL
TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 17/06/2013-13:33
Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 13 Ano: 2014 Secretaria: STI - Secretaria de Tecnologia da Informação Ação: - Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:
TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 01/08/2014-16:08
Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 14 Ano: 2015 Secretaria: STI - Secretaria de Tecnologia da Informação Ação: - Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 1 /3/2015
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 01/2008 01/2008 04/2008 241/2008 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Colipel Com de Mat. de Limpeza Lt Me CNPJ 06.974.916/0001-29 R$ 2.185,21 Homologada 02/2008 02/2008 27/2007-31.32.16
Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
Câmara Municipal de Caxias do Sul
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS Lei n.º 9.755, 16 de Dezembro de 1998 - IN 28, 05/05/1999, Art.2º, Inciso XX Órgão Contratante: Câmara Municipal de Caxias do Sul CNPJ N.º 92 862 234/0001-66 Empresas Contratadas:
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2009 e 31/10/2009
MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA 01/10/2009 3.787,13 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS)PARAATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS.ORDEM 203/08. PREGAO 090/08 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2009 e 31/12/2009
LE SOLEIL TURISMO LTDA 01/12/2009 9.462,97 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCA-MENTO NO TERRITORIO NACIONAL. PREGAO 001/2009 PROC. 157.580.193.0001/2009 MAXIMA AUTO FOSSA E TRANSPORTES
CONTRATOS EM VIGOR Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 01/04/2014 A 31/03/2015 TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010
Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL CONTRATOS EM VIGOR Nº 07/2010 SPECTRANET CONSULTORIA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA WEB NA ALERJ R$ 28.083,98 R$ 337.007,76 Nº 19/2010
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010 ITEM AÇÕES DESTINO MÊS VALOR R$ 1 Contratos de Locação de imóveis Promotorias e PGJ ABRIL/JUNHO 298.859,01 2 Instalação de uma central PABX analógica
LIQUIDO - AQUISICAO DE CONFECCAO PLOTER E ETIQUETAS PARA OS CONTEINERS DO TJ PARA O 4025148 PROJETO COLETA SELETIVA.
16/08/2012 46 LIVROS LTDA 001 / 03026 / 0000145130 2.404,21 3438317 AQUISIÇAO DE LIVROS 1143, 1410, 971 16/08/2012 46 LIVROS LTDA 001 / 03026 / 0000145130 3.601,60 3438317 AQUISIÇAO DE LIVROS 1135, 1383,
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 01/2014 2013/231 MESASUL Rancho básico mensal 15.01.14-14.01.2015 382.014,60/total Div. TA 05/2014 1º TA ao Cont. 16/2012 2013/262 Renova
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO DE LICITAÇÃO
ART DECOR CARPETES PISOS 345 08.942.118/0001-40 E REVEST. RJ LTDA-ME 2/5/2013 (966,00) 2013NE00212. 300.747-6/12 PREGÃO PRESENCIAL ART DECOR CARPETES PISOS 346 08.942.118/0001-40 E REVEST. RJ LTDA-ME 2/5/2013
Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.
Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira
ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE SAUBARA GABINETE DO PREFEITO
Saubara, 02 de janeiro de 2014 Joelson Silva das Virgens Prefeito RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO administrativo nº 001/2014 de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2014, que tem por
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS DE GUARATINGUETÁ FACULDADE DE ENGENHARIA
unesp UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS DE GUARATINGUETÁ FACULDADE DE ENGENHARIA RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012 DESPESAS
PUBLICACAO JULHO ESTADO DA BAHIA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS EXTRATO DE CONTRATO PUBLICAÇÃO: 03 / 07 /14
PUBLICACAO JULHO EXTRATO DE CONTRATO CONT. Nº 010/2014 DO ESTADO DA BAHIA JORGE CÉZAR SANTOS SOUZA C.N.P.J. - 63.244.834/0001-62 ENDEREÇO - RUA SILVA JARDIM, 56 TÉRREO TABOÃO SALVADOR-BAHIA. PRESTAÇÃO
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2014. Serviços de LINKS ADSL Backup para acesso à Internet para atender as solicitações do TRE-MS,
PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2014 Serviços de LINKS ADSL Backup para acesso à Internet para atender as solicitações do TRE-MS, 1 de julho de 2014 1 Objeto O presente documento apresenta a
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Agosto de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014
Empresa Prestação de Serviço Processo Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 43.776.517/0001-80 Portal da Transparência CRC SP Contratos Vigentes - 31-12-2014 Depto. Gestor Data
2013 DATA DA DATA DA Nº Nº LICITAÇÃO OU DATA DA VIGÊNCIA DO CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO DO VALOR ADITADO ITEM CONTRATADO CONTRATO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO VALOR R$ CPF/CNPJ
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE UNIDADE GESTORA: 080006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO CNPJ: 02.566.224/0001-90 GESTÃO: 00001 TESOURO
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012.
Aditamento Fevereiro/2014 Contratada: OPENLEGIS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de serviços de informatização de processo legislativo com plataforma e desenvolvimento baseados em software
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 13 de Março de 2014 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
NATUREZA ESPECIFICAÇÃO AÇÃO Orçamento 2011
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO Aprovado pela Resolução nº 3.692, de 19 de agosto de 2011 ORÇAMENTO 2011 - QUADRO
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Nova Soure Gestão de Licitações e Contratos
CNPJ: 13.904.420/0001-44 Contratante: Prefeitura Municipal Nova Soure. Contratado: Carlos Roberto de Santana Silva Junior. RG: nº. 11.546.685-17. Objeto: Serviços de sonorização fixa, para realização da
Planilha1. Processo de contrato 1848.2008-5 Processo de pagamento 3278.2008-8
Pregão Presencial 2)Nº PROCESSO 660.2006-8 3)Nº CONTRATO 17/06 Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional 1848.2008-5 Processo de pagamento 3278.2008-8 Porto Real Viagens e Turismos
00-EXECUÇÃO-CURADORES
00-EXECUÇÃO-CURADORES Páginas: Mês Lançamento: JUN/2016 Grupo Despesa Detalhada PAGAS PAGAS 449039 PJ - OP.INT.ORC. 449039-9 Subtotal 123.893,83 0,1281 22.279,00 0,0305-0,0000 44903993 AQUISICAO DE SOFTWARE
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CCO Custeio R$ 2.489.918,00 Capital R$ 331.237,00 Tipo CUSTEIO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 2.821.155,00 Executado R$ 888.366,09 Saldo R$ 1.932.788,91 31,49% 33901414 09/02/2015 EMPENHO DE DIARIAS
CTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 15/02/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE Hora: 11:00:11 Pag.
Pag.: 001 01 CAMARA MUNICIPAL 01 001 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001 AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA CAMARA 0001-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO
FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA.
UA: SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL Hora: 13:41:51 Página: 1 02.122.0570.20GP.0024 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 02/2014 2014/14 IGAM Informativo 26.01.2014-25.01.2015 1.100,00/mês Consultoria TA 01/2014(1º Adit. ao Cont. 04/2013) 2014/40 Grupo Editorial
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DIREÇÃO-GERAL DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FERAL E TERRITÓRIOS DIREÇÃO-GERAL PARTAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO DIVISÃO COMPRAS E CONTRATOS SEÇÃO COMPRAS E PESQUISA S QUADRO COMPRAS E SERVIÇOS
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL RELAÇÃO DE S VIGENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 ÓRGÃO SUPERIOR: 20040 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - : 26.989.75/007-70
ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO FUNAJURIS
MONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS MÊS AGOSTO 2012 MODALIDA PE N. 41/2012 07/08 PP N. 21/2012 08/08 PP N. 18/2012 09/08 PP N. 17/2012 13/08 PE N. 37/2012 14/08 TJMT TJMT TJMT REGISTRO
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
UNIVERSIDADEESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012
UNIVERSIDADEESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012 RECEITA SEDE/UNIDADES DESPESAS / FONTES 0100 0291 Convênios Soma 33190.11.00 VENCIMENTOS 70.865.423,85 2.411.371,35
TAXA: OBSERVACAO CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15.
14/01/15 14:07 DATA EMISSAO : 14Jan15 NUMERO : 2015NE000088 FAVORECIDO : 04934700/0001-04 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SHIS QL 12 DO O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/7 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 125/2009 06/03/2009 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO, AREA TECNICA
RELACAO DE PAGAMENTOS
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS DE OBRAS CONTRATOS DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO EXERCÍCIO 2015 Assunto Contrato Nº do processo Nº do Contrato Vigência SALDO DEZEMBRO
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Entrada de Materiais - Analítico
Nota de Recebimento: 2014000266 Fornecedor: 08.710.871/0001-00 - STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA de Recebimento: 20/10/2014 Contábil: 3151 19101.0004.14.003413-9 14/10/2014 00575/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para
Tabela dos contratos vigentes (exceto locação de imóveis)
MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PROCURARIA GERAL DE JUSTIÇA DIRETORIA ADMINISTRATIVA Tabela dos contratos vigentes (exceto locação de i) N 003-A/2009 HP Brasil 004/2009 004-A/2009 Sebastian Guairahabitã
Assinatura: Unidades Escolar Rural no município de Lages, com veículo devidamente autorizado pelo CIRETRAN-SC.
CNPJ: ESTADO Folha: 1/20 Contratado: MARCIA Resumo DA CUNHA dos VENTURA Instrumentos - ME de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.498.706/0001-86 do Contratação Tomada de 2/2012 Empresa Preço
Universidade Federal do Rio de Janeiro Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças Orçamento Participativo 2014
Formulário 01 - Previsão de Demandas DESPESAS DE CUSTEIO 1.465.000 Cód. Despesa Auxílio Financeiro a Estudante 3.3.90.18 Ajuda de custo para participação em apresentações, congressos e seminários 3.3.90.18
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste