Manual do Usuário. Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e. Versão: Data: 01/02/2015 Responsável: Armando Wodson

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1 Manual do Usuário Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e Versão: Data: 01/02/2015 Responsável: Armando Wodson

2 Histórico de Alterações Data Versão Responsável Descrição da Alteração Último TE 01/02/ Armando Documentação do Manual do Usuário Manual do Usuário NFS-e Página 2 de 72

3 Lista de Siglas Sigla NFS-e AIDF PDF ISSQN CNAE Significado Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Autorização para Impressão de Documentos Fiscais Portable Document Format Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Código Nacional de Atividade Econômica Manual do Usuário NFS-e Página 3 de 72

4 Conteúdo 1. INTRODUÇÃO OBJETIVO SOBRE A NFS-E DESCRIÇÃO DAS TELAS CONECTANDO COM O SISTEMA MENU PRINCIPAL DO SISTEMA SELEÇÃO DE EMPRESA MENU PREFEITURA Consulta Visão Integral Tributária Consulta de Guia de Recolhimento Relatório de Movimento Econômico Consulta de Solicitações de Cancelamento de NFSe Relatório Estatístico Emissão Nota Liberação Manual de Notas Emissão Especial de NFSe Avulsa MENU CONTRIBUINTE Conta Corrente Conta Corrente Conta Fiscal Conta Corrente Consulta de Guias de Recolhimento Conta Corrente Declaração Especial para Regime de Caixa Minha Empresa Minha Empresa Vincular Subusuários Minha Empresa Configuração de Empresa Minha Empresa Selecionar Empresa Minha Empresa Manutenção de Sequencial da NFSe Nota Fiscal Nota Fiscal Emissão da Nota Fiscal Nota Fiscal Cancelamento da Nota Fiscal Nota Fiscal Consulta da Nota Fiscal Nota Fiscal Carta de Correção Nota Fiscal Impressão da NFSe Nota Fiscal Verificação de Autenticidade da NFSe Nota Fiscal Solicitar Cancelamento de NFSe fora do Prazo Nota Fiscal Exportar NFSe para XML Nota Fiscal Consulta de Talões Fiscais Serviços Tomados Serviços Tomados Escrituração de Serviços Tomados Relatório da Nota Fiscal Relatório da Nota Fiscal Prestados e Tomados Nota Avulsa Nota Avulsa Emissão de NFSe Avulsa Nota Avulsa Consulta de NFSe Avulsa RPS RPS Situação de Lote RPS RPS Consulta de Lote RPS RPS Consulta de RPS MENU CONFIGURAÇÕES Nota Fiscal Manual do Usuário NFS-e Página 4 de 72

5 4.6.2 Nota Fiscal Lista de Serviços Nota Fiscal Atividade (CNAE) Nota Fiscal Lista de Serviços x Atividades (CNAE) Nota Fiscal Regras de Tributação Nota Fiscal Parametrização de Tipos de Documentos dos Serviços Tomados Nota Fiscal Regras de Motivos da Não Retenção do Serviço Tomado Nota Fiscal Parâmetros Gerais Conta Corrente Conta Corrente Configurações da Conta Corrente Manual do Usuário NFS-e Página 5 de 72

6 1. Introdução Este documento trata do desenvolvimento de um manual do Módulo da NFS-e. Serão mostradas as telas da aplicação informando com preencher os campos e executar as funções ou os serviços oferecidos pelo sistema. 2. Objetivo O objetivo do manual do usuário é possibilitar o uso correto da aplicação para emitir nota, gravar carta de correção, consultar guias de recolhimento, credenciar, imprimir nota fiscal, enviar , etc. Esta documentação destina-se a todos envolvidos com a NFS-e: Analistas, DBAs, Atendentes, Clientes (Prestador e Tomador) etc. 3. Sobre a NFS-e A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços é um documento fiscal, utilizado para o registro das prestações de serviços, gerado e armazenado eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura, sendo que a emissão da NFS-e é de inteira responsabilidade do prestador dos serviços. A NFS-e vem substituir as Notas Fiscais Convencionais (impressas em papel), autorizadas pelo Município e impressas em gráfica. Os documentos fiscais convencionais são os documentos tradicionais, autorizados pelo Município por meio de Autorização para Impressão de Documentos Fiscais do Imposto Sobre Serviços AIDF e posteriormente impressos nas gráficas. 4. Descrição das Telas Descrição completa de todas as telas do Módulo da NFS-e. 4.1 Conectando com o Sistema A figura abaixo mostra a tela de conexão com o Módulo da NFS-e. Para conectar é necessário informar o Usuário do contribuinte e a senha de acesso. Figura 01 Tela de Login Manual do Usuário NFS-e Página 6 de 72

7 4.2 Menu Principal do Sistema O menu do Módulo da NFSe possui os seguintes itens: Prefeitura, Contribuinte e Configurações. Figura 02 - Menu Principal do Sistema Cada um dos itens tem uma ou mais opções que dão acessos às funcionalidades do Módulo da NFS-e. 4.3 Seleção de Empresa Figura 03 Menus do Sistema NFS-e O Atendente ou o prestador de serviços após efetuarem o login no sistema tem acesso a tela de seleção de contribuinte, onde os mesmos vão preencher e consultar os dados do contribuinte. Após a consulta o usuário seleciona o contribuinte desejado e passa a ter acesso aos dados do mesmo. Figura 04 - Consultar Empresa Manual do Usuário NFS-e Página 7 de 72

8 Figura 05 - Selecionar Empresa 4.4 Menu Prefeitura O menu prefeitura possui as seguintes opções: Consulta de Guias de Recolhimento, Relatório Estatístico de Emissão de Notas, Conta Corrente e Liberação Manual de NFSa. Figura 06 Menu Prefeitura Consulta Visão Integral Tributária Visualização de todas as transações para um determinado contribuinte do município. Manual do Usuário NFS-e Página 8 de 72

9 Figura 07 Consulta Conta Corrente Fiscal O Usuário deve informar um ou mais filtros e clicar no botão Consultar. Figura 08 Resultado Consulta Conta Corrente Fiscal Após a consulta o Sistema exibe os dados da conta corrente fiscal do contribuinte. O Usuário tem a opção de detalhar as Notas ou as Transações. Detalhamento das Notas Figura 09 Detalhamento da Nota Detalhamento das Transações Manual do Usuário NFS-e Página 9 de 72

10 Figura 10 Detalhamento das Transações Consulta de Guia de Recolhimento Nesta consulta temos os seguintes filtros: Tipo de Pessoa, CPF/CNPJ, Data Emissão, Data Vencimento, Nosso Número, Número da Guia e Situação da Guia. Após preencher um ou mais filtros, o usuário deve clicar no botão "Consultar". Figura 11 Consulta de Guias de Recolhimento O sistema exibe um resumo da consulta e a lista de Guias de Recolhimento. Manual do Usuário NFS-e Página 10 de 72

11 Figura 12 Resultado da Consulta de Guias de Recolhimento No final da consulta, existe o botão "Imprimir Relatório". Clicando neste botão o usuário visualiza a lista em pdf. Figura 13 Relatório de Guias de Recolhimento Relatório de Movimento Econômico Geração de um relatório que mostra o movimento econômico do município com informações da diferença de pagamento, total arrecadado agrupado tanto por contribuinte quanto por atividade ou período de referência. Manual do Usuário NFS-e Página 11 de 72

12 O Usuário seleciona as opções desejadas e clica no botão Consultar. Figura 14 Consulta Relatório Estatístico Após o clique no botão Consultar, o Sistema exibe a lista de movimentações. Manual do Usuário NFS-e Página 12 de 72

13 Figura 15 Resultado Consulta Relatório Estatístico Clicando no botão Imprimir Relatório é exibido o pdf do movimento consultado. Figura 16 Impressão do Relatório Estatístico Consulta de Solicitações de Cancelamento de NFSe Nesta opção o Usuário visualiza todas as solicitações de cancelamento da Nota Fiscal do contribuinte selecionado. O Usuário preencher um ou mais filtros e clicar no botão Consultar. Figura 17 Consulta de Notas Fiscais Aguardando Cancelamento Relatório Estatístico Emissão Nota O relatório estatístico da emissão da nota possui os seguintes filtros: Tipo da Nota, Tipo Classificação, Data Início e Data Fim. O usuário deve preencher um ou mais filtros e clicar no botão "Consultar". Manual do Usuário NFS-e Página 13 de 72

14 4.4.6 Liberação Manual de Notas Figura 18 Relatório Estatístico de Emissão da Nota Dentro do menu "Prefeitura", temos o item "Liberação Manual NFSa". Com a empresa selecionada, o Usuário tem a opção de consultar os dados da nota fiscal avulsa. Figura 19 Consulta de Notas Liberação Manual Após clicar no botão "Consultar", o sistema exibe os dados da NFSe Avulsa. O usuário tem que informar os seguintes dados para liberar a NFSe avulsa: Código da Guia, Banco, Agência, Data do Pagamento, Autenticação e Motivo da Liberação. Preenchido estes campos, é necessário clicar no botão "Liberar Nota". Figura 20 Dados da NFSe Avulsa Liberação Manual Emissão Especial de NFSe Avulsa O Sistema disponibiliza para o Usuário a opção para a Emissão de Nota Fiscal Eletrônica Avulsa. De início devemos informar os dados do prestador e do tomador. Manual do Usuário NFS-e Página 14 de 72

15 Figura 21 Emissão da NFSe Avulsa Prestador/Tomador do Serviço Seguindo para a Aba Atividades/Tributação do Serviço, devemos fazer a busca de serviços conforme indicado na figura a seguir: Figura 22 Busca de Serviço O Usuário deve informar também os dados da atividade e da tributação do serviço prestado. Manual do Usuário NFS-e Página 15 de 72

16 Figura 23 Emissão de NFSe Avulsa Atividades/Tributação do Serviço Na última aba, temos o detalhamento da Nota Fiscal. É necessário informar a Descrição, os Itens do Serviço, Valores e Impostos Federais. Figura 24 Emissão de NFSe Avulsa Detalhamento da Nota Finalizado o preenchimento devemos clicar no botão Emitir. O Sistema vai exibir uma mensagem de solicitação de confirmação da operação. O Usuário deve clicar no botão Sim. Manual do Usuário NFS-e Página 16 de 72

17 Figura 25 Emissão de NFSe Avulsa - Confirmação Em seguida, o Sistema exibe a tela de sucesso para a operação de emissão. Figura 26 Emissão de NFSe Avulsa - Sucesso Clicando no botão Imprimir Guia de Recolhimento, o Sistema exibe uma tela solicitando a data de vencimento da guia. Informada a data o Usuário deve clicar no botão Imprimir Guia de Recolhimento. Figura 27 Impressão da Guia de Recolhimento - Vencimento A seguir temos o resultado da impressão da guia de recolhimento. Manual do Usuário NFS-e Página 17 de 72

18 Figura 28 Impressão da Guia de Recolhimento 4.5 Menu Contribuinte O menu contribuinte possui as seguintes opções: Conta Corrente, Minha Empresa, Nota Fiscal, Serviços Tomados, Relatórios da Nota Fiscal, Nota Avulsa e RPS. Figura 29 Menu Contribuinte Conta Corrente Neste menu temos as seguintes opções: Conta Fiscal, Consulta de Guias de Recolhimento e Declaração Especial para Regime de Caixa. Manual do Usuário NFS-e Página 18 de 72

19 Figura 30 Menu Contribuinte Conta Corrente Conta Corrente Conta Fiscal É através deste item que o Usuário visualiza a conta corrente fiscal do contribuinte do município. Figura 31 Conta Fiscal Conta Corrente Consulta de Guias de Recolhimento Visualização das guias de recolhimentos já emitidas. De início o Usuário deve informar um ou mais filtros e clicar no botão Consultar. Figura 32 Consulta de Guias de Recolhimento Após a consulta o Sistema exibe a lista de guias de recolhimento do contribuinte. Manual do Usuário NFS-e Página 19 de 72

20 Figura 33 Lista de Guias de Recolhimento Existe um ícone para detalhamento da guia. Ao clicar o Usuário visualiza todos os dados da guia. Figura 34 Detalhamento da Guia de Recolhimento Guia. Para cancelar uma guia o Usuário deve selecionar uma e clicar no botão Cancelar Manual do Usuário NFS-e Página 20 de 72

21 Figura 35 Seleção de Guia de Recolhimento O Sistema solicita o motivo do cancelamento. O Usuário deve informar e clicar no botão Sim. Figura 36 Cancelamento de Guia de Recolhimento No fim, é exibida a tela de sucesso para a operação. Figura 37 Sucesso no Cancelamento de Guia de Recolhimento Conta Corrente Declaração Especial para Regime de Caixa O Usuário para gerar uma declaração especial para o seu regime de caixa deve informar o período e clicar no botão Consultar Notas. Figura 38 Declaração Especial para Regime de Caixa Manual do Usuário NFS-e Página 21 de 72

22 O Sistema exibe a lista de notas. Para completar a operação o Usuário tem que selecionar uma ou mais notas, informar a competência e clicar no botão Gerar Declaração. Figura 39 Lista de Notas Fiscais Minha Empresa Neste menu temos as seguintes opções: Vincular Subusuários, Configuração de Empresa, Selecionar Empresa e Manutenção de Sequencia da Nota Fiscal. Figura 40 Menu Minha Empresa Minha Empresa Vincular Subusuários O contribuinte pode vincular outros usuários ao seu perfil para acesso ao Sistema Tributário. Na tela inicial o Sistema exibe a lista de Usuários vinculados a Empresa selecionada (caso existam). Manual do Usuário NFS-e Página 22 de 72

23 Figura 41 Vincular Subusuários - Consulta Para vincular um novo Usuário, é necessário clicar no botão Vincular Novo Usuário. Na tela que surge é solicitado o CPF do Usuário e a marcação da lista de acessos que vão ser concedidas. Figura 42 Vincular Subusuários - Inclusão Minha Empresa Configuração de Empresa O contribuinte pode, através desta opção, verificar e modificar os dados da Empresa, Credenciamento, Recadastramento, Emissão de Nota e Demais opções. Manual do Usuário NFS-e Página 23 de 72

24 Figura 43 Configuração do Prestador Dados da Empresa Credenciamento Figura 44 Configuração do Prestador Credenciamento Recadastramento Figura 45 Configuração do Prestador Recadastramento Emissão de Nota Figura 46 Configuração do Prestador Emissão de Nota Demais Opções Manual do Usuário NFS-e Página 24 de 72

25 Figura 47 Configuração do Prestador Demais Opções Após a análise e modificação dos dados o Usuário deve clicar no botão Salvar para completar a operação Minha Empresa Selecionar Empresa Existe a possibilidade do Usuário mudar de Empresa, conforme foi descrito anteriormente no item Minha Empresa Manutenção de Sequencial da NFSe Nesta opção o Usuário tem a possibilidade de indicar o tipo de sequencia e o próximo número da NFSe. Após informar os dados necessários o Usuário deve clicar no botão Gravar. Figura 48 Manutenção de Sequencial da NFSe O Sistema exibe a tela de sucesso para a operação de manutenção. Veja a figura a seguir: Manual do Usuário NFS-e Página 25 de 72

26 Figura 49 Sucesso na Gravação de Sequencia da NFSe Nota Fiscal Este menu apresenta as seguintes opções: Emissão da Nota Fiscal, Cancelamento da Nota Fiscal, Consulta da Nota Fiscal, Carta de Correção, Impressão da Nota Fiscal, Verificar Autenticidade, Solicitar Cancelamento de NFSe Fora do Prazo, Exportar NFSe para XML e Consulta de Talões Fiscais. Figura 50 Menu Nota Fiscal Nota Fiscal Emissão da Nota Fiscal O Sistema disponibiliza para o Usuário a opção para a Emissão de Nota Fiscal Eletrônica. De início devemos informar os dados do prestador e do tomador. Manual do Usuário NFS-e Página 26 de 72

27 Figura 51 Emissão de NFSe Prestador/Tomador de Serviço Seguindo para a Aba Atividades/Tributação do Serviço, onde o Usuário deve informar os dados da atividade, do serviço e da tributação do serviço prestado. Figura 52 Emissão de NFSe Atividades/Tributação do Serviço Na última aba, temos o detalhamento da Nota Fiscal. É necessário informar a Descrição, os Itens do Serviço, Valores e Impostos Federais. Manual do Usuário NFS-e Página 27 de 72

28 Figura 53 Emissão de NFSe Detalhamento da Nota Finalizado o preenchimento devemos clicar no botão Emitir. O Sistema vai exibir uma mensagem de solicitação de confirmação da operação. O Usuário deve clicar no botão Sim. Figura 54 Emissão de NFSe Confirmação Em seguida, o Sistema exibe a tela de sucesso para a operação de emissão. Figura 55 Emissão de NFSe Sucesso Manual do Usuário NFS-e Página 28 de 72

29 Clicando no botão Enviar NFSe por , o Sistema permite ao Usuário indicar um para receber a Nota Fiscal Eletrônica gerada. Veja a figura a seguir: Figura 56 Enviar NFSe por O outro botão gerar a Nota Fiscal em pdf para ser impressa. Manual do Usuário NFS-e Página 29 de 72

30 Figura 57 Impressão da NFSe Nota Fiscal Cancelamento da Nota Fiscal O cancelamento de uma NFSe emitida se dará de duas formas de acordo com a indicação de pagamento. Para NFSe emitida com ISS ainda não recolhido o cancelamento será realizado pelo próprio contribuinte. Para NFSe emitida e com ISS já recolhido o cancelamento deverá ser realizado através de solicitação à Prefeitura via processo administrativo. Cancelamento de NFS-e emitida com ISS NÃO recolhido Para realizar o cancelamento de uma nota NFSe selecione a opção Cancelamento da Nota Fiscal. Figura 58 Cancelamento de NFSe Selecione a opção Consultar referente a nota desejada. Informe o Motivo do cancelamento e clique em <Cancelar Nota> para confirmar a opção. Manual do Usuário NFS-e Página 30 de 72

31 Figura 59- Cancelamento de NFSe - Detalhamento Nota: O cancelamento de nota é individual e caso esta nota esteja vinculada a guia de ISS já emitida será necessário o estorno desta guia para depois realizar o cancelamento da NFSe. Cancelamento de NFS-e emitida com ISS RECOLHIDO Para realizar o cancelamento de uma NFSe com o ISS já RECOLHIDO será necessário entrar em contato com a Prefeitura no setor de atendimento ao Contribuinte e solicitar o cancelamento do documento digital. Serão solicitadas algumas informações e processado o cancelamento. O ISS já recolhido será disponibilizado ao contribuinte como valor para compensação em pagamentos posteriores. Nota: A NFSe cancelada poderá ser consultada pelo contribuinte através da tela de Consulta de Nota Fiscal Nota Fiscal Consulta da Nota Fiscal O Tomador ou Prestador acessa o menu Contribuinte, a opção Nota Fiscal e o item Consulta da Nota Fiscal. O sistema mostra a tela de consulta das notas. O usuário insere os dados da consulta e clica no botão Consultar. Manual do Usuário NFS-e Página 31 de 72

32 Figura 60 Consultar Nota Fiscal O sistema mostra a lista de notas emitidas pelo contribuinte. O tomador ou prestador seleciona a nota desejada e o sistema mostra os dados completos da Nota Fiscal e habilita o botão de Imprimir. Figura 61 Resumo da Consulta Manual do Usuário NFS-e Página 32 de 72

33 Figura 62 Detalhar Dados da Nota Fiscal Nota Fiscal Carta de Correção É na carta de correção que vão estar às informações/correções/observação referentes a uma carta de correção emitida anteriormente. O prestador acessa o menu Nota Fiscal e escolhe a opção Carta de Correção, informa o número da nota fiscal e clica no botão Consultar. Figura 63 Consultar NFSe para Correção Em seguida o sistema mostra duas abas: Carta de Correção e Detalhamento da Nota Fiscal. Na primeira aba são inseridas as correções necessárias. Manual do Usuário NFS-e Página 33 de 72

34 Figura 64 Gravar Carta de Correção O prestador deve clicar no botão Gravar e o sistema mostra a mensagem de sucesso na gravação e habilita a opção de Imprimir Carta de Correção. Figura 65 Imprimir Carta de Correção Nota Fiscal Impressão da NFSe O Prestador ou Administrador após emitirem uma Nota Fiscal possuem uma opção para Impressão da Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente. Figura 66 - Consulta da NFSe É necessário informar o nº da nota e clicar no botão Consultar. Em seguida, o Sistema exibe os dados completos da NFSe. Manual do Usuário NFS-e Página 34 de 72

35 Figura 67 Dados Completos da Nota Clicando no botão Imprimir Nota, no final da página, o Usuário visualiza o pdf da Nota para ser impresso. Manual do Usuário NFS-e Página 35 de 72

36 Figura 68 Impressão da Nota Fiscal Eletrônica Nota Fiscal Verificação de Autenticidade da NFSe O Prestador ou Tomador acessa o menu Contribuinte, opção Nota Fiscal, o item Verificar Autenticidade e digita o CPF/CNPJ do Prestador de serviços, o CPF/CNPJ do Tomador de serviços, o Número da Nota e o Código de verificação, que sai impresso na nota fiscal e clica em Validar Nota. O sistema dará uma mensagem informando se a nota fiscal informada existe ou não. Figura 69 Verificar Autenticidade da Nota Nota Fiscal Solicitar Cancelamento de NFSe fora do Prazo O Usuário pode anular uma determinada NFSe que esteja fora do prazo do cancelamento. Na tela a seguir, é necessário informar um ou mais filtros e clicar no botão Consultar. Manual do Usuário NFS-e Página 36 de 72

37 Figura 70 Consulta de NFSe fora do Prazo de Cancelamento Após a consulta o Sistema exibe a lista de NFSe s que podem ser canceladas. O Usuário pode detalhar os dados da Nota através do link da coluna NFSe. Devemos clicar no ícone da coluna Solicitar Cancelamento. Figura 71 Resumo da Consulta de NFSe fora do Prazo de Cancelamento Após o clique o Sistema exibe os dados da Nota, solicita o motivo do cancelamento e habilita o botão Solicitar Cancelamento de Nota. Manual do Usuário NFS-e Página 37 de 72

38 Figura 72 Solicitação de Cancelamento de NFSe Em seguida, o Sistema exibe a tela de sucesso para a operação. Figura 73 Sucesso no Cancelamento de NFSe Nota Fiscal Exportar NFSe para XML Dentro do Sistema existe a possibilidade de exportar uma Nota Fiscal emitida para XML. Isto facilita a importação da mesma em Sistemas de terceiros, caso seja necessário. Figura 74 Consulta de Notas Fiscais para XML O Usuário tem que informar o período e clicar no botão Consultar. Na lista exibida temos as Notas do contribuinte que podem ser exportadas. Manual do Usuário NFS-e Página 38 de 72

39 Figura 75 Resultado Consulta de Notas Fiscais para XML Existindo mais de uma Nota na lista, é possível baixá-las de uma vez através do botão Baixar Notas da Lista em XML. Agora se o Usuário clicar no ícone da coluna Baixar XML, é exibida a tela de download do browser do Usuário para exportar a Nota selecionada. Figura 76 Exportação de Notas Fiscais para XML Após baixar a Nota em XML o Usuário tem acesso a mesma localmente, conforme mostrado na figura a seguir: Figura 77 Exemplo de Nota Fiscal Exportada para XML Manual do Usuário NFS-e Página 39 de 72

40 Nota Fiscal Consulta de Talões Fiscais O Prestador acessa o menu Contribuinte, a opção Nota Fiscal e o item Consulta de Talões Fiscais. O usuário preenche os dados do filtro e clica no botão Consultar. Figura 78 Consultar Talões Fiscais O sistema mostra a lista de notas/guias e habilita o botão de Imprimir Talão. Figura 79 Lista de Talões Fiscais Após o clique no botão de Impressão o Usuário visualiza o pdf do talão fiscal. Figura 80 Primeira Página da Impressão de Talão Fiscal Manual do Usuário NFS-e Página 40 de 72

41 Figura 81 Página Principal da Impressão de Talão Fiscal Serviços Tomados Este menu apresenta a seguinte opção: Escrituração de Serviços Tomados. Figura 82 Menu Serviços Tomados Manual do Usuário NFS-e Página 41 de 72

42 Serviços Tomados Escrituração de Serviços Tomados Nesta opção vamos visualizar as notas escrituradas informando uma ou mais filtros e clicando no botão Consultar. Figura 83 Menu Serviços Tomados Após a consulta o Sistema exibe a lista de notas escrituradas e habilita as opções de impressão do recibo, alteração e cancelamento da Nota. Figura 84 Menu Serviços Tomados Clicando no ícone Recibo o Sistema mostra o recibo de retenção na fonte para ser impresso. Figura 85 Recibo de Retenção na Fonte Manual do Usuário NFS-e Página 42 de 72

43 Clicando no ícone Alterar Nota Fiscal o Sistema exibe os dados da escrituração de serviços tomados. Figura 86 Escrituração de Serviços Tomados Voltando para a tela de consulta, existe também o ícone Cancelar Nota Fiscal que ao ser clicado o Sistema exibe a tela para preenchimento do motivo do cancelamento. O Usuário deve informar o dados solicitado e clicar no botão Confirmar Cancelamento. Figura 87 Motivo do Cancelamento da Nota Para gerar uma Escrituração de Nova Nota, o Usuário tem que clicar no botão de inclusão e o Sistema exibe a tela abaixo que solicita o mês de competência. No final, o Usuário deve clicar no botão Salvar. Figura 88 Escrituração de Nova Nota Manual do Usuário NFS-e Página 43 de 72

44 Após o clique no botão Salvar exibe os dados completos serviços tomados para serem editados. Figura 89 Escrituração de Nova Nota Dados do Tomador No fim, clicar no botão Salvar e o Sistema exibe a mensagem de sucesso para a operação de Escrituração. Manual do Usuário NFS-e Página 44 de 72

45 Relatório da Nota Fiscal Este menu apresenta a seguinte opção: Prestados e Tomados. Figura 90 Menu Relatório da Nota Fiscal Relatório da Nota Fiscal Prestados e Tomados Nesta opção são gerados relatórios em cima dos serviços que prestados e tomados para o município. Inicialmente, o Usuário tem que informar o Tipo de Nota e um ou mais filtros e clicar no botão Consultar. Figura 91 Relatório de Serviços Prestados e Tomados Após a consulta o Sistema exibe a lista de serviços Prestados pelos contribuintes. Manual do Usuário NFS-e Página 45 de 72

46 Figura 92 Listagem de NFSe s Caso deseje, o Usuário pode visualizar o relatório em pdf. Para executar esta ação, basta clicar no botão Imprimir Relatório. Figura 93 Relatório de Serviços Prestados e Tomados Nota Avulsa Este menu apresenta as seguintes opções: Emissão de NFSe Avulsa e Consulta de NFSe Avulsa. Figura 94 Nota Avulsa Manual do Usuário NFS-e Página 46 de 72

47 Nota Avulsa Emissão de NFSe Avulsa Este opção serve para pessoas não obrigadas à emissão de documentos fiscais e que não estão obrigadas ao uso da NFSe. O Usuário tem que informar os dados do Tomador e seguir para a aba Atividades/Tributação do Serviço. Figura 95 Emissão de Nota Avulsa Prestador/Tomador de Serviço Na aba Atividades/Tributação do Serviço é necessário buscar o serviço que está sendo prestado. Veja a tela a seguir. Figura 96 Emissão de Nota Avulsa Busca de Serviços Manual do Usuário NFS-e Página 47 de 72

48 Após informar o serviço, o Usuário tem que informar a Tributação do Serviço Prestado. Figura 97 Emissão de Nota Avulsa Atividades/Tributação do Serviço Na última aba, Detalhamento da Nota, o Usuário vai informar a descrição da nota, itens do serviço e os impostos federais. Figura 98 Emissão de Nota Avulsa Detalhamento da Nota Por fim, é necessário clicar no botão Emitir. Após o Sistema solicita a confirmação para a emissão. Manual do Usuário NFS-e Página 48 de 72

49 Figura 99 Emissão de Nota Avulsa Confirmação O Usuário deve clicar no botão Sim. Na tela seguinte, o Sistema exibe a tela de sucesso e habilita o botão de impressão da guia de recolhimento. Figura 100 Emissão de Nota Avulsa Sucesso Nota Avulsa Consulta de NFSe Avulsa O Contribuinte tem a disposição a consulta de todas as NFSe Avulsas emitidas no CNPJ da sua Empresa. Clicando na opção Consulta de NFSe Avulsa, o Sistema exibe a lista de Notas não Pagas e as Pagas. Figura 101 Consulta de NFSe Avulsa Notas Fiscais Não Pagas Abaixo temos a tela para a Consulta das Notas Fiscais Avulsas pagas. Manual do Usuário NFS-e Página 49 de 72

50 Figura 102 Consulta de NFSe Avulsa Notas Fiscais Pagas RPS Este menu apresenta as seguintes opções: Situação do Lote RPS, Consulta de Lote RPS, Consulta de RPS. Figura 103 Menu RPS RPS Situação de Lote RPS O Recibo Provisório de Serviços é o documento que deverá ser usado por emitentes da Nota Fiscal no eventual impedimento da emissão on-line da Nota. Devemos informar um ou mais filtros e clicar no botão Consultar. Manual do Usuário NFS-e Página 50 de 72

51 Figura 104 Consulta de Situação de Lote de RPS Após a consulta são exibidos os lotes, conforme mostrado na tela abaixo. Figura 105 Resultado de Consulta de Situação de Lote de RPS Clicando no ícone Detalhar Lote, o Usuário visualiza os dados completos do lote. Veja figura a seguir: Figura 106 Detalhamento de Lote de RPS RPS Consulta de Lote RPS Nesta consulta visualizamos todos os lotes de RPS associado com o contribuinte selecionado. Figura 107 Consulta de Lote de RPS Após a consulta visualizamos a lista de lotes existente para o Contribuinte selecionado. Caso deseje, o Usuário pode detalhar o lote através do ícone da Lupa. Manual do Usuário NFS-e Página 51 de 72

52 Figura 108 Resultado da Consulta de Lote de RPS RPS Consulta de RPS Nesta consulta específica visualizamos o RPS associado com o contribuinte selecionado. Figura 109 Consulta de RPS Após o Usuário informar um ou mais filtros e clicar no botão Consultar, o Sistema exibe a lista de RPS associado com o contribuinte. 4.6 Menu Configurações Figura 110 Resultado da Consulta de RPS O menu configurações possui as seguintes opções: Nota Fiscal e Conta Corrente. Manual do Usuário NFS-e Página 52 de 72

53 Figura 111 Menu Configurações Nota Fiscal Para o menu Nota Fiscal temos as seguintes opções: Lista de Serviços, Atividade (CNAE), Lista de Serviços x Atividades (CNAE), Regras de Tributação, Parâmetros de Tipos de Documento de Serviço Tomado, Regras de Motivos da Não Retenção do Serviço Tomado e Parâmetros Gerais. Figura 112 Menu Nota Fiscal Nota Fiscal Lista de Serviços Nesta opção podemos Incluir, Consultar, Alterar e Excluir um determinado serviço. Inicialmente, o Usuário deve informar um ou mais filtros e clicar no botão Consultar. Manual do Usuário NFS-e Página 53 de 72

54 Figura 113 Consulta de Serviço Após a consulta o Sistema exibe a lista de serviços registrados na base de dados. Figura 114 Resultado da Consulta de Serviço Clicando no ícone Alterar, o Sistema habilita os campos do Serviço para edição. Após a alteração dos dados é necessário clicar no botão Salvar. Veja a figura a seguir. Figura 115 Alteração de Serviço A desativação se dá quando o Usuário clica no ícone x da coluna Ação. Figura 116 Seleção de Serviço Manual do Usuário NFS-e Página 54 de 72

55 Após o cancelamento o ícone da coluna Ação muda para o modo de ativação do serviço. Figura 117 Serviço Desativado Voltando para a tela inicial, temos o botão Novo Serviço. O Usuário deve clicar nesse botão para incluir um novo serviço. Após o clique o Sistema a tela abaixo para o Usuário informar os dados necessários. No fim deve-se clicar no botão Salvar para completar a inclusão. Figura 118 Inclusão de Serviço Nota Fiscal Atividade (CNAE) Nesta opção são registradas as atividades que constam na Classificação Nacional de Atividade Econômica. A consulta é feita após o preenchimento de um ou mais filtros e o clique no botão Consultar. Figura 119 Consulta de Atividades Após o clique o Sistema exibe a lista atividades registradas para serem alteradas e/ou excluídas. Manual do Usuário NFS-e Página 55 de 72

56 Figura 120 Resultado da Consulta de Atividades Clicando no ícone Alterar, o Sistema mostra a tela de edição da atividade. Após a alteração dos dados necessários o Usuário tem que clicar no botão Salvar Atividade. Figura 121 Alteração da Atividade Para a exclusão o Usuário deve clicar no ícone x. Em seguida, o Sistema exibe a mensagem de confirmação da exclusão. Figura 122 Seleção da Atividade Figura 123 Exclusão da Atividade Após a confirmação, o Sistema remove os ícones de alteração e de exclusão para a atividade removida anteriormente. Manual do Usuário NFS-e Página 56 de 72

57 Voltando para a tela inicial, temos o botão Nova Atividade. O Usuário deve clicar nesse botão para incluir uma nova atividade econômica. Após o clique o Sistema a tela abaixo para o Usuário informar os dados necessários. No fim deve-se clicar no botão Salvar para completar a inclusão. Figura 124 Inclusão da Atividade Nota Fiscal Lista de Serviços x Atividades (CNAE) Nesta opção é feito o relacionamento entre o Serviço com as atividades que constam na Classificação Nacional de Atividade Econômica. Na consulta o Usuário deve informar um ou mais filtros e clicar no botão Consultar. Figura 125 Consulta de Serviço X Atividade Após a consulta, o Sistema exibe a lista de serviços e suas relações com as atividades. Figura 126 Resultado da Consulta de Serviço X Atividade Manual do Usuário NFS-e Página 57 de 72

58 Para alterar um relacionamento o Usuário deve clicar no ícone Alterar. Após visualizar e alterar os dados necessários o Usuário tem que clicar no botão Salvar. Figura 127 Alteração de Serviço X Atividade A exclusão é permitida através do ícone x. Figura 128 Exclusão da Relação Serviço X Atividade Após o clique o Sistema solicita a confirmação da operação, o Usuário deve clicar no botão Sim para completar a exclusão. Figura 129 Confirmação da Exclusão da Relação Serviço X Atividade Em seguida, o Sistema exibe a mensagem de sucesso para a operação de exclusão. Figura 130 Sucesso na Exclusão da Relação Serviço X Atividade Manual do Usuário NFS-e Página 58 de 72

59 Voltando para a tela inicial, temos o botão Novo Serviço X CNAE. O Usuário deve clicar nesse botão para incluir um novo relacionamento. Após o clique o Sistema a tela abaixo para o Usuário informar os dados necessários. No fim deve-se clicar no botão Salvar para completar a inclusão. Figura 131 Inclusão da Relação Serviço X Atividade Nota Fiscal Regras de Tributação Nesta opção o Usuário pode Incluir, Consultar, Alterar e Excluir uma ou mais regras de tributação. Na consulta o Usuário deve informar um ou mais filtros e clicar no botão Consultar. Figura 132 Consulta de Regras de Tributação dados. Após a consulta, o Sistema exibe a lista de regras de tributação registradas na base de Figura 133 Resultado da Consulta de Regras de Tributação Manual do Usuário NFS-e Página 59 de 72

60 Para alterar uma Regra o Usuário deve clicar no ícone Alterar. Após visualizar e alterar os dados necessários o Usuário tem que clicar no botão Salvar. Figura 134 Alteração da Regra de Tributação A exclusão é permitida através do ícone x. Figura 135 Seleção da Regra de Tributação para Exclusão Após o clique o Sistema atualiza a lista de Regras de Tributo removendo o item excluído. Voltando para a tela inicial, temos o botão Adicionar Novo. O Usuário deve clicar nesse botão para incluir uma nova Regra de Tributação. Após o clique o Sistema a tela abaixo para o Usuário informar os dados necessários. No fim deve-se clicar no botão Salvar para completar a inclusão. Manual do Usuário NFS-e Página 60 de 72

61 Figura 136 Inclusão da Regra de Tributação Nota Fiscal Parametrização de Tipos de Documentos dos Serviços Tomados Nesta opção o Usuário pode configurar os parâmetros para os tipos de documentos dos serviços tomados. Para realizar esta configuração o Usuário vai ter acesso a diversas abas, conforme indicado na figura a seguir: A primeira aba trata da definição do tipo de documento fiscal. Figura 137 Tipo de Documento Fiscal A segunda aba trata da definição da série para o documento fiscal. Manual do Usuário NFS-e Página 61 de 72

62 Figura 138 Série do Documento Fiscal fiscal. A terceira aba trata dos tipos de operações que podem ser aplicadas no documento Figura 139 Operação do Documento Fiscal A quarta aba trata da relação entre o tipo de documento, a séria da nota e as operações permitidas para a Nota. Manual do Usuário NFS-e Página 62 de 72

63 Figura 140 Relação do Tipo do Documento X Série X Operações A quinta aba trata dos motivos da não retenção dos tributos devidos pelo contribuinte. Figura 141 Motivo da Não Retenção Nota Fiscal Regras de Motivos da Não Retenção do Serviço Tomado Nesta opção o Usuário pode Incluir, Consultar, Alterar e Excluir uma ou mais motivos da retenção do serviço tomado. Na consulta o Usuário deve informar um ou mais filtros e clicar no botão Consultar. Manual do Usuário NFS-e Página 63 de 72

64 Figura 142 Consulta das Regras de Motivos da Não Retenção do Serviço Tomado Após a consulta, o Sistema exibe a lista de regras de motivos da não retenção do serviço tomado. Figura 143 Resultado da Consulta das Regras de Motivos da Não Retenção do Serviço Tomado Para alterar uma Regra o Usuário deve clicar no ícone Alterar. Após visualizar e alterar os dados necessários o Usuário tem que clicar no botão Salvar. Figura 144 Alteração das Regras de Motivos da Não Retenção do Serviço Tomado A exclusão é permitida através do ícone x. Figura 145 Exclusão da Regra de Motivos da Não Retenção do Serviço Tomado Após o clique o Sistema atualiza a lista de Regras de Motivos da Não Retenção de Serviços Tomados removendo o item excluído. Voltando para a tela inicial, temos o botão Adicionar Novo. O Usuário deve clicar nesse botão para incluir uma nova Regra de Motivo da Não Retenção. Após o clique o Manual do Usuário NFS-e Página 64 de 72

65 Sistema a tela abaixo para o Usuário informar os dados necessários. No fim deve-se clicar no botão Salvar para completar a inclusão. Figura 146 Inclusão da Regra de Motivos da Não Retenção do Serviço Tomado Nota Fiscal Parâmetros Gerais Nesta opção o Usuário vai realizar a configuração dos parâmetros gerais da Nota Fiscal Eletrônica. NFSe. Na primeira aba temos as configurações relacionadas ao processo de emissão da Manual do Usuário NFS-e Página 65 de 72

66 Figura 147 Parâmetros da Nota Fiscal NFSe. Na segunda aba temos as configurações relacionadas ao processo de cancelamento da Manual do Usuário NFS-e Página 66 de 72

67 Figura 48 Cancelamento da NFSe Na terceira aba temos as configurações relacionadas ao recibo provisório de serviço individual ou em lote. Figura 149 RPS/Lote Na quarta aba temos as configurações relacionadas às guias de recolhimento do tributo. Manual do Usuário NFS-e Página 67 de 72

68 Figura 150 Guia de Recolhimento Na quinta e última aba, temos as configurações relacionadas à intermediação dos serviços por parte dos tomadores. Figura 151 Intermediação Conta Corrente Este menu apresenta a seguinte opção: Configurações da Conta Corrente. Figura 152 Menu Conta Corrente Configurações Conta Corrente Configurações da Conta Corrente Esta opção permite ao Usuário configurar todos os itens que envolvem a conta corrente do contribuinte. No primeiro item temos a configuração do cadastro da conta corrente. Manual do Usuário NFS-e Página 68 de 72

69 Figura 153 Cadastro de Contas Correntes No segundo item temos a configuração do cadastro de receitas. Figura 154 Cadastro de Receitas No terceiro item temos a configuração do relacionamento da Receita com a Conta Corrente. Manual do Usuário NFS-e Página 69 de 72

70 Figura 155 Receitas X Conta Corrente No quarto item temos a configuração dos vencimentos da conta corrente. Figura 156 Configuração de Vencimentos No quinto item temos a configuração das multas da conta corrente. Figura 157 Configuração de Multa No sexto item temos a configuração dos juros da conta corrente Figura 158 Configuração de Juros No sétimo item temos a configuração dos calendários das declarações e pagamentos. Manual do Usuário NFS-e Página 70 de 72

71 Figura 159 Calendários No oitavo item temos a configuração das transações da conta corrente. Figura 160 Configuração de Transações No nono item temos a configuração dos índices utilizados no cálculo dos valores da conta corrente. Manual do Usuário NFS-e Página 71 de 72

72 Figura 161 Configuração de Índices No décimo item temos a configuração dos feriados municipais e nacionais que vão nortear os vencimentos e cálculos dos juros. Figura 162 Configuração de Feriados Manual do Usuário NFS-e Página 72 de 72

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