Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

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1 Guia de Preenchimento ISS WEB Prefeitura Municipal de Porto Ferreira Tomadores de Serviços Movimento Econômico Guia do Usuário

2 Guia de Preenchimento ISS WEB Sumário Pág. 1. INTRODUÇÃO DECLARANTE Identificação do Declarante Cadastramento de Declarante Tipos de Declarações TOMADOR DE SERVIÇO Empresa Tomadora dos Serviços Incluir Nova Declaração Referência e Data de Lançamento Inclusão de Novo Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviço Tomado Notas Fiscais Lançadas Alteração, Consulta das Notas Lançadas Impressão da Guia Recolhimento DECLARAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO Empresa Prestadora dos Serviços Referência e Data de Lançamento Inclusão de Serviço Prestado Nota Fiscal de Serviço Prestado Nota de Serviço Lançado CONTRIBUINTE Cadastro de Contribuinte Tomador IMPORTAÇÃO DE DADOS Arquivo texto LEGISLAÇÃO...

3 Guia de Preenchimento ISS WEB INTRODUÇÃO: O ISS-WEB representa mais um avanço da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira em Tecnologia da Informação. O uso da Internet irá facilitar e agilizar a troca de informações entre a Prefeitura, Tomadores e Prestadores de Serviço. Dispensando a realização de Download e instalação de aplicativos, basta o Usuário / Declarante ter acesso a internet e acessar o site da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira no endereço eletrônico e clicar no link ISS-WEB para realizar a Declaração. O ISS-WEB está disponível diariamente (24 horas) podendo ser acessado de qualquer lugar do Brasil e de outros países. Com a democratização do acesso e uso da internet através dos programas de Inclusão Digital todos os potenciais Declarantes têm acesso ao ISS-WEB e demais serviços oferecidos pela Prefeitura. A busca constante do aperfeiçoamento também é meta para o ISS-WEB.

4 Guia de Preenchimento ISS WEB DECLARANTE Quem é o declarante: É a pessoa física funcionária da empresa ou escritório de contabilidade responsável pela informação ao Fisco Municipal dos Serviços Tomados e das Notas Fiscais expedidas referente à prestação de serviços. Se houver mais de uma pessoa responsável, todas devem se cadastrar. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do Declarante, juntamente com a empresa/escritório. 2.1 Identificação do Declarante CPF: Informar o CPF da pessoa que está efetuando a declaração. Código de Acesso: é a senha para utilização do ISS-WEB, recebida por após o cadastramento do Novo Declarante; Limpar: apaga o CPF e Código de Acesso digitado Entrar: carrega o Sistema após validar o CPF e Código de Acesso digitado Novo Declarante: Se a pessoa física que fará uso do ISS-WEB não estiver cadastrada para declaração de Serviços Tomados ou Notas de Fiscais de serviço prestado, deverá faze-lo clicando nesse botão. Seu cadastramento é único e obrigatório. O Declarante receberá uma senha através do informado. A senha é pessoal e intransferível.

5 Guia de Preenchimento ISS WEB Cadastramento de Declarante Nome: Nome completo do declarante; CPF: número do CIC/CPF do Declarante; CEP: Código postal do endereço do Declarante, que poderá ser o da empresa / escritório; Tipo: Clique no botão e selecione o tipo de logradouro; Título: título do logradouro (Professor, Doutor, etc) se houver; Logradouro: descrição do logradouro; Número: número do imóvel referente ao logradouro informado; Complemento: informar se houver complemento do número informado (Ex: sala-10); Bairro: bairro do logradouro; Cidade: cidade do logradouro; Estado: Selecione o Estado da cidade informada; Telefones: telefone para contato; do Declarante através do qual será enviada a senha de acesso ao ISS- WEB;

6 Guia de Preenchimento ISS WEB Contato: pessoa alternativa para recado ou o próprio declarante; Inserir: após conferir atentamente as informações digitadas, clicar no botão inserir para confirmar o cadastramento do Novo Declarante. Será exibida uma mensagem de confirmação e envio da senha; Cancelar: se não quiser cadastrar o novo declarante basta clicar no botão cancelar. Menu Principal Informado CPF e Código de Acesso válido ao ISS-WEB, o declarante autenticado terá acesso às opções conforme figura abaixo: 2.3 Tipos de Declarações ISS-Declarações: tipos de declarações permitidas Tomadores de Serviços: opção para informar as Notas Fiscais de serviços tomados de empresas estabelecidas ou não no município. Se a empresa prestadora do serviço for estabelecida no município, o recolhimento do tributo é de sua responsabilidade. Essa situação ocorre todas as vezes que Tomador e Prestador são do município. Notas Fiscais de Serviço: opção para informar as Notas Fiscais emitidas referentes a Serviços prestados, notas constantes da AIDF; Cadastrar Contribuinte: Contribuinte: Empresas de outros municípios que realizam serviços no município de Porto Ferreira e constam da Lei Complementar Federal 116/2003 e Lei Complementar nº47 de 29 de Dezembro de 2003, Art.207, incisos I a XX, que são obrigadas a recolher o ISSQN no local da prestação. Sair(logoff): Fechar o ISS-WEB Menu de Tarefas do ISS_WEB o Declarante também pode ter acesso através do Link (basta Clicar); Logoff Sair do ISS-WEB, encerrar o uso (basta clicar);

7 Guia de Preenchimento ISS WEB TOMADOR DE SERVIÇO Empresa Tomadora dos Serviços: Identificação da Empresa tomadora dos Serviços. CNPJ/CPF: informar o CNPJ/CPF constante da empresa tomadora dos Serviços. Buscar: clicar no botão Buscar para localizar o número informado; Declarações / Incluir nova Declaração Contribuinte: Empresas de outros municípios que realizam serviços no município de Porto Ferreira e constam da Lei Complementar nº47 de 29 de Dezembro de 2003, Art.207, incisos I a XX, que são obrigadas a recolher o ISSQN no local da prestação. Serão listadas as declarações já informadas para acompanhamento da empresa. As Declarações listadas poderão ser Consultadas a qualquer momento e alteradas enquanto não for gerada a Guia de Recolhimento. Se não houver nenhuma Nota Fiscal digitada, será exibida a mensagem Nenhum registro foi encontrado!. Incluir nova declaração: clicar no link para incluir uma nota fiscal. Importar Dados: Clique nesse botão se preferir incluir vários movimentos de uma só vez. Importação de dados por meio de arquivo texto. (Modelo no final deste guia ou na Internet).

8 Guia de Preenchimento ISS WEB Referencia e Data de Lançamento Declarante / Contribuinte: responsável pelo recolhimento do Serviço Tomado Clique para ter acesso ao calendário Referência: mês de referência do serviço tomado; Ano: ano do mês de referência; Data Lançto: Data que está sendo digitado a Nota Fiscal do serviço tomado. 3.4 INCLUSÃO DE NOVO SERVIÇO TOMADO Notas Fiscais de Serviços Tomados: as Notas fiscais de Serviços Tomados já informados anteriormente serão listadas para consulta. Após a impressão da Guia de Recolhimento não será possível efetuar qualquer tipo de alteração. Para incluir uma nova Nota, basta clicar no botão Incluir novo serviço tomado.

9 Guia de Preenchimento ISS WEB NOTA FISCAL DE SERVIÇO TOMADO Dados que deverão ser preenchidos referente à Nota Fiscal do serviço tomado. Situação da NF: para tomadores de serviço a situação da nota fiscal será sempre Normal. Destino do Serviço Tomado: Selecione uma das opções. Forma de Tributação: Selecione uma das opções. Local onde o ISSQN é devido: Selecione uma das opções. NF: Informar o número da Nota Fiscal do Serviço Tomado. Data Emissão: Informe a Data de Emissão constante da Nota Fiscal do serviço tomado. CNPJ/CPF Prestador: Informe o CNPJ ou CPF do prestador do serviço tomado. Atividade: Clique na para acessar a lista de serviços e escolher a atividade relacionada ao serviço prestado. Vlr Serviços: Informar o valor constante da Nota Fiscal do serviço tomado; Descr Serviços: descrever de forma breve o serviço prestado; Vlr Deduções: Informar o valor da dedução para os caso se aplique; Descr Deduções: descrever de forma breve o motivo da dedução; % Imposto: será preenchido automaticamente de acordo com a atividade selecionada; Vlr Imposto: será calculado automaticamente com base no valor da Nota Fiscal declarada e alíquota da atividade selecionada;

10 Guia de Preenchimento ISS WEB Imposto Retido: Selecione SIM, se o Tomador pagará o imposto relativo a Nota Fiscal, ou NÃO se o Prestador pagará o imposto relativo a Nota Fiscal. Cancelar: Clique nesse botão para cancelar as informações que está digitando. Inserir: Após conferir atentamente as informações digitadas clicar no Botão Inserir. O Botão Inserir irá gravar a Nota Fiscal digitada sendo demonstrado para o Declarante conforme a figura abaixo: 3.6 NOTAS FISCAIS LANÇADAS Coluna NF: Na coluna NF o número da Nota Fiscal é um link onde o Declarante poderá remover ou atualizar os dados desta Nota Fiscal, desde que a Guia de Recolhimento do imposto ainda não tenha sido impressa. A consulta poderá ser feita a qualquer tempo 3.7 ALTERAÇÃO, CONSULTA DAS NOTAS FISCAIS. Coluna Consultar: Consultar é um link onde o Declarante poderá visualizar as Notas Fiscais na relação de Movimentos Informados. Coluna Alterar: Alterar é um link onde o Declarante poderá alterar ou excluir a Nota Fiscal informada, desde que a Guia de Recolhimento da referida Nota não tenha sido impressa.

11 Guia de Preenchimento ISS WEB Coluna Relatório: Listagem é um link onde o Declarante poderá visualizar todos os Prestadores de Serviços relacionados à Declaração informada. 3.8 IMPRESSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO Coluna Guia de Recolhimento: Imprimir é um link onde o Declarante imprimirá a guia de recolhimento do imposto da referida Nota Fiscal. Antes, porém será apresentada a caixa de alerta abaixo: Se o Declarante confirmar a impressão, não poderá efetuar qualquer alteração na declaração, somente poderá consultar.

12 Guia de Preenchimento ISS WEB DECLARAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO Notas Fiscais de Serviço Este Módulo irá substituir o atual sistema de entrega da DME anual, que até então era em disquete. Com o ISS-WEB a entrega passará a ser mensal e o Declarante poderá estar informando diariamente as Notas Fiscais de Serviço emitidas. O Declarante não terá que se preocupar com a realização de Cópia de Segurança das informações digitadas. As informações serão armazenadas diretamente no Banco de Dados da Prefeitura, onde as cópias de segurança são geradas automaticamente. Quando o Declarante acessar novamente o ISS-WEB as informações armazenadas serão resgatadas, podendo continuar a Declaração. A apuração do Movimento Econômico e a emissão da Guia de Recolhimento Empresa Prestadora dos Serviços: São as empresas prestadoras de serviços cadastradas no município que em decorrência da Lei, deverão prestar informações ao Fisco Municipal das Notas Fiscais de serviço constantes da seqüência autorizada na AIDF. Todas as nota da seqüência autorizada deverão ser informadas, seja uma emissão Normal, Cancelada, Extraviada ou Avulsa. CNPJ/CPF: Informar o número do CNPJ ou CPF válido que esteja relacionado ao CPF do Declarante. O Declarante deve solicitar a Prefeitura que autorize o relacionamento de seu CPF com os CNPJ ou CPF dos Prestadores de Serviço

13 Guia de Preenchimento ISS WEB REFERÊNCIA E DATA DE LANÇAMENTO Identificação do Declarante / Contribuinte Inscrição Municipal: Código de identificação do Contribuinte / Empresa junto ao Fisco Municipal; CNPJ/CPF: inscrição da empresa emissora da Nota Fiscal de serviços; Contribuinte: nome do contribuinte junto ao Fisco Municipal; Referência: Data Lançto: Data da escrituração da Nota Fiscal de Serviços; Calendário: clicar para ter acesso ao calendário; Tipo de Movimento: Selecione um tipo de movimento dentre as opções apresentadas; Cancelar: cancela a opção em uso. Inserir: Grava as informações digitadas anteriormente e mostra a tela abaixo;

14 Guia de Preenchimento ISS WEB INCLUSÃO DE SERVIÇO PRESTADO Situação da NF: a Situação da Nota Fiscal poderá ser Normal, Cancelada, Extraviada, Sem movimento ou Avulsa; Destino do Serviço Prestado: Selecione uma das opções. Forma de Tributação: Selecione uma das opções. Local onde o ISSQN é devido: Selecione uma das opções. NF: informe o número da Nota Fiscal; Data de Emissão: declarada; Clique na imagem e selecione a data de emissão da Nota Fiscal CNPJ/CPF Tomador: número do CNPJ/CPF de quem tomou o serviço; Atividade: Selecione no botão prestado; a lista de Atividades que se relaciona com o serviço Vlr Serviços: informar o valor constante na nota do serviço prestado; Descr Serviços: descrever o serviço prestado; Vlr Deduções: valor da dedução autorizado (se aplicável);

15 Guia de Preenchimento ISS WEB Descr Deduções: descrever o motivo da dedução informada; % Imposto: alíquota referente à atividade selecionada; Vlr Imposto: valor apurado com base no Valor do Serviço e Alíquota; Imposto Retido: Informe NÃO, se o Prestador pagará o imposto relativo a Nota Fiscal, ou SIM se o Tomador pagará o imposto relativo a Nota Fiscal. Cancelar: Clique neste botão para cancelar a emissão da Nota Fiscal e voltar a menu anterior; Inserir: Clique neste botão para gravar as informações referentes a essa Nota Fiscal. Se não houver outras Notas Fiscais a informar, clique no botão Cancelar para retornar NOTA FISCAL DE SERVIÇO PRESTADO Notas Fiscais de Serviço Prestado: as notas fiscais de serviços prestados, depois de cadastradas, serão arquivadas e listadas em acessos futuros, para que o declarante possa consultar. O arquivamento será cumulativo, não sendo eliminadas posteriormente. Coluna NF: Na coluna NF o número da Nota Fiscal é um link onde o Declarante poderá remover ou atualizar os dados desta Nota Fiscal, desde que a Guia de Recolhimento do imposto ainda não tenha sido impressa. A consulta poderá ser feita a qualquer tempo. Coluna Pagamento NF: No botão Consulta, será mostrado qual é a situação da Nota Fiscal que está sendo declarada. Se o recolhimento do imposto for a cargo do Tomador, será informado se o Tomador já a declarou, se ainda não a declarou, se a declarou e ainda não pagou ou se a declarou e pagou.

16 Guia de Preenchimento ISS WEB Incluir nova Nota Fiscal: para incluir uma nova nota fiscal de serviço prestado, basta o declarante clicar neste botão. 4.4 NOTA FISCAL DE SERVIÇO LANÇADO Movimentos Informados: Importar Dados: Clique nesse botão se preferir incluir vários movimentos de uma só vez. Importação de dados por meio de arquivo texto. (Modelo no final deste guia ou na Internet). Coluna Consultar: Consultar é um link onde o Declarante poderá visualizar as Notas Fiscais da relação de Movimentos Informados. Coluna Alterar: Alterar é um link onde o Declarante poderá alterar ou excluir a Nota Fiscal informada, desde que a Guia de Recolhimento da referida Nota não tenha sido impressa. Coluna Guia de Recolhimento: Imprimir é um link onde o Declarante imprimirá a guia de recolhimento do imposto da referida Nota Fiscal. Antes, porém será apresentada a caixa de alerta abaixo: Coluna Relatório de NFs: Listagem é um link onde o Declarante visualizará todas as Notas Fiscais que foram declaradas para o Prestador de Serviços.

17 Guia de Preenchimento ISS WEB CONTRIBUINTE Contribuinte: Empresas de outros municípios que realizam serviços no município de Porto Ferreira e constam da Lei Complementar nº47 de 29 de Dezembro de 2003, Art.207, incisos I a XX, que são obrigadas a recolher o ISSQN no local da prestação. Estas empresas deverão se cadastrar como Contribuinte para proceder ao recolhimento do imposto devido. Inicialmente deverão ser seguidas as instruções de cadastramento do Declarante constante nas páginas 3 a 5. Já de posse da senha para utilização do ISS-WEB o Declarante deverá utilizar a opção Cadastrar Contribuinte, conforme figura abaixo. 5.1 CADASTRO DE CONTRIBUINTE TOMADOR A empresa de outro município que realiza serviço no município de Porto Ferreira deve preencher as informações acima para efetuar seu cadastro, possibilitando a geração da Guia de Recolhimento.

18 Guia de Preenchimento ISS WEB Nome: Razão Social da empresa prestadora / tomadora; Nome Fantasia: nome fantasia da empresa prestadora / tomadora; CNPJ/CPF: número de inscrição válido da empresa; RG/Inscrição Estadual: informar o se existir a inscrição; CEP: Código postal do endereço do Declarante, que poderá ser o da empresa / escritório; Tipo: Selecione no botão o tipo de logradouro pesquisar os disponíveis; Titulo: título do logradouro (Professor, Doutor, etc) se houver; Logradouro: descrição do logradouro; Número: número do imóvel referente ao logradouro informado Complemento: do número informado (Ex: sala-10); Bairro: bairro do logradouro; Cidade: cidade do logradouro; Estado: Estado da cidade informada; Telefones: telefone para contato; endereço de do Declarante através do qual será enviada a senha de acesso ao ISS-WEB; Contato: pessoa alternativa para recado ou o próprio declarante; Inserir: após conferir atentamente as informações digitadas, clicar no botão inserir para confirmar o cadastramento da Empresa Tomadora; Cancelar: se não quiser cadastrar a nova empresa basta clicar no botão cancelar. Após inserir o cadastro de Contribuinte / Tomador, seguir o passo 3 (Tomador de Serviço) da página 7 deste manual.

19 Guia de Preenchimento ISS WEB IMPORTAÇÃO DE DADOS 6.1 Arquivo Texto HEADER NomeCampo PosInicial PosFinal Tamanho Tipo Descrição TipodeRegistro Numerico (0) Registro header TipodeDeclaracao Char (T) Tomador (P) Prestador TpIdentificacao Numerico 1 Cnpj 2 Cpf CnpjCpf Numerico Identificação da empresa MesReferencia Numerico Mês da declaração AnoReferencia Numerico Ano da declaração DtLancamento Numerico Data do lançamento ddmmyyyy filler Char Livre para futuras informações DETALHE TipodeRegistro Numerico (1) Registro Detalhe TpIdentificacao Numerico 1 Cnpj 2 Cpf CnpjCpf Numerico Identificação da empresa Nf Numerico Numero da Nf DtEmissao Numerico Data Emissão da Nota ddmmyyyy VlrServico Financeiro Valor dos Serviços Prestados VlrDeducoes Financeiro Valor das Deduções Alíquota Numerico Alíquota para calculo imposto VlrImposto Financeiro Valor dos Imposto calculado ImpRetido Char (S) Imposto Retido (N) Imposto não retido (I) Isento de Imposto SituacaoNF Numerico Situação da Nota Fiscal 1 Normal 2 Cancelada 3 Extraviada 4 Sem Movimento CodAtividade Numerico ANEXO II Cfps Numerico ANEXO I Filler Char Livre para futuras informações TRAILLER TipodeRegistro Numerico (9) Registro Trailler QtdRegistros Numerico Total dos registros do tipo 1 TotalServicos Financeiro Total dos Servicos TotalDeducoes Financeiro Total das Deducoes TotalImpostos Financeiro Total dos Impostos Filler Char Livre para futuras informações OBSERVAÇÃO: TIPOS DE DADOS: Numérico - Preenchido com zeros alinhado a direita. Char - Preenchido com espaços alinhado a esquerda. Financeiro - Preenchido com zeros considerando 2 (duas) casas decimais alinhado a direita.