Manual. Declaração Mensal dos Serviços Contratados. Módulo Obras

Transcrição

1 Manual Declaração Mensal dos Serviços Contratados Módulo Obras Para um bom funcionamento do sistema devem ser seguidas as seguintes parametrizações: - Utilizar como navegador o Internet Explorer; - Desabilitar o bloqueador de pop-ups; - Inserir o domínio do site ISSNET no modo de exibição de compatibilidade (No menu da Internet, localize FERRAMENTAS >> MODO DE EXIBIÇÃO DE COMPATIBILIDADE); 1 Acesse ao site da Prefeitura de Aparecida de Goiânia >> 2 Localize no site, logo abaixo do folder com as imagens passando, a opção para o sistema de Nota Fiscal Eletrônica: 3 A internet irá direcionar para outra página, que é a página inicial do sistema ISSNET. De preferência, já a salve como site favorito. Nessa página, é possível ter acesso ao atendimento online disponibilizado (CHAT ONLINE), bem como a legislação tributária no ícone + informações :

2 Para os contribuintes estabelecidos em outro município e que precisam realizar o recolhimento do ISSQN, o sistema disponibiliza a Solicitação de cadastro para contribuinte de outros municípios. Realize a solicitação e aguarde o retorno da prefeitura com o login e senha de acesso. 4 Ao acessar a página com o CPF de uma pessoa autorizada e a senha (via teclado alfanumérico), o sistema sempre irá direcionar para a competência do mês anterior, visto que o imposto ISSQN é pago no mês subsequente a prestação de serviço (ex: os serviços prestados em JULHO, deverão ter o imposto recolhido em AGOSTO (até o décimo quinto dia útil)). Caso deseje alterar a competência, localize no menu a opção Sair >> Alterar Competência: 5 O primeiro passo é efetuar o cadastro da obra que será tratada no sistema. Para isso, o contribuinte (responsável/tomador), que neste caso é o responsável pelo recolhimento do ISSQN devido gerado na execução da obra deve fazer a solicitação de cadastro no sistema através de seu próprio cadastro, ao qual a obra será

3 vinculada. Para efetuar a solicitação, acessar ao sistema ISSNet On-line e localize no menu Outras Opções >> Cadastro de Obras : 6 - O sistema abrirá na tela o seguinte formulário, para preenchimento dos campos referentes ao nº do processo de abertura da obra (solicitação do Alvará de Construção), protocolado na Secretaria de Regulação Urbana, do endereço e do responsável técnico, conforme segue:

4 7 - Ao clicar em gravar, o sistema faz a conferência dos dados e, estando todos corretos, envia a seguinte mensagem de confirmação: 8 - Ao deferir ou indeferir o cadastro, o sistema envia tela de aviso para o encerramento da ação. O sistema permite o cadastro de mais de uma obra. Lembrando que é necessário realizar o pedido de cadastro separadamente, e que para cada cadastro será gerado um número de cadastro de obra distinto. 9 - Após o cadastro deferido pela prefeitura, o contribuinte poderá passar a vincular notas fiscais declaradas como retidas ao cadastro da obra no momento da

5 escrituração de seus documentos no sistema ISSNet On-line, através do caminho: Declaração de Serviços Contratados Incluir Para efetuar a vinculação, no formulário de preenchimento da declaração de documentos fiscais, deverá o contribuinte informar o nº de cadastro da obra, além dos dados obrigatórios para a escrituração do documento referente à contratação de serviço: CPF/CNPJ do Prestador, Modelo, Nº, Valor e Valor Tributável do Documento, Alíquota, Dia de emissão do documento e o campo de informação de retenção de imposto, conforme tela abaixo: 11 - O tomador deverá informar também o nº de cadastro da obra através de seleção, conforme detalhe, clicando no botão de busca da tela, representado graficamente por uma lupa:

6 12 - Para a seleção, o sistema carrega uma listagem dos cadastros de obras vinculados ao requerente que possam ser utilizados na escrituração do documento, contendo os dados básicos do cadastro: Nº processo, Data de abertura, inscrição, dados do requerente e área total construída para a identificação da obra a ser vinculada ao documento, além da informação da etapa da obra na sequencia da tela Após o tomador selecionar a obra e informar a etapa referente aos serviços relacionados na nota, deverá então Gravar as informações da tela, que carregaram o código da obra na tela de escrituração do documento, que deve ser gravada para a conclusão da escrituração.

7 14 - Após o lançamento da declaração, é necessário gerar a guia para recolhimento. Assim, localize no menu a opção Guias de Recolhimento >> Emissão de Guias. Após, selecione serviços contratados e confirme no ícone V : 15 - O sistema irá trazer a data de pagamento, bem como o valor total da guia. Além do valor do imposto, é cobrada a taxa de emolumento pela emissão da guia. Estando correto o valor, concorde com o termo e realize a impressão da guia no ícone referente a impressora:

8 16 Caso queira realizar nova impressão da guia, ou ainda, identificou que o valor declarado ficou errado e deseja retificar a declaração, localize no menu a opção Guias de Recolhimento >> Reemissão de guia. Selecione a impressora na opção Guia. Rec. Para nova impressão, ou vá no X para realizar o cancelamento da guia. Só é permitido realizar o cancelamento da guia caso a mesma ainda não tenha sido paga. Após o pagamento e identificado que o valor declarado ficou incorreto, será necessário solicitar administrativamente junto à prefeitura.