Manual do Contribuinte de Outro Município. Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

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Ayrton Cavalheiro Alves
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1 Manual do Contribuinte de Outro Município Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2 Sumário 1 Credenciamento Informações Iniciais Instruções de Credenciamento Escrituração Eletrônica de Serviços Escrituração do tomador Escrituração do prestador Acesso Apresentação da Tela Inicial Funções do Sistema Escrituração Débitos Emitindo DAM Cancelando Escrituração de Serviço Tomado Cancelando Escrituração de Serviço Prestado... 22

3 1 Credenciamento 1.1 Informações Iniciais O credenciamento pode ser solicitado por Pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao município ou não. Caso o cadastro seja de um prestador de serviços do município, o mesmo terá temporariamente o acesso restrito ao sistema, ficando a emissão de notas fiscais pendentes até a entrega dos documentos exigidos no de confirmação de cadastro. Caso o cadastro seja de um prestador de serviços de outro município, tomador ou contador, a liberação acesso ocorre logo após o cadastro. 1

4 1.2 Instruções de Credenciamento Na página inicial vá em credenciamento e clique em Prestador/Tomador 2

5 Em seguida informe seu e se o cadastramento for para pessoa jurídica informe se a empresa pertence ao município e se a empresa é optante pelo simples nacional. 3

6 Logos após informe os dados solicitados. 4

7 2 Escrituração Eletrônica de Serviços A escrituração eletrônica de serviços é um procedimento no sistema que permite a prestadores de outros municípios e tomadores de serviços em geral a declararem ao departamento de tributação os serviços prestados ou tomados dentro do município, e através deste cadastro realizarem a apuração referente ao ISS do serviço em questão. A Escrituração se divide de 2 maneiras: 2.1 Escrituração do tomador É quando o tomador recebe serviços de empresas de outros municípios e fica responsável pelo recolhimento do imposto, neste caso ele informa ao sistema os dados do serviço prestado e da nota fiscal e através destes dados apurar o ISS em questão. 2.2 Escrituração do prestador É quando o prestador de outro município presta serviço no município, e declara a prestação do mesmo ao departamento de tributação, podendo o imposto ser retido na fonte ou por tributação normal. Caso o imposto seja retido na fonte o tomador obrigatoriamente deverá estar cadastrado no sistema, caso o imposto seja por tributação normal o imposto deverá ser recolhido pelo mesmo. 5

8 3 Acesso Para o acesso ao sistema de NFSe vá em Acesso Informe seu CPF e Senha e clique no botão Login 6

9 4 Apresentação da Tela Inicial 7

5 Funções do Sistema 5.1 Escrituração Área do sistema que permite a você efetuar o cadastro referentes a serviços prestados ou tomados dentro do município.

10 5 Funções do Sistema 5.1 Escrituração Área do sistema que permite a você efetuar o cadastro referentes a serviços prestados ou tomados dentro do município. As escriturações se dividem em duas maneiras: 1) Serviços tomados Serviços que foram prestados a você, cuja a responsabilidade de apuração do imposto é sua, neste caso (Regime de Tributação da nota - Retido na Fonte). 2) Serviços prestados Serviços prestados por você a pessoas do município ou não, podendo neste caso o imposto ser recolhido por você, ou pelo tomador. *Maiores informações no item Escrituração de Serviços Tomados É o cadastro de serviços que foram prestados a você e cujo a responsabilidade de apuração do imposto é sua. Para efetuar a escrituração de serviços tomados informe os dados seguintes: 1) Identificação da Nota Fiscal 8

11 2) Dados do prestador do serviço 3) Endereço do prestador do serviço 3) Informe os serviços contidos na nota. 9

12 Será exibida a caixa de diálogo: 4) Os valores são calculados automaticamente pelo sistema. 10

13 5) Salve o cadastro e logo após você será redirecionado para uma tela como esta: 11

5.1.2 Escrituração de Serviços Prestados É o cadastro de serviços que foram prestados por você. Podendo o imposto ser apurado por você ou pelo tomador do serviço, conforme o regime de apuração.

14 5.1.2 Escrituração de Serviços Prestados É o cadastro de serviços que foram prestados por você. Podendo o imposto ser apurado por você ou pelo tomador do serviço, conforme o regime de apuração. Para cadastrar uma escrituração de serviços prestados, siga as instruções a seguir: 1) Informe o Regime de tributação Observe que o Regime de Tributação pode ocorrer de duas maneiras, Normal ou Retido na fonte, elas influem em quem será o responsável tributário quanto ao serviço: Retido na fonte O tomador é responsável por apurar o ISS em questão. Tendo em vista que o tomador deverá ser pessoa jurídica do município, cadastrada no sistema. Tributação Normal Você é o responsável por apurar o ISS. 12

15 2) Informe os dados na Nota Fiscal de Serviços. 3) Informe os dados do tomador 13

16 4) Informe os serviços contidos na nota. 14

17 5) Os valores são calculados automaticamente. Confira os mesmos e salve o cadastro. 6) Após será apresentada uma tela como a abaixo: 15

18 5.1.2 Pesquisa Tomados Local onde você pesquisa os serviços que foram tomados por você. É obrigatória a informação do período da pesquisa. Você também pode filtrar pela situação: Todas Todas as escriturações que contém você como tomador. Novas Escriturações que foram emitidas e que ainda não estão vinculados a boletos e que estão no prazo de apuração permitido. DAM Emitido Escriturações que estão vinculadas a DAM que ainda não foram pagos. Pagas Escriturações com seus respectivos ISS pagos. Não Apuradas Escriturações que estão com seus respectivos débitos de ISS não pagos e que estão fora do prazo de apuração permitido. Neste caso quando houver a apuração do imposto, haverá a cobrança de juros e multa sobre a importância cobrada. Canceladas Escriturações que foram canceladas. 16

19 5.1.3 Pesquisa Prestados Local onde você pesquisa os serviços que foram prestados por você. É obrigatória a informação do período. Você também pode filtrar pela situação: Todas Todas as escriturações que contém você como tomador. Novas Escriturações que foram emitidas e que ainda não estão vinculados a boletos e que estão no prazo de apuração permitido. DAM Emitido Escriturações que estão vinculadas a DAM que ainda não foram pagos. Pagas Escriturações com seus respectivos ISS pagos. Não Apuradas Escriturações que estão com seus respectivos débitos de ISS não pagos e que estão fora do prazo de apuração permitido. Neste caso quando houver a apuração do imposto, haverá a cobrança de juros e multa sobre a importância cobrada. Recusadas Pelo Tomador Serviços cujo o prestador declarou que prestou a você, mas você não reconhece, ficando a cargo do departamento de tributação apurar a situação para que sejam tomadas as medidas necessárias para o entendimento entre as partes. *Para rejeitar algum serviço tomado veja o item 10 deste manual. Canceladas Escriturações que foram canceladas. 17

20 5.1 Débitos Área dos sistema para consulta de débitos e apuração dos mesmos Pesquisa Local onde você efetua as consultas de seus débitos e gera o DAM se necessário. *Para maiores informações de como gerar o DAM consulte o item 6 deste manual DAM Local onde você pode verificar, detalhar e imprimir os seus DAMs. 18

6 Emitindo DAM Atenção quanto a este procedimento, pois o DAM só pode ser cancelado pelo departamento de tributação. Veja também: https://youtu.

21 6 Emitindo DAM Atenção quanto a este procedimento, pois o DAM só pode ser cancelado pelo departamento de tributação. Veja também: Vá em Débitos -> Pesquisa e selecione os débitos ao qual você quer inserir no DAM clicando em incluir: Em seguida clique em Gerar DAM para os Débitos Selecionados Logo após verifique os dados e confirme o DAM 19

Para cancelar uma escrituração de serviços tomados, siga os passos abaixo: Em Escrituração -> Pesquisa Tomados efetue a

22 7 Cancelando Escrituração de Serviço Tomado As escriturações podem ser canceladas, desde que as mesmas não estejam com seus respectivos débitos vinculados a DAM. Para cancelar uma escrituração de serviços tomados, siga os passos abaixo: Em Escrituração -> Pesquisa Tomados efetue a busca da escrituração a qual se deseja cancelar clique em detalhar: Logo após aparecerá uma tela com os detalhes da escrituração. Clique em cancelar: Confirme os dados caso não haja divergências. 20

23 Logo após aparecerá a mensagem de confirmação: 21

8 Cancelando Escrituração de Serviço Prestado As escriturações podem ser canceladas, desde que as mesmas não estejam com seus respectivos débitos vinculados a DAM.

24 8 Cancelando Escrituração de Serviço Prestado As escriturações podem ser canceladas, desde que as mesmas não estejam com seus respectivos débitos vinculados a DAM. Para cancelar uma escrituração de serviços tomados, siga os passos abaixo: Em Escrituração -> Pesquisa Tomados efetue a busca da escrituração a qual se deseja cancelar clique em detalhar: Logo após aparecerá uma tela com os detalhes da escrituração. Clique em cancelar: Confirme os dados caso não haja divergências. 22

25 Logo após aparecerá a mensagem de confirmação: 23

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