PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO RIO DE JANEIRO

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1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO RIO DE JANEIRO RELATO GERENCIAL MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ / RJ 1. Trata o presente Relato dos resultados gerenciais dos exames realizados sobre os 18 Programas de Governo executados na base municipal de Quissamã / RJ em decorrência do 8º Evento do Projeto de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos. 2. As fiscalizações tiveram como objetivo analisar a aplicação dos recursos federais no Município sob a responsabilidade de órgãos federais, estaduais, municipais ou entidades legalmente habilitadas. 3. Os trabalhos foram realizados in loco no Município, por técnicos da Controladoria- Geral da União CGU em parceria com servidores do Ministério da Saúde, sob a Coordenação da CGU, no período 26/04 a 30/04/04, sendo utilizados em sua execução as técnicas e procedimentos por meio de inspeções físicas e documentais, realização de entrevistas, aplicação questionários e registros fotográficos, etc. 4. Os Programas de Governo que foram objeto das ações de fiscalização, estão apresentados no quadro a seguir, por Ministério Supervisor, discriminando, a quantidade de fiscalizações realizadas e os recursos aproximados aplicados, por Programa. 4.1 Recursos recebidos e quantidade de fiscalizações realizadas Ministério Supervisor * Ministério das Comunicações Ministério da Educação Ministério da Cultura Ministério do Trabalho e Emprego Programa/Ação Fiscalizado Quantidade de Fiscalizações** Valores envolvidos *** Fiscalização da Universalização dos 02 0,00 Serviços de Telecomunicações - Nacional Alimentação Escolar ,00 Toda Criança na Escola ,00 Implantação de Biblioteca Pública ,34 Comissões Municipais de Emprego 01 0,00 SAS Q. 1 Bl A, Ed. Darcy Ribeiro, 9º andar, Brasília - DF - CEP: (61) Fax (61)

2 Ministério da Saúde Convênio - aquisição de unidade móvel de saúde ,00 Assistência Farmacêutica ,25 PAB FIXO ,00 Saúde Familia - PACS/PSF ,00 Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados a Parte Variável do Piso de Atenção Básica PAB, para ações de prevenção e controle das Doenças Transmissíveis-Nacional ,46 Ministério Do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Agente Jovem ,00 PAC - Atendimento à Criança em Creche e Outras Alternativas PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil , ,00 Conselho Municipal de Assistência Social 01 0,00 Ministério da Previdência Social Contribuição Previdênciária ,99 Òbitos - SISOBI 01 0,00 Pagamento de Aposentadoria ,62 Ministério do PRONAF ,00 Desenvolvimento Agrário TOTAL ,46 5. Os resultados das fiscalizações realizadas, sempre que os trabalhos tenham evidenciado fatos relevantes que indiquem impropriedades/irregularidades na aplicação dos recursos federais examinados, são demonstrados a seguir, em fascículos específicos por Ministério. Assim sendo, não foram preparados fascículos sobre os recursos oriundos do Ministério do Trabalho e Emprego. 6. Os fascículos a seguir contemplam um detalhamento das seguintes constatações: Ministério das Comunicações: 2

3 A TELEMAR não instalou posto de atendimento ao usuário no Município de Quissamã. Ministério do Desenvolvimento Agrário: 1.1. Débito de seguro de vida na conta do mutuário, sem o seu conhecimento. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 1.1 Atuação parcial do CMAS na fiscalização dos programas; 2.1 Não implantação do programa Agente Jovem no município; 3.1. Falhas no processo licitatório; e 4.1 Problemas no recebimento da Bolsa Criança-Cidadã pelas famílias cadastradas. Ministério da Educação: 1.1 Famílias Cadastradas em 2003 não recebem benefícios. Ministério da Cultura: 1.1 Não utilização das Marcas do Ministério da Cultura e Governo Federal, conforme a clausula sexta - Da Divulgação, e não dispor de Profissional inscrito no Conselho Regional de Biblioteconomia, letra "J" da Cláusula Quarta - a Depositária, do Termo de Entrega. Ministério da Previdência Social: 1.1. Informações enviadas fora do prazo legal ; 1.2. Divergências/omissões entre dados do SISOBI e do Livro C; 2.1. Beneficiária não localizada/dados que não constam do anexo I; 3.1. Recolhimento efetuado fora do prazo estabelecido na Lei 8212/91; e 3.2. Falta de retenção de 11% do valor bruto/destacado nas notas fiscais de serviços, para a previdência social. Ministério da Saúde: 1.1. Dificuldade para a identificação das despesas específicas do programa nos extratos bancários; 1.2. Saldos elevados na conta do programa; 1.3. Não apresentação do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2003, indicando, de maneira consolidada, as ações desenvolvidas no âmbito do Programa; 2.1. Divergência entre os registros do MS e os registros em conta-corrente; 2.2. Restrições apresentadas pela SMS quanto a metodologia utilizada pela SES para a pactuação do programa no Município; 3.1. Desconsideração à exigência legal de aplicação dos recursos no mercado financeiro; 3.2. Discrepância entre o valor estimado para a despesa e o formalizado no convênio; 3

4 4.1. Inobservância pelo Estado da contrapartida estabelecida; 4.2. Controle de estoque e condições de armazenamento deficientes no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro de Saúde e nas Unidades Básicas; 4.3. Identificação de quantidade considerável de medicamentos com prazo de validade expirado; e 5.1. Despesas indevidas com a contratação de profissionais de saúde e inconsistências formais. Rio de Janeiro, 07 de maio de

5 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 035 MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - RJ MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 8º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 30/MARÇO/2004

6 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 035 MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ RJ Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios, dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas no período de 26 a 30 de abril as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério das Comunicações: Fiscalização da universalização dos serviços de telecomunicações nacional Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto aos Programas sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatações da Fiscalização 1 Programa: universalização dos serviços de telecomunicações/oferta dos serviços de telecomunicações Ação: fiscalização da universalização dos serviços de telecomunicações nacional/fiscalização da prestação dos serviços de telecomunicações Objetivo da Ação de Governo: verificar o cumprimento das obrigações contratuais a cargo das concessionárias. Ordens de Serviço: e Objeto Fiscalizado: a qualidade dos serviços de telefonia prestados pela Empresa TELEMAR na Cidade de Quissamã e nas localidades da Barra do Furado e Praia João Francisco. Agente Executor Local: Empresa TELEMAR, concessionária dos serviços de telefonia fixa comutada. Qualificação do Instrumento de Transferência: não se aplica. Montante de Recursos Financeiros: não se aplica. Extensão dos exames: - a não existência de um posto de atendimento pessoal da TELEMAR aos usuários do serviço telefônico fixo, - as instalações e o funcionamento dos telefones públicos (orelhões) e individuais (assinantes) nas unidades de saúde e ensino ( dezoito ) das três localidades, - a gratuidade para as ligações feitas para os serviços emergenciais, - a presteza do atendimento da Empresa TELEMAR quando solicitada a instalar telefones nesse Município. 1

7 1.1) A TELEMAR não instalou posto de atendimento ao usuário no Município de Quissamã. Fato(s): a) Não existência de serviço de atendimento ao usuário.. Evidência: Constatação no local. 2

8 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO RIO DE JANEIRO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 035 MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - RJ MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 8º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 30/MARÇO/2004

9 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 035 MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ RJ Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios, dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas no período de 26 à 30 DE ABRIL as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário Financiamento e equalização de juros para a agricultura familiar - PRONAF Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto aos Programas sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatações da Fiscalização 1 Programa: Agricultura Familiar - PRONAF Ação: financiamento e equalização de juros para a agricultura familiar - PRONAF Objetivo da Ação de Governo: prestar apoio técnico e financeiro aos assentados, cooperativas e agricultores familiares, proporcionando o desenvolvimento de suas atividades produtivas e melhoria da renda familiar. Ordens de Serviço: e Objeto Fiscalizado: financiamento do custeio de uma plantação de 3,5 hectares de cana de açúcar, incluindo adubação e limpeza da cana. Agente Executor Local: a assistência técnica foi fornecida pela EMATER e o agente financeiro foi o Banco do Brasil Agência Macaé. Qualificação do Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse operação nº , em situação de inadimplência. Montante de Recursos Financeiros: R$2.300,00 ( dois mil e trezentos reais ). Extensão dos exames: analisamos o dossiê da operação bancária, a Declaração da EMATER referente à aptidão do mutuário aos quesitos estabelecidos para enquadramento ao PRONAF e visitamos a propriedade rural, na qual cotejamos estas informações com o mutuário e verificamos que o objeto do financiamento foi inteiramente realizado. 1

10 1.1) Débito de seguro de vida na conta do mutuário, sem o seu conhecimento Fato: Na visita ao mutuário ( um senhor agricultor de 68 anos, analfabeto, que só sabe assinar o nome ), dono de uma pequena propriedade rural ( 7,5 hectares ), quando do cotejamento das informações contidas na ficha financeira bancária com o mesmo, declarou-nos que não tinha conhecimento da existência do seguro de vida debitado em sua conta, em vista desta afirmação, conforme orientação da ordem de serviço, solicitamos que a sua esposa escrevesse uma declaração do fato e que o mesmo a assinasse, no que fomos atendidos Evidência: Os lançamentos de débitos na ficha financeira da operação, referentes ao seguro de vida ( conta de depósito nº ) : Seg. vida-p R$ 23, Seg. vida-p R$ 26, Seg. vida-p R$ 19,88. 2

11 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 035 MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ RJ MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS 8º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 30/MARÇO/2004

12 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 035 MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - RJ Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios, dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas no período de 26 a 30 de abril de 2004 as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS Capacitação de Conselheiros, Gestores e Técnicos de Assistência Social. Capacitação de Jovens de 15 a 17 anos como Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano. Atendimento à Criança em Creche ou outras Alternativas Comunitárias. Atendimento à Criança e ao Adolescente em Jornada Escolar Ampliada. Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto aos Programas sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatações da Fiscalização 1 Programa: Gestão da Política de Assistência Social Ação: Capacitação de Conselheiros, Gestores e Técnicos de Assistência Social. Objetivo da Ação de Governo: Capacitar 15 mil pessoas em todo o País, entre conselheiros, gestores e técnicos da assistência social, e formação, como multiplicadores, de 135 técnicos das Secretarias Estaduais de Assistência Social. No caso dos Conselheiros, a capacitação visa reforçar a necessidade de acompanhamento da execução dos programas assistenciais, além de destacar a importância da sensibilização/mobilização da sociedade civil. Ordem de Serviço: Objeto Fiscalizado: Conselho Municipal de Assistência Social CMAS Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Quissamã. 1

13 Qualificação do Instrumento de Transferência: Não se aplica Montante de Recursos Financeiros: Extensão dos exames: Verificação da atuação do conselho nos anos de 2003 e 2004, através de entrevista com o presidente do conselho e vistoria do livro de atas das reuniões realizadas. 1.1) Atuação parcial do CMAS na fiscalização dos programas Fato(s): Foi constatado através da análise das atas de reuniões do CMAS e de entrevista com o presidente do mesmo, que o conselho não fiscaliza todos os programas. O conselho se reuniu duas vezes em 2003 e duas vezes em Foi emitido um relatório sobre o programa de erradicação do trabalho infantil PETI, o único apresentado, segundo o seu presidente. Evidência: Análise das atas das reuniões realizadas e entrevista com o presidente do conselho. Manifestação do Prefeito: A Prefeitura informou que encaminhará cópia do Relatório aos integrantes do Conselho, objetivando a realização de reuniões com maior periodicidade, não apresentando justificativa para o registro de fiscalização deficiente dos programas. Análise da Equipe: A providência descrita é adequada a sanar a desconformidade apresentada. No entanto é necessário o efetivo acompanhamento de sua implementação. 2 Programa: Brasil Jovem Ação: Capacitação de Jovens de 15 A 17 Anos como Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano. Objetivo da Ação de Governo: Capacitar jovens de 15 a 17 anos, por meio de cursos específicos e a partir de metodologias adequadas, a fim de que os mesmos possam atuar em sua comunidade, no apoio as áreas de saúde, cidadania, educação, esporte, cultura, turismo e meio-ambiente, priorizando aqueles que se encontram em situação de risco pessoal e social, que pertençam a famílias de baixa renda e que sejam egressos de outros programas sociais. Ordem de Serviço: Objeto Fiscalizado: Aplicação/destinação dos recursos assistenciais aplicados no programa Brasil Jovem. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Quissamã. Qualificação do Instrumento de Transferência: Repasse direto à prefeitura fundo a fundo. Montante de Recursos Financeiros: R$ ,00 Extensão dos exames: Uma vez que o programa não está implantado não se pode falar em percentual de realização ou de fiscalização 2.1) Não implantação do programa Agente Jovem no município. Fato(s): O programa não está implantado no município por que ainda não foi assinado o convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Quissamã, ficando a mesma, em função disto, impossibilitada de contratar instrutores e orientadores. O dinheiro enviado pelo Governo Federal, somente até o 2º trimestre de 2003, através da conta nº 27682, encontra-se aplicado, totalizando em 27/04/2004 a quantia de R$ ,10. A Prefeitura Municipal de Quissamã informou que um programa semelhante funcionou no exercício de 2003 com recursos municipais, atendendo a 25 jovens, e que, por meio dos ofícios 66, de 2

14 30/07/2003 e 73, de 29/08/2003, solicitou à Gerência de Projetos para Juventude/SEAS o referido convênio devidamente assinado, para utilização dos recursos recebidos, não obtendo êxito. Evidência: Declaração da Secretária Municipal de Ação Social, análise dos extratos da conta bancária e ofícios 66, de 30/07/03, e 73, de 29/08/03. Manifestação do Prefeito: A Prefeitura informou que não utilizou os recursos referentes ao programa em função da não formalização do Convênio. Análise da Equipe: A questão deverá ser encaminhada ao MDS para as providências cabíveis, visando o atendimento ao objetivo do Programa. 3 Programa: Atenção a Criança Ação: Atendimento a Criança em Creche e Outras Alternativas Comunitárias Objetivo da Ação de Governo: Assegurar o atendimento a crianças carentes de até seis anos em creche, pré-escolas ou outras alternativas comunitárias, tais como: Projeto Roda Moinho, que visa a implementação de brinquedotecas no Município Ordem de Serviço: Objeto Fiscalizado: Verificar a aplicação destinação dos recursos assistenciais aplicados no programa Atenção à Criança Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Quissamã. Qualificação do Instrumento de Transferência: Repasse direto à prefeitura fundo a fundo. Montante de Recursos Financeiros: R$ ,80 Extensão dos exames: Foram analisados os processos de compra com dispensa de licitação e também foram realizadas visitas nas três creches existentes no município. 3.1) Falhas no processo licitatório Fato(s): Não foram feitas pesquisas de preços nos processos de compra com dispensa de licitação. Evidência: Análise dos processos de compra nº: 5039/2003, 4943/2003, 5540/2003, 5537/2003, 5697/2003, 5932/2003. Manifestação do Prefeito: A Prefeitura informou que não realiza pesquisa de preços em função de receber recursos mensais da ordem de R$ 2.042,40 mensais, que permitem a realização de compras diretas. Análise da Equipe: Optamos por não acolher a justificativa, pois a falta da pesquisa de preços nos processos de compra fere o artigo 15, 1º, combinado com o artigo 43, IV, da Lei 8666/93, ratificada pela Decisão do TCU 529/98-Plenário. 4 Programa: Erradicação do Trabalho Infantil Ação: Atendimento a Criança e ao Adolescente em Jornada Escolar Ampliada Objetivo da Ação de Governo: Busca eliminar o trabalho infantil por meio de ofertas de atividades culturais, esportivas e de lazer, desenvolvidas nos locais de Jornada Escolar Ampliada, no horário complementar ao da escola. Ordem de Serviço: Objeto Fiscalizado: Verificar a aplicação/destinação dos recursos assistenciais aplicados no programa Erradicação do Trabalho Infantil Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Quissamã 3

15 Qualificação do Instrumento de Transferência: Repasse direto à prefeitura fundo a fundo. Montante de Recursos Financeiros: R$ ,00 Extensão dos exames: Foram entrevistadas 25 famílias atendidas pelo PETI, foram vistoriados 5 pólos de realização do programa onde foram entrevistados os instrutores e foi feita também uma entrevista com o gestor do programa. 4.1) Problemas no recebimento dos recursos da Bolsa Criança-Cidadã pelas famílias cadastradas. Fato(s): Os 480 alunos inscritos no PETI representam 390 famílias, destas 295 receberam o cartão e conseguem retirar os recursos mensalmente nas agências lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal. Contudo 95 famílias estão sem receber os recursos por não terem recebido o cartão da caixa ou por possuírem o cartão mas os recursos não serem depositados. A Prefeitura Municipal de Quissamã mantém controle de freqüência atualizado e encaminha regularmente o quadro de acompanhamento físico das metas (AF). Evidência: Entrevistas com as famílias participantes do programa e análise do Quadro de Acompanhamento Físico-AF. Manifestação do Prefeito: A Prefeitura creditou a falha a omissão da CEF na emissão dos cartões eletrônicos. Análise da Equipe: A justificativa é pertinente, cabendo recomendar que a CEF providencie, com a necessária presteza, os cartões eletrônicos necessários e os créditos necessários para viabilizar o recebimento dos recursos do PETI pelos beneficiários. 4

16 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO RIO DE JANEIRO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 035 MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - RJ MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 8º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 30/MARÇO/2004

17 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 035 MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ RJ Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios, dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas no período 26 a 30/04/2004 as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério da Educação: Toda Criança na Escola Programa Nacional de Alimentação Escolar Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto aos Programas sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatações da Fiscalização 1 Programa: Toda Criança na Escola Ação: Participação em Programas Municipais de Garantia de Renda Mínima Associados a Ações Sócioeducativas - Bolsa Escola Rio de Janeiro. Objetivo da Ação de Governo: Estimular a universalização do ensino e contribuir para a redução da evasão e repetência. Ordem de Serviço: Objeto Fiscalizado: Participação do Município no Programa, Famílias Beneficiadas, Alunos Beneficiados, Conselho Municipal Constituído, Cadastro de Famílias e Relatórios de Freqüência. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal e Caixa Econômica Federal. Qualificação do Instrumento de Transferência: Depósitos, em conta da CAIXA, em favor dos responsáveis pelos alunos beneficiados do Município. Montante de Recursos Financeiros: R$ ,00 Extensão dos exames: Amostra de 3 (três) Famílias, Cadastro de Famílias pelo Município e Distribuição de Cartões pela Caixa. 1

18 1.1) Famílias Cadastradas em 2003 não recebem benefícios. Fato(s): Através do Ofício 056/2003 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, foi enviado diskete com cadastramento único de 302 famílias do Município de Quissamã, para inclusão no Programa Nacional de Bolsa Escola, este cadastro foi recebido em 25/04/03, pelo Agente Empresarial, Mat , Agência da Caixa de Macaé e até o encerramento de nossos trabalhos, a secretaria informou que nenhum dos cartões haviam sido entregues as famílias, isto é exatamente um ano e 5 dias. Foi repassado para a equipe copia do diskete contendo o cadastro, que estará sendo enviado por esta equipe para o Programa no Ministério da Educação, através da SFC/CGU/PR, por esta equipe não dispor do programa especifico para abrir o arquivo, conseqüentemente não podemos listar os beneficiários prejudicados. Evidência: Oficio 056/2003 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Manifestação do Prefeito: A Prefeitura de Quissamã informou que encaminhou à CEF/Macaé solicitação de providências quanto à entrega dos cartões às famílias cadastradas. Análise da Equipe: A providência adotada pela prefeitura é adequada à situação relatada. No entanto, é necessário o imediato acompanhamento de sua eficácia, ou seja, a entrega dos cartões às famílias cadastradas. 2

19 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO RIO DE JANEIRO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 035 MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - RJ MINISTÉRIO DA CULTURA 8º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 30/MARÇO/2004

20 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 035 MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ RJ Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios, dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas no período 26 a 30/04/2004 as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério da Cultura: Instalação de Bibliotecas Públicas - Nacional Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto aos Programas sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatações da Fiscalização 1 Programa: Instalação de Bibliotecas Públicas - Nacional Ação: Verificação da Execução do Objeto/Implantação da Biblioteca no Municipio. Objetivo da Ação de Governo: Implantar bibliotecas públicas em municípios brasileiros que não dispõem dessas instalações, possibilitando o acesso da população ao conhecimento e ao enriquecimento intelectual, universalizando a informação. Ordem de Serviço: Objeto Fiscalizado: Implantação de Biblioteca Pública. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Quissamã Qualificação do Instrumento de Transferência: Doação Montante de Recursos Financeiros: R$ ,34 Extensão dos exames: Verificação 'in loco' das instalações da Biblioteca no Município, conferencia da entrega dos Livros de acordo com a amostra e fotografia da Edificação. 1.1) Não utilização das Marcas do Ministério da Cultura e Governo Federal, conforme a cláusula sexta - Da Divulgação, e não dispor de Profissional inscrito no Conselho Regional de Biblioteconomia, letra "J" da Cláusula Quarta - a Depositária, do Termo de Entrega. 1

21 Fato(s): Em que pese o Município não ter cumprido com os termos descritos nas clausulas Quarta e Sexta, verificamos que efetivamente os objetivos propostos, estão sendo realizados, o que foi possível comprovar através dos relatórios de atividades apresentados, e dezenas de eventos realizados desde a inauguração visando o incentivo cultural a população daquele Município. Evidência: Formulários de eventos e visita às instalações da biblioteca. Manifestação do Prefeito: A Prefeitura informou que providenciará a confecção da placa e admitiu o acréscimo do cargo de Bibliotecário ao quadro de servidores municipais. Análise da Equipe: A providência descrita é adequada a sanar a desconformidade apontada. No entanto, é necessário o acompanhamento de sua efetiva implementação. 2

22 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 035 MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ-RJ MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 8º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 30/MARÇO/2004

23 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 035 MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ RJ Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios, dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas no período de 26 a 30 de abril/2004 as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério da Previdência Social: Previdência Social Básica/Pagamento de Aposentadorias e Pensões SISOBI Previdência Social Básica/Pagamento de Aposentadorias e Pensões 90 anos Arrecadação de Receitas Previdenciárias/Fiscalização do Recolhimento das Contribuições Previdenciárias Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto aos Programas sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatações da Fiscalização 1 Programa: Previdência Social Básica Ação: Pagamento de Aposentadorias e Pensões - SISOBI Objetivo da Ação de Governo: Garantir o reconhecimento e o pagamento de direitos previdenciários previstos em lei. Ordem de Serviço: Objeto Fiscalizado: Informações de óbitos registradas no Livro C em confronto com as do SISOBI Agente Executor Local: Cartório do RCPN do Quarto Distrito de Quissamã/RJ Qualificação do Instrumento de Transferência: Concessão de Aposentadoria Montante de Recursos Financeiros: Extensão dos exames: Foram analisados 144 registros constantes do SISOBI, conforme relação enviada pela DSPAS/SFC, tendo sido estes comparados com os óbitos lançados no Livro C do cartório supracitado, relativos ao período de 1º de janeiro de 2002 a 31 de janeiro de

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