Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente. Reunião Novembro/2013

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente. Reunião Novembro/2013"

Rui Jonathan Deluca Fontes
7 Há anos
Visualizações:

1 Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente Reunião Novembro/2013

2 Pauta Resultados do exercício Cumprimento de Metas do 2º semestre Outros assuntos

3 Metas 2º Semestre Plano Operacional da SecexAmbiental (Portaria-Segecex 19, de 9/9/2013 Indicadores de Desempenho Peso Meta 1ºS Meta Dez/13 (acumulada) Meta Mar/14 (acumulada) a) Índice de variação do nível de estoque (base 62 processos - jan/2013) 0,08 20,0% (equivale a 74 processos no estoque) 0,0% (equivale a 62 processos no estoque) - b) Índice de variação do nível de estoque em mar/14 (base 62 processos - jan/2013) 0, ,0% (equivale a 62 processos no estoque) c) Índice de redução do estoque de processos autuados até 2010 pendentes de mérito (base 7 processos - jan/2013) 0,08 40,0% (equivale a 4 processos no estoque) 100,0% (equivale a 0 processos no estoque) - d) Índice de redução do estoque de processos autuados até 2010 pendentes de mérito em mar/14 (base 7 processos - jan/2013) 0, ,0% (equivale a 0 processos no estoque) e) Elaboração do Plano Operacional 2014 da Unidade 0, f) Índice de implementação das ações do plano 0,65 95% 95% -

(base 62 processos - jan/2013) 0,07 - - 0,0% (equivale a 62 processos no estoque) c) Índice de redução do estoque de processos autuados até 2010 pendentes de mérito (base 7 processos - jan/2013) 0,08

4 Metas 2º Semestre Ações Peso Meta 1ºS Meta Dez/13 (acumulada) Meta Mar/14 (acumulada) Realização de estudos para conhecimento da clientela 0, Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0, Capacitação em cursos do Proaudi (40 horas-aula/aufc) 0, Análise e publicação dos relatórios de gestão das contas de ,05 100% 100% - Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas de ,05-100% - Seleção de UJ que terão processo de contas dos exercícios de 2013, 2014 e , Realização de trabalhos relevantes previamente acordados com a Coordenação 0,

relatórios de gestão das contas de 2012 0,05 100% 100% - Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas de 2013 0,05-100% -

5 Metas e Resultados 2º Semestre Implementação do Plano de Ação (parcial de 23/11) Indicador Peso Meta % Máx. Resultado Res. % % Ajuste % Final Análise e publicação dos relatórios de gestão das contas de ,3% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 5,26% Capacitação em cursos do Proaudi 6,3% % ,67% 79,67% 5,03% Realização de estudos para conhecimento da clientela 9,5% 2 100% 1 50,00% 50,00% 4,74% 2º Sem. Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 5,3% 4 100% 0,56 14,00% 14,00% 0,74% Realização de trabalhos relevantes previamente acordados com a Coordenação 68,4% 6 100% 3,05 50,88% 50,88% 34,81% Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas de ,3% 100% 100% 0% 0,00% 0,00% 0,00% Resultado SecexAmb no 2º Sem.: 50,6%

Realização de estudos para conhecimento da clientela 9,5% 2 100% 1 50,00% 50,00% 4,74% 2º Sem.

6 Metas e Resultados 2º Semestre Resultado Parcial (23/11) Indicador Peso Meta % Máx. Resultado Res. % % Ajuste % Final Elaboração do Plano Operacional 2014 da Unidade 5,0% 1 100% 0 0,00% 0,00% 0,00% Índice de implementação das ações do plano 65,0% 95% 105% 45,3% 47,68% 47,68% 30,99% Índice de redução do estoque de processos autuados até 2010 pendentes de instrução de mérito 8,0% 100% 100% 71,4% 71,43% 71,43% 5,71% Índice de redução do estoque de processos autuados até 2010 pendentes de mérito em mar/14 7,0% 100% 100% 71,4% 71,43% 71,43% 5,00% Variação do nível de estoque 8,0% % 76 77,42% 77,42% 6,19% Variação do nível de estoque em mar/14 7,0% % 76 77,42% 77,42% 5,42% Qualidade: 3,75 Resultado SecexAmb no 2º Sem.: 53,32%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2010 pendentes de instrução de mérito 8,0% 100% 100% 71,4% 71,43% 71,43% 5,71% Índice de redução do estoque de processos autuados

7 Metas e Resultados 2º Semestre Meta de estoque: 62 processos (100%) Meta de estoque: 46 processos (125%) Situação atual: 76 processos (77,42%) Cenário otimista: 51 processos (117,19%)

8 Metas e Resultados 2º Semestre Fluxo de processos de controle externo em 2013 Data de atualização: 25/11/13 Fonte dos dados: Sinergia Responsável Técnica SecexAmb Ano Autuados Instruídos no mérito Apreciados conclusivamente Subtotal TOTAL AUTUADOS - INSTRUÍDOS AUTUADOS - APRECIADOS

Ano Autuados Instruídos no mérito Apreciados conclusivamente 2013 64 55 51

9 Metas e Resultados 2º Semestre Autor: gustavoho (leonardrg) Processos pendentes de instrução de mérito na responsabilidade por instruir da unidade Total de processos: 76

10 Metas 2º Semestre Monitoramentos Queimadas e incêndios florestais - 22/02/2013 Deliberação estruturante para o Incra A3P Tainhas

11 Metas 2º Semestre Processos Relevantes Auditoria Operacional no MMA (Compensação Ambiental) 15/05/2013 Auditoria Coordenada e de Natureza Operacional no ICMBIO (Unidades de Conservação) 22/10/2013 Auditoria Operacional no Seguro Rural MAPA Auditoria Operacional no MMA (Concessões florestais) Auditoria Operacional no Garantia-Safra MAPA Auditoria Operacional no Proagro MAPA

22/10/2013 Auditoria Operacional no Seguro Rural MAPA Auditoria Operacional no MMA

12 Metas 2º Semestre Processos anteriores a 2010 pendentes de mérito: TC Diretoria Tipo Situação / ª Contas ICMBIO Citações efetuadas. Em instrução / ª TCE Aguardando definição do relator - citação ou encerramento. Tramitado para WDO em 14/03/2011.

301/2010-2 1ª Contas ICMBIO Citações efetuadas. Em instrução. 028.

13 Análises de qualidade da Dirav - 2º Sem. Processo Tipo Indicador de qualidade Data / PC 0,5 24/09/ / TCE 0,25 17/09/ / TCE 1 05/09/ / REPR 1 02/08/2013 Nota de Qualidade: 3,75

14 Análises de qualidade da Dirav - 2º Sem. Foram constatadas falhas pontuáveis: TC / TCE (-0,75) FALHA MAIOR - Proposta de encaminhamento não embasada em jurisprudência dominante (imputar ao convenente o débito decorrente de contrapartida não aplicada na consecução do objeto de convênio no valor correspondente ao percentual da contrapartida pactuada em relação ao volume total dos recursos aplicados, mantendo-se a relação originalmente estabelecida no convênio) FALHA MENOR - Ausência de registro, na instrução ou relatório de fiscalização, dos benefícios apurados nas ações de controle TC / PC (-0,50) FALHA MÉDIA - Não cadastramento, no sistema de gestão de processos (e- TCU), de todos os responsáveis FALHA MÉDIA - Proposta de determinação sem fixação de prazo para cumprimento FALHA MENOR - Ausência de proposição de "quitação" aos responsáveis, exigida no caso de contas regulares com ressalva FALHA MENOR - proposta de julgamento das contas com ressalvas fundamentada em artigos da Lei Orgânica e do Regimento correspondentes a contas sem ressalvas FALHA MENOR - Ausência de registro, na instrução ou relatório de fiscalização, dos benefícios apurados nas ações de controle

objeto de convênio no valor correspondente ao percentual da contrapartida pactuada em relação ao volume total dos recursos aplicados, mantendo-se a relação originalmente estabelecida no convênio)

15 Acontece na SecexAmbiental Próximo ano: Bioma Mata Atlântica Alimentos Terra Legal Fiscalização de Produtos de Origem Animal Mitigação de Riscos na Agricultura Insumos Agropecuários Projeto Especialização da SecexAmbiental

Produtos de Origem Animal Mitigação de Riscos na

17 Confraternização Dia: 6/12/2013 Horário: 12 horas Local: SHIN QL 4 conjunto 4 casa 17 Lago Norte/DF

Documentos relacionados

Governança pública, controle de riscos, compliance e o TCU. André Jacintho dos Santos Auditor Federal de Controle Externo - TCU

Governança pública, controle de riscos, compliance e o TCU André Jacintho dos Santos Auditor Federal de Controle Externo - TCU Atuação do Tribunal de Contas da União - TCU É o órgão de controle externo