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- Helena Vilanova Alcaide
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23 1 de 2 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO Nº : EXERCÍCIO : 2010 PROCESSO Nº : / UNIDADE AUDITADA : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO - UF : Porto Alegre - RS Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da CGU quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade acima referida, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, sobre os principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria, em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre os atos de gestão do referido exercício. 2. Não foram identificados elementos que evidenciassem avanços marcantes na gestão avaliada. 3. Quanto à execução das políticas públicas a cargo da Unidade, não houve identificação de falhas que as impactassem, no entanto, foram constatadas impropriedades referentes à Prestação de Contas de convênios; às aquisições por dispensa de licitação; e ao pagamento de auxílio transporte e de adicional de insalubridade. 4. Dentre as causas estruturantes relacionadas às constatações, podem-se citar o planejamento inadequado das aquisições, fragilidades no acompanhamento das Prestações de Contas e insuficiência dos controles adotados quanto à concessão de auxílio-transporte e ao acompanhamento dos laudos periciais relacionados à segurança do trabalho. As recomendações formuladas referem-se à melhoria nos mecanismos de controle relativos à área de licitações e convênios; e ao cancelamento dos pagamentos irregulares de auxílio-transporte e de adicional de insalubridade, com o devido ressarcimento ao erário. 5. Quanto às recomendações do Plano de Providências Permanente da Unidade, restam pendentes: i) planejamento e controle das compras, considerando o princípio da anualidade do
24 2 de 2 exercício, de modo a evitar a contratação de objetos de mesma natureza por dispensa de licitação; e ii) adoção de procedimentos que eliminem a apresentação de Prestação de Contas fora do prazo legal, referente a convênios ou contratos firmados com fundações de apoio. 6. Na análise dos controles internos administrativos da Unidade, verificou-se a existência de rotinas formais na área de licitação para elaboração de pesquisas de preços e análises de mercado, bem como para a identificação e acompanhamento dos prazos das contratações. Não obstante, foram identificadas fragilidades nos processos de aquisição de bens, tendo ocorrido fracionamento de despesas e ausência de justificativa para dispensa de licitação. Quanto aos controles da área de recursos humanos, a Unidade possui rotinas para o acompanhamento da legislação que afeta suas atividades, e existe segregação entre as funções de cadastro e de elaboração da folha de pagamento. Contudo, foram identificadas falhas nos procedimentos de comprovação de despesas referentes ao auxílio transporte e de acompanhamento da atualização de laudos periciais de insalubridade. 7. No que diz respeito a práticas positivas implementadas no exercício de 2010, destaca-se a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, inclusive de equipamentos de tecnologia da informação, e na contratação de serviços e obras. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º /86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. Brasília, 8 de julho de 2011 JOSÉ GUSTAVO LOPES RORIZ DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2008 PROCESSO Nº
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2007 PROCESSO Nº
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : 189767 UNIDADE AUDITADA : FFFCMPA CÓDIGO
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : 23045.001094/2007-06 UNIDADE AUDITADA
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : 23086.000237/2007-78 UNIDADE AUDITADA
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RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO UNIDADE AUDITADA : UFVJM CÓDIGO UG : 153036 : DIAMANTINA RELATÓRIO Nº : 208556 UCI EXECUTORA : 170099 Chefe da CGU-Regional/MG,
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Parecer de Dirigente do Controle Interno
Parecer de Dirigente do Controle Interno Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União Secretaria Federal de Controle Interno Parecer: 201700407 Unidade Auditada: Telecomunicações Brasileiras
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2007 PROCESSO Nº
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TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO CÓDIGO UG : 130028 : ARACAJU RELATÓRIO Nº : 189406 UCI EXECUTORA : 170074 RELATÓRIO DE AUDITORIA Chefe da CGU-Regional/SE, Em atendimento à determinação contida
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : 00202.000063/2007-74 UNIDADE AUDITADA
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2008 PROCESSO Nº
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RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO PROCESSO Nº : 23000088273/2008-39 UNIDADE AUDITADA : EAF/MANAUS CÓDIGO UG : 153192 : MANAUS RELATÓRIO Nº : 208571 UCI EXECUTORA
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : 00207.00086/2007-39 UNIDADE AUDITADA
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/4 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : RJ-2007-637 UNIDADE AUDITADA : CVM/RJ
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RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO PROCESSO Nº : 08659002736/2008-55 CÓDIGO UG : 200118 RELATÓRIO Nº : 208282 UCI EXECUTORA : 170165 Sr. Chefe da CGU-Regional/PR,
Análise Gerencial. Senhor Coordenador-Geral,
1 Unidade Auditada: NOSSA CAIXA Capitalização S.A. (BNC Capitalização) Exercício: 2013 Processo: 20140000533 Município: Brasília - DF Relatório nº: 201407639 UCI Executora: SFC/DEFAZ - Coordenação-Geral
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1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : 59000.000350/2007-01 UNIDADE AUDITADA
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2007 PROCESSO Nº : 011/2008 UNIDADE AUDITADA : EMGEA CÓDIGO
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TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO CÓDIGO UG : 440031 RELATÓRIO Nº : 208054 UCI EXECUTORA : 170981 RELATÓRIO DE AUDITORIA Senhora Coordenadora-Geral, Em atendimento à determinação contida na Ordem
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2007 PROCESSO Nº
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TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO PROCESSO Nº : 017/2007 CÓDIGO UG : 240124 : RIO DE JANEIRO RELATÓRIO Nº : 189313 UCI EXECUTORA : 170130 CGU-REGIONAL/RJ RELATÓRIO DE AUDITORIA Chefe da CGU-Regional/RJ,
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RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO UNIDADE AUDITADA : HOSPITAL DA LAGOA CÓDIGO UG : 250105 RELATÓRIO Nº : 208083 UCI EXECUTORA : 170130 Senhor Chefe da CGU-Regional/RJ,
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : 54190.000657/2007-91 UNIDADE AUDITADA
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Fls. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2007 PROCESSO N.º : 00218.000768/2008-01 UNIDADE AUDITADA
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CERTIFICADO DE AUDITORIA CERTIFICADO Nº : 244004 UNIDADE AUDITADA : IF DO CEARA CÓDIGO : 158133 EXERCÍCIO :
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA PRONUNCIAMENTO MINISTERIAL
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA PRONUNCIAMENTO MINISTERIAL UNIDADE AUDIT ADA: Amazonas Distribuidora de Energia S.A. MUNICÍPIO (UF): Manaus (AM) PARECER Nº: 201601646 EXERCÍCIO: 2015 Em conformidade o disposto
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TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO PROCESSO Nº : 23055000625/2007-16 UNIDADE AUDITADA : CEFET-PI CÓDIGO UG : 153022 RELATÓRIO Nº : 189683 UCI EXECUTORA : 170037 RELATÓRIO DE AUDITORIA Chefe da CGU-Regional/PI,
1 de 3 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO Nº : 201108924 EXERCÍCIO : 2010 PROCESSO Nº : 00205.000186/2011-61
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : Auditoria de Gestão EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : 00218000262/2007-11 UNIDADE AUDITADA
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RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, CONFORME ART. 16 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TC-0020/2015
RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, CONFORME ART. 16 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TC-0020/2015 INSTRUÇÃO NORMATIVA TC- 0020/2015 (...) Art. 16. O relatório do controle
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1 de 8 6/10/2011 16:40 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 3 DE JANEIRO DE 2007.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Federal de Controle Interno INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 3 DE JANEIRO DE 2007. Estabelece o conteúdo do Plano Anual de Atividades de Auditoria
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL CERTIFICADO Nº : 175166 UNIDADE AUDITADA : CEFET/CE CÓDIGO : 153009 EXERCÍCIO : 2005
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2017 PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO CENTRO GENERAL SERZEDELLO CORRÊA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2017 PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA:
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : 08012.001249/2007-90 UNIDADE AUDITADA
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AUDITORIA INTERNA ANEXO I AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS - PAINT 2012
AUDTORA NTERNA ANEXO AÇÕES DE AUDTORA NTERNA PREVSTAS - PANT 2012 V V X V - Período 1. Atividades Administrativas e de coordenação. 2. Controles nternos - Ações da CGU: - Acompanhamento às diligências
Análise Gerencial. 1. Introdução
1 Unidade Auditada: NOSSA CAIXA Capitalização S.A. (BNC Capitalização) Exercício: 2014 Processo: 20150000007 Município: Brasília - DF Relatório nº: 201502906 UCI Executora: SFC/DE/DEFAZ - Coordenação-Geral
CONSÓRCIO INTERMUNICIAPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ CISCOPAR
CONSÓRCIO INTERMUNICIAPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ CISCOPAR PAAINT 2019 PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2018 Pág. 1 1. INTRODUÇÃO 1.1. O Plano Anual de Auditoria Interna PAAINT para o exercicio
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Auditoria Interna da UFRJ RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA RAINT
Auditoria Interna da UFRJ RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA RAINT EXERCÍCIO 2016 INDICE DESCRIÇÃO PÁGINA 1. Introdução... 3 2. Trabalhos de auditoria interna realizados de acordo com o PAINT... 3. Análise
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : 00222.000391/2007-32 UNIDADE AUDITADA
1.1 - Auditorias de Conformidade Origem da demanda: Interna com base nos resultados da Matriz de Risco elaborada pela Auditoria Interna
I AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS: PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 1.1 - Auditorias de Conformidade Origem da demanda: Interna com base nos resultados da Matriz de Risco elaborada pela
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : 23079.000673/2007-36 UNIDADE AUDITADA
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4.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA GESTÃO
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO Unidade Auditada: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA Município - UF: Curitiba - PR Relatório nº: 201411604
Ministério da Educação Universidade Federal da Fronteira Sul Auditoria Interna AUDIN
PROGRAMA DE AUDITORIA Ordem de Serviço n xx/20xx Prestação de Contas de Diárias e Passagens via SCDP Ação xx/ PAINT 20xx Período da Auditoria /Planejado Horas a serem trabalhadas/planejado xx/20xx a xx/20xx
RELATÓRIO PRELIMINAR DE AUDITORIA Nº /EJN
Tipo de Auditoria Exercício : 2011 : Acompanhamento de Ges tão Unidade Auditada : Diretoria de Administração e Planejamento Campus Rondonópolis UG 158498 Assunto : Efetuar auditoria nos procedimentos de
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TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO CÓDIGO UG : 170106 RELATÓRIO Nº : 208865 UCI EXECUTORA : 170113 RELATÓRIO DE AUDITORIA Chefe da CGU-Regional/MS, Em atendimento à determinação contida na Ordem de
Parecer de Dirigente do Controle Interno Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno Relatório: 201305995 Exercício: 2012 Processo: 23078.008389/2013-66
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2009 PROCESSO Nº
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO Unidade Auditada: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA Município - UF: Curitiba - PR Relatório nº: 201404810
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CONTEÚDO CAPÍTULO I - DA MISSÃO E DO ESCOPO DO TRABALHO CAPÍTULO II - DA VINCULAÇÃO E ABRANGÊNCIA
CONTEÚDO CAPÍTULO I - DA MISSÃO E DO ESCOPO DO TRABALHO CAPÍTULO II - DA VINCULAÇÃO E ABRANGÊNCIA CAPÍTULO III - DAS ATRIBUIÇÕES CAPÍTULO IV - DAS AUTORIZAÇÕES CAPÍTULO V - DAS VEDAÇÕES CAPÍTULO VI - FORMAS
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : 00225.000127/2007-79 UNIDADE AUDITADA
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