ADMINISTRACAO & CONTABILIDADE LTDA Recibo do Pagador

Página Resumo da Fatura

Página Resumo da Fatura O número de lote para estas faturas é : 10000055849 Número Total de Faturas Geradas : 5 Número Total de Faturas enviadas por e-mail : 5 Número Total de Faturas a serem impressas

Página Resumo da Fatura

Página Resumo da Fatura O número de lote para estas faturas é : 10000046459 Número Total de Faturas Geradas : 5 Número Total de Faturas enviadas por e-mail : 0 Número Total de Faturas a serem impressas

Página Resumo da Fatura

Página Resumo da Fatura O número de lote para estas faturas é : 10000046464 Número Total de Faturas Geradas : 5 Número Total de Faturas enviadas por e-mail : 5 Número Total de Faturas a serem impressas

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE REAJUSTE

direito, que a data de reajuste a ser aplicado no contrato de plano de assistência odontológica, coletivo por adesão, mantido entre a Qualicorp Administradora de Benefícios e a Amil Assistência Médica

CARNÊ DE PAGAMENTO. Tokio Marine - Residencial

136790-129289 - 39 CARNÊ DE PAGAMENTO Tokio Marine - Residencial 136790-129289 - 39 Recibo do Sacado Vencimento Agência / Código Beneficiário Espécie Quantidade (=) Valor do Documento (-)Desconto / Abatimento

Página Resumo da Fatura

Página Resumo da Fatura O número de lote para estas faturas é : 10000051420 Número Total de Faturas Geradas : 13 Número Total de Faturas enviadas por e-mail : 13 Número Total de Faturas a serem impressas

Manual de Instruções NOTEBOOK 13 AS 1301

Comprovante de Entrega Cedente CTG O PRAIANOS. Agência / Código Cedente 3878-4 / 0000410-3

/ 13433102062-0 Nº do Documento do Documento 10/02/2015 6430101 Desconhecido Falecido Outros (Anotar no verso) : Banco Bradesco S.A. 237-2 23793.87802 91343.310206 62000.041004 3 63350000005000 Recibo

Empresa: INCORPAST - IND E COM DE PASTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: / CRC: Endereço: AVENIDA PORTUGAL, 846 Bairro : IGAPÓ Cidade : Londrina

Empresa: INCORPAST - IND E COM DE PASTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 78.459.443/0001-32 CRC: Endereço: AVENIDA PORTUGAL, 846 Bairro : IGAPÓ Cidade : Londrina Fone: UF: PR CEP: 86046-010 (43) 3341-2529 Fax: RECIBO

Página Resumo da Fatura

Página Resumo da Fatura O número de lote para estas faturas é : 10000051423 Número Total de Faturas Geradas : 17 Número Total de Faturas enviadas por e-mail : 17 Número Total de Faturas a serem impressas

Inbraterrestre Indústria e Comércio de Materiais de Segurança Ltda.

Escritório União de Contabilidade Ltda. Página: 1

Escritório União de Contabilidade Ltda. Página: 1 Condomínio: 0348 - CONDOMÍNIO JARDIM VÉU DA NOIVA Bloco: 0 Unidade: 165 - JOSIAS MARQUES COUTINHO Cliente: 000748 Endereço: AV PEDRO PAULO Nº 1000 - JARDIM

CARTA FABRIL VISCONDE DE SEPETIBA, 935 SALA Número do Documento

CARTA FABRIL VISCONDE DE SEPETIBA, 935 SALA 824 260827020-7 Recibo do 3/2/206 ASSO. BENEFICENTE MACONICA VIGILANCIA 30.42.459/000-90 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 935 SALA 824 Início contrato: 24/0/206 Término

COTAÇÃO DIÁRIA DAS AÇÕES DA SANEPAR - JANEIRO DE 2017

DIÁRIA DAS AÇÕES DA SANEPAR - JANEIRO DE 2017 29/12/16 10,75 1,60% 2.776 4.633.800 0,75% ABERTURA 10,48-2,51% 0,75% 02/01/17 10,54 0,57% 2.255 1.131.700-1,06% 03/01/17 10,60 0,56% 4.985 2.903.200 3,73%

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE REAJUSTE

direito, que a data de reajuste a ser aplicado no contrato de plano de assistência odontológica, coletivo por adesão, mantido entre a Qualicorp Administradora de Benefícios e a Amil Assistência Médica

ContratoG.Oller Página 1

ContratoG.Oller Página 1 Ação Ordinária 99/450.967-9 GERONIMO OLLER CONTRA CGN CONSTRUTORA LTDA parâmetros Data emissão 1/3/1995 prestações c (n) 97 prestações d (n) 3 coluna B coluna E coluna G histórico

RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento

Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT

Vencimento pagavel na loja. 11/03/10 Cedente Super Superlogica Teste. 0000000001933 Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade (x) valor

*** Parabéns *** Não existe nenhuma pendência. 2562/0019425-4 0000000001933 887,50 pagavel na loja 2562/0019425-4 Data do documento N. do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento 1933 n 0000000001933

UNIPAR Universidade Paranaense

2 UNIPAR Universidade Paranaense Dados Principais Acadêmico 1 Fone Contato Email Acadêmico 2 Fone Contato Email Tema do Estágio Local Desenvolvimento Ramo da Empresa Responsável na Empresa Fone Contato

SábRatdo, 01 de novembro de 2013

IVRO N 2 - REGISTRO GERAL matrícula ficha 01 SábRatdo, 01 de novembro de 2013 4 02 OFICIAL. 15E REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL or. JUS, RODAM/tf 04 11ÉLVA IMÓVEL: - CONJUNTO COMERCIAL no 309, localizado

A3"èR_Nè.pWè*è,1*7è6hm

669,9 Vencto: 5/0/09 Nº 987 Nº 987 Fl: 0 0 A3"èR_Nè.pWè*è,*7è6hm A3"èR_Nè.pWè*è,*7è6hm DB:987 VC:5/0/9 VR:669.9 38,76 87,75 PAV BOX 3/5A7 69 65, 33.9.0.00.50.63.600/80-55-00..9-87-0.0.7-33390038877 05.976.906/-60

Objetivos. Página - 2

Índice Índice... 1 Objetivos... 2 Configurações... 3 Cadastro de Bancos... 3 Plano de Contas... 3 Conta Corrente... 4 Instruções Bancárias... 6 Portadores Bancários... 7 Cadastro de Clientes... 8 Boletos...

CALENDÁRIO MENSAL: Agosto / 2015 Turno EI 1 e 2 Alunos da Educação Infantil nível 1 e 2

CALENDÁRIO MENSAL: Agosto / 15 Turno EI 1 e 2 Alunos da Educação Infantil nível 1 e 2 de de CALENDÁRIO MENSAL: Agosto / 15 Turno EI 3 Alunos da Educação Infantil nível 3 de Oficina de leitura e escrita

DADOS DO CÁLCULO: PRIMEIRA FASE - ATÉ LEVANTAMENTO VALOR BLOQUEADO

DADOS DO CÁLCULO: PRIMEIRA FASE - ATÉ LEVANTAMENTO VALOR BLOQUEADO (R$ 1919,95 em 11/08/2011) 1. Despesas Condominiais - Súmula 13 TJSP até ago/11 Correção Tabela Prática do vencimento, multa 20% até janeiro/2003

1 Cliente. Cliente tem conta. Conta. Agência. Valor 1,0 (sem erros)

Prova Subs 04/07/208 prof a. Rosaa ) (3,0) Cosidere as tabelas que se seguem e: (a) Faça o MER que as origiou; (b) Cosiderado que a carga iicial das tabelas Agecia e Clietes : - Faça o DFD resposável pelo

BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19

Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60

GESTÃO CONDOMINIAL- SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA. RUA PAULA PREVEDELLO GUSSO, 1225 BOA VISTA - CEP CURITIBA/PR FONE/FAX:

GESTÃO CONDOMINIAL- SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA. RUA PAULA PREVEDELLO GUSSO, 1225 BOA VISTA - CEP 82560-170 - CURITIBA/PR FONE/FAX: (41) 3354-9434 e-mail: angelo@gestaocondominiosadm.com.br CONDOMÍNIO EDIFÍCIO

Balancete Analítico (Valores em Reais)

00002 10000 1000000000 ATIVO 152.593,21 D 372.491,31 322.272,53 202.811,99 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 42.414,93 D 312.614,23 322.099,49 32.929,67 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 39.945,20

DDA Safra Débito Direto Autorizado. Mais segurança, agilidade e comodidade para seu dia a dia.

Débito Direto Autorizado Mais segurança, agilidade e comodidade para seu dia a dia. Informações Gerais Fluxos Cadastramento do Eletrônico Processo de Apresentação Eletrônica DDA Modelo de Autorização Vantagens

CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIAL

Ficha Técnica Simplificada CT60 Climatizador Evaporativo CT 60 * 60.000 1,472 350 a 500 167 cm 134 cm 113,5 cm 20 Litros 90 kg CT60 Ficha Técnica Simplificada CT25 Climatizador Evaporativo CT 25 * 25.000

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

BR 174 KM 107 C.N.P.J. : 04.628.681/000198 RECEITA VALORES ARRECADADOS RECEITA TRIBUTÁRIA (1) 978.588,57 9.148.299,29 IMPOSTOS 973.260,89 9.044.199,14 IPTU Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana 39.094,96 369.781,82

Banco Bradesco Cartões S.A CNPJ: 59.438.325/0001-01 18% de participação 82% de participação 5janeiro/2015 18% de participação 82% de participação Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência S/A CNPJ:

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo SALDO ANTERIOR 0, ,02 C 08/08/ ENVIO TEV 240,00 D ,02 C

Extratos 08/09/2017 internet B:a nking::::caixa Extrato por período Cliente: GRANDE CAP EST DA ORDEM DEMOLAY Conta: 0855 / 003 / 00005663 8 Data: 08/09/2017 16:04 Mês: Agosto/2017 Período: 1 31 Extrato

Conferência Distrital O Rotary Faz a Diferença

Conferência Distrital O Rotary Faz a Diferença INFORMAÇÕES SOBRE O POOL DE HOTÉIS Versão 19/12/2017* Local da Conferência: Hotel Monte Real Resort, situado na Rua São Paulo, 622 - Centro - Águas de Lindóia/SP.

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

001/006 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos

Balancete Interno de Abril de 2017 Empresa : FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

12/05/2017 13:12:40 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 5.950.474,69-9.280.832,49 9.015.553,22 6.215.753,96-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 147.775,96-4.006.484,32 4.130.595,10

CALEM ATENÇÃO!!! MUDANÇAS NA MATRÍCULA MATRÍCULA PELA INTERNET INSTRUÇÕES GERAIS. Retire sua senha na DIRAC. Não será fornecida senha por telefone.

CALEM ATENÇÃO!!! MUDANÇAS NA MATRÍCULA 1 MATRÍCULA PELA INTERNET INSTRUÇÕES GERAIS Retire sua senha na DIRAC. Não será fornecida senha por telefone. A matrícula deverá ser feita (com código e senha do

Linha Digitável: Valor: 39.52

Instruções de Impressão Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico). Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas

Balancete Interno de Setembro de 2017 Empresa : FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

14/10/2017 11:44:26 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 8.210.404,01-8.799.490,56 8.920.260,55 8.089.634,02-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 9.614,57-3.816.208,90 3.649.914,28 175.909,19-1.1.2.00.00.000-2

Banco Itaú S.A. 341-7

Segunda Via Banco Itaú S.A. 341-7 RECIBO DO PAGADOR Local de Pagamento Vencimento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 25/03/2015 Agência/Código KOURY LOPES ADVOGADOS CNPJ 04.523.178/0001-78 0393/52878-1

BIRITIBA-PREV. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM CNPJ/MF nº /

PRESTAÇÃO DE CONTAS BALANCETE DE JUNHO DE 2014. TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R$ 327.031,91 SENDO: Contribuição do Servidor (folha + férias) mês maio /2014 R$ 84.887,60 Contribuição Patronal mês maio/2014

Manual de Utilização DDA Débito Direto Autorizado

Manual de Utilização DDA Débito Direto Autorizado Índice Apresentação Conceito Funcionamento Operacionalização Perguntas e Respostas Glossário Apresentação Pelo sistema DDA desenvolvido pelo Banco Santander

CONTRATOtania Página 1

CONTRATOtania Página 1 ORDINÁRIA 99013172-6 Tania Zacarias da Penha Lolegi contra ABN AMRO BANK S/A Contrato 17/3611033 parâmetros Data emissão 16/7/1997 prestações (n) 36 TAXAS coluna B coluna E coluna

Balancete Interno de Dezembro de 2015

Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 3.035.659,43-9.909.235,43 10.270.211,82 2.674.683,04-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 15.418,97-3.918.213,88 3.896.202,81 1.1.2.00.00.000-2 *

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos

Linha Digitável: Valor:

Instruções de Impressão Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico). Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas

Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet. Autoatendimento. Fone Fácil. Agência

Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento Agência Internet Produto Horário Limite Diário Pé Quente Bradesco 10 Pé Quente Bradesco Ayrton Senna 50 Anos Pé Quente

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2015. Página: 1/3

Página: 1/3 1 Serviços de segurança HS MDJ SEGURANÇA PRIVADA E VIGILANCIA LTDA. ME (11381) MDJ 0 21,7000 1 CR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI EPP (12384) CR 0 21,8000 2 2 Serviços de limpeza HS MDJ SERVIÇOS

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos

BIRITIBA-PREV PRESTACAO DE CONTAS BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2016

PÚBLICOS DO m u n ic íp io DE BIRITIBA MIRIM PRESTACAO DE CONTAS BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2016 TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: RS 1.076.644,11 SENDO: - Contribuição do Servidor (folha + férias) janeiro/2016

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO ESPECIAL FUNESBOM CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 03257884 W3 Proprietário SOCIEDADE B INSTRUCAO Nº CBMERJ 2072024 9

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013

Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MAIO/ ,08D

1 1 Ativo 1.331.369.371,76D 27.208.160,38 17.720.054,06 1.340.857.478,08D 1.1 Circulante 337.807.368,73D 11.227.563,26 16.372.106,09 332.662.825,90D 1.1.01 Disponibilidades 219.907.474,09D 8.817.835,16

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos

CHEGOU A HORA DE ACERTARMOS AS CONTAS COM O LEÃO.

Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2012 Sr. Cliente: CHEGOU A HORA DE ACERTARMOS AS CONTAS COM O LEÃO. No período de 01 de março até 30 de abril de 2012, a RFB estará recepcionando as Declarações do Imposto

PROGRAMAÇÃO INSTRUÇÕES DA LINGUAGEM C

PROGRAMAÇÃO INSTRUÇÕES DA LINGUAGEM C 1 2 Repetição 1 Enquanto 'C' é verdadeira Fazer? 3 Repetição 1 Enquanto 'C' é verdadeira Fazer? while (C)?; 4 Enunciado: Construa um algoritmo para mostrar os 100

EMPREITEIRA ZANCO LTDA ME CONSTRUÇÕES E PROJETOS CNPJ MARCOS PAULO ZANCO Arquiteto e Urbanista CAU (54)

61 62 EMPREITEIRA ZANCO LTDA ME CONSTRUÇÕES E PROJETOS CNPJ 88.598.313.0001-34 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

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Prefeitura do Município de São Paulo

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DURAÇÃO 1:30. (o teste consta de 3 páginas com questões, um formulário e uma tabela - 5 folhas no total)

DURAÇÃO 1:30 (o teste costa de 3 págias com questões, um formulário e uma tabela - 5 folhas o total) Leia atetamete o euciado ates de respoder a cada questão. as questões de escolha múltipla seleccioe

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1 - SEMESTRALIDADES ESCOLARES 1.1 - Vigente no 2º Semestre de 2015: Pagamento em 6 (seis) parcelas mensais, com vencimento todo dia 10 (dez). Mensal Semestre Mensalidade Plena R$ 2.370,00 * R$ 14.220,00

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Orçamentários 9 030707 10.128.0010.2.021 3.1.9.0.13.00 2 INSS - PATRONAL - 14.217.335/0001-70 04/01/2016 29/01/2016 07/02/2016 Estimativa 23.576,76 EMPENHO REF. A INSS PATRONAL - 15%. JANEIRO/2016. 10

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

02/06/2016 10:24:31 001/008 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate

Total a Pagar: 1.666,71

ITA BRASIL TRANSPORTES LTDA Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 90 SALA 01 Compl.: I.E.: 253466377 Sacado 001089/01 MARAJO Fatura 000152043 Emissão 05/04/17 APARECIDA DE Bairro: CENTRO CNPJ: 01.982.152/0001-08

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RESPONSABILIDADES NO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS Ainda em novembro, divulgamos informativo ressaltando a importância dos equipamentos de segurança no transporte de produtos perigosos. Alguns associados

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Submódulo 2.6 Cofigurações de medição para faturameto Rev. N.º Motivo da Revisão Data de Aprovação pelo ONS 0.0 Atedimeto à Resolução Normativa ANEEL º 5, de 29 de ovembro de 2004 07/2/2006 0. Atedimeto

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Consulta Unificada Abaixo são apresentadas as "operações indiretas automáticas" contratadas entre 2002 e novembro de 2017. Não são abrangidas na consulta as operações do Cartão BNDES, devido ao risco potencial

, , , , , , , , , , , , , ,05 98.

1.2.1.0.04.2.1.01.00 1 CONTRIB FUNC PREF MUNIC SJRP 2.082.898,96 305.102,13 2.388.001,09 3.500.00-1.111.998,91 1.2.1.0.04.2.1.02.00 2 CONTRIBUICAO FUNC. DEC 100.553,79 14.752,80 115.306,59 210.00-94.693,41

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