1.1. Apreciação Qualitativa e Quantitativa dos Resultados Alcançados

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1 1. Avaliação Final 1.1. Apreciação Qualitativa e Quantitativa dos Resultados Alcançados Analisaremos detalhadamente neste capítulo o desempenho do Instituto na prossecução dos objectivos operacionais estabelecidos pela Tutela para o InIR no Quadro de Avaliação e Responsabilização para Objectivo Operacional 1 Objectivo Indicador Meta Concretização Contribuir para a implementação do Novo Modelo de Gestão e Financiamento do sector rodoviário Cálculo da taxa de realização das actividades previstas para o ano aferida pela existência de produtos que constituam a evidência da conclusão ou realização das actividades. 100% 125% Para o cumprimento deste objectivo foi seleccionado como produto demonstrativo a quantidade de estudos técnicos realizados da Direcção de Segurança e Qualidade. Tendo em conta a data de início de actividade do InIR, Novembro de 2007, não foi definido um Plano de Actividades para o ano de No entanto, uma vez que este instituto sucedeu à EP, EPE, foram de imediato transferidas para o InIR todas as obrigações no âmbito das atribuições dos Contratos de Concessão do Estado, no âmbito da normalização e representação internacional e no âmbito do planeamento estratégico. Nesse contexto foram concluídos 10 documentos normativos, de carácter regulatório, que contribuírem para o Modelo de Gestão e Financiamento na medida em que este assenta em sete pilares, um dos quais se consubstancia na criação de um instituto regulador que tem a obrigação da emissão destinadas à melhoria da eficiência e qualidade do sector. InIR/QUAR2008 1

2 É a seguinte a relação de documentos produzidos: Estudo para a Reclassificação dos Destinos Principais e dos Pólos Não Classificados Indicadores de Estado de Conservação dos Pavimentos Disposições Técnicas: Princípios da Sinalização do Trânsito e Regimes de Circulação Características dos Sinais Verticais Critérios de Utilização da Sinalização Vertical Critérios de Colocação da Sinalização Vertical Características Dimensionais e Critérios de Utilização e Colocação das Marcas Rodoviárias Dispositivos Retro-reflectores Complementares das Marcas Rodoviárias Sinalização de Proibição de Ultrapassagem; Auto-estradas Características Técnicas. Foram ainda traduzidas Normas Europeias, que se encontram concluídas no que concerne à análise técnica, para envio ao IPQ e posterior publicação. A tradução destas normas, apesar de constituir a evidência da realização de uma das principais responsabilidades acometidas ao InIR, não foi contabilizada como produto para a avaliação deste objectivo operacional, no entanto pela sua importância para o sector rodoviário, são de seguida discriminadas: EN Misturas Betuminosas Métodos de ensaio para misturas betuminosas a quente Parte 1: Determinação do conteúdo de ligante solúvel; EN Misturas Betuminosas Métodos de ensaio para misturas betuminosas a quente Parte 2: Análise granulométrica; EN Misturas Betuminosas Métodos de ensaio para misturas betuminosas a quente Parte 22: Ensaio de pista; EN Misturas Betuminosas Métodos de ensaio para misturas betuminosas a quente Parte 39: Determinação do conteúdo de ligante por incineração; InIR/QUAR2008 2

3 EN Misturas betuminosas Especificações dos materiais Parte 2: Betão betuminoso para camadas muito finas EN Misturas betuminosas Especificações dos materiais Parte 7: Betão betuminoso drenante EN Misturas betuminosas Especificações dos materiais Parte 8: Misturas betuminosas recuperadas EN Misturas não ligadas e tratadas com ligantes hidráulicos Parte 2: Métodos de ensaio para a determinação da baridade de referência em laboratório e do teor da água Compactação Proctor EN Misturas não ligadas e misturas tratadas com ligantes hidráulicos Parte 50: Método de fabrico de provetes de misturas tratadas com ligantes hidráulicos por compactação com um equipamento Proctor ou com uma mesa vibratória EN Misturas não ligadas e misturas tratadas com ligantes hidráulicos Parte 51: Método de fabrico de provetes de misturas tratadas com ligantes hidráulicos por compactação com martelo vibrocompactador EN Misturas tratadas com ligantes hidráulicos Especificações Parte 1: Materiais granulares tratados com cimento EN Misturas tratadas com ligantes hidráulicos Especificações Parte 10: Solo tratado com cimento EN Misturas tratadas com ligantes hidráulicos Especificações Parte 11: Solo tratado com cal Tendo em consideração que esteve inicialmente prevista a realização de 8 produtos que constituíssem a evidência da conclusão de actividades, com a conclusão dos documentos em cima descritos, foi obtida uma taxa de concretização de 125%, superando os 100% definidos no indicador deste objectivo. Esta capacidade de desempenho é merecedora de destaque, já que foi precisamente nas áreas de actuação nucleares que se sentiram as maiores dificuldades de transferência e recrutamento de quadros técnicos. InIR/QUAR2008 3

4 Objectivo Operacional 2 Objectivo Indicador Meta Concretização Obter uma taxa de cobertura de custos por receitas próprias Cálculo do Rácio entre o valor das receitas operacionais próprias e os custos operacionais no final do período 100% 150.2% O principal contributo foi a TRIR - Taxa de Regulação de Infra-estruturas Rodoviárias, sendo que as verbas obtidas através desta fonte de financiamento, receita própria do InIR, excederam os montantes orçamentados. Efectivamente, a receita total foi de 5.94 milhões de euros, enquanto a despesa foi de 3.96 milhões de euros. Foi assim possível alcançar uma taxa de cobertura de 150.2%, superior aos 100% de referência do respectivo indicador, pelo que este objectivo foi superado. Este indicador foi calculado numa óptica orçamental (tesouraria) e está representado na figura seguinte: ( millhões ) Receitas Despesas 0,00 2,00 4,00 6,00 Fig. 33 Auto - Financiamento 2008 Com base neste resultado, perspectiva-se se que o Instituto tem condições financeiras para suportar as despesas próprias nos anos seguintes, ainda que se tenha em consideração que a execução orçamental foi inferior à inicialmente prevista. Neste sentido, no final de 2008 foi solicitada à Tutela a atribuição ao InIR do Estatuto de Autonomia Administrativa e Financeira. InIR/QUAR2008 4

5 Objectivo Operacional 3 Objectivo Indicador Meta Concretização Assegurar uma boa imagem do regulador junto dos clientes [stakeholders] e promover a capacidade de mudança Avaliação qualitativa feita pelos stakeholders [parceiros] com base em inquérito a realizar sobre o regulador Valor 4 (escala 0 a 5) 4 O InIR iniciou a relação institucional com os seus parceiros no sector em 2008 e assumiu a figura de regulador da totalidade das dezasseis concessões directas do Estado, não obstante, as condicionantes inerentes ao período de arranque vivido, conforme já referido. Na realidade, e justificando a avaliação expressa (4 em 5), há a referir a realização de informações, estudos, pareceres, elaboração de disposições técnicas, vistorias, reuniões e análises e aprovação de projectos relativos a todas as concessões reguladas. Estas actividades permitiram assegurar todos os compromissos do Estado Concedente em sede de gestão de contrato, destacando-se ainda a ausência de assuntos pendentes relevantes. Do relacionamento estabelecido com as concessionárias, principais stakeholders do âmbito de actuação do InIR, nada faz concluir que não tenha sido assegurada uma boa imagem do regulador. InIR/QUAR2008 5

6 Objectivo Operacional 4 Objectivo 4 Indicador Meta Concretização Contribuir para a promoção e para o desenvolvimento do sector rodoviário Número de relatórios sectoriais publicados 1 3 Durante o ano de 2008 foram concluídos e publicados os seguintes documentos sectoriais: Decreto Regulamentar nº12/2008, de 9 de Junho, que regulamenta a Lei do Utente Lei nº 24/2007, de 28 de Julho; Decreto-Lei nº120/2008- que regulamenta a colocação dos painéis comparativos dos preços de combustíveis nas Áreas de Serviço nas Auto-estradas (alteração ao Decreto-Lei 170/2005, de 10 de Julho); Decreto-Lei nº83/2008, de 20 de Maio, que impõe um conjunto de normas tendentes a promover a defesa da EN125. A meta proposta para o InIR em 2008 era a concretização de um relatório sectorial. Consideramos este objectivo operacional plenamente superado. InIR/QUAR2008 6

7 1.2. Apreciação e Menção Proposta pelo Dirigente Máximo do Serviço Nos termos do artigo 3º, do artigo18 do Dec.Lei 66-B/2007 de 28 de Dezembro, e sem prejuízo do disposto no número 3, do artigo 17 do mesmo Dec.Lei, deve o Conselho Directivo do InIR propor a classificação final a atribuir ao Serviço. Para esse efeito, o Conselho Directivo teve em consideração: As limitações de carácter exógeno que balizaram o recrutamento de pessoal que, no final de 2008, não atingiu 2/3 do previsto; Assim mesmo, o InIR ultrapassou os quatro objectivos operacionais do QUAR de 2008; Acresce que a análise dos relatórios de actividade de todas as unidades orgânicas revela no geral um inquestionável empenho dos respectivos responsáveis e demais pessoal Entende-se dar relevo particular às áreas nucleares do Instituto, o que veio permitir já no primeiro ano completo de actividade, a sustentabilidade e a superação dos objectivos operacionais do ano. Considerando o que se expõe, o Conselho Directivo de InIR propõe que seja atribuída a classificação final Desempenho Bom prevista na alínea a) do nº 1 do artigo 18 da Lei 66- B/2007, por ter atingido todos os objectivos, superando alguns. InIR/QUAR2008 7