cópia de cheque n 2 ( J o Visado O Cruzado

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1 497,79 Quatr~ento. e Noventa e Sete aeaie e Setenta e N&v. Cenavcs.x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Tezetto & Cia Ltã Pont. Oro julho 2014 cópia de cheque n 2 ( J o Visado O Cruzado Do Banco Utilizado para Brasil Tozetto Vistos Contador Caixa C/Corrente Talão

2 -'-~,-' Local de Pagamento ':'!c,..' PAGAR PREFERENCALMENTE NO BANCO SANTANDER Cedente TOZETO & CA LTOA (1) Data do Documentol Número do Documento 01/07/ /1 Carteira Espécie 102 CSR REAL nstnuções: Não dispensar juros de mora de R$ 0,33 Es~écie Documento Aceite DM N Quantidade ao dia Vencimento Agéncia Cód. do Cedente Dala de Processamento Nosso Número 01/07/2014 Valor (=) Valor do Documento (Texto de responsabilidade do Cedent )(,) Desconto (-) Abatimento Recibo do Sacado '9'1 31/07/ / ,79 (+)Mora (+) Outros Acréscimos Sacado: OAB. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASL PG (4542) LEOPOLDO GUMARAES DA CUNHA S/N Bairro: OFCNAS PONTA GROSSA - PR Sacador Avalista: (=) Valor Cobrado CNPJ/CPF: / Cedente: TOZETO & CA LTDA (1) CNPJ/CPF: / Endereço: RUA AMAZONAS, 167 VLA ESTRELA PONTA GROSSA _ PR Autenticação Mecânica Local de Pagamento PAGAR PREFERENCALMENTE NO BANCO SANTANDER Cedente TOZETO & CA LTOA (1) Data do Documentol Número do Documento 01/07/ /1 Carteira Espécie 102 CSR REAL nstruções: Não dispensar juros de mora de R$ 0,33 Corte Aqui Ficha de Caixa Espécie Documento Aceite DM N Quantidade ao dia Vencimento (Texto de responsabilidade do Cedent )(-) Desconto Agéncia Cód. do Cedenle Data de Processamento Nosso Número 01/07/2014 Valor (=) Valor do Documento (,) Abatimento (+) Mora 31/07/ / ,79 (+) Outros Acréscimos Sacado: OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASL PG (4542) LEOPOLDO GUMARAES DA CUNHA S/N Bairro: OFCNAS PONTA GROSSA - PR Sacador Avalista: (=) Valor Cobrado CNPJ/CPF: 77,538,510/ Autenticação Mecânica ---::=--:-==-========::=,;=~===""~==""~~~ Cort"_An,i_,,,,, ~-.-".---,.-.~------~-~"' =-- i 22/07/ BANCO 00 BR1SL:._,r~ 14:04: COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TTULOS BANCO SANTANDER (BRASL) S.A. --._ DATA DO PAGAMENTO 22/07/2014 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 497,79 ================================================ NR.AUTENTCACAO F.055.6CC.9E9.5AA.8D2 LEA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS NFORMACOES. ~fson \~ CRgárigues Sf,6ieEêf6éin ~e-eatfpõnta OABPR 9440 Grossa

3 o! SAPOLO RADUM CR/LAR 300m UN 1, ,R-ecebemos- de "TÕZETTO li' CA LTDA (1) os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado NF-e, DATA DE RECEBMENlD DENTFlCACAO E ASSNATURA DO RECEBEDOR,TOZETTO & ela LTDA (1) OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASL PG DANFE DOCUMENTO AUXLAR DA NOTA FSCAL RUA AMAZONAS, 167 ELETR6NCA VALOR N. 497,79 SÉRE ~''~'1~1'[\'"f'''~''''f~llll'''''"1 ~'~' CEP: o - ENTRADA CHAVE DE ACESSO tozetto Tl '.SAíDA 4]] ]013000] ] ]]000]00066 VLA ~'--.HV'jiF'J!'!íí' ESTRELA N Ponta Grossa - PR Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe SÉRE 1 Telefone: (42) FOLHA 2/2 ou no site da Sefaz Autorizada NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida Terceiros efetuadas por PROlDCOLO DE AUTORZAÇÃO DE USO /07/ :50:00 NSCRÇÃO ESTADUAL NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRBUT. CNP! / DADOS DO PRODUTO/SERVÇO CÓD.PROD. DESCRÇÃO DOS PRODUTOS SERViÇOS NCM/SH CST CFOP i UND QUANTDADE V. UNTÁRO V. TOTAL BC. CMS ALlQ. V.CMS ALlQ. V.P CMS P AMAC SEMPRE VVA AZUL 2L UN 1,0000 2, AMAC SEMPRE VVA ROSA 2L UN 1,0000 2, QUEROSENE DA LHA 900m UN ,81 17, i LUSTRA MOV CLEAN MAX FLOR 500m UN 1,0000 5,38 5, LUSTRA MOV CLEAN MAX LAV 500ml UN 1,0000 5, ALCOOL GEL COCAMARTRAD 500g UN LMPA CARPET/ESTOF S/VVA 1L UN ,87 19, SAPOLO RADUM CR/LAV 300ml UN , SAPOLO RADUM CR/BOUQ 300ml UN , BOM AR AERO CH/TALCO 360ml UN 1,0000 7,74 7, ] BOM AR CLCK SP TALCO 12ml RF UN 1, , DETERG MNUANO MACA 500m UN 3,0000 1,29 3, DETERG MNUANO LMA0 500ml UN 3, DETERG MNUANO NEUTRO 500ml UN , LMP PERF G/SOL SV/MAG 500ml UN , LMP PERF G/SOL EN/PRM 500ml UN 4,0000 2, PALHA ACO ASSOLAN N UN 1, DETERG MNUANO MARNE 500m UN 2,0000 1,29 2, LETE TERRA VVA L/V NT 1L UN ,07 12, NECTAR SUFRESH PERA 1L UN 1,0000 2,99 2, NECTAR SUFRESH LARANJA 1L UN ,99 2, LUVAS STANDARD SANRO M AMAR UN ,41 6,82 6,82 0, SBP M/NSET 300ml GT150ml UN 1, , NECTAR SUFRESH MARACUJA 1L UN ,99 2, CAFE LONDRNA V/PURO 500g UN 100 4, NECTAR SUFRESH MORANGO1L UN 2,0000 2,99 5, CHA MATTE LEAO CHOC CARAM C/ UN 1,0000 3, g PAPEL TOALHA MAXM C/ UN 2,0000 2,68 5, FLME PVç WYDA 28x15m UN 1, , , GUARDANAPOMAXM 31x30 C/ UN , SACO LXO FELZ 15L ROLO C/lOO UN 2,0000 8, AZ SACO LXO FELZ 30L ROLO C/50 AZ UN ,63 17, SACO LXO FELZ SOL ROLO C/50 AZ UN DETERG MAG/BRLL CLEAR 500ml UN , BATERA DURACELL 9V C/ UN 1, , CHA MATTE LEAO DOCE LETE C/ UN g GLADE AERO LEMBR/NFAN 360ml UN 1,0000 5,89 5, PLHA RAYOVACAAA LV8PG UN 1, , AGUA SANT YPE CLO/ATVO 2L UN 5,0000 3,88 19, PED SANT DESOFLOR LAV 35g UN , , PED SANT DESOFLOR FLORAL 35g UN 2,0000 1, ,40 18, PED SANT DESOFLOR EUC 35g UN 2, ,28 2, , DETERG SURF HORT/FLOR BCA lkg UN ,99 4, i DETERG SURF ROSAS FLOR LZ lkg UN 1,0000 4, ALCOOL DA LHA 46.2% 1L UN ,35 6, : BOM AR CLCK SP REF/CTRUS 12ml UN 1,0000 5,19 5, RF DADOS ADCONAS ilnformaçqes CQMPLE"1E!'{fARES Justl.fl.catl.va,Referente compras Megaeu Meglf*'e WoW.rreguU.Combr RESERVADO AO FSCO ~ mifson (j(oárigues Scfzie6 Pre. onta Grossa OAB/PR 9440 EnilidoMl01/ As eo:oo pelo MegilNFe J _.megaeul_combr

4 lrecebemos dejtozetto-& CA LTDA~) os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado i DATA DE RECEBMENTO DENTFCACAO E ASSNA lura DO RECEBEDOR OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASL PG VALOR N. 497,79 SÉRE NF-e !TOZETTO & ela LTDA (1) DANFE DOCUMENTO AUXLAR DA NOTA FSCAL RUA AMAZONAS, 167 ELETRÓNCA / ~llllJ"'JJlillll! i CHAVE DE ACESSO tozetto VLA ESTRELA '''Si_fi''' N, CEP: O-ENTRADA [T 1-SADA! Ponta Grossa - PR Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe SÉRE 1 Telefone: (42) FOLHA 1/2 ou no site da Sefaz Autorizada.NAlUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida Terceiros efetuadas por PROTOCOLO DE AUTORZAÇÃO DE USO /07/ :50:00 jlnscrção ESTADUAL : NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRBUT. CNPJ / ~llljl DESTNATÁROREMETENTE,NOMFJRAZÃO SOCAL [OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASL PG ENDEREÇO LEOPOLDO GUMARAES DA CUNHA S/N, S/N 'MUNiCíPO,PONTA GROSSA FONE/FAX (99) CNPJ/CPF / NSCRiÇÃO ESTADUAL SENTO CEP DATA EMSSÃO 01/07/2014 DATA ENTRADA SAlDA 01/07/2014 HORA ENTRADA SAlDA 00:00 FATURA /DUPLCATA 31/07/ , 79_1 ~ _ CÁLCULO DO MPOSTO BASE DE CÁLCULO DO CMS VALOR DO FRETE TRANSPORTADOR VOLUMES,RAZÃO SOCAL ENDEREÇO VALOR DO CMS FRETE POR CONTA O - Emitente MUNCiPO OUTRAS DESPESAS ACES. VALOR DO P PLACA VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 497,79 UF UF VALOR TOTAL DA NOTA CNPJ/CPF NSCRiÇÃO ESTADUAL 497,79 QUANTDADE ESPÉCE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LQUDO DADOSDOPRODUTO~ER~ÇO CÓD.PROD. DESCRÇÃO DOS PRODUTOS SERViÇOS NCM/SH CST CFOP UND QUANTDADE V. UNTÁRO V. TOTAL BC. CMS V.CMS V.P, FLTRO PAP/MELTTA 103 C/ UN 2,0000 2,61 5, CHA MATTE LEAO LMA0 C/ UN 2,0000 3,40 6,80 40g CHA MATTE LEAO LARANJA C/ UN 1,0000 3,40 3,40 40g FOSFORO F/LUX PNHERO C/lO UN ,23 2,23 2,23 0,40 18,00, PALHA DE ACO BRLLO N UN 4,0000 0,90 3,60 ALlQ. CMS ALQ. P i SAPOLO RADUM CR/LM 300ml UN 1,0000 5,13 5, ESPONJA M/USO ESFREBOM L4 P UN 1,0000 2,93 2,93 BETTANN CERA POLF PRATC AM 750ml UN 4,0000 8,19 32,76 mad SACO CHAO ALV 42x63 S/GABREL UN 2,0000 6,77 13, CHA PRENDA CDRERA C/ UN 1,0000 2,87 2,87 2,87 0,34 12,00 15g PA LXO CONDOR UN 1,0000 5,06 5,06 5, DE 0,91 18, PRATCE DESENG 500ml BOMBRL UN 1,0000 3,78 3, LUVAS STANDARD SANRO P AMAR UN 1,0000 3,41 3,41 3,41 0,41 12, ACUCAR REF ALTO ALEGRE 5kg UN 2,0000 7,70 15, ACUCAR REF ALTO ALEGRE lkg UN 1,0000 1,69 1,69 DADOS ADCONAS NFORMAÇOES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos recolhido conforme cupom de núme (6) de número de fabricação (S N.F. PRAZO 30 Dias MeglltA t Meg.N=...-.meguU.combr VALOR TOTAL DOS SERViÇOS BASE DE CÁLCULO DO SSQN VALOR TOTAL DO SSQN ( 32,18% )CMS será (331630) da ECF número 2127) Cond. Pgto.: RESERVADO AO FSCO ~~n ~ellfê ipá~sêfie6eaein UAB Ponta Grossa OABPR Emlldoem ts 0000 peb MeglNFe[_.~"lüornbr

5 256,92 Duzent~s ~ Cinquenta e Seis neqi& ~ Nov~nta e ~~~ Cent.- v- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-- lobal Vill~ge '1'elecan 5.1\. Pent.a Grossa 18 julho 2014 cópia de cheque n 2 ( 853~~,.,~ ) o Visado O Cruzado Do Banco Utilizado para Br.sil Vistos Contador Caixa C/Corrente Talão in

6 GV~ FATURA TELEFONCA GLOBAL VLLAGE l'elecom S.A. Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 21,Andar. Zona 07 CEP: Maringá PR CNPJ: / nse Est: Central de Suporte ao Cliente página: 1/4 RESUMO '1 ' ' "'1.1.. "11'.' '1" " ' 0571 CTC CURT1BA PR PL5 OAB SECA0 DO PARANA R DOUTOR LEOPOLDO GUMARAES DA CUNHA 510 OFCNAS PONTA GROSSA PR 11111'" " ~ PRESTADORA GVT Serviços Mensais ligações Locais ligações NaCÍOl'lais de Longa Distância Encargos ligações Locais para Celular (VC 1) TOTAL A PAGAR TOTAL GERAL A PAGAR Vencimento 01/ VALOR (R$) 180,50 39,63 28,44 4,36 3,99 266,92 256,92 ;;;;;;;; Data de Vencimento Valor a Pagar (R$) ;;;;;;; ~ 01/08/ !!!!!! Código do cliente DV: 1!!!!!! - Periodo de apuração 02/06/2014 a 01107/2014 ~ Data de emissão 02/07/2014 Tipo de cliente ;;;;;;; Não residencial CNPJ CPF !!!!!! - = Estado de instalação Paraná Número da fatura Total de minutos utilizados no mês Tipo de ligação Prestadora GVT Linha Telefônica Local Nacional Longa Dist Minutos Utilizados Lig Locais Cel (VC 1) em min:seg :24 3:12 22/07/ B~N~O DO' BRASL - 14:03: COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA =~=:~===---=~======~:_======~======~-==== ConvenJo GVT-GLOBAL VLLAGE TELECO Codigo de Barr-as Data do pagamento 22/07/2014 Valor em Dinheiro 256,92 Valor em Cheque Valor Total 256,92 ====.::: ;':''::=::'=':':::':':==='::'===::''==''::'::':'=======-==============:..::: NR.AUTENTCACAO 3.6D5.B6A.1D1.9D3.CF9 nformamos que o produto Ligue Fácil ficará ainda melhor a partir de 14/07/2014: você pode continuar usando a forma abreviada discando O + Cód. da Cidade + notelefone, que utiliza o código 25 da GVT com a facilidade da cobrança na mesma fatura, ou poderá discar O + Cód. Operadora + C. + no telefone se desejar utilizar o código e outra operadora. -~ (' Umz n {,.' te.' Pres dente OAB Ponta Gro:~~tn OABPR9440 o pagamento dem fatura não liquida débkos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (muka de 2% + "4 de Juros ao m~s) na fatura.egulnte.

7 GVJ NOTA FSCAL FATURA DE SERVlÇOS DE \; TELECOMUNCAÇOES - NtOÕ.~22...f'"" Gentral de Suporte ao Cliente página: 3/4 OAB SECA0 DO PARANA R DOUTOR LEOPOLDO GUMARAES DA CUNHA 510 OFCNAS PONTA GROSSA PR DETALHAMENTO DOS SERViÇOS POR NÚMERO TELEFONCO Prestadora Gvr Global vi age Telecom S.A. Avenida João Paul ino Vieira Fi lho, 752, 2 Andar Mari nga ffi Cnpj : / nsc. Est.: Natureza da Operação: Prestação de serviço de cot!jnicação - CFOP 5300 Encargos -.'..-~Déstdçãô"'_c' 1 Juros ref. ao rtês.ln/ Mui ta ref ao rtês JJ'.l/2014 SUBTOTAL ,..--_._ ~~~- OAB SECA0 DO PARANA Código Período do Cliente de apuraçãq Data de emissão Tipo CNPJ Estado de cliente / CPF Data / Per iodo 01/07/ / da instalação 42' DV: 1 02/06/2014 a 01/07/ /07/2014 Não residencial Paraná 1/1 NFFST PR Valor (R$) 0,14 4,22 4,36 -' -' -' -i Minutos não utilizados creditados para o próxirro período: O minuto(s) Prestadora Gvr serviços Mensais Descr ição 3 Assinatura Mensal sem Minutos Plano MAS MNJTOS Baque i o Progr amado 5 Plano MAS MNJTOS Crédito 250 minutos. Local Fixo SUBTOTAL Li gações Locai s SUBTOTAL Ligações Nacionais de Longa Distância SUBTOTAL Ligações Locais para celular (VC1) SUBTOTAL TOTAL OAB SECA0 DO PARANA Data / Per iodo A iquota 02/06/2014 a 01/07/ /06/2014 a 01/ /06/2014 a 01/07/ % PGO-3 OV4NGE /1 PS/COFNS 3,65% 3,65% 3,65% Valor (R$) 33,80 9,90 26,90 70,60 39,63 28,44 3,99 142,66 Prestadora Gvr serviços Mensais Descrição 6 L ink de dados Turbonet Power 10 Mega 7 Locação de nfra.estrutura Turbonet Power 10.Mega 8 serviço",deautent i cação _TUr,bonet.",~". SUBTOTAL TOTAL TOTAL DA NOTAFSCAL DA Gvr Data / Per iodo 02/06/2014 a 01/ /06/2014 a 01/07/ /06/2014<a 01/07/2014 A iquota 29% 29% 29% PS/COFNS 3,65% 3,65% c 3,65% valor (R$), 12:10 92,80 " 5,00 109,90 109,90 256,92 ' Reservado ao Fisco 7a3f.9b3e eb3.9bbe ec36 CMS PS/COFNS Base de cálculo: 208,86 A iquota: 29'l\ Valor do 1C'tlS: 60,56 Base de cálculo: 252,56 A iquota: 3,65% Valor do PS/COFNS: 9,21 A Gvr contribui - c/ 1'l\do valor de serviços de Telecom ao FUST e o,sr, ao FUNTTELsem repasse ao consumidor TOTAL GERAL A PAGJ:ffi 256,92 -,

8 [RECBO Nº VALOR 00=1,55 J Recebi (emas) de.. Qft8... 'P6 a quantia de ~~ --L ~ ~ -...c- Q;V.-- ~~G.~~ Correspondente a. e para c1a~a firmo (amos) o presente. '.~...,cl~ de Assinatura... ~~'--..,.,..9r-"/\'".... Nome... Endereço CPF/RG SÃO DOMNGOS

9 601, 55 ~, S~iSC~RtG>S e S&te Reai.s G Clnque:nta ~ Cinco Centi\ves.x- ~-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-x~x-x-x-x-x-x-x-x Roeangela D. D.T&rree Pires. Ponta GrG&;Sil cópia de cheque n~~,~~ ) o Visado O Cruzado Do Banco Utilizado para Brilsil Rosilnqelil D.D.T.~ires Vistos Contador ~""". Caixa C/Corrente Talão

10 ~ DANFE!J.~W-6 DOCUMENTO AUXLAR ':J..;r,'uoi;;,..ç '});'1~,imi{/ DA NOTA FSCAL ELETRÔNCA ROSANGELA DADAS DELLA TORRES PRES O-ENTRADA CHAVE DE ACESSO SAÍDA PCA BARAO DE GUARAUNA, 46 - CENTRO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e PONTA GROSSA - PR N gov. br/portal Fone: (42) SÉRE 1 geral@torrespapelaría.com.br FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORZAÇÃO DE USO REVENDA ESTADUAL /07/201414:02:06 NSCRÇÃO ESTADUAL NSCRçÃO ESTADUAL DO SUBST. TRlBUT. DESTlNATARO CNPJ / / REMETENTE NOME / RAZAO SOCAL CNPJ/CPF DATADA EMSSAO OAB SUBSECAO DE PONTA GROSSA / /07/2014 ENDEREÇO BAJRRO / DSTRTO CEP DA TA DA SAlDA LEOPOLDO GUMARAES DA CUNHA. 510 OFCNAS /07/2014 MUNCPO FONE/FAX NSCRlÇAO ESTADUAL HORA DA SAlDA PONTA GROSSA PR SENTO FATURA / DUPLCATA R.l.l 20/08/ CALCULO DO MPOSTO BASE CALC CMS VALOR CMS VALOR FRETE TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZAO SOCAL PEDDO POR FERNANDA ENDEREÇO CODlGOANTT PLACA DO VEC UF CNPJ /CPF UF NSCRlÇAO ESTADUAL QUANTDADE ESPECE MARCA PESO BRUTO PESO LQUDO DADOS DOS PRODUTOS / SERVÇOS CÓDGO DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVÇO PRODUTO PAPEL SULFTE 75 GRAMAS A 4-21OX297 DELLO-REF PASTA SUSPENSA MARMORZA VENBRAS-REF ENVELOPE SACO 90 GRS COMPACTOR-REF ESFEROGRAFCA ECONO_ DELO-REF. 291-PASTA DOBRADA ESCOLAR DELL DELLO-REF VSOR E ETQUETA PARA SUMMT-REF TNTA PARA CARMBO CO BRW-REF. CL2100-CLPS 2/0 CAXA COM 100 NFORMS-REF ETO. CARTA 33.9X101.6 SCRTY-REF X G NCM/SH CST CFOP UND QUANT VALOR VALOR B.CALC VALOR ALiQ UNT TOTAL CMS CMS CMS \ \02 ML 5 24, O \02 CD 100 2, O CD 50 0, O CD 50 0,70 35,00 O CD O \02 CD O CD ,35 O CD O \02 CD O \02 PCT \O O Juatific.tiv. Referente compr. de m.teri.ia de e ritó i p r. SU eç o. DADOS ADCONAS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FSCO PEDDO: 6391 VEND: ALE SANDRO CUNHA SANT [CODGO CLENTE:225 18) EMPRESA OPTANTE PELO SMPLES NACONAL visite nosso slte r -, ---;:..._.,;:--...;,--..:.;.,:'._ ~~. -_...., -. ~: -'...;.-"_;.;. - --_ a;-;"~~-_..,.

11 ~ DANFE r:!}l;//aui.. DOCUMENTO AUXLAR :}jliouj.'uw'. ~~JjUfJ.,..lmifl DA NOTA FSCAL ELETRÔNCA ROSANGELA DADAS DELLA TORRES CHAVEDE ACESSO O-ENTRADA PRES 1 - SAÍDA [!] PCA BARAO DE GUARAUNA, 46 - CENTRO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e PONTA GROSSA - PR N Fone: (42) SÉRE 1 geral@torrespapelaria.com.br ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 1/1 NATUREZADAOPERAÇÃO PROTOCOLODE AUTORZAÇÃODE USO REVENDA ESTADUAL /07/201415:01:22 NSCRiÇÃOESTADUAL NSCRçÃO ESTADUALDO SUBST.TRBUT. CNPJ / DESTNATARO / REMETENTE NOME/ RAZAOSOCAL CNPJ/CPF DATA DA EMSSAO OAB SUBSECAO DE PONTA GROSSA / /07/2014 ENDEREÇO BARRO/ DSTRTO CEP DATADA SAlDA LEOPOLDO GUMARAES DA CUNHA 510 OFCNAS /07/2014 MUNCPO FONE/FAX NSCRÇAOESTADUAL HORADA SAlDA PONTA GROSSA PR SENTO FATURA/ DUPLCATA R /08/2014 7,55 CALCULO DO MPOSTO BASECALCCMS VALORCMS VALORFRETE TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/ RAZAOSOCAL PEDDO POR FERNANDA ENDEREÇO 7,55 TOTALDA NOTA 7,55 CODlGOANTT PLACADO VEC UF CNPJ/CPF UF NSCRÇAOESTADUAL QUANTDADE ESPECE MARCA PESO BRUTO PESOLQUDO DADOSDOS PRODUTOS / SERVÇOS CÓDGO DESCRÇÃODO PRODUTO/ SERVÇO PRODUTO BRW-REF. BA7503-BLOCO DE ANOTACOES POST NFORMS-REF ANOTE E COLE ANOTE MAN NCMlSH CST CFOP UND QUANT VALOR VALOR B.cÁLc VALOR ALiQ UNT TOTAL CMS CMS CMS CD 1 4,15 4, O CD 2 1,70 3, O Justific.tiv. Referente compra de m.teri.is de 8cri Ó io S b. çio DADOSADCONAS NFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES PEDDO: 6393 VEND: ALE SANDRO CUNHA SANT [CO DGO CLENTE:22518] EMPRESA OPTANTE PELO SMPLES NACONAL RESERVADOAO FSCO VSitenosso slte W\oVW.torrespape ana.com. r '-~_:--'--~_.-'.:,:.:,- "': :.. :.:--:' '._- --"_"': ~-." :' - : ~"": ffilí1 oem 1 lasl peom.4. us \VWW.um an c.com. r ~- _ ~.-.. -

12 RECBO - R$ 607,55 A Torres Livraria e Papelaria recebeu, DA OAB a quantia de SESCENTOSE SETEREAS E CNQUENTA E CNCO CENTAVOS, referente AS nfs 6391, e 'j / ROSÂNGELAOADASDE~pQ~~~ TORRES PRES {Q :>0'11' Ponta Grossa, 22 DE JULHO de pç BARÃO DE GLlARAÚ"~A. ~6.. Torié~tlW6àaa ªCP~p~QlM~w~~spapelaria.com.br - geral@torrespapelaria.com.br Fori"e/Fax: (42) Praça Barão de Guaraúna,46 C -Centro-Ponta Grossa - Paraná

13 PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS Subseção ~PONTA GROSSA MêS:JULHO Ref:~CAXA C/P 2706/013/ Ano: _1_4 _ E, ~~ DESPESAS SUBSDADAS DESCRiÇÃO 08/07/2014 TRANSFERÊNCA DE C.C.B.B. PARA C.P.CAXA ECONÓMCA DÉBTO CRÉDTO TOTAL DEBTOS (*) O CAMPO CÓDGO NÃO DEVERÁ SER PRENCHDO SALDO ANTEROR (+) - R$ CRÉDTOS(+) - R$ DÉBTOS (-) - R$ SALDO ATUAL

14 1/8/2014 CAXA Extrato Cliente: OAB SUBSECAO DE PONTA GROSSA nternet---ba.nking ca.xa Conta: 2706 / 013 / Extrato Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo SALDO ANTE 08/07/ DEP CH 24H C C * Não há lançamentos do dia. SAC CAXA: Pessoas com deficiência auditiva: Ouvidoria: Help Desk CAXA: fi le:///c :/Users/OAB/DoVvf1loads/OAB- %20POU PAN %C3%87 A%2Q-% htm 1/1

15 /8/2014 nternet---ba.nking ca.xa CAXA Extrato Cliente: OAB SUBSECAO DE PONTA GROSSA Conta: 2706/013 / Extrato Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo SALDO ANTE OS/07/ DEP CH 24H C C * Não há lançamentos do dia. SAC CAXA: OSOO Pessoas com deficiência auditiva: OSOO Ouvidoria: OSOO Help Desk CAXA: OSOO (])irceia gvtoriira. OAB ponta Grossa Tesoure~AB/PR ~ei' Presidente OAB Ponta Grossa OAB/PR 9440 fi le:c :/U sers/oab/downloads/oab- %20POU PAN %C3%87 A %20- % :htm 1/1

16 1/ CA XA Extrato por período Cliente: OAB SUBSECAO DE PONTA GROSSA ntern_et...banl<ing_ca XA Conta: 2706/ 003 / Extrato Nr. Doc. Histórico Valor Saldo Data Mov SALDO ANTERO R., 30/06/ ES DB ACC 421,85 C 421,85 C 30/06/ TAR CADAST 28,50 D 393,35 C 03/07/ ES DB ACC 291,00 C 684,35 C 08/07/ DEP CH 24H C ,35 C 09/07/ DEP CH 48H 10 C ,35 C 09/07/ DEP CH 24H 30 C ,35 C 09/07/ CRED TEV 58,00 C ,35 C 10/07/ DP DNH AG 8 C ,35 C 10/07/ DP DNH AG 6 C ,35 C 10/07/ CRED TEV 51,00 C ,35 C 10/07/ DOC ELET 64,00 C ,35 C 11/07/ ES DB ACC C ,35 C 11/07/ DP DNH AG 63,00 C ,35 C 11/07/ DP DN LOT 51,05 C ,40 C 14/07/ ES DB ACC 310,40 C ,80 C 14/07/ DP DNH AG 54,00 C ,80 C 14/07/ DP DNH AG 57,00 C ,80 C 14/07/ DP DNH AG 85,00 C ,80 C 15/07/ DOC ELET 52,00 C ,80 C 15/07/ DOC ELET 60 C ,80 C 15/07/ CHEQ COMP 382,14 D 15/07/2014 ' ,00 D 16/07/ DP DN 6 C 16/07/ CRE 5 C 16/07/ ,15 D 16/07/ CHEQ COMP 218,17 D ,34 C 17/07/ DP DNH AG 54,05 C ,39 C 17/07/ DP DNH AG 137,60 C ,99 C fi le:c :/Users/OAB/Downloads/cef- % %20-%20(1).htm 1/2

17 1/8/2014 ntern_et...banking_ca XA 17/07/ CRED TEV 355,00 C ,99 C 18/07/ ES DS ACC 947,31 C ,30 C 18/07/ DEP CH 48H 65,00 C ,30 C 18/07/ CRED TEV 25,00 C ,30 C 18/07/ DP DNLOT 55,00 C ,30 C 21/07/ DP DNH AG 20 C ,30 C 22/07/ DP DNH AG 51,00 C ,30 C 22/07/ DP CX AQU 892,15 C ,45 C 22/07/ DOC ELET 51,00 C ,45 C 23/07/ DP DNH AG 7 C ,45 C 24/07/ DP DNH AG 15,00 C ,45 C 24/07/ DP DN LOT 67,00 C ,45 C 25/07/ DP DNH AG 52,00 C ,45 C 25/07/ CRED TEV 62,00 C ,45 C 25/07/ DS AT AGUA 297,04 D ,41 C 25/07/ MANUT CTA 20,30 D ,11 C 28/07/ ES DS ACC 409,25 C ,36 C 28/07/ DP DNH AG 5 C ,36 C 28/07/ CHEQ COMP 2.00 D ,36 C 28/07/ DS AT FONE 39,74 D ,62 C 29/07/ DP DN LOT 74,00 C ,62 C 30/07/ DP DNH AG 5 C ,62 C 30/07/ DEP CH 48H 10 C ,62 C 30/07/ DOC ELET 5 C ,62 C 31/07/ CRED TED 51,00 C ,62 C SAC CAXA: Pessoas com deficiência auditiva: Ouvidoria: Help Desk CAXA: fi le:///c:/users/oab/do'lllrlloads/cef- % %20- %20( 1).htm 2/2

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19 1/ ntern_et...banking_ca XA 17/07/ CRED TEV 355,00 C ,99 C 18/07/ ES DB ACC 947,31 C ,30 C 18/07/ DEP CH 48H 65,00 C ,30 C 18/07/ CRED TEV 25,00 C ,30 C 18/07/ DP DN LOT 55,00 C ,30 C 21/07/ DP DNH AG 20 C ,30 C 22/07/ DP DNH AG 51,00 C ,30 C 22/07/ DP CX AQU 892,15 C ,45 C 22/07/ DOC ELET 51,00 C ,45 C 23/07/ DP DNH AG 7 C ,45 C 24/07/ DP DNH AG 15,00 C ,45 C 24/07/ DP DN LOT 67,00 C ,45 C 25/07/ DP DNH AG 52,00 C ,45 C 25/07/ CRED TEV 62,00 C ,45 C 25/07/ DB AT AGUA 297,04 D ,41 C 25/07/ MANUT CTA 20,30 D ,11 C 28/07/ ES DB ACC 409,25 C ,36 C 28/07/ DP DNH AG 5 C ,36 C 28/07/ CHEQ COMP 2.00 D ,36 C 28/07/ DB AT FONE 39,74 D ,62 C 29/07/ DP DN LOT 74,00 C ,62 C 30/07/ DP DNH AG 5 C ,62 C 30/07/ DEP CH 48H 10 C ,62 C 30/07/ DOC ELET 5 C ,62 C 31/07/ CRED TED 51,00 C ,62 C SAC CAXA: Pessoas com deficiência auditiva: Ouvidoria: Help Desk CAXA: f dmifson CJ?pdriguesScnie6ef6e.in Presidente OAB Ponta Grp~!>ª OABJPR9440 fie:c :/Users/OAB/Downloads/cef- % %20,%20(1).htm 2/2

20 382,14 Trezent e Oitenta e Doia a.ai. e Quatorze Centavo x-xx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Oi S.A. PQota Gro julho 14 cópia de cheque n 2 ( J o Visado O Cruzado Do Banco Utilizado para Oi S.A Vistos Contador Caixa C/Corrente Talão