COP. 125ª Reunião Ordinária h30min. Ordem do Dia

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1 COP 125ª Reunião Ordinária h30min Ordem do Dia

2 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO Presidente Profa. Dra. Marisa Masumi Beppu Diretores Área de Ciências Exatas: Titular: Prof. Dr. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto Suplente: Prof. Dr. Lauro Tatsuo Kubota Área de Ciências Biológicas: Titular: Prof. Dr. Miguel de Arruda Suplente: Prof. Dr. Guilherme Elias Pessanha Henriques Área de Ciências Humanas e Artes: Titular: Prof. Dr. Paulo Sérgio Fracalanza Suplente: Grácia Maria Navarro Área de Ciências Tecnológicas: Titular: Prof. Dr. Antonio José de Almeida Meirelles Suplente: Profa. Dra. Marina Sangoi de Oliveira Ilha Representação Docente: Titulares: Profs. Drs. Luiz Carlos Zeferino e Osvaldir Pereira Taranto Suplentes: Profs. Drs. Marcelo Moraes Guzzo e Marcelo Weishaupt Proni Representação dos Servidores Técnico-Administrativos: Titular: sr. Diego Machado de Assis Suplente: sr. Cláudio José Servato Representação Discente: Titular: acad. Camilo Calandreli Suplente: acad. Carolina Bonomi de Menezes Guerra

3 125ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO COP/CONSU h30min I - ORDEM DO DIA A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ) Proposta de Distribuição Orçamentária da Unicamp 2018 Demonstrativo Receitas/Despesas Informação Aeplan nº 632/17 fls. 01 a 44. II - EXPEDIENTE 02) Planilha de Projetos fls. 45 a 62. ***************

4 Informação AEPLAN nº 632/ PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018 DIRETRIZES GERAIS O Projeto de Lei nº 902/2017, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado ALESP, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2018, considerou como estimativa de arrecadação de ICMS Estadual os recolhimentos realizados até o mês de julho de 2017 e as previsões dessas receitas até o encerramento do exercício, bem como as expectativas de inflação anual de 4,2% para o IPCA IBGE e do crescimento do Produto Interno Bruto PIB Nacional de 2,0%. Arrecadação de ICMS A arrecadação deste tributo estimada para o próximo exercício é de R$ 133,307 bilhões, dos quais 25% pertencem aos Municípios Paulistas (R$ 33,327 bilhões) e 75% ao Estado, no montante de R$ 99,981 bilhões. O Projeto da LOA/2018 também estima receitas procedentes do Programa Especial de Parcelamento PEP, no valor de R$ 1,206 bilhões (quota parte Estadual), relativo à expectativa de receitas a serem obtidas pela quitação de dívidas renegociadas. Por outro lado, importante destacar que em 2018 os impactos com as perdas de arrecadação decorrente dos efeitos da Emenda Constitucional nº 87/2015, da Lei Complementar nº 147/2014 e da Lei Estadual nº /2015, se ampliarão ainda mais, pois o ajuste progressivo das receitas do Estado destinatário, referentes à apropriação das diferenças de alíquotas de ICMS incidentes sobre o comércio eletrônico nas operações interestaduais, vigorará na proporção de 80% de direito ao destino, e apenas 20% com o Estado de origem. Partindo se das estimativas de arrecadação do ICMS, do PEP e considerando a dedução que é feita por conta dos Programas Habitacionais do Estado, no valor de R$ 1,563 bilhões, se obtém a base de cálculo para aplicação do percentual da arrecadação de ICMS destinada às Universidades Estaduais Paulistas, que é o valor líquido de R$ 99,623 bilhões.

5 Destacamos que em decorrência da crise econômica nos últimos tempos, desde 2015 os valores iniciais dos orçamentos dos Órgãos do Estado têm sofrido contingenciamentos no início de exercício, visto que durante o tempo decorrido entre a elaboração do Projeto da LOA (agostosetembro) e o começo de sua efetiva execução (janeiro do exercício seguinte), tem ocorrido ajustes dos indicadores macroeconômicos. Para ilustrar os comentários anteriores, fornecemos na sequência os dados da arrecadação do ICMS a partir de 2015: Valores Nominais Em R$ 1,00 ÉPOCA DA ESTIMATIVA EQUAÇÃO (1) ICMS Base de Cálculo Universidades Estimado na Proposta Orçamentária a Revisado no início do Exercício (2) b Final Arrecadado (3) c d = (b a) x 2,1958% e = (c b) x 2,1958% f = (c a) x 2,1958% Revisado / Proposta Orçamentária g = b / a 2,93% 1,88% 3,33% 1,69% Final / Revisado h = c / b 2,02% 5,19% 1,31% Final / Proposta Orçamentária i = c / a 4,89% 6,97% 2,06% Prop. Orçam. / Final Arrec. Ano Anterior j = a / c (n 1) 7,07% 5,98% 6,31% Reflexos no Orçamento da Unicamp: Frustração/Recuperação da Receita sobre ICMS Variação Percentual (1) ICMS de R$ 97,936 bilhões estimado pela AEPLAN para figurar como inicial na Proposta Orçamentária/2018 (2) 2015: Revisado pela AEPLAN (3) 2017: Estimativa da Secretaria da Fazenda fornecida em outubro 2 Embora a arrecadação do ICMS Paulista já tenha apresentado um deslocamento positivo em relação ao patamar mínimo atingido, ainda não se espera uma recuperação pujante no exercício de Salienta se que apesar do fator agregado de Inflação e PIB para 2018 (6,28% = 4,2%+2,0%) estar compatível com a variação nominal da arrecadação de ICMS projetada para 2017 x estimativa/2018 (+ 6,31%), entendemos que ainda não se pode descartar totalmente a possibilidade de revisão da arrecadação do ICMS no início de 2018, pois os poucos dados disponíveis do período de melhoria ainda não configuram uma tendência consistente. No âmbito fiscal, ainda existem incertezas em relação às expectativas econômicas ligadas ao governo federal, elementos considerados importantes para a consolidação da retomada do crescimento econômico. Dessa forma, considerando se a existência de relativa instabilidade e dada a imprecisão dos modelos de projeção da arrecadação do ICMS nesse contexto, a AEPLAN pondera que o montante da arrecadação de ICMS e o valor da Dotação Orçamentária da UNICAMP constante na propositura governamental, poderá sofrer revisão no início de Nesse sentido propõe a adoção, baseado na prática histórica, de um redutor na ordem de R$ 37,047 milhões no valor inicial do ICMS a ser adotado nesta Proposta Orçamentária.

6 Em continuidade à análise da arrecadação do ICMS, apresentamos os Gráficos 1 e 2 os quais adotam a estimativa de arrecadação de ICMS de R$ 97,936 bilhões para 2018, sendo que em valores deflacionados para uma mesma base temporal (Gráfico 2), é possível observar que: a) A projeção de fechamento de 2017 deverá ser praticamente igual a 2016, o pior ano da série; b) Dadas as condições iniciais adotadas, a arrecadação de ICMS em 2018 poderá atingir um tímido crescimento real na ordem de 2,07% pelo deflator IGP DI/FGV, 0,95% quando se utiliza o IPC FIPE e 0,75% pelo IPCA IBGE; c) Apesar de uma sinalização positiva, o índice de melhoria não recupera as perdas dos últimos anos decorrentes da crise econômica, situando se abaixo dos valores de pico registrados em 2013 ( 10,73% IGP DI/FGV; 14,03% IPC FIPE e 16,12% IPCA IBGE). 3 Arrecadação do ICMS QPE * 2013 a 2018 GRÁFICO 1 GRÁFICO 2 VALORES NOMINAIS Em R$ Bilhões VALORES A P. DEZ/2017 Em R$ Bilhões ,89 87,94 90,63 90,28 93,71 97, ,25 111,36 114,13 104,27 108,55 109,94 100,54 103,17 103,94 90,91 94,15 95,16 93,79 94,83 95,04 95,74 95,74 95, ** 2014 ** 2015 ** 2016 ** 2017 ** 2018 ** ** 2014 ** 2015 ** 2016 ** 2017 ** 2018 ** Deflator: IGP-DI/FGV Deflator: IPC-FIPE Deflator: IPCA-IBGE (*) Não inclui Programas Habitacionais (**) Inclui Programa Especial de Parcelamento do ICMS PEP Desoneração do ICMS Lei Kandir Conforme procedimento já existente há vários anos, o Projeto de Lei Orçamentária para 2018 também prevê receitas oriundas das transferências da União para o Estado de São Paulo, a título de ressarcimento das perdas de arrecadação de ICMS Estadual, decorrentes da política nacional de desoneração de ICMS sobre os produtos exportáveis, também conhecida como Lei Kandir (Lei Complementar n 87/1996), no montante de R$ 455,449 milhões. Destacamos que o

7 valor desse repasse se mantém em valores nominais desde 2006, o que significa que de fato essa receita já encolheu, em valores reais, mais de 50% ao longo desse período. Registra se ainda que a efetivação desses repasses aos Estados depende de aprovação no Orçamento do Governo Federal. Lei Kandir Quota Parte da UNICAMP 2013 a GRÁFICO 3 GRÁFICO 4 VALORES NOMINAIS Em R$ Milhões VALORES A P. DEZ/2017 Em R$ Milhões ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10, ,50 12,97 13,28 11,86 12,35 12,51 11,05 11,34 11,42 10,07 10,43 10,54 10,01 10,12 10,15 9,78 9,78 9, Deflator: IGP-DI/FGV Deflator: IPC-FIPE Deflator: IPCA/IBGE Royalties do Petróleo A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018 (Lei nº /2017 artigo 5º parágrafo 1º item 2) estabelece que deverá ser acrescido ao orçamento das Universidades Estaduais Paulistas o valor correspondente à participação das mesmas no produto da compensação financeira pela exploração do petróleo e gás natural, na proporção de suas respectivas insuficiências financeiras decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários, de acordo com o estabelecido na Lei Estadual nº de 23 de novembro de Conforme tratativas em andamento junto às Secretarias de Planejamento/Gestão e da Fazenda, o valor projetado para a UNICAMP para o próximo exercício será de R$ 36,752 milhões. Contudo, como se trata de um procedimento novo a ser implementado, várias ações estão em andamento para a definição dos roteiros contábeis que deverão assegurar o repasse de tais recursos, consolidando o cumprimento da determinação contida na LDO/2018, os quais estão considerados nesta Proposta Orçamentária, compensando o efeito redutor comentado no tópico da Arrecadação de ICMS.

8 RECEITAS 5 Apresentamos na sequência os dados relativos às receitas da UNICAMP oriundas do Tesouro do Estado (Quota parte sobre ICMS + Lei Kandir), sendo que os valores do período se referem aos recursos efetivamente recebidos; 2017 é o estimado com base na projeção de arrecadação de ICMS da Secretaria da Fazenda para o exercício (R$ 93,708 bilhões), e 2018 é a estimativa a partir do valor dos Recursos do Tesouro do Estado RTE previstos nesta Proposta Orçamentária (computando se o redutor proposto e a respectiva compensação pelos royalties do petróleo). Receitas do Tesouro do Estado 2013 a 2018 Quota Parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir GRÁFICO 5 GRÁFICO 6 VALORES NOMINAIS Em R$ Milhões VALORES A P. DEZ/2017 Em R$ Milhões : Jan a Out - Def initiv o Nov e Dez - Prev isão SFESP R$ 93,708 Bi 2018: Prev isão do Orçamento Deflator: IGP-DI/FGV Deflator: IPC-FIPE Deflator: IPCA/IBGE Conforme Gráfico 6 anterior, o valor real das Receitas RTE inicialmente previstas para 2018 apresenta praticamente o mesmo valor das estimativas de 2017, não havendo perspectivas de recuperações das finanças da Universidade, na hipótese de sua efetiva realização no próximo exercício. Destacamos também que além do montante de Receitas RTE e Royalties do Petróleo, a Proposta Orçamentária/2018 contempla as estimativas de Receitas Próprias previstas no exercício, as quais integram as Dotações Orçamentárias da Universidade no Projeto de Lei da LOA. Nesse sentido, a previsão de Receitas Próprias é de R$ 66,158 milhões, já considerando a grande deterioração que as reservas da Universidade vêm sofrendo nos últimos anos, cada vez

9 com menor disponibilidade de caixa para aplicações financeiras. Associado a isso, a inflação em baixo patamar proporciona queda nas taxas de juros determinadas pelo BACEN, contribuindo com a obtenção de menores resultados. 6 Diante das estimativas do total das Receitas previstas para 2018 não serem suficientes para financiar o volume estimado das despesas do próximo exercício, pelo segundo ano consecutivo torna se necessário indicar, logo de início, o aporte de R$ 272,351 milhões vinculados à Fonte 4 Reserva Estratégica, visando cumprir o princípio orçamentário de equilíbrio entre Receitas e Despesas previsto nas Leis de Finanças Públicas e de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, as receitas previstas para 2018 são R$ 2.535,740 milhões, cuja variação sobre valores nominais em relação a 2017 encontra se em detalhes na sequência: Valores Nominais Em R$ milhões Fonte Distribuição Inicial (1) Orçamento ª Revisão Aprovada CONSU Estimativa RTE Atual (2) Proposta Orçamentária 2018 Variação % A B C D E = C / A F = C / B G = D / A H = D / B I = D / C Recursos do Tesouro do Estado 2.098, , , ,479 (3) 1,16 1,65 2,95 5,87 4,15 Royalties do Petróleo 36,752 Recursos Próprios 151, , ,285 66,158 33,08 3,12 56,29 36,72 34,68 TOTAL RECEITAS AUFERIDAS NO EXERCÍCIO 2.250, , , ,390 3,31 1,42 0,59 5,51 4,03 Reserva Estratégica 121, , ,152 (4) 272, ,59 123,95 6,14 6,14 SOMA 2.371, , , ,740 3,97 1,25 6,92 4,12 2,84 (1) Não considera os recursos necessários para financiar o repasse de saldos do exercício anterior, que é objeto de apuração no exercício seguinte (2) Baseado na arrecadação de ICMS da SFESP revisada em out/2017 (= R$ 93,708 bilhões) (3) Quota parte sobre ICMS ajustado pela AEPLAN, mais Lei Kandir (4) Mantido o mesmo indicativo da versão aprovada no CONSU, entretanto sofrerá alteração de acordo com o nível da execução orçamentária, que será apurado no fechamento do exercício Observe se que as receitas advindas do Tesouro do Estado previstas para 2018 situam se 4,15%, em valores nominais, acima do esperado em A queda de 34,68% projetada nas Receitas Próprias e a estimativa dos Royalties do Petróleo proporcionam, no conjunto das receitas, um crescimento nominal de apenas 4,03% sobre 2017, portanto, bastante próximo das expectativas do momento para a inflação de 2018 (Boletim FOCUS de 17/11/2017: 4,49% IGP DI/FGV, 4,12% IPCA IBGE e 4,39% para o IPC FIPE). Assim sendo, torna se imprescindível o controle das despesas para não se ampliar a demanda sobre as reservas financeiras da Universidade.

10 7 DESPESAS As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária encontram se estabelecidas com base nos princípios habituais, baseados em parâmetros de responsabilidade administrativa e sustentabilidade. Após vários exercícios de significativa queda de Receitas do Tesouro Estadual, e diante da necessidade de equilibrar receitas e despesas, há um esforço no sentido de se atribuir dotações mínimas para os programas e ações dirigidos às atividades fim da Universidade, ainda com vistas ao controle de gastos. Portanto, continua sendo de extrema importância que todos os Órgãos da Administração, em todos os níveis hierárquicos e em todas as Unidades e Órgãos estejam dispostos a colaborarem com os esforços institucionais que visam garantir a continuidade da prestação dos serviços à sociedade com qualidade, pois o desequilíbrio entre receitas e despesas, que foi sustentado por um extenso período, ainda não foi superado, e a lenta recuperação da economia não garante ainda um cenário de tranquilidade, exigindo cautela na execução e consumo do saldo financeiro da Universidade. O Total de despesas estimadas para 2018 é R$ 2.535,740 milhões, apresentando crescimento de 6,92% em relação aos valores nominais contidos no orçamento inicial de 2017, e 4,12% superior ao montante apurado na 2ª Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU, conforme consta na tabela a seguir: Valores Nominais Fonte Em R$ milhões Orçamento 2017 Proposta Variação % Distribuição Orçamentária Inicial (1) 2ª Revisão 2018 A B C D = C / A E = C / B Grupo I Pessoal 2.034, , ,342 2,69 1,95 Grupo II Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais 10,937 11,040 10,486 4,12 5,02 Grupo III Despesas de Utilidade Pública 47,651 46,492 49,627 4,15 6,74 Grupo IV Restaurantes e Transportes 30,614 32,956 48,646 58,90 47,61 Grupo V Despesas Contratuais 129, , ,640 13,89 17,71 Grupo VI Programas de Apoio 68,835 68,830 75,709 9,99 9,99 Grupo VII Manutenção das Atividades Existentes 33,257 35,083 33,825 1,71 3,59 Grupo VIII Projetos Especiais 11,893 27,067 29, ,98 9,83 Grupo IX Despesas Custeadas com Receitas Próprias 4,200 2,343 5,300 26,19 126,19 TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO 2.371, , ,304 3,49 1,89 Saldo de Dotação do Exercício Anterior 26,516 81, ,13 SOMA 2.371, , ,740 6,92 4,12 (1) Não computa o repasse de saldos do exercício anterior, que foi objeto de apuração no exercício seguinte As Despesas Fixas Pessoal, Juros, Encargos e Precatórios, estimadas em R$ 2.099,828 milhões comprometem 97,19% dos Recursos do Tesouro do Estado RTE previstos nesta Proposta Orçamentária. O resumo de cada Grupo de Despesa encontra se na sequência.

11 Grupo I Pessoal: a estimativa é de R$ 2.089,342 milhões em 2018, comprometendo 96,71% dos RTE. A projeção está baseada nos dados históricos de realização da folha de pagamento e observando se as condições vigentes determinadas pelas Resoluções GR nºs 25 e 26/2017. Encontra se computado nas despesas deste Grupo: a) R$ 98,940 milhões referente ao Programa de Auxílio Alimentação; b) R$ 10,195 milhões correspondente ao Programa de Auxílio Criança/Educação Especial; c) R$ 2,379 milhões para despesas com Horas Extras e Horas de Sobreaviso; d) R$ 36,698 milhões para pagamento de Módulos de Plantões da Área da Saúde (Resoluções GR 012/2011 e 024/2014), cujo detalhamento por Unidade encontrase no Quadro 4 desta Proposta Orçamentária. Destaca se que há previsão de recursos para promoções de docentes e servidores, porém alocada no Grupo VIII, que quando utilizados serão transferidos para este Grupo de Despesa. As considerações sobre este tema estão mencionadas adiante. 8 As despesas previstas no Grupo II Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais são relativas ao pagamento de precatórios recebidos até 30 de junho de 2017 relacionados no Quadro 5 e à estimativa de pagamentos de precatórios de pequena monta, em valores na base de outubro/2017. O Total de R$ 10,486 milhões já contém uma estimativa de correção monetária até o momento do efetivo pagamento. O Grupo III apresenta as estimativas de despesas de Utilidade Pública, no montante de R$ 49,627 milhões. O dimensionamento desse item está baseado nos valores pagos até setembro/2017, bem como nas estimativas para o fechamento do exercício. Na sequência, apresentamos a evolução das despesas de utilidade pública nos últimos dez anos.

12 9 DESPESA ÁGUA 4,18 4,97 4,67 4,87 7,72 8,99 7,78 8,33 8,30 7,96 ENERGIA ELÉTRICA 7,38 6,87 6,24 5,12 5,27 5,62 6,68 6,54 6,36 6,24 TELEFONE 1,08 1,06 0,86 0,92 0,97 0,82 0,76 0,77 0,79 0,78 TOTAL 12,65 12,91 11,77 10,91 13,96 15,43 15,23 15,64 15,45 14,98 (**) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL NO ORÇAMENTO DE CUSTEIO (**) Com referência ao Grupo IV Restaurantes e Transportes (R$ 48,646 milhões), estão baseados na quantidade de refeições previstas para o próximo exercício a preços correntes e nos contratos de transporte vigentes. No caso dos Restaurantes, além das despesas contratuais de fornecimento de ceia para a Área da Saúde que já figurava neste agrupamento, passamos a incluir também os contratos de produção de refeições e o de transporte de refeições, os quais até 2017 eram computados no Grupo V Contratos. Quanto aos Transportes, neste Grupo de Despesa encontram se os contratos de transporte fretado de servidores, para o percurso entre Limeira e Campinas, circular interno do Campus Zeferino Vaz e circular entre o Campus Zeferino Vaz e a Moradia Estudantil. O orçamento relativo ao Grupo V Despesas Contratuais, no valor de R$ 111,640 milhões, está baseado nas quantidades físicas contratadas a preços vigentes em agosto/2017. Os valores poderão ser objetos de ajuste na 1ª Revisão do Orçamento/2018, decorrentes das ações do Grupo de Trabalho formado pela Portaria GR nº 78/2017. Com o objetivo de estimular a diminuição de despesas com contratos de serviços terceirizados, a Administração Superior estabeleceu a diretriz de que qualquer iniciativa, por parte das Unidades/Órgãos, que contribuam com a redução de serviços hoje contratados, serão compensadas com repasse de tal economia aos seus orçamentos de custeio durante o exercício de Nos valores previstos no Grupo VI Programas de Apoio, no valor de R$ 75,709 milhões, destacamos: a) manutenção de infraestrutura, contemplando recursos à Prefeitura e à PFL; b) a destinação de recursos para o Programa de Manutenção Predial Unidades de E&P (R$ 4,500 milhões) e Área da Saúde (R$ 500,0 mil);

13 c) a aquisição da coleção de periódicos de 2018, no valor estimado de R$ 9,263 milhões, contemplando estudos de otimização da BCCL e da Coordenação das Bibliotecas, que reduziram em 24,56% o montante da despesa (em dólares americanos) para títulos estrangeiros; d) FAEPEX, em mesmo valor nominal inicial de 2017 (R$ 6,824 milhões), acrescido do Programa de Cátedras Francesas, totalizando R$ 6,848 milhões; e) a alocação de recursos para Programa de Qualificação Orçamentária PQO no montante de R$ 4,5 milhões, cujo patamar é 24,33% superior à dotação atribuída no orçamento de Destacamos que, com o objetivo de implantação de novas práticas orçamentárias no futuro, como a Gestão Matricial de Despesas (GMD), para o orçamento do PQO/2018 as Unidades de E&P receberão a quota do 1º trimestre na apropriação inicial do orçamento, entretanto para as liberações das quotas posteriores, deverão apresentar à AEPLAN, suas programações de despesas (plano de aplicações) anuais com tais recursos até 15/03/2018. No decorrer de 2018 novas diretrizes serão fornecidas, no sentido de experimentalmente, proceder o acompanhamento coletivo da aplicação desses recursos; f) Programa de Bolsas (R$ 35,945 milhões), contemplando: 10 aumento em 2018 da quantidade de Bolsas de Auxílio Social (+11,0%) e Bolsa Auxílio Moradia (+37,45%), aportando, conjuntamente, mais R$ 3,880 milhões adicionais em relação à Proposta Orçamentária/2017, sendo o segundo ano consecutivo de ampliação desse tipo de assistência estudantil; a adequação no Programa de Residência Médica, aumentando em 5,12% a quantidade de vagas de complementação da Bolsa de Residência Médica, em consonância com a política de seleção de Médicos Residentes, de iniciativa da Secretaria da Saúde; o incremento de 17 bolsas tipo PED B, ampliando em 8,99% a quantidade dessa Bolsa; o redimensionamento das Bolsas ProFIS, ampliando o aporte de recursos na ordem de 9,24% (+ R$ 189,830 mil) em relação ao início de Durante o exercício de 2018 os recursos para as Bolsas poderão ser remanejados entre si, de acordo com a variação da demanda, bem como visando a otimização dos recursos disponibilizados.

14 O Grupo VII Manutenção das Atividades Existentes (R$ 33,825 milhões) trata das despesas de custeio das Unidades e os recursos orçados correspondem ao montante nominal aprovado em 2017, acompanhado dos ajustes que se encontram indicados no Quadro 11. Destacamos que dentro do escopo das renegociações de contratos (Portaria GR nº 78/2017) encontram se os contratos de locação de veículos (vans, ônibus, etc) de maneira que os resultados dessas negociações deverão proporcionar ganhos indiretos às Unidades, visto que tais despesas são custeadas pelo orçamento das Unidades alocados neste Grupo de Despesa. 11 No Grupo VIII Projetos Especiais, que totaliza R$ 27,729 milhões, temos: a) Reserva Técnica mínima de R$ 8,816 milhões destinada à cobertura de despesas com reajuste de preços previstos em cláusulas contratuais, utilidade pública e gêneros alimentícios; b) Plano de Atualização Tecnológica Continuada PATC: R$ 1,647 milhão para atender exclusivamente às necessidades de renovação de licenças de software de ambientes corporativos, nada sendo alocado aos Órgãos da Administração Central e Área da Saúde; c) Programa de Aquisição de Livros para o Ensino de Graduação/BCCL (R$ 1,0 milhão); d) Programa de Reforma da Moradia Estudantil: manutenção do mesmo valor aprovado em 2017 (R$ 400,0 mil); e) Programa FUNCAMP INOVA PARCERIA (R$ 1,664 milhão), destinado a atender despesas da INOVA, que não integravam a proposta orçamentária porque eram atendidas sob demandas, porém para o exercício de 2018 foram previamente orçamentadas; f) Programa de Cursos à Distância, tipo MOOCs, promovidos pela EXTECAMP (R$ 250 mil); g) Programa de Desenvolvimento do Quadro Docente, no valor de R$ 4,330 milhões, previamente orçamentado, com o objetivo de permitir que a Direção das Unidades de E&P façam a gestão desses recursos, em atendimento às demandas por contratações, promoções e progressões docentes, conforme as necessidades específicas de cada Unidade. A DGRH está fazendo um estudo da situação de cada Unidade de E&P, inclusive Colégios, sendo que a distribuição desse valor ocorrerá de acordo com diretrizes a serem definidas pela PRDU, com o apoio da CGU, DGRH e AEPLAN. Destaca se que a aplicação desses recursos também poderá ser

15 12 direcionada ao orçamento de custeio, com regras de conversão e controle de duração, a ser estabelecida no momento de distribuição das dotações; h) Programa de Desenvolvimento do Quadro Não Docente (R$ 2,360 milhões), destinado a avaliação de desempenho e plano de carreira dos servidores técnicoadministrativos. Este item foi estimado para três meses do ano e baseado na mesma forma de cálculo do ano de 2013, quando houve a última avaliação de desempenho da carreira PAEPE. Importante salientar que os itens g e h foram considerados dentro de um cenário em que outras despesas que aumentam folha de pagamento foram reduzidas e poderão ser mais otimizadas (Deliberação CONSU A 20/2017); i) Planejamento Estratégico Projetos Estratégicos, no montante de R$ 6,284 milhões, para financiar os projetos estratégicos da instituição aprovados pela COPEI. O detalhamento desta demanda está no Quadro 38 desta propositura; j) Estagiários dos Órgãos vinculados ao centro orçamentário da Reitoria, que não integravam a proposta orçamentária porque eram atendidos em análise sob demanda, porém para o exercício de 2018 foram previamente orçamentados; Os valores constantes no Grupo IX Despesas custeadas com Receitas Próprias (R$ 5,300 milhões) correspondem às Receitas geradas pelas Unidades, e que serão a elas revertidas durante o exercício. Grupo X: Com o objetivo de incentivar o uso racional e otimizado dos recursos e projetar valores que possibilitem ao gestor local um melhor planejamento do exercício, com vistas à posição de 31/12/2018, optou se por registrar, ainda que de forma estimada, o montante dos saldos orçamentários de 2017, a serem devolvidos às Unidades de Despesas, os quais passaram a compor este Grupo de Despesa, havendo o indicativo de cerca de R$ 81,437 milhões. Salientamos que, paralelamente, essa prática de orçamentação implica na desoneração de alguns itens que são considerados no Demonstrativo da Reserva Estratégica (Financeira), que acompanham as análises orçamentárias. Avaliamos que esse procedimento visa tornar mais claro o valor das disponibilidades financeiras da Universidade, para fins de indicativo e compatibilidade do montante que será necessário aportar da Reserva Estratégica no Orçamento/2018.

16 Assistência e Permanência Estudantil / Assistência a Servidores 13 Com o objetivo de tornar visível os recursos destinados à Assistência e Permanência Estudantil, os quais se encontram inseridos nos diversos Grupos de Despesa desta Proposta Orçamentária, reunimos no demonstrativo a seguir os valores previstos para essa finalidade, cujo somatório (R$ 85,895 milhões) corresponde a 24,57% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2018 (R$ 349,456 milhões). Valores Nominais Assistência e Permanência Estudantil Programa / Atividade Em R$ Mil Proposta Orçamentária 2018 Programa de Bolsas (1) Subsídio Alimentação (Refeições + Café da Manhã) Restaurantes (RU, RA, RS, COTUCA, CPQBA, Área de Saúde, Limeira e Piracicaba) Programa de Moradia Estudantil (2) Atendimento Médico Odontológico CSS/CECOM Programas Assistenciais e Educativos (DECIC, CECI integral, CECI Parcial, CECI FOP) Insenção de taxas do Vestibular Serviços de Apoio ao Estudante SAE/SAPPE Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extracurriculares 895 (1) Exclui a Bolsa Pesquisa e Médicos Residentes (Complementação de Bolsa e Auxílio Moradia) Inclui o Programa de Apoio Didático PAD e alunos da UNICAMP em estágio. (2) Inclui reformas da Moradia Estudantil TOTAL De maneira similar, detalhamos a seguir os recursos direcionados à Assistência a Servidores, que também estão distribuídos nos diversos Grupos de Despesa. O valor total destes Programas (R$ 159,391 milhões) corresponde a 45,61% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2018 (R$ 349,456 milhões). Valores Nominais Assistência a Servidores Programa / Atividade Em R$ Mil Proposta Orçamentária 2018 Atendimento Médico Odontológico CECOM Programas Assistenciais e Educativos (CECI Integral, CECI Parcial, CECI FOP, PRODECAD, DEDIC e E.E. Sérgio Porto) Serviços de Apoio e Infraestrutura (GGBS e APH) Subsídio Alimentação (Refeições + Café da Manhã) Restaurantes (RU, RA, RS, COTUCA, CPQBA, Área de Saúde, Limeira e Piracicaba) Auxílio Alimentação Auxílio Criança e Auxílio Educação Especial Isenção de Taxas do Vestibular 4 Subsídio Transporte Auxílio Transporte 951 TOTAL CONSIDERAÇÕES FINAIS Nos últimos tempos, temos presenciado várias notícias de analistas econômicos afirmando que o período recessivo mais profundo já teve seu término e que já se presencia expansão do consumo interno (bens duráveis, alimentos, produtos têxteis, etc), motivados pela queda inflacionária, redução dos juros, crédito à pessoa física e a renda por conta da recente

17 14

18 15 PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNICAMP 2018 VERSÃO PRELIMINAR APROVADA PELO CONSU EM / /2006 APROVADA PELO CONSU EM 16/12/2008

19 16 Sumário Pág. A - Receitas Composição das Receitas Estaduais Detalhamento das Receitas da UNICAMP B - Despesas Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupo de Despesas Detalhamento das Despesas por Grupo Categoria A - Despesas Fixas Grupo I - Pessoal Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais Categoria B - Despesas Compromissadas Grupo III - Despesas de Utilidade Pública Grupo IV - Restaurantes e Transportes Grupo V - Despesas Contratuais Grupo VI - Programas de Apoio Categoria C - Outras Despesas Grupo VII - Manutenção das Atividades Existentes Categoria D - Despesas Vinculadas Grupo VIII - Projetos Especiais Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias Grupo X - Despesas de Exercícios Anteriores Proposta de Distribuição do Orçamento por Unidade Anexos... 10

20 17 P R O P O S T A D E D I S T R I B U I Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A A - RECEITAS

21 18 FL. 03 Receitas ORÇAMENTO COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS (Projeto de Lei nº 902/2017) A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS... R$ A.1) Quota-parte dos Municípios (25%)...R$ A.2) Quota-parte do Estado (75%)... R$ Parâmetros utilizados - Arrecadação de ICMS ocorrida até julho de 2017 e as previsões de encerramento do exercício - Inflação de 2018: 4,2% IPCA-IBGE - Crescimento do PIB Nacional: 2,0% B) PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO-PEP...R$ B.1) Quota-parte dos Municípios (25%)...R$ B.2) Quota-parte do Estado (75%)... R$ C) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO / INVERSÕES FINANCEIRAS E PROGRAMA DE FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-CASA PAULISTA / FONTE 1)...R$ ( ) D) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (D = A.2 + B.2 - C)... R$ E) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº 87/1996)...R$ DETALHAMENTO DAS RECEITAS DA UNICAMP FONTE 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) R$ Quota-parte da UNICAMP sobre o ICMS Líquido (PEP incluso) R$ Quota-parte da UNICAMP sobre os recursos referentes à Lei Complementar nº 87/1996 R$ Previsão de Contingenciamento * - Conforme padrão aplicado nos ultimos exercícios. R$ ( ) FONTE 2 - RECURSOS PRÓPRIOS R$ Receita de aplicações financeiras R$ Receita de unidades universitárias R$ Receita de transportes R$ Receita de restaurantes R$ Receitas diversas R$ FONTE 3 - ROYALTIES DO PETRÓLEO R$ FONTE 4 - RESERVA ESTRATÉGICA R$ TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS R$ * O valor previsto de contingenciamento segue a forma atual de execução conforme ultimos anos, valores contingenciados em R$ ,00, R$ ,00 e R$ ,00.

22 19 P R O P O S T A D E D I S T R I B U I Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A B - DESPESAS

23 20 FL. 05 Despesas 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESAS CATEGORIA / GRUPO V A L O R PARTIC. % EM R$ 1,00 S/ R.T.E. CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS ,19 GRUPO I = PESSOAL (Pág.06 ) ,71 GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág.06 ) ,49 CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS ,22 GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág.06 ) ,30 GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág.06 ) ,25 GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág.06 ) ,17 GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág.07 ) ,50 CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS ,57 GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág.08 ) ,57 CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS ,38 GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág.08 ) ,38 SUBTOTAL ,35 CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág.08 ) GRUPO X = DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Pág.08 ) TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS Receita Diferença

24 DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR GRUPO FL. 06 CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS (GRUPO I e II) G R U P O I = P E S S O A L DISCRIMINAÇÃO V A L O R PARTIC. % EM R$ 1,00 S/ R.T.E. PESSOAL E REFLEXOS (QUADRO 1 a 3 - Pág. 11 a 14) (1) ,32 HORAS EXTRAS E REGIME DE SOBREAVISO (QUADRO 1 - Pág. 11) (1) ,11 PLANTÕES - ÁREA DA SAÚDE (QUADRO 4 - Pág. 15) (1) ,70 PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 5 - Pág. 16) (1) ,58 T O T A L ,71 G R U P O I I = J U R O S, E N C A R G O S, A M O R T I Z A Ç Õ E S E S E N T E N Ç A S J U D I C I A I S DISCRIMINAÇÃO V A L O R PARTIC. % EM R$ 1,00 S/ R.T.E. SENTENÇAS JUDICIAIS (QUADRO 6 - Pág. 16) (2) ,49 T O T A L ,49 CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS (GRUPO III a VI) G R U P O I I I = D E S P E S A S D E U T I L I D A D E P Ú B L I C A DISCRIMINAÇÃO V A L O R PARTIC. % EM R$ 1,00 S/ R.T.E. ÁGUA (QUADRO 7 - Pág. 17) (1) ,29 ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 7 - Pág. 17) (1) ,01 T O T A L ,30 G R U P O I V = R E S T A U R A N T E S E T R A N S P O R T E S DISCRIMINAÇÃO V A L O R PARTIC. % EM R$ 1,00 S/ R.T.E. RESTAURANTES (QUADRO 8 - Pág. 17) (1) ,64 TRANSPORTES (QUADRO 8 - Pág. 17) (1) ,61 T O T A L ,25 G R U P O V = D E S P E S A S C O N T R A T U A I S DISCRIMINAÇÃO V A L O R PARTIC. % EM R$ 1,00 S/ R.T.E. CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO (QUADRO 9 e 10 - Pág. 18 e 19) (1) ,17 T O T A L ,17 Notas: (1) - Valores a preços de Dez/2017 (2) - Valores a preços de Out/2018 com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Encargos Patronais.

25 22 FL. 07 G R U P O V I = P R O G R A M A S D E A P O I O DISCRIMINAÇÃO V A L O R PARTIC. % EM R$ 1,00 S/ R.T.E. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (QUADRO 12 - Pág. 20 ) (1) ,07 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL (QUADRO 13 - Pág. 21 ) (1) PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREA DA SAÚDE (QUADRO 14 - Pág. 21 ) (1) ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL) (QUADRO 15 - Pág. 21 ) ,43 FAEPEX (QUADRO 16 - Pág. 21) (3) ,32 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QUADRO 17 - Pág. 22 ) ,21 SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO R$ SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDAD R$ SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO R$ PROGRAMA DE BOLSAS (QUADRO 18 a 30 - Pág. 22 a 25 ) ,66 BOLSA PESQUISA R$ BOLSA AUXÍLIO SOCIAL R$ BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA R$ BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO R$ BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO R$ BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE R$ BOLSA AUXÍLIO MORADIA R$ PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA R$ PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO R$ E TÉCNICO-PADEMT AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO R$ BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF R$ BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI R$ BOLSA DE INCENTIVO EM TOXICOLOGIA R$ (QUADRO 18 - Pág. 22 ) (4) (QUADRO 19 - Pág. 23 ) (QUADRO 20 - Pág. 23 ) (QUADRO 21 - Pág. 23 ) (QUADRO 22 - Pág. 23 ) (QUADRO 23 - Pág. 24 ) (4) (QUADRO 24 - Pág. 24 ) (QUADRO 25 - Pág. 24 ) (QUADRO 26 - Pág. 24 ) (QUADRO 27- Pág. 25 ) (5) (QUADRO 28 - Pág. 25 ) (QUADRO 29 - Pág. 25 ) (QUADRO 30 - Pág. 25 ) PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED (QUADRO 31 - Pág. 25) (6) ,20 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD (QUADRO 32 -Pág. 26 ) ,10 PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI (QUADRO 33 - Pág. 26 ) ,01 PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE (QUADRO 34 - Pág. 26 ) (7) ,01 PROGRAMA DO ALUNO ARTISTA (QUADRO 35 - Pág. 27 ) ,01 PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE (QUADRO 36 - Pág. 27 ) ,05 PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS (QUADRO 37 - Pág. 27) ,10 PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO (QUADRO 38 - Pág. 27 ) ,01 PROGRAMA DE TREINAMENTO - EDUCORP ,04 PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES ESTUDANTIS EXTRA-CURRICULARES ,04 PROGRAMA DE APOIO E VALORIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA ,02 PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL ,02 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO ,07 T O T A L ,50 Notas: (1) - Valores a preços de Dez/2017 (2) - Valores a preços de Out/2018 com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Encargos Patronais. (3) - Valores nominais de 2017 (4) - Estabelecido de acordo com o valor da Bolsa PIBIC - CNPq (5) - Baseado no valor da passagem do Sistema de Transporte Coletivo (6) - Baseado no valor da Bolsa de Doutorado CAPES (7) - Baseado em valor de salário da Carreira MS

26 23 CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII) FL.08 G R U P O V I I = M A N U T E N Ç Ã O D A S A T I V I D A D E S E X I S T E N T E S DISCRIMINAÇÃO V A L O R PARTIC. % EM R$ 1,00 S/ R.T.E. DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL (QUADRO 9 e 11 - Pág. 18 e 20) (3) ,57 T O T A L ,57 CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 (GRUPO VIII) G R U P O V I I I = P R O J E T O S E S P E C I A I S DISCRIMINAÇÃO V A L O R PARTIC. % EM R$ 1,00 S/ R.T.E. RESERVA TÉCNICA ,41 - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais, Utilidade Pública (Água e/ou Energia Elétrica) e Gêneros Alimentícios. PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA ,08 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BCCL ,05 REFORMAS DA MORADIA ESTUDANTIL ,02 PROGRAMA FUNCAMP - INOVA - PARCERIA ,08 PROGRAMA DE CURSOS À DISTÂNCIA - MOOCs ,01 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO DOCENTE ,20 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO NÃO DOCENTE ,11 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETOS ESTRATÉGICOS (QUADRO 39 - Pág. 28 ) ,29 ESTAGIÁRIOS ,05 EDITAL DE APOIO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO ,02 APOIO AOS NOVOS PROGRAMAS ACADÊMICOS ,07 T O T A L ,38 SUBTOTAL (Somatório Grupos I a VIII) ,35 CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX) G R U P O I X = D E S P E S A S C U S T E A D A S C O M R E C E I T A S P R Ó P R I A S DISCRIMINAÇÃO V A L O R EM R$ 1,00 DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA - Reversão às Unidades T O T A L TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS CATEGORIA E - DESPESAS VINCULADAS 3 (GRUPO X) G R U P O X = D E S P E S A S D E E X E R C Í C I O S A N T E R I O R E S DISCRIMINAÇÃO V A L O R EM R$ 1,00 SALDO DE 2017 A SER DEVOLVIDO AS UNIDADES SALDO DE PROGRAMAS APROVADOS EM 2017 CONTROLADOS PELA AEPLAN (POSIÇÃO NOVEMBRO 2017) SALDO DE PROGRAMAS ESPECIFÍCOS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES (POSIÇÃO NOVEMBRO 2017) T O T A L TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS Notas: (3) - Valores nominais de 2017

27 24 PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO POR UNIDADE (GRUPO I a IX) Em R$ 1,00 DISCRIMI- CATEGORIA A: DESPESAS FIXAS CATEGORIA B: DESPESAS COMPROMISSADAS CATEGORIA C CATEGORIA D DISCRIMI- NAÇÃO GRUPOS I e II GRUPOS III a VI GRUPO VII GRUPOS VIII/IX T O T A L NAÇÃO PESSOAL E DESPESAS RESTAURANTE DESPESAS MANUT. INFRA- PROGRAMA PROGRAMA DE QUALIF. ORÇAMENTÁRIA - PQO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PROJ. ESPEC./ REFLEXOS SENTENÇAS SUBTOTAL UTILIDADE E CONTRATUAIS ESTRUT/OBRAS, DE APOIO APOIO APOIO ENSINO BOLSAS E SUB-TOTAL ATIVIDADES REC. PRÓPRIA/ CATEGORIAS UNIDADE FOLHA JUDICIAIS (I e II) PÚBLICA TRANSPORTE PERIÓDICOS MANUTENÇÃO ENSINO GRAD. QUAL. PRODUT. MÉDIO/TÉCNICO OUTROS PROGRA- ( III a VI ) EXISTENTES A, B, C e D UNIDADE UNICAMP E FAEPEX PREDIAL - PMP PAEG PAQPP MAS DE APOIO 01-RE RE EDITORA EDITORA CSS/CECOM CSS/CECOM PREFEITURA PREFEITURA PFL PFL 02-FCM FCM CIPOI CIPOI 03-FEM FEM 04-FEA FEA 05-FEC FEC 06-FOP FOP 07-IB IB 08-IFGW IFGW 09-IFCH IFCH 10-IMECC IMECC 11-IQ IQ 12-COTUCA COTUCA 13-COTIL COTIL 14-VAGO VAGO 15-HC HC 16-BCCL BCCL 17-IA IA 18-FEQ FEQ 19-FE FE 20-CCUEC CCUEC 21-IEL IEL 22-IG IG 23-FEF FEF 24-CLE CLE 25-CEMIB CEMIB 26-IE IE 27-CAISM CAISM 28-FEAGRI FEAGRI 29-FEEC FEEC 30-SEC SEC 31-CPQBA CPQBA 32-HEMOCENTRO HEMOCENTRO 33-VAGO VAGO 34-IC IC 35-GASTROCENTRO GASTROCENTRO 36-FCA FCA 37-FT FT 38-FENF FENF 39-FCF FCF xx-hora EXTRA/SOBREAVIS xx-hora EXTRA/SOBREAVISO xx-rec.própria xx-rec.própria xx-reserva CONTING xx-reserva CONTING. xx-reserva TÉCNICA xx-reserva TÉCNICA xx-desp.gerais (*) xx-desp.gerais SUBTOTAL SUBTOTAL SALDO DE SALDO DE 2017 TOTAL TOTAL (*) Refere-se ao PASEP (R$ ), ao Programa de Auxílio Alimentação (R$ ) e a Taxa de Administração SP-PREV (R$ ) TABELA I FL. 09

28 25 P R O P O S T A D E D I S T R I B U I Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A ANEXOS

29 26 QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS UNIDADE P E S S O A L E R E F L E X O S - D E S P E S A S E S T I M A D A S V A G A S D I S P O N Í V E I S (3) FUNCIONÁRIOS DOCENTES PESQUISADORES VALOR QUANTIDADE VALORES EM R$ 1,00 QUANTIDADE VALORES EM R$ 1,00 QUANTIDADE VALORES EM R$ 1,00 TOTAL FUNCIONÁRIOS DOCENTES PESQUISADORES ATIVOS APOSENTADOS ATIVOS APOSENTADOS ATIVOS APOSENTADOS ATIVOS APOSENTADOS ATIVOS APOSENTADOS ATIVOS APOSENTADOS EM R$ 1,00 UNIDADE 01 RE RE Editora Editora CSS/CECOM CSS Prefeitura Prefeitura PFL PFL 02 FCM FCM 03 FEM FEM 04 FEA FEA 05 FEC FEC 06 FOP FOP 07 IB IB 08 IFGW IFGW 09 IFCH IFCH 10 IMECC IMECC 11 IQ IQ 12 COTUCA COTUCA 13 COTIL COTIL 14 VAGO VAGO 15 HC HC 16 BCCL BCCL 17 IA IA 18 FEQ FEQ 19 FE FE 20 CCUEC CCUEC 21 IEL IEL 22 IG IG 23 FEF FEF 24 CLE CLE 25 CEMIB CEMIB 26 IE IE 27 CAISM CAISM 28 FEAGRI FEAGRI 29 FEEC FEEC 30 SEC (1) SEC (1) 31 CPQBA CPQBA 32 HEMO HEMO 33 VAGO VAGO 34 IC IC 35 GASTRO GASTRO 36 FCA FCA 37 FT FT 38 FENF FENF 39 FCF FCF xx H.E./SOBREAV./PLANTÕES xx H.E./SOBREAV./PLANTÕES xx DESP. GERAIS (2) xx DESP. GERAIS (2) TOTAL TOTAL Notas: 1) Estão incluídos no Orçamento de Pessoal da Secretaria Executiva de Comunicação - SEC, os servidores da Rádio e Televisão UNICAMP - RTV-UNICAMP e da Assessoria de Comunicação e Imprensa - ASCOM. 2) DESPESAS GERAIS: Referem-se às despesas não rateáveis entre as Unidades Orçamentárias (PASEP, Programa de Auxílio Alimentação e Taxa de Administração SPPREV). FL. 11 3) VAGAS DISPONÍVEIS: Posição 31/08/2017.

30 27 QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS DESPESA ESTIMADA ÓRGÃO F U N C I O N Á R I O S D O C E N T E S P E S Q U I S A D O R E S A T I V O S A P O S E N T A D O S T O T A L A T I V O S A P O S E N T A D O S T O T A L A T I V O S A P O S E N T A D O S T O T A L NISTRAÇÃO CENTRAL Nº FUNC. DESPESA Nº FUNC. DESPESA Nº FUNC. DESPESA Nº DOC. DESPESA Nº DOC. DESPESA Nº DOC. DESPESA Nº PESQ. DESPESA Nº PESQ. DESPESA Nº PESQ. DESPESA EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 CGU COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCE Coordenadoria do Sistema de Arquivos - SIARQ Coordenadoria Geral/Secretaria/Assessori Diretoria Acadêmica - DAC Escola de Educação Corporativa da UNICAMP - EDUCORP DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS - DGRH Administração de Pessoa Apoio Administrativo Coordenadoria/Secretaria/Assistente Téc./Assessoria de R Informática Planejamento e Desenvolvimento de Pessoa Segurança e Saúde Ocupacional (Inclui CIPA) DEA DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO Diretoria Executiva de Administração CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CEMEQ DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - DGA Admin.Orçam./Desenv.Pessoal/Diretoria de Controle Intern Coordenadoria Finanças Gráfica Importação Informática Marcenaria Planejamento e Desenvolvimento Administrativ Registro e Controles Contábeis Serviços Complementares Serviços de Transportes Suprimentos PLANTA FÍSICA DE LIMEIRA PREFEITURA DO CAMPUS Coordenadoria de Administração e Serviços Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO Divisão de Manutenção/Divisão de Obras/Divisão de Meio-Ambiente/Divisão de Sistema Prefeitura/Secretaria/Comunicação Social/Assessoria Administrativ Vigilância DEAS DIRETORIA EXECUTIVA DA ÁREA DE SAÚDE Diretoria Executiva da Área de Saúde COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL - CSS/CECOM Assessoria Administrativa/Assessoria Técnica/Secretari Coordenadoria/Diretoria Administrativ Diretoria de Assistência de Enfermagem Diretoria de Assistência Médica Diretoria de Odontologia Saúde e Assistência Serviço de Atendimento ao Usuário DEEPU DIRETORIA EXECUTIVA DE ENSINO PRÉ-UNIVERSITÁRIO Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E COMPLEMENTAR - DEDIC (CECI/ES.PORTO/PRO DERI DIRETORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS GR GABINETE DO REITOR Agência de Inovação - INOVA Assessoria de Economia e Planejament Câmara para Análise e Aprovação de Convênios e Contratos - CAACC Chefia do Gabinete Comissão Processante Permanente Diretoria Executiva de Planejamento Integrado - DEPI/Grupo Gestor Universidade Sustentáve Editora Gabinete do Reito Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS Instituto de Estudos Avançados - IEA/Fórum Pensamento Estratégico - PENSE Museu de Artes Visuais Museu Exploratório de Ciências Ouvidoria da UNICAMP/Serviço de Informações ao Cidadão - SIC Procuradoria Geral - PG/Assistência Técnica/Secretari Programa UniversIDADE Projetos Integrados - PROJIN PRDU PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO Pró-Reitoria/Secretaria/Coordenadoria de Gestão de Quadros PREAC PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS Assistência Conselho de Extensão Coordenadoria de Desenvolvimento Cultura Escola de Extensão da UNICAMP Espaço Cultural Casa do Lago Estação Guanabara Pró-Reitoria/Secretaria/Assessoria/Coordenadoria de Assuntos Comunitários FL. 12

31 28 QUADRO 2 (Cont.) - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS DESPESA ESTIMADA ÓRGÃO F U N C I O N Á R I O S D O C E N T E S P E S Q U I S A D O R E S A T I V O S A P O S E N T A D O S T O T A L A T I V O S A P O S E N T A D O S T O T A L A T I V O S A P O S E N T A D O S T O T A L 1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont. Nº FUNC. DESPESA Nº FUNC. DESPESA Nº FUNC. DESPESA Nº DOC. DESPESA Nº DOC. DESPESA Nº DOC. DESPESA Nº PESQ. DESPESA Nº PESQ. DESPESA Nº PESQ. DESPESA EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 PRG PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO Centro de Ensino de Línguas - CEL Comissão Central de Graduação Comissão Permanente para os Vestibulare Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensin Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais - GGT Programa de Moradia Estudant Pró-Reitoria/Secretaria/ProFIS Serviço de Apoio ao Estudante - SAE Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE PRP PRÓ REITORIA DE PESQUISA Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CAD Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho - CENAPA Pró-Reitoria/FAEPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica/LaCTAD Secretaria/Informática PRPG PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO Assistência Técnica Diretoria de Assuntos Acadêmicos Diretoria Financeira Pró-Reitoria/Sec./Info./Expediente/Seção Adm./Comissão Central de Pós-Graduação - CCPG SG SECRETARIA GERAL Assistência Técnica (SG/COP/CLN/CSS) Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquis Diretoria de Apoio Administrativo e Acadêmic Diretoria de Assistência ao Conselho Universitári Diretoria de Registro, Arquivo, Diplomas e Documento Informática Secretaria Geral/Secretaria Geral Adjunta S U B T O T A L ÓRGÃO F U N C I O N Á R I O S D O C E N T E S P E S Q U I S A D O R E S ATIVOS A P O S E N T A D O S TOTAL ATIVOS A P O S E N T A D O S TOTAL ATIVOS A P O S E N T A D O S TOTAL 2 - CENTROS E NÚCLEOS LIGADOS À COCEN Nº FUNC. DESPESA Nº FUNC. DESPESA Nº FUNC. DESPESA Nº DOC. DESPESA Nº DOC. DESPESA Nº DOC. DESPESA Nº PESQ. DESPESA Nº PESQ. DESPESA Nº PESQ. DESPESA Em R$ 1,00 Em R$ 1,00 Em R$ 1,00 Em R$ 1,00 Em R$ 1,00 Em R$ 1,00 Em R$ 1,00 Em R$ 1,00 Em R$ 1,00 CBMEG CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA CCSNano CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES E NANOTECNOLOGIAS CEB CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA CEPAGRI CENTRO DE PESQUISAS METEOROLÓGICAS E CLIMÁTICAS APLICADAS À AGRICULT CEPETRO CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO CESOP CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA CIDDIC CENTRO DE INTEGRAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CMU CENTRO DE MEMÓRIA DA UNICAMP LUME NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS NEPA NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO NEPAM NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS NEPO NÚCLEO DE ESTUDOS DE POPULAÇÃO "ELZA BERQUÓ" NEPP NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NICS NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA NIED NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO NIPE NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO NUDECRI NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE PAGU NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO S U B T O T A L Notas: T O T A L 1) Fonte: DGRH 2) Base de Dados: Lotação Orçamentária ANO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA Período: 2008 a 2017 NÃO DOCENTES DOCENTES PESQUISADOR (2) ATIVOS (1) APOSENTADOS TOTAL ATIVOS APOSENTADOS TOTAL ATIVOS APOSENTADOS TOTAL (1) DGRH/DPD: (Lotação Provisória) Ago/2008 = 05 Ago/2013 = 04 (DGRH/DPD) Ago/2014 = 00 Ago/2009 = 42 (41 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura) Ago/2010 = 31 (30 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura) Ago/2015 = 00 Ago/2011 = 19 (DGRH/DPD) Ago/2016 = 00 Ago/2012 = 19 (DGRH/DPD) Ago/2017 = 00 (2) Dados a partir de 2014 FL. 13

32 29 QUADRO 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA COCEN DESPESA ESTIMADA F U N C I O N Á R I O S D O C E N T E S PESQUISADORES DESPESA CENTROS E NÚCLEOS VINCULADOS À COCEN A T I V O S A P O S E N T A D O S T O T A L A T I V O S A P O S E N T A D O S T O T A L A T I V O S A P O S E N T A D O S T O T A L ESTIMADA Nº FUNC. DESPESA Nº FUNC. DESPESA Nº FUNC. DESPESA Nº DOC. DESPESA Nº DOC. DESPESA Nº DOC. DESPESA Nº PESQ. DESPESA Nº PESQ. DESPESA Nº PESQ. DESPESA TOTAL EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 EM R$ 1,00 COCEN COORDENADORIA DE CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES DE PESQUISA CBMEG CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA CCSNano CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES E NANOTECNOLOGIAS CEB CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA CEMIB (1) CEPAGRI CENTRO MULTIDISCIPLINAR PARA INVESTIGAÇÃO BIOLÓGICA NA ÁREA DA CIÊNCIA EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO CENTRO DE PESQUISAS METEOROLÓGICAS E CLIMÁTICAS APLICADAS À AGRICULTURA CEPETRO CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO CESOP CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA CIDDIC CENTRO DE INTEGRAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CLE (1) CENTRO DE LÓGICA, EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA CMU CENTRO DE MEMÓRIA DA UNICAMP CPQBA (1) CENTRO PLURIDISCIPLINAR DE PESQUISAS QUÍMICAS, BIOLÓGICAS E AGRÍCOLAS LUME NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS NEPA NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO NEPAM NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS NEPO NÚCLEO DE ESTUDOS DE POPULAÇÃO "ELZA BERQUÓ" NEPP NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NICS NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA NIED NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO NIPE NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO NUDECRI NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE PAGU NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO S U B T O T A L (1) Centros vinculados à COCEN que possuem CO (Centro Orçamentário) próprio. FL. 14

33 30 QUADRO 4 - PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE MÓDULOS DE PLANTÕES ÁREA DA SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2018 (*) FL. 15 Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 DISCRIMINAÇÃO Previsão de Realização de Módulos de Plantões Exercício 2018 DESPESA ANUAL CAISM Valor Qtdes x Valor Unitário Módulos ---> R$ Estimativa de Encargos Patronais 23,5%: R$ HC Valor Qtdes x Valor Unitário Módulos ---> R$ Estimativa de Encargos Patronais 23,5%: R$ HEMOCENTRO Valor Qtdes x Valor Unitário Módulos ---> R$ Estimativa de Encargos Patronais 23,5%: R$ CCI Valor Qtdes x Valor Unitário Módulos ---> R$ Estimativa de Encargos Patronais 23,5%: R$ TOTAL Valor Qtdes x Valor Unitário Módulos ---> R$ Estimativa de Encargos Patronais 23,5%: R$ TOTAL (*) As Unidades deverão encaminhar à PRDU até 15/12/2017 a distribuição mensal da quantidade de módulos plantões por tipo, limitado ao valor anual aprovado no orçamento (base sem encargos patronais) Valores Vigentes em Dez/2017 Tipo I-A R$ 211,29 Tipo I-B R$ 194,40 Tipo I-C R$ 185,96 Tipo I-D R$ 177,51 Tipo II R$ 89,46 Tipo III R$ 73,24 OBS: Cada Módulo de Plantão equivale a 2 horas de trabalho neste regime

34 31 FL. 16 QUADRO 5 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DELIB. CONSU A - 005/2013 QTDE ESTIMADA VALOR DO AUXÍLIO MENSAL DESPESA ANUAL R$ 1,00 FUNCIONÁRIOS R$ 850, DOCENTES R$ 850, TOTAL R$ 850, PROCESSO QUADRO 6 - SENTENÇAS JUDICIAIS INTERESSADO TOTAL * Em R$ 1,00 01-P-23608/2009 Wagner Lourenço P-17236/2010 Francisco dos Santos P-26319/2004 Antonio Alves Ferreira Filho P-25667/2009 Daniel José dos Santos P-04439/2004 Maria Helena de Almeida P-28244/2010 Edina Aparecida Ferreira de Oliveira P-18974/2009 Vera Lucia Pereira de Brito P-04000/2008 Maria Roselly Boralli Mariano P-02470/1998 Lorival Luvisotto e outros P-03220/2008 Jucimara de Oliveira Lopes P-26304/2008 Fátima Eliana Alves P-03753/2009 Marilene Aparecida Marinho Rozanez /2013 Aline de Fatima Dalmolin P-11248/2008 Cláudia Gonçalves de Souza Leite da Silva P-20355/2009 Rosana Ferreira de Lima P-27037/2008 Denise Diniz Macedo P-17543/1999 Nilson Alves dos Santos P-29476/2008 Maria Aparecida Chueiry P-18970/2009 Dulciomara Ines Leocadio Lima Costa /2014 Teresinha Maria de Azevedo P-16344/2008 Perez de Almeida Castilho P-16775/2012 Flávia Fernandes do Nascimento P-23462/2009 Eliana Aparecida de Souza P-05606/2009 Silvia Helena Prado P-25527/2008 Estuko Dirce Ueda P-01960/2010 Fabiana de Paula Gross e outra P-21505/2008 Claudia Scaggion Rosa e Silva P-24555/2009 Lázara Silvestre dos Santos P-26062/2005 Tomomasa Yano P-03896/1995 Maria Aparecida Godinho dos Reis P-10803/2007 Michela Regina de Moura P-06617/2003 Paulo Sérgio Nogueira Salles P-01139/2007 Maria Adélia Jorge Mac Fadden P-05423/1988 Benedicto de Campos Vidal e outros P-01978/2008 Liane Odete Oberg Arouca P-00520/2007 Lucia Helena Aquino de Almeida P-16147/1997 Thiago Ferreira Falivene e Souza P-17717/1999 Roberto Benedito Borges P-00822/2008 Maria Cristina Faber Boog P-05715/2009 Izabel Tomazio de Oliveira P-19790/2000 José dos Santos e outro P-07354/1997 Manildo Favero (Rachel Vilela Favero) P-01289/2007 Eustáquio Gaia de Camargo Cecília P-02983/2005 Eneida de Paula P-25114/2010 Eliete Raquel Souza Gomide P-26802/2010 Mauro dos Santos Picchionu P-19234/2007 Eliana Regina Ribeiro Reis de Paula e outros Sentenças de Pequeno Valor e Correção Monetária TOTAL (*) Valores atualizados até outubro/2018, com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Encargos Patronais

35 QUADRO 7 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA 32 FL. 17 Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 ENERGIA DESP.ANUAL UNIDADES ÁGUA ELÉTRICA (ESTIMADA) CAMPUS Consumo de energia elétrica, água e utlização da rede (*) Coleta e Afastamento de Efluentes COTUCA PFL FOP CPQBA FCA MORADIA ESTUDANTIL TOTAL (*) Corresponde ao pagamento de 100% do consumo de água da área institucional e 50% do consumo de água da área de saúde. QUADRO 8 - RESTAURANTES E TRANSPORTES Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 RESTAURANTES DESPESA ANUAL (Estimada) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREFEITURA / CAMPUS HC FOP PFL FCA CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇõES HC (Proc.15-P-23230/ CEIA) CAISM (Proc.15-P-23230/ CEIA) CONTRATO DE PRODUÇÃO DE REFEIÇõES PREFEITURA (Proc.01-P-26497/2016) CONTRATOS DE TRANSPORTE DE REFEIÇõES PREFEITURA (Proc.15-P-00471/2014) PREFEITURA (Proc.01-P-22848/2014) T O T A L Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 TRANSPORTES DESPESA ANUAL (Ônibus Fretado) (Estimada) PREFEITURA / CAMPUS FCA T O T A L

36 33 DESPESAS CONTRATUAIS (Página 19 - Quadro 10) QUADRO 9 - DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL T O T A L G E R A L UNIDADE SUPLEMENTAÇÃO/ PARTICIPAÇÃO % SUPLEMENTAÇÃO/ PARTICIPAÇÃO % PARTICIPAÇÃO % UNIDADES MANUTENÇÃO T O T A L MANUTENÇÃO T O T A L DESPESAS REDUÇÃO REDUÇÃO RE* ,60 12, ,60 15, ,18 13,14 01-RE EDITORA ,33 0, ,92 1, ,70 0, EDITORA CSS/CECOM ,99 0, ,60 1, ,13 0, CSS/CECOM PREFEITURA ( ) ,25 40, ( ) ,92 4, ,78 33, PREFEITURA PFL ,65 0, ,36 0, ,58 0, PFL 02-FCM ,37 2, ,60 0, ,96 1,74 02-FCM CIPOI ,52 0, ,12 0, CIPOI 03-FEM ,60 0, ,55 0, ,59 0,51 03-FEM 04-FEA ,80 0, ,77 0, ,79 0,69 04-FEA 05-FEC ,36 0, ,05 1, ,52 0,55 05-FEC 06-FOP ,17 1, ,47 1, ,01 1,70 06-FOP 07-IB ,76 0, ,70 1, ,98 0,86 07-IB 08-IFGW ,73 0, ,48 1, ,90 0,79 08-IFGW 09-IFCH ,36 0, ,71 0, ,44 0,39 09-IFCH 10-IMECC ,32 0, ,41 0, ,34 0,30 10-IMECC 11-IQ ,83 0, ,10 2, ,13 0,99 11-IQ 12-COTUCA ,76 1, ,58 0, ,48 1,32 12-COTUCA 13-COTIL ,28 0, ,38 0, ,30 0,25 13-COTIL 14-VAGO VAGO 15-HC (71.947) ,84 20, ,96 40, ,35 24,89 15-HC 16-BCCL ,42 0, ,91 0, ,53 0,49 16-BCCL 17-IA ,31 0, ,67 0, ,39 0,34 17-IA 18-FEQ ,56 0, ,44 0, ,53 0,48 18-FEQ 19-FE ,34 0, ,44 0, ,36 0,30 19-FE 20-CCUEC ,26 1, ,54 1, ,10 1,79 20-CCUEC 21-IEL ,36 0, (5.390) ,54 0, ,40 0,34 21-IEL 22-IG ,23 0, ,47 1, ,52 0,45 22-IG 23-FEF ,29 0, ,45 0, ,33 0,28 23-FEF 24-CLE ,03 0, ,27 0, ,09 0,08 24-CLE 25-CEMIB ,09 0, ,82 0, ,26 0,20 25-CEMIB 26-IE ,33 0, ,59 0, ,39 0,33 26-IE 27-CAISM ( ) ,99 4, ,36 7, ,77 5,07 27-CAISM 28-FEAGRI ,66 0, ,78 0, ,68 0,59 28-FEAGRI 29-FEEC ,54 0, ,32 1, ,72 0,64 29-FEEC 30-SEC ,31 0, ,62 0, ,38 0,11 30-SEC 31-CPQBA ,12 0, ,80 0, ,28 0,25 31-CPQBA 32-HEMOCENTRO ,62 0, ,07 1, ,73 0,65 32-HEMOCENTRO 33-VAGO VAGO 34-IC ,19 0, (1.668) ,23 0, ,20 0,17 34-IC 35-GASTROCENTRO ,46 0, ,44 0, ,46 0,40 35-GASTROCENTRO 36-FCA ,77 3, ,42 1, ,22 3,15 36-FCA 37-FT ,00 0, ,63 0, ,15 0,13 37-FT 38-FEnf ,10 0, ,21 0, ,13 0,12 38-FEnf 39-FCF , ,29 0, ,09 0,06 39-FCF T O T A L ( ) T O T A L Obs. 1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2017 2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção das Atividades Existentes = Dotação Inicial Ajustes detalhados no Quadro 10 3) (*) Devido a criação da Secretaria de Vivência no Campus - SVC, junto a Reitoria, os recursos destinados a cobrir despesas com contratos de Vigilância e Portaria foram transferidos da Prefeitura para a Reitoria. Em R$ 1,00 FL. 18

37 34 DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO UNIDADE SUPLEMENTAÇÃO/ PARTICIPAÇÃO % SUPLEMENTAÇÃO/ PARTICIPAÇÃO % SUPLEMENTAÇÃO/ PARTICIPAÇÃO % UNIDADES MANUTENÇÃO T O T A L MANUTENÇÃO T O T A L MANUTENÇÃO T O T A L T O T A L REDUÇÃO 2018 REDUÇÃO 2018 REDUÇÃO RE , , , RE EDITORA , , EDITORA CSS/CECOM , , CSS/CECOM PREFEITURA , , PREFEITURA PFL , , , PFL 02-FCM , , FCM CIPOI CIPOI 03-FEM , , FEM 04-FEA , , FEA 05-FEC , , FEC 06-FOP , , , FOP 07-IB , , IB 08-IFGW , , IFGW 09-IFCH , , IFCH 10-IMECC , , IMECC 11-IQ , , IQ 12-COTUCA , , COTUCA 13-COTIL , , COTIL 14-VAGO VAGO 15-HC (71.947) , , HC 16-BCCL , , BCCL 17-IA , , IA 18-FEQ , FEQ 19-FE , , FE 20-CCUEC , , CCUEC 21-IEL , , IEL 22-IG , , IG 23-FEF , , FEF 24-CLE , CLE 25-CEMIB , , CEMIB 26-IE , , IE 27-CAISM ( ) , , CAISM 28-FEAGRI , , FEAGRI 29-FEEC , , FEEC 30-SEC , , SEC 31-CPQBA , , CPQBA 32-HEMOCENTRO , , HEMOCENTRO 33-VAGO VAGO 34-IC , , IC 35-GASTROCENTRO , , GASTROCENTRO 36-FCA , , , FCA 37-FT , FT 38-FEnf , , FEnf 39-FCF , , FCF T O T A L ( ) , , , T O T A L Obs. 1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2017 QUADRO 10 - DESPESAS CONTRATUAIS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PORTARIA/VIGILâNCIA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DESPESAS CONTRATUAIS Em R$ 1,00 FL. 19

38 35 FL. 20 UNIDADE QUADRO 11 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS ASSUNTO Em R$ 1,00 DESPESA VALOR ANUAL 01-REITORIA Proc 01-P-23484/ Suplementação para cobrir despesas com o Programa de Permanência Estudantil, incremento ao custeio do SAE Remanejamento de recursos de custeio da ASCOM, transferência para a SEC. Redução do evento Unicamp de Portas Abertas- UPA Remanejamento de recursos de custeio com Vigilãncia/Portaria para a Secretária de Vivência nos Campi - SVC, transferido da Prefeitura Suplementação para cobrir aumento das despesas com com auxílio funeral (70.606) ( ) Suplementação referente aos gastos com impressão e distribuição de Proposta Orçamentária e Anuário da Universidade SEC Remanejamento de recursos referente aos custeio da ASCOM, transferido da Reitoria PREF Remanejamento de recursos de custeio com Vigilãncia/Portaria, transferência para a Reitoria/SVC. ( ) TOTAL QUADRO 12 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DISCRIMINAÇÃO Em R$ 1,00 VALOR PREFEITURA PFL - PLANTA FÍSICA DE LIMEIRA TOTAL

39 QUADRO 13 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP (UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA) 36 FL. 21 Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 UNIDADE ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M 2 TOTAL ANUAL 02-FCM FEM FEA FEC FOP IB IFGW IFCH IMECC IQ COTUCA COTIL IA FEQ FE IEL IG FEF IE FEAGRI FEEC IC FCA FT FEnf FCF TOTAL QUADRO 14 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP (ÁREA DE SAÚDE) Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 UNIDADE ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M 2 TOTAL ANUAL 15 - HC CAISM HEMOCENTRO GASTROCENTRO TOTAL QUADRO 15 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS US$ 1.00 = R$ 3,30 Em R$ 1,00 DISCRIMINAÇÃO VALOR Títulos estrangeiros US$ Formato impresso US$ Conteúdos Eletrônicos US$ Títulos nacionais TOTAL QUADRO 16 - FAEPEX DISCRIMINAÇÃO Em R$ 1,00 VALOR FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/ Catedras Francesas R$ ,64 * TOTAL * Suplementação de Recursos referente a 1 bolsa de 2 meses do Programa de Catedras Francesas

40 37 FL. 22 QUADRO 17 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PQO DISTRIBUIÇÃO POR SUBPROGRAMA UNIDADE PAEG PAQPP Em R$ 1,00 APOIO AO ENSINO TOTAL MÉDIO/TÉCNICO ANUAL 02-FCM FEM FEA FEC FOP IB IFGW IFCH IMECC IQ COTUCA COTIL IA FEQ FE IEL IG FEF IE FEAGRI FEEC IC FCA FT FENF FCF TOTAL ,498 0,465 0, , , , ,00 QUADRO 18 - BOLSA PESQUISA Valores a preços de Dez/2017 NORMAS Em R$ 1,00 QUANTIDADE PERÍODO 100% BOLSA DESPESA MENSAL (Em Meses) PIBIC-CNPq MENSAL ANUAL RES. GR Nºs 30/2013 e 38/ TOTAL 400,

41 38 FL. 23 QUADRO 19 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL Valores a preços de Dez/2017 NORMAS Em R$ 1,00 QUANTIDADE PERÍODO (Em BASE DE CÁLCULO DESPESA MENSAL Meses) VALOR BOLSA TRANSPORTE * TOTAL MENSAL ANUAL PORT. GR Nº 07/1996 e RES. GR Nºs 57/2010 e 02/ ,81 198,00 876, (*) Transporte: R$ 4,50 x 2 x 22 dias TOTAL QUADRO 20 - PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CARENTES Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 PORT. GR Nº 75/1995 e QUANTIDADE BASE DE CÁLCULO PERÍODO DESPESA ANUAL RES. GR Nº 02/2016 ANUAL VALOR AUXÍLIO TRANSPORTE * TOTAL Bolsa Auxílio Emergência ano 678,81 198,00 876, (*) Transporte: R$ 4,50 x 2 x 22 dias TOTAL QUADRO 21 - PROGRAMA DE INTERCÂMBIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO EXTERIOR (BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO) Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 PORT. GR Nº 50/1993 QUANTIDADE BASE DE CÁLCULO e RES. GR Nº 02/2016 BOLSAS MESES VALOR BOLSA TRANSPORTE * TOTAL DESPESA ANUAL IAESTE ,81 198,00 876, AUGM 1º Semestre , ,00 2º Semestre , , (*) Transporte: R$ 4,50 x 2 x 22 dias TOTAL QUADRO 22 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 PORT. GR Nº 07/1996 e QUANTIDADE PERÍODO (Em VALOR DESPESA PROCESSO UNIDADE RES. GR Nº 57//2010 MENSAL Meses) BOLSA MENSAL ANUAL GR Nº 03/ P-13396/2014 COTUCA , GR Nº 02/ P-03518/2014 COTIL , TOTAL ,

42 39 FL. 24 QUADRO 23 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Valores a preços de Dez/2017 NORMAS UNIDADE Em R$ 1,00 QUANTIDADE PERÍODO DESPESA TRANSPORTE * MENSAL (Em Meses) MENSAL ANUAL PORT. GR Nºs 39/1995 e RESOLUÇÃO GR Nº 36/2015 SAE , (*) Transporte: R$ 4,50 x 2 x 22 dias TOTAL QUADRO 24 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA * Valores a preços de Dez/2017 NORMAS UNIDADE Em R$ 1,00 QUANTIDADE PERÍODO VALOR DO DESPESA BOLSAS (Em Meses) AUXÍLIO MENSAL ANUAL DEL. CEPE-A-03/2012 e RESOLUÇÃO GR Nº 02/2016 SAE , TOTAL (*) O SAE administrará as demandas existentes nos Campi Zeferino Vaz, FT, FCA e FOP QUADRO 25 - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 DISCRIMINAÇÃO VAGAS QTDE DE VALOR DO DESPESA MESES AUXÍLIO MENSAL ANUAL Médicos Residentes Auxílio Moradia , Complementação da Bolsa/Secretaria Estadual da Saúde , Encargos Sociais (20%) Auxílio Alimentação , Residência Multiprofissional Auxílio Moradia , Auxílio Alimentação , , TOTAL QUADRO 26 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO-PADEMT Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 COTUCA RESOLUÇÕES GR Nºs 55/2010 e 02/2016 VAGAS PERÍODO (Em Meses) VALOR DA DESPESA BOLSA MENSAL ANUAL , COTIL , TOTAL ,

43 40 FL. 25 QUADRO 27 - PROGRAMA DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 RESOLUÇÕES QUANTIDADE PERÍODO MENSAL (Em Meses) VALOR DESPESA ANUAL GR Nºs 34/2012, 06/2014 e 39/ , TOTAL QUADRO 28 - BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF Valores a preços de Dez/2017 RESOLUÇÕES Em R$ 1,00 QUANTIDADE PERÍODO BASE DE CÁLCULO DESPESA MENSAL (Em Meses) VALOR BOLSA TRANSPORTE * TOTAL ANUAL GR Nºs 49/2012 e 02/ TOTAL 905,08 198, , (*) Transporte: R$ 4,50 x 2 x 22 dias QUADRO 29 - BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 RESOLUÇÕES QUANTIDADE MENSAL PERÍODO VALOR DA BOLSA DESPESA ANUAL GR Nºs 23/2013 e 02/ ano 352, TOTAL QUADRO 30 - BOLSA DE INCENTIVO EM TOXICOLOGIA Valores a preços de Dez/2017 RESOLUÇÕES Em R$ 1,00 QUANTIDADE PERÍODO BASE DE CÁLCULO DESPESA MENSAL (Em Meses) VALOR BOLSA TRANSPORTE ** TOTAL ANUAL GR Nº 46/ TOTAL 451,07 108,00 559, (**) Transporte: R$ 4,50 x 2 x 12 dias QUADRO 31 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 DESPESA DISCRIMINAÇÃO ANUAL Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR 19/2014) BOLSAS Primeiro Semestre PED B ( 206 auxílios x R$ 734,00 x 05 meses ) PED C ( 514 auxílios x R$ 550,00 x 05 meses ) Segundo Semestre PED B ( 206 auxílios x R$ 734,00 x 05 meses ) PED C ( 514 auxílios x R$ 550,00 x 05 meses ) TRANSPORTE * PED B [ 10 auxílios x (R$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 10 meses)] PED C [ 10 auxílios x (R$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 10 meses)] (*) Destinado aos discentes que atuam na FT TOTAL

44 41 FL. 26 QUADRO 32 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 RESOLUÇÕES QUANTIDADE PERÍODO VALOR DA MENSAL (Em Meses) BOLSA DESPESA ANUAL GR Nºs 54/2010 e 02/ ,05 TOTAL QUADRO 33 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI Valores a preços de Dez/2017 RESOLUÇÕES Em R$ 1,00 QUANTIDADE PERÍODO DESPESA VALOR AUXÍLIO (Em Meses) MENSAL ANUAL GR Nºs 03/2004 e 02/ , , TOTAL QUADRO 34 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 DELIB. CEPE Nºs PERÍODO BASE DE CÁLCULO DESPESA QUANTIDADE A-02/2006 e A-04/2008 (Em Meses) 100% MS-5.1 RDIDP ANUAL Bolsa , TOTAL

45 42 FL. 27 QUADRO 35 - PROGRAMA ALUNO ARTISTA Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 PROC. 01-P-18516/2010 e PERÍODO BASE DE CÁLCULO DESPESA QUANTIDADE RES. GR Nº 02/2016 (Em Meses) VALOR BOLSA TRANSPORTE * TOTAL ANUAL Bolsa ,10 198,00 707, Auxílio Projeto 15 TOTAL , (*) Transporte: R$ 4,50 x 2 x 22 dias QUADRO 36 - PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 RESOLUÇÕES GR Nºs 38/2010 e 14/2014 QUANTIDADE PERÍODO VALOR BASE: 100% (Em Meses) MS-3.1 RDIDP DESPESA ANUAL Bolsa , Encargos Sociais (20%) , TOTAL QUADRO 37 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 RESOLUÇÃO GR Nº 52/2010 QUANTIDADE PERÍODO MENSAL (Em Meses) VALOR BOLSA TRANSPORTE * DESPESA ANUAL Bolsa Pesquisa (100% PIBIC-CNPq) ,00 - Bolsa Alimentação e Transporte ,00 BOLSAS PED Primeiro Semestre PED B ,00 - PED C ,00 - Segundo Semestre PED B ,00 - PED C , Despesas de Custeio e Acervo Bibliográfico (*) Transporte: R$ 4,50 x 2 x 22 dias TOTAL GERAL QUADRO 38 - PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 OF. PRPG 83/2016 QUANTIDADE PERÍODO MENSAL (Em Meses) VALOR DA BOLSA DESPESA ANUAL OEA - GCUB Bolsa de Mestrado , , Bolsa de Doutorado TOTAL 2.200, , ,

46 43 FL. 28 QUADRO 39 - PROJETOS ESTRATÉGICOS - PLANES 2018 (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO) Valores a preços de Dez/2017 Em R$ 1,00 ÓRGÃO PROJETO ESTRATÉGICO VALOR PARA 2018 TOTAL DO PROJETO CGU Governança de TI CGU GePlanes - Desdobramento das Estratégias CGU UPA CGU Simtec CGU Revisão na Folha de Pagamento de Insalubridade e Periculosidade COCEN Projeto Integrado de Comunicação dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa DEPI / GGUS Modelo de Campus Sustentável em Energia Elétrica na Unicamp Campus de Barão Geraldo Inova Consolidação e Expansão do PCT - - CCUEC Centralização da Infraestrutura Computacional Prefeitura Smart Campus Prefeitura Bacias Sanitárias Eficientes PRG Assessora Graduação PRG Políticas de Permanência Estudantil - Entra e fica PRG Renova Graduação PRG Parcerias com Egressos da Unicamp DEPI Plano Diretor Integrado - 1ª versão TOTAL

47 RESERVA ESTRATÉGICA PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO POSIÇÃO 31/10/ A SALDO FINANCEIRO (POSIÇÃO EM 31/10/2017)... R$ B DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS RECURSOS COMPROMETIDOS... R$ SALDO REMANESCENTE NAS UNIDADES (ANTERIORES A 2017 Valor Estimado)... R$ 2. RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE R$ C SUBTOTAL (A B)... R$ D RECURSOS PARA ABSORÇÃO DO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO/ R$ Déficit Projetado na 2ª Revisão Orçamento/ R$ Valor do Déficit já pago ref. Janeiro a Outubro/2017 (Estimado)... R$ E SUBTOTAL 31/12/2017 (C D)... R$ F PROVISIONAMENTO PARA FOLHA DE DEZEMBRO COM PAGAMENTO EM JANEIRO/ R$ G SUBTOTAL (E F)... R$ H DESPESAS DEMANDADAS... R$ INVESTIMENTOS PRIORIZADOS * (Lista Preliminar PRDU Versão COP de 24/08/2017) i ) Estimativa de Obrigações de Curto Prazo (P) ii) Estimativa de Obrigações de Médio Prazo (P1) iii) Estimativa de Obrigações de Longo Prazo (P2) SOMA (ii + iii) SOMA (i + ii + iii) DÉFICIT PROJETADO NA PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA I RESULTADO (G H)... R$ * Os valores referentes aos Investimentos Priorizados se referem à tabela de 24/08/2017 e que será revisado após consolidação das reuniôes setoriais, que definirão o que deverá ser priorizado.

48 45 VALOR Valor Origem ESTIMADO/ Consolidado PRIORIZAÇÃO - UNIDADE / ÓRG PROCESSOS DESCRIÇÃO DAS DESPESAS Informação de PRIORIZAÇÃO OBS. 2ª JUSTIFICATIVAS DOS DIRETORES SALDO DE Reuniões DIRETORES valores PROGRAMAÇÃO Setoriais 01 - RE 01-P-26280/2016 Cabeamento estruturado da Ouvidoria e RH da Prefeitura DGA P Adiar Contrato em andamento 01 - RE 01-P-11048/2017 Contratação de Empresa para fornecimento e Instalação de E ,00 Unidade ,00 P Adiar 01 - RE 01-P-22812/2014 Convênio entre UNICAMP e CAPES ,00 AEPLAN ,00 P Adiar contrapartida externa CAPES 01 - RE 01-P-07736/2016 Reforma de sanitários da CPO/INCAMP CPO P P Reforma quase concluída 04 - FEA 01-P-25366/2016 Aquisição de veículo para a FEA AEPLAN P Concluído Excluir da planilha Excluir da planilha 06 - FOP 06-P-00943/2016 Reforma de sanitário e copa da Creche/FOP DGA P P1 Necessário para AVCB (Corpo de Bombeiros) licitado com contrato assinado 15 - HC 15-P-19339/2013 Contratação de empresa especializada para reforma da UTI P Unidade P P contrato em andamento, com aditamento somente HC 15-P-27740/2015 Substituição de transformadores à PCB por transformadores AEPLAN P P verificar se tange segurança 15 - HC Inf. Unitransp 187/2015Iluminação do Heliporto do HC AEPLAN P P segurança 16 - BCCL 16-P-8844/ Of. SBManutenção e reforma de janelas da BCCL AEPLAN P Adiar Contrato assinado e publicado Se ainda for possível, esse processo poderá aguardar, diante da necessidade de priorização do elevador da BCCL IA Of. IA 085/2015 Reparos nos pisos da sala AD-07 - IA AEPLAN P Concluído Excluir da planilha 22 - IG 22-P-10568/2016 Cabeamento de rede prédio novo DGA P P Em andamento 22 - IG 22-P-30334/2016 Prestação de serviço de transporte, carga e descarga de mat ,00 DGA ,00 P P Em andamento 34 - IC 34-P-27302/2015 Reforma da recepção e hall de entrada do IC 3 e DGA P Adiar contrato assinado e seguro 43 - CECOM 01 P 2374/2017 Of. CECOAquisição de 5000 vacinas contra a gripe - Programação AEPLAN P Concluido Excluir da planilha 01 - RE Of. PRPG 273/2012 Contrapartida Com.UEC/CAPES-Edital nº 24/2012-Pró-Equip AEPLAN P1 Adiar Envolve contrapartida externa CAPES 01 - RE 01-P-00893/2015 SPDA para o prédio da SG/PG AEPLAN P1 Adiar Segurança 01 - RE 01-P-00937/2017 Remoção de entulho da Obra Museu de Artes Visuais AEPLAN P Adiar Remanescente de obra. Não tem como parar RE 01-P-19354/2015 Urbanização do Laboratório de Inovação em Biocombustível DGA P1 Adiar contrapartida externa FINEP 01 - RE Of. PRP 154/2012 Guarda Corpos e cobertura em Policarbonato para o LaCTAD AEPLAN P1 Adiar contrapartida externa FINEP 01 - RE 01-P-26427/2009 e 01- Biblioteca de Obras Raras (BORA) - Construção do Prédio Planilha FINEP P1 Adiar contrapartida externa FINEP 01 - RE 01-P Obra de PPCI e instalações elétricas - almoxarifado central -A AEPLAN P1 Adiar 02 - FCM 01-P-02451/2015 Instalação Linha da Vida - FCM AEPLAN P1 P1 segurança 02 - FCM 02-P-17816/2015 Aquisição de postes de iluminação externa AEPLAN P1 Em execução/p segurança já está em execução, postes no local FCM 01-P-31134/2013, 01-P Medicina Translacional (Esqueleto de prédio) AEPLAN P1 Não Valor total da obra R$ ,62. Diferença do valor pago Recurso FINEP 02 - FCM 02-P-5808/2014 e 02-P Instalação e Revisão de SPDA (pára-raios) Não consta Unidade Não consta P1 P2 tem orçamento 05 - FEC 05-P-04293/2015 Serviço de pintura p/ estrutura metálica do lab. LABTUBE -FE DGA P1 P/P1 Pasta técnica. Segurança, não priorizado anteriormente, falha PRDU Estrutura metálico sofrendo processo corrosivo, sob risco de desmoronamento. Pintura necessária para estancar o processo corrosivo IB 07-P-02009/2017 Recuperação asfaltica dos estacionamentos do IB DGA P1 Em execução/p segurança e em contração 07 - IB 01-P-07977/2014 Conclusão do Laboratório do INFABIC - IB AEPLAN P1 Adiar contrapartida externa FAPESP vai liberar recurso em contrapartida IB 07-P-01417/2017 Reforma dos quadros elétricos do Bloco H (terreo) AEPLAN P1 P1 segurança 07 - IB 01-P-32126/2013 e 01- Museu Herbário ( ,74 recurso FINEP) Planilha FINEP P P1 contrapartida externa FINEP 08 - IFGW 08-P-3945/2017 Manutenção e equipamento de bombeamento e compressão DGA P1 Excluir Excluír, recurso 100% FINEP 09 - IFCH 01-P-18657/2013 Revitalização Rede Elétrica IFCH CPO P1 P Risco iminente de incêndio IQ 11-P-10754/2016 Manutenção mensal preventiva em alarmes de incêndio do I DGA P1 P Segurança. Contrato pronto, aguardando liberação 15 - HC 15-P-22292/2014 Desmobilização do parque de combustível e tratamento de s AEPLAN P1 P1 contrato em andamento, em execução, ambiental 17 - IA 01-P-08422/2016 SPDA para prédios PAV artes Unidade P1 contemplado na linha Excluir, já contemplado em outro projeto, segurança 17 - IA 01-P-17662/2014 Sistema de Exaustão do Laboratório de Gravuras DGA P1 Excluir Excluir, dinheiro orçamentário 18 - FEQ 18-P-13230/2016 Impl. Rede Elétrica Compacta para o Bloco G da FEQ DGA P1 Adiar segurança 19- FE 19-P-24672/2015 Serviço de refacção do sistema de impermeabilização das laj DGA P1 P evitar infiltração, em licitação 20 - CCUEC 20-P-32087/2015 Aq. Nobreaks (nuvem computacional) AEPLAN P1 P2 estrategico Em fase de obtenção de propostas em decorrência da alteração de Anexo Técnico pela redefinição do valor a ser investido nos equipamentos. O valor programado inici 20 - CCUEC 20-P-00478/2016 Suporte e implantação do ambiente nuvem DGA P1 P1 estrategico Concluído. Recebimento provisório: 19/06/2017; serviços finalizado pela ShapeBlue em 21/06/2017; término da garantia: 19/09/2017; início dos serviços de suporte: 20 - CCUEC 20-P-29318/2016 Aquisição de solução de backup para Nuvem Computacional DGA P1 P1 estrategico 25 - CEMIB 01-P-03133/2016 Ampliação área expedição e quarentena do CEMIB CPO P1 Adiar Remanescente de obra. Valor total da obra R$ ,50. Diferença do valor pago com custeio 31 - CPQBA 31-P-3398/2015 Construção da cerca perimetral DGA P1 Adiar segurança 32 - HEMO 01-P-4347/2014 Contratação de empresa para execução da obra de remodela AEPLAN P1 P1 já em execuão 32 - HEMO 32-P-19596/2015 Contratação de empresa para o fornecimento de materiais e Unidade P1 P1 contrapartida externa 32 - HEMO 32-P-31898/2015 Obra do Novo Prédio Coordenadoria, Metrologia e Refeitório AEPLAN P1 P1 ver se dá para parar. Valor total da obra R$ ,79. Diferença no valor já foi pago 34 - IC 34-P-04748/2011 Projeto de proteção contra incêncio - IC AEPLAN P1 Adiar segurança 44-PREFEITURA 01-P-25980/2015 Aquisição de equipamentos para o Restaurante Universitário AEPLAN P1 Adiar pára refeições 44-PREFEITURA 01-P-6628/2017 Adequação de Instalações Elétricas na Cozinha do RU DGA P1 Adiar pára refeições 44-PREFEITURA 01-P-18357/2015 Contratação para remoção de Entulho no Campus DGA P1 Adiar contrato corrente, conforme demanda 44-PREFEITURA 01-P-1678/2015 Reforma do elevador de carga do RU AEPLAN P1 Adiar pára refeições 44-PREFEITURA 01-P-1671/2015 Serviço de substituição da tubulação de retorno de condensa ,00 AEPLAN ,00 P1 Excluir Excluir esse processo está duplicado na planilha 01 - CEB 01-P-27797/2012 Obra CEB - Fase ,71 AEPLAN ,71 P1 Recurso FINEP. Alterado valor conforme C.I. Coord./CEB nº 034 valor que falta empenhar para finalizar obra. 01 -RE 01-P-31983/2015 Obra do Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia CPO P1 P CECOM 01-P-32412/ Of. CReforma da clínica médica e odontológica - CECOM AEPLAN P1 P1 Vigilância Sanitária 01 - RE 01-P-03289/2017 Criação do Espaço Exploratório do Museu de Ciências no COT AEPLAN P P Prosseguir, problemas com a imprensa, imagem da Universidade. Encaminhado para prosseguir em 09/11/ COTUCA Inf. CPO 1557/2014 Construção das novas instalações do COTUCA AEPLAN Substituir Substituir 44-PREFEITURA 01-P-3265/2017 Remoção de forro, luminárias e fios do prédio antigo do COT DGA P P Prosseguir, problemas com a imprensa, imagem da Universidade. Encaminhado para prosseguir em 09/11/ RE 01-P-05348/2017 Selagens de poços e análise de águas subterrâneas DGA P2 Adiar Verificar se tem passivo ambiental (pode virar P1) 01 - RE 01-P-25896/2010 e 01- Reforma e Adequação de Sanitário da DAC e Ciclo Básico DGA P2 Adiar verificar condições dos sanitários. Valor total da obra R$ ,00. Diferença do valor pago com custeio CEL 01-P-00143/2003 Novas Instalações do CEL CPO P2 P2 ver se é remanescente de obra Obra inacadaba 04 - FEA 01-P-19842/2013 Readequação da entrada de energia elétrica AEPLAN P2 Adiar segurança? Alteração da entrada de energia do prédio em questão (DTA) foi sugerida pela DSIS/Prefeitura por motivação de segurança. A Diretoria da FEA resolveu encaminhar pe 04 - FEA 04-P-5119/2017 Cobertura e reforma prédio biblioteca DGA P2 P/P1 verifcar se é infiltração Os Projetos das linhas são um só e o mesmo já foi licitado, aguardando formalização de contrato. Trata-se de reforma do telhado da biblioteca. Gotejamento e 06 - FOP 06-P-13520/2016 Instalação de elevador hidráulico na FOP DGA P2 acessibilidade elaboração de edital 11 - IQ 01-P-07990/2014 Infr. Ens. Pesq./Instal. Paralelismo nos Grupos Geradores - L AEPLAN P2 P2 Preservação de equipamentos que estão ligados aos geradores 11 - IQ 11 P 7497/2017 e Memo IQTroca dos cabos alimentadores Unidade P2 P1 Segurança. Risco de incêndio 16 - BCCL 16-P-18944/2014 e 16- Atualização e modernização de elevador e instalação de mon AEPLAN P2 P segurança aguardando empresa apresentar acervo técnico O caso do elevador é extremamente sério e urgente, conforme justificaticas já apresentadas. Aguardando complementação de valores para nova licitação BCCL Of. SBU 066/2016 Aquisição de eqto de rádio frequencia para segurança do ace AEPLAN P2 Excluir Pode excluir da planilha, tecnologia rfid já em andamento no processo Pode excluir da planilha, tecnologia rfid já em andamento no processo 01P-08999/ IA Inexistente Reforma Elétrica do Prédio Central Unidade P2 P Risco iminente de incêndio. Esse valor é apenas de valor estimado para projeto FEQ Inexistente Planes II - Confecção e instalação anti-pânico nos Blocos B, Unidade P2 Adiar verificar segurança 28 - FEAGRI 01-P-06642/2015 Substituição de para-raios da FEAGRI CPO P2 P2 ver se tem a ver com segurança É prioritário, por questão de segurança, que pelo menos seja executado nos prédios B, C e D. As portas principais atuais das entradas desses prédios são estreitas e se 35 - GASTRO 01-P-03947/2009 Adequação da rede elétrica do Gastrocentro AEPLAN P2 P2 segurança? 36 - FCA 36-P-13369/2016 Adequação elétrica dos laboratórios DGA P2 P/P1 Fazendo edital para licitação 46 - PFL 01-P-11771/2016 Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios - PPCI - Campu DGA P2 P segurança? Processo em andamento (pagamento único ao final) 43 - CECOM Of. CECOM/CSS 166/201Adequação da infraestrutura de TI do CECOM AEPLAN Verificar Adiar pára atendimento 43 - CECOM 01-P-4717/2012 Reforma e adequação do prédio CECOM Limeira Unidade Adiar Adiar 01 - RE 01-P-23953/2015 Reservatório elevado de água para o Polo Científico AEPLAN P3 P Prosseguir por se tratar de serviços essenciais e renegociação feita, co Não será possível entregar o prédio do LIEM sem essa obra. Perante o Ministério Público não pode existir prédio acabado sem condições de uso GASTRO 01-P Manutenção do CR - RX DGA orçamentário Excluir Excluir da planilha orçamento da unidade, manutenção prioritária 42-EDITORA 01-P contrato de impressão de livros DGA orçamentário Excluir Excluir da planilha orçamento da unidade Esse valor não deveria constar em tal planilha, trata-se de uma situação já resolvida e recebida FEM 03-P-20464/2014 Fornecimento e instalação de sistema de exaustão - Bloco M AEPLAN Concluído Excluir Excluir, já concluído 03 - FEM 03-P-20459/2014 Fornecimento e instalação de bancadas - Bloco M AEPLAN Concluído Excluir Excluir, já concluído 09 - IFCH Of. IFCH BIB 018/2012 Novos Investimentos - IFCH AEPLAN Concluído Excluir Excluir, já concluído 09 - IFCH 09-P-1841/2014 Adeq. sist. climatização e implant. sist.monitoramento umida AEPLAN Concluído Excluir Excluir, já concluído 13 - COTIL 13-P-12566/2016 Aquisição de 02 Tornos Horizontais Mecânicos AEPLAN Concluído Concluido Já comprado. Verificar com AEPLAN se já esta pago também.

49 COTIL 13-P-18236/2015 Troca do telhado prédios acadêmico/administrativo AEPLAN Concluído Excluir Excluir já realizado com PMP 35 - GASTRO 01-P-29604/2012 Projeto Executivo - Reforma e Ampliação do serv. de Endosc CPO Concluído Concluido 09 - IFCH 01-P-01680/2013 e 01- Garagem e depósito de bens a recolher Unidade Cancelar? Excluir Excluir, projeto cancelado 01 - RE Inf. GR/ECC s/nº Contrapartida Conv.-Proj. Públ.Apoio a Org.Produtiva de Mul AEPLAN Adiar Adiar 01 - RE Of. AC/SIARQ 031/2011Aq. serv. e equip. - Nova Sede do Arquivo Central SIARQ AEPLAN Adiar Adiar 01 - RE 01-P-02926/2012 Serv. Digitalização de Documentos Arquivados na COMVEST AEPLAN Adiar Adiar 01 - RE Of. DAC 003/2014 Contratação de empresa para transformação de arquivo elet AEPLAN Adiar Adiar 01 - RE Of. AFPU 63,64,65,66, e Aquisição de mobiliário e equipamentos AEPLAN Adiar Adiar 01 - RE 01-P-04822/2015 Serviços de apoio conceitual e metodológico para Planejame AEPLAN Adiar Adiar 01 - RE Of. Extecamp 019/2015 Aquisição de mobiliário para a Extecamp AEPLAN Adiar Adiar Já foi comprado com verba extra orçamentaria pela Extecamp. Ainda existe a necessidade de aquisição de parte dos móveis para uma expensão de estações de trabalho e aquisição de equipamento de multi midia RE Of. PG 247/2015 Aquisição de equipamento GROUP500 para PG AEPLAN Adiar Adiar 01 - RE 01-P-26859/2014 Climatização de salas da DEDIC AEPLAN Adiar Adiar 01 - RE Inf. DLIE 007/2015 Instalação de Rede Sem Fio nas Salas de Aulas do CB I e CB AEPLAN Adiar Adiar Prioridade da PRG considerando o impacto 01 - RE 01-P-02745/2016 Instalação de Cabeamento de Dados do Novo Prédio do NEP DGA Adiar Adiar Este processo depende da conclusão de outro contrato - Processo 2212/ Obra paralisada - SEM PREVISÃO DE CONCLUSÃO RE 01-P-03166/2012 Desenvolvimento de projetos executivos AEPLAN Adiar Adiar 01 - RE 01-P-28686/2016 Compra de equipamentos e serviços de cabeamento estrutur Unidade Adiar P Proseguir por ter riscos envolvidos 01 - RE 05-P-27139/2016 Desenvolvimento de projeto para nova moradia estudantil da AEPLAN Adiar Adiar 01 - RE Of. DAC 022/2017 Aquisição de móveis para a equipe de TI da DAC AEPLAN Adiar Adiar 01 - RE 01-P-18463/2015 Construção de entreposto p/residuos perigosos - CGU/Grupo CPO Adiar Adiar 01 - RE 01-P-12639/2016 e 01- Conclusão da Reforma do Antigo Barracão da Marcenaria DGA Adiar Adiar 01 - RE 01-P-09573/2013 Serviço de execução piso da Reforma EA2 - PRG AEPLAN Adiar Adiar Com rede instalada e mobiliário (sala tipo Consu) 01 - RE 01-P-16030/2016 Construção de mini quadra esportiva no PRODECAD DGA Adiar Adiar 01 - RE 01-P-08009/2014 e 01 PConst. Área de 600 m² - Ampliação Àrea Útil de Laboratórios CPO Adiar Adiar 01 - RE 01-P-02707/2011 Reformas no Ginásio Multidisciplinar da Unicamp AEPLAN Adiar Adiar O valor indicado no campo "valor estimado" não corresponde a nenhuma fase 3 do Planejamento e Reforma do GMU tem duas fases "A" e "B". O custo da obra fase "A" está estimado em R$ ,00 existe a programação orçamentária p 01 - RE 01-P-17725/2012 Contratação Empresa para pintura externa do Ciclo Básico II AEPLAN Adiar Adiar 01 - RE Memo. DGRH 602/2015 Reforma do prédio da DAP AEPLAN Adiar Excluir Será excluído da planilha por solicitação da Unidade RE 01-P-28219/2015 e 01- Reforma de ambiente para funcionários terceirizados AEPLAN Adiar Adiar 01 - RE 01-P-31635/2015 Construção de sanitários/vestuários para adultos na Dedic/M AEPLAN Adiar Adiar 01 - RE 01-P-18188/2014 Reforma do espaço administrativo do CDC AEPLAN adiar Adiar Esse processo trata da reforma administrativa da PREAC e não da CDC A certificação da PREAC teve como base a revisão dos processos de trabalho e consequente necessidade de adequação dos espaços de trabalho para acolher a nova e 01 - RE 01-P-04000/2017 Sondagem de solo da mini quadra esportiva do PRODECAD AEPLAN Adiar Adiar 01 - RE 01-P- 9920/2016 Estudo de impacto ambiental - Quadra 42 (PIDS) DGA Adiar Adiar verificar se é cotuca 01 - RE 01-P-21009/2015 Ampliação do CECI - Berçario DGA Adiar Adiar 01 - RE 01-P-25894/2015 e 01- Reforma e adequação da Coordenadoria de Assuntos Comun AEPLAN Adiar P2 O recurso está na conta local PLANES (Preac/CAC) A equipe foi deslocada para um espaço provisório em função da falta de condições de trabalho. Ocorre que no espaço provisório não há espaço suficiente e nem infra e 01 - RE 01-P-29342/2014 Reforma e Adequações do Centro de Convenções e Ginásio M AEPLAN Adiar P1 O "projeto" de Reforma Elétrica já está em andamento. Integra o contrconsta do processo 29342/2014 (está na PRDU - 06/09/17) informação CDC nº 31/2017 justificando a priorização da contratação na íntegra atendendo aos parâmetro 01 - RE 01-P-00857/2015 Centro de Vivência do Idoso AEPLAN Adiar Adiar 01 - RE 01-P-31983/2015 Obra do Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia DGA Adiar Adiar Não é FINEP 02 - FCM 01-P-27864/2010 Ampliação do CEPRE/DHR/Fonoaudiologia 1ª Etapa CPO Adiar Adiar muito necessário mas teria que ter mais dinheiro 02 - FCM 02-P-20065/2000 e 01- Readequação de piso e iluminação balizadora do auditório Não consta Unidade Não consta Adiar P3 tentativa verba extraorçmentária 03 - FEM 03-P-17179/2014 Aquisição de microscópio metalográfico AEPLAN Adiar P/P1 Usar saldo dos projetos concluídos da FEM (projetos listados nas linhas 90 e 91 na planilha original da PRDU) para a execução deste projeto 03 - FEM 01-P-19614/2011 Obras de ampliação do Prédio Q36-P59 de salas de aulas da AEPLAN Adiar Adiar 03 - FEM 01-P-18704/2012 Reforma da Cantina Tropicaliente da FEM AEPLAN Adiar Adiar 03 - FEM 01-P-07971/2014 Reforma de Salas de Aula/3 Salas de Aula no Q AEPLAN Adiar Adiar 04 - FEA Of. FEA/ATU 002/2017 Reforma da biblioteca da FEA - Programação AEPLAN Adiar Excluir Excluir, projeto duplicado na planilha 05 - FEC Of. FEC 144/2012 Aquisição mobiliário para o Bloco AEPLAN Adiar P/P1 A grande parte destes mobiliarios foram reaproveitados do Setor de Bens Disponíveis da DGA. Ficando o valor citado de R$ ,00 para aquisição dos móveis complementares FEC Of. FEC 145/2012/ 05-PConstrução de Acesso ao Bloco AEPLAN Adiar Adiar Licitação foi Revogada. R$ contrato assinado Este investimento poderia ser postergado uma vez que não está diretamente relacionado com a atividade fim da faculdade FEC 01-P-07986/2014 Readequação de Espaços de Ocupação Administrativa da FEC AEPLAN Adiar Adiar 06 - FOP 06-P-15124/2015 Construção do Edifício de Clinica e Pré-Clinica da FOP AEPLAN P1 Duas medições pagas.contrato suspenso formalmente por 120 dias. obra já iniciada e com ordem da Reitoria para paralisação 06 - FOP 06-P-10094/2016 Conclusão do Bloco A do Centro Clínico da FOP DGA Adiar Adiar Para assinatura de contrato. Já licitado Empresa vencedora da licitação S.MALUF ENGENHARIA E OBRAS LTDA.. DGA contratos. Valor correto ,63. Tem como parar IB 01-P-16339/2014 Forro e climatização do laboratório INFABIC AEPLAN Adiar Adiar 07 - IB 01-P-07399/2012 Anfiteatro de Anatomia Unidade Adiar Adiar 08 - IFGW 20-P-21092/2011 Reforma nas brises superiores do prédio A6/DEQ - IFGW AEPLAN Adiar Adiar 08 - IFGW 08-P-9867/2016 Reforma do Lamult AEPLAN Adiar Adiar 09 - IFCH 01-P-06216/2015 Aquisição e Instalação de Armários deslizantes para Bibliotec AEPLAN Adiar Adiar 09 - IFCH 09-P-03274/2017 Aquisição de resistência de aquecimento de ar para o AEL - I AEPLAN Adiar Adiar 09 - IFCH 09-P-29636/2016 Importação e custódia do 2º lote dos documentos da Fundac AEPLAN Adiar Adiar 09 - IFCH 09-P-19138/2008 Readequação do Espaço Físico da Biblioteca do IFCH AEPLAN Adiar Adiar 10 - IMECC 01-P-03690/2011 e 01- Reforma dos Sanitários do Prédio Principal do IMECC DGA Adiar Adiar Em fase de edital 10 - IMECC 01-P-03954/2013 Restaurante do IMECC Unidade Adiar Adiar 10 - IMECC 01-P-04085/2012 e EditNovo Laboratório de Ensino AEPLAN Adiar P Obra em fase final. Saldo contratual sem aditivos: R$ ,62 Valor ainda a ser executado COTIL Of. COTIL 229/2014 Aquisição de equipamentos para sistema de informática sem AEPLAN Adiar P COTIL 01-P-24255/2012 Planejamento de obra para readaequação de rede elétrica pa Não consta Unidade Não consta Adiar Excluir Excluir. Mesmo processo constante na PFL, atende COTIL e PFL 16 - BCCL Of. SBU 023/2016 Complementação para aquisição de mobiliários para o andar AEPLAN Adiar Adiar 16 - BCCL Of. SBU 006/2015 e 05- Reforma de sanitários AEPLAN Adiar Adiar 16 - BCCL Of. SBU 006/2015 e 05- Reforma de sanitários AEPLAN Adiar Adiar 16 - BCCL Of. SBU 023/2016 Reforma do auditório da BC AEPLAN Adiar Adiar 16 - BCCL 01-P-25265/2014 Aquisição de Câmeras de segurança para a BCCL Unidade Adiar Adiar 16 - BCCL 16-P-04314/2017 Of. SBAdequações do Software Sophia - Inicialmente Of. SBU 009/ Unidade Adiar Adiar 16 - BCCL 16-P sala multiuso no subsolo- campus tranquilo DGA Adiar Adiar Foi pregão 17 - IA Of. IA/SAI 03/2013 Aquisição itens e serviços de TI, implantação rede Gigabit - p AEPLAN Adiar Adiar 17 - IA 17-P-09198/2014 Serv. diversos nas novas instalações no prédio da Midialogia AEPLAN Adiar Adiar 17 - IA 01-P-01880/2015 Construção do Prédio do Departamento de Artes Cênicas e C AEPLAN Adiar P IA 01-P-1915/2015 Conclusão de obra do Teatro do IA AEPLAN adiar P1 somente o projeto consta como R$ , IA 05-P-00651/2016 Ampliação do Prédio do Departamente de Música do IA AEPLAN Adiar Adiar 17 - IA Of. IA 089/2015 Ampliação do prédio do departamento de música - IA AEPLAN Adiar Adiar 17 - IA 01-P-09750/2007 Construção do Centro Academico - IA Unidade Adiar Adiar 17 - IA Inexistente Reforma do Auditório Não consta Unidade Não consta Adiar Adiar 17 - IA 01-P-30516/2016 Projeto para conclusão do Teatro Laboratório - IA DGA Adiar P IA 01-P-19616/2011 Reforma do Pavilhão de Artes P Novo Projeto - Necessidade urgente esperando a Construção do Prédio do Departamento de Artes Cênicas e Corporais (Bloco L). Sendo utilizado, no momento, em condições de extrema precariedade FEQ 01-P-03432/2013 Projeto FEQ / Abrigo para Resíduos Químicos AEPLAN Adiar Adiar 18 - FEQ 01-P-06592/2011 PastaPrédio de ensino Unidade Adiar Adiar 19- FE Of. FE 429/2012 Aquisição de grupo motor gerador diesel - FE AEPLAN Adiar Adiar 19- FE 01-P-23330/2013 Projeto executivo do Centro de Referência em Formação de E AEPLAN Adiar Adiar 19- FE Of. FE 221/2015 Adequação da infraestrutura física do prédio "Anexo 3" AEPLAN Adiar Adiar 19- FE 19-P-03319/2016 Substituição de elevador do prédio principal da FE AEPLAN Adiar Adiar 19- FE 01-P-07988/2014 Reforma da Sala TIC da FE AEPLAN Adiar Adiar 01-P-24926/2016 Realocação de divisórias das salas de Professores do 2º 19- FE Ofício FE 79/2016 e Unidade Adiar Adiar piso do Prédio Principal, com eliminação de amianto 120/2016

50 FE 01-P-20326/2012 Planejamento Rede Água Pluvial na FE Não consta Unidade Não consta Adiar Adiar 19 - FE Ofício FE nº 172/16 e M Investimento para implantação de Cursos EAD na FE AEPLAN Adiar Adiar 20 - CCUEC 20-P-00471/2016 Acréscimo de equipamentos para Piloto Unidade Adiar P1 Entrega principal concluída.termo de acréscimo assinado em 07/06/2017 e enviado à empresa. Pedido de prorrogação de prazo enviado pela América e encaminhado à DGA em 05/9/ CCUEC 20-P-9617/2017 e 20 P Melhoria da Segurança Física do Datacenter DGA Adiar Excluir Excluir será tratado internamente Com a centralização dos datacenters administrativos que se encontra em curso, é vital que as instalações do datacenter tenham sua segurança reforçada, com a substi 21 - IEL 01-P-29396/ Of. Reforma do pavilhão dos Docentes do IEL AEPLAN Adiar P Risco iminente de incêndio IEL 01-P-07841/2013 Obra de reedificação da fachada da Biblioteca do IEL CPO Adiar P Já tem uma parte do dinheiro de seguro para esta obra FEF 01-P-30450/2016 Fiscalização de obra de estrutura metálica AEPLAN Adiar P FEF 01-P-19504/2010 Reforma Quadras Poliesportivas Proc. 01P-26939/2014 e ,00 Unidade ,00 Adiar Adiar 23 - FEF 01-P-13420/2014 Reforma Quadras Poliesportivas Adiar Adiar 23 - FEF 01-P-27178/2010 e 01- Reforma da piscina (entrou no Planes 2014) ,01 Unidade ,01 Adiar P FEF 01-P-20642/2015 Planejamento, readequação, ampliação e reforma do depósit ,00 Unidade ,00 Adiar Adiar 23 - FEF 23-P-25321/2015 Construção de abrigo para resíduos ,53 DGA ,53 Adiar P IE Ofício IE nº 27/2012 Reforma do Auditório "Zeferino Vaz" Unidade Adiar Excluir Excluir, obra já concluida 26 - IE 01-P-5826/2016 e 01-P Reforma de sanitários DGA Adiar Excluir Excluir, será feito com recurso orçamentário - PMP 27 - CAISM Of. DEC nº 79/2017 Revitalização do Piso Térreo do CAISM Unidade Adiar Adiar 27 - CAISM Of. DEC nº 83/2017 Manutenções Emergenciais de Equipamentos Médico-Hospita Unidade Adiar Adiar 27 - CAISM Of. DEC nº 83/2017 Aquisição de Conjuntos Dosimétricos para Radioterapia Unidade Adiar Adiar 27 - CAISM CI. Manu nº 37/2017 Estimativa de Investimento - Cobertura do Bloco da Diretoria Unidade Adiar Adiar 28 - FEAGRI Of. FEAGRI 192/2017 Instalação/Manutenção de Condicionadores de Ar AEPLAN Adiar Adiar 28 - FEAGRI 01-P-15967/2014 Obra do núcleo de acessibilidade do prédio I da FEAGRI AEPLAN Acessibilidade Acessibilidade Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 28 - FEAGRI 28-P-24132/2012 Implantação de reservatório elevado na FEAGRI AEPLAN Adiar Adiar 28 - FEAGRI 01-P-05218/2012 Vestiário para o Campo Experimental da FEAGRI AEPLAN Acessibilidade Acessibilidade Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 28 - FEAGRI 01-P-25876/2015 e 01- Reservatório elevado para 4 prédios da FEAGRI DGA Adiar Adiar licitação em andamento 28 - FEAGRI Of. FEAGRI 123/2016 Instalação de elevador no prédio III da FEAGRI AEPLAN Adiar Adiar 28 - FEAGRI 01-P-26621/2015 Reforma de sanitários dos laboratórios da FEAGRI AEPLAN Acessibilidade Acessibilidade Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 29 - FEEC 01-P-07985/2014 Laboratórios Multidisciplinares em Engenharia de Energia e d AEPLAN Adiar Adiar 29 - FEEC 29-P-26568/2016 e 01- Reforma dos Sanitários AEPLAN Adiar Adiar pasta técnica 29 - FEEC 01-P-20857/2014 Telhado AEPLAN Adiar P/P1 Inundações em salas de aula e de docentes. Histórico de prejuízos de equipamentos e livros CPQBA 31-P-26212/2015 Instalação de logofaixa nas proximidades do CPQBA AEPLAN Adiar Adiar 32 - HEMO 32-P-23159/2016 Equipamentos de climatização para o Hemocentro - Laborató AEPLAN Adiar Adiar 32 - HEMO Memo. HEMO 053/2015 Construção de câmara fria, recepção e área de liberação par AEPLAN Adiar Adiar 32 - HEMO Ped. 13/2017 SeAC Contratação de material e mão de obra para infraestrutura d Unidade Adiar Adiar 32 - HEMO Of. Hemo/Coord. 23/20 Elevador do prédio do novo prédio Unidade Adiar Adiar 32 - HEMO 32P-25686/2016 Aquisição de móveis para laboratório de pesquisa em Hemof Unidade Adiar Adiar 32 - HEMO 32-P-29870/2016 Licença de Software de gerenciamento de backup Unidade Adiar Adiar 32 - HEMO 32-P-7724/2017 Aquisição de impressoras tipo zebra Unidade Adiar Adiar 34 - IC 01-P-20842/2010 e 01- Conclusão da Obra IC CPO Adiar P/P1 Conforme relatório de julho/2017, já foi gasto R$ ,08 com a obra. Do recurso total empenhado, o IC colocou R$ ,28. Atualmente existem dois aditivos em andamento: (1) Reajuste contratual retroativo a abril/2017 por falha 34 - IC Inexistente Impermeabilização da caixa de água do IC Unidade Adiar P2 Este projeto está contido no projeto da linha 59, cuja prioridade seria P IC Inexistente Data Center Unidade Adiar Excluir Excluir, dinheiro do orçamento da unidade 35 - GASTRO 01-P-05707/2015 Pintura Externa do Gastrocentro AEPLAN Adiar Adiar 35 - GASTRO 01-P-08035/2015 Máquina de lavar endoscópios Unidade Adiar Adiar 35 - GASTRO Inexistente Aparelho de endoscópios (02 endoscópios, 02 colonoscópios Unidade Adiar Adiar 35 - GASTRO Inexistente Reforma da Recepção Unidade Adiar Adiar 36 - FCA 01-P-6764/2015 e 01-P Implantação do Centro Esportivo da FCA (Etapas I e II) AEPLAN Adiar Adiar O projeto executivo teve empresa contratada pelo valor de R$ ,00. O valor está empenhado NE 6866/2017 e não compõe a anotação de reserva indicada nessa linha.já foi realizado 1 pagto no valor de R$ ,40 (REF. 01-P FCA 01-P-30432/2015 Correção de duas quadras esportivas da FCA CPO Adiar Adiar 36 - FCA 01-P-8727/2015 e 01-P Construção do Prédio Multiuso CPO Adiar P/P1 Aguardando informação sobre etapa em que está o projeto. Informação anterior de pessoas da CPO para Diretores FCA e FT indica que o projeto estava andando em bom ritmo FCA 01-P-29041/2010 Complementação da urbanização do entorno dos prédios de Unidade Adiar P/P1 Construção alternativa ao projeto original possibilitando atender notificação da CIPA. Solução extremamente simplificada para acesso aos prédios e transporte de materiais FCA 01-P-24373/2010 Portaria de Veículos Unidade Adiar Adiar 36 - FCA Inexistente Adequações na infraestrutura dos prédios de laboratórios Unidade Adiar P/P1 Parte do projeto inicial que é necessária para atendimento da demanda das veterinárias ao biotério. Projetos linhas 2+8 podem ser executados conjuntamento por valor menor 36 - FCA Inexistente Reforma dos alambrados Unidade Adiar Adiar 36 - FCA Inexistente Pintura do Ensino I Unidade Adiar Adiar 36 - FCA Inexistente Reforma das coberturas dos prédios Unidade Adiar Adiar 36 - FCA 01-P-13482/2016 e 01- Conclusão da infraestrutura - Setor Norte DGA Adiar Adiar 38 - FENF 01-P-01341/2016 Construção do Centro de Vivência de alunos AEPLAN Adiar necessidade 38 - FENF 01-P-01336/2016 Construção do Prédio Novo (ante projeto) Não consta Unidade Não consta Adiar Adiar 38 - FENF 01-P-10811/2015 Reforma do prédio da FENF Unidade Adiar P1 já orçado 39 - FCF Of. FCF 050/2014 Equipamentos para os Laboratórios da FCF AEPLAN Adiar P1 ensino 39 - FCF 01-P-31067/2012 Construção do Prédio da Farmácia da FCM (novo processo) - AEPLAN - Adiar Adiar 39 - FCF Of. FCF 50/2017 Solicitando recursos extra-orçamentários para adequação do Unidade Adiar finalizado-dívida 39 - FCF Of. FCF 56/2017 Solicitando reembolso de compras para adequação do espaç Unidade Adiar usou orçamento - reposição 42 - EDITORA 01-P-17231/2014 Construção da Nova Sede da Editora AEPLAN Adiar Adiar Conforme justificado anteriormente em Ofício SE 97\2017, a Editora da Unicamp está sediada, desde 1994, no prédio que abrigava a antiga creche da Unicamp, ocupando, portanto, um espaço com divisões e instalações inapropriadas às a 43 - CECOM 01-P-26564/ Of. CAquisição de bomba à vácuo para a odontologia CECOM AEPLAN Adiar Adiar Processo poderá ser retomado em PREFEITURA 01-P-08520/2015 Serv. de Perfilagem Ótica e Manut. de Poços Profundos do Ca AEPLAN Adiar Adiar 44-PREFEITURA Of. SIC 002/2016 Aquisição e instalação de totens bilíngues no Campus AEPLAN Adiar Adiar 44-PREFEITURA 01-P-04085/2012 e 01- Manutenção de máquinas de lavar louças dos Rus AEPLAN Adiar P1 pára refeições 44-PREFEITURA 01-P-06545/2012 Sist. de Saneamento - Ampl. Infraest. - Polo de Pesquisa e R AEPLAN Adiar Adiar 44-PREFEITURA 01-P-27003/2011 Plan. e obra da portaria e cobertura - Centros de Vivência CPO Adiar Adiar 44-PREFEITURA 01-P-03054/2016 Infraestrutura elétrica e saneamento para atender quadra CPO Adiar Adiar Custo de projeto é R$48.500,00. quadra 42 será a do Cotuca(?) 44-PREFEITURA 01-P-01671/2015 Substituição da tubulação de retorno de condensadoo AEPLAN P1 Adiar 44-PREFEITURA 01-P-00403/2012 e 01- Plan. SPDA para Divisão de Meio Ambiente da Prefeitura CPO Adiar Adiar 44-PREFEITURA 01-P-29106/2016 Recuperação asfaltica do Campus de Campinas AEPLAN Adiar Adiar 44-PREFEITURA 01-P-2317/2017 Serviços de Infraestrutura Urbana c/ fornecimento de máqui DGA P Excluir Deverá ser excluído da planilha e tratado por instâncias superiores Encaminhado para prosseguir em 01/11/ PREFEITURA 01-P-8117/2016 Revitalização de calçada Rua Alexandre Fleming DGA Adiar Adiar 44-PREFEITURA Expediente s/nº Serviços de ampliação de carga e necessidade de limitação d DGA Adiar P1 44-PREFEITURA 01-P-24774/2014 Implantação de Subestação de Energia 138 KV AEPLAN Adiar Adiar Negociação com a Administração Superior 44-PREFEITURA/FCA /20212 e 01-PClimatização do Restaurante Saturnino e Instalçao Termoacú AEPLAN Adiar Adiar 46 - PFL 01-P-04717/2012 Reforma e adequação do Prédio SSACL/PFL AEPLAN Adiar Adiar Adequação. Deverá ser tratado pelo CECOM Adequação da área de saúde com recursos do Gabinete do Reitor 46 - PFL 01-P /2012 Planejamento de obra para adequação de rede elétrica para ,07 DGA ,07 Adiar P1 Desmembrar e priorizar somente a cabine de entrada de energia - Seg Serviço extremamente importante para o campus, principalmente para o COTIL, cujo Prédio Acadêmico não é climatizado já que o transformador existente para suprir a

51 RE 01-P-17846/2011 Obra Interligação e Acessibil. dos Prédios da Reitoria III e IV AEPLAN acessibilidade acessibilidade Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 01 - RE 01-P-15979/2014 Obra Núcleo de Acessibilidade e Reforma dos Sanitários do C AEPLAN acessibilidade P2 Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 01 - RE 01-P-15979/2014 Obra Núcleo de Acessibilidade e Reforma dos Sanitários do C AEPLAN acessibilidade P2 Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 01 - RE 01-P-15981/2014 Execução da obra do Núcleo de Acessibilidade do Prédio V da AEPLAN acessibilidade acessibilidade Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 01 - RE 01-P-24374/2010 Acessibilidade do Prédio do CONSU AEPLAN acessiblidade acessibilidade Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 02 - FCM 01-P-01733/2012 Obra de acessibilidade dos prédios 10 e11 da FCM AEPLAN acessibilidade não Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 08 - IFGW 01-P-378/2014 Projeto de acessibilidade e quiosque Prédio LEB/LEI CPO acessibilidade acessibilidade Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 09 - IFCH 01-P-01738/2012 Obra de acessibilidade do prédio dos professores do IFCH CPO acessibilidade acessibilidade Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 09 - IFCH 01-P-00758/2016 Revitalização da quadra IFCH/AEL com vistas a acessibilidad Unidade acessibilidade acessibilidade Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 11 - IQ 01-P-15977/2014 Acessibilidade e reforma de sanitários do bloco E AEPLAN acessibilidade acessibilidade Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 17 - IA 01-P-26934/2011 e 01- Acessibilidade IA Unidade acessibilidade acessibilidade Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 17 - IA Of. CPO nº 057/2015 e 0Restauração da Fachadas, Acessibilidade e Acessos do IA AEPLAN acessibilidade acessibilidade Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 18 - FEQ 01-P-15986/2014 Obra do nucleo de acessibilidade do Bloco A da FEQ AEPLAN acessibilidade acessibilidade/adiar Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 21 - IEL 01-P-15987/2014 Obra do núcleo de acessibilidade e reforma de sanitários do AEPLAN acessibilidade acessibilidade Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 23 - FEF 01-P-15971/2014 Planejamento Núcleo de Acessibilidade e Reforma dos Sanitá AEPLAN acessibilidade acessibilidade/adiar Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 29 - FEEC 01-P-00770/2013 Acessibilidade Bloco H da FEEC (Projeto e Obra) AEPLAN acessibilidade acessibildade/adiar Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 32 - HEMO 01-P-19118/2013 e 01- Instalação do Elevador I - acessibilidade Prédio Hemocentro AEPLAN acessibilidade acessibilidade Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) 22 - IG 22-P-02085/2017 Mapoteca Deslizante ,00 DGA ,74 P2 Necessário para viabilizar mudança. Trata-se de subprojeto do Ofício IG/DIR 006/ Despesas com a mudança de prédio do IG IG 22-P-04779/2017 Aquisição de mobiliário para salas de aula de graduação do I ,00 DGA ,00 P Necessário para viabilizar mudança. Trata-se de subprojeto do Ofício IG/DIR 009/ Mobiliários para sala de aula do IG 22 - IG 22-P-14304/2017 Aquisição de projetores multimedia ,00 Unidade ,00 P Necessário para viabilizar mudança. Trata-se de subprojeto do Ofício IG/DIR 009/ Mobiliários para sala de aula do IG 22 - IG 22-P-15017/2017 Aquisição de lousas para sala de aulas 7.000,00 Unidade 7.000,00 P Necessário para viabilizar mudança. Trata-se de subprojeto do Ofício IG/DIR 009/ Mobiliários para sala de aula do IG - desmembrado em 02 projetos com valores individualizados e com redução do valor inicial de R$ 59580,00 para 22 - IG 01-P-17184/2016 Aquisição de Mobiliário para escritório do IG 8.729,00 Unidade 8.729,00 Adiar Adiar Novo processo enviado pela Unidade após reunião setorial 01 - RE 01-P-7825/2017 Perfuração de Poços Profundos na Área de Ampliação do Cam ,00 Unidade ,00 Adiar 37 - FT 01-P-05144/ Salas de Aula (Total=280 m2) ,00 Unidade ,00 P/P1 Novo projeto não estava na planilha original Projetos aos quais não foi dada continuidade em função da futura transferência da FT para o atual Campus da FCA. Com a não efetivação da transferência, estes projet 37 - FT 01-P-05144/2012 2o Piso da Pós (Total = 410 m2) ,00 Unidade ,00 P2 Novo projeto não estava na planilha original Projetos aos quais não foi dada continuidade em função da futura transferência da FT para o atual Campus da FCA. Com a não efetivação da transferência, estes projet 01 - RE 01-P-14853/2017 Refacção do Sistema de Impermeabilização do Prédio Ceci Pa ,00 AEPLAN ,00 Adiar 44-PREFEITURA 01-P-16377/2016 Contratação de Empresa para Refacção do Sistema de Cober ,73 Unidade ,73 P1 Telhado RU 20 - CCUEC Inexistente Expansão dos Módulos de Processamento ,00 Unidade ,00 Excluir EXCLUIR DESMEMBRADO NAS LINHAS ABAIXO Excluir desmembrado nas linhas abaixo 44-PREFEITURA 01-P-26286/2016 Contratação Empresa para Fornecimento de Material e Mão d ,08 Unidade ,08 P1 Contra partida da Prefeitura de Campinas 39 - FCF Inexistente Antigo espaço da Mapoteca do IG - Instalação do Laboratório ,00 Unidade ,00 Em execução (parte FAEPEX) 39 - FCF Inexistente Reforma do prédio para alocação dos Laboratórios da FCF ,00 Unidade ,00 P RE 01-P-25736/2010 Planejamento Infraestrutura e Urbanização Polo Pesquisa UN ,00 CPO ,00 Adiar 01 - RE Ofício MC 026/2017 Reforma da praça do Museu de Ciências ,00 Unidade Adiar Diante da restrição orçamentária o projeto foi revisto e compactado pa Justificativa novo projeto apresentada em Of. 35/ PREFEITURA 01-P-16124/2016 Construção de calçada na rua Pitágoras, entorno do IE Unidade Adiar 01 - RE 01-P-21928/2014 e 01- Contratação de empresa para construção de torre fornecime PRG acessiblidade P1 Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) Segundo CPO, está no processo MPT 01-P (ver TAC) 20 - CCUEC 20-P-15607/2017 Aquisição de licenças VMWare para os equipamentos da expa AEPLAN e CGU estrategico P1 estrategico Em fase de elaboração de grade comparativa de preço para envio à DGA para elaboração de edital e minuta CCUEC 20-P-11336/2017 Aquisição de Equipamentos para expansão da Nuvem Unicam AEPLAN e CGU estrategico P1 estrategico Minuta do edital feita pela DGA e encaminhado à PG. NA PG desde 28/08/ CCUEC Inexistente Licenciamento das portas de Switches Brocade 10G AEPLAN e CGU estrategico P1 estrategico Em cotação para análise de composição de saldos e preço referencial. Aguardando propostas com valores FOB. 44-PREFEITURA/FCA01-P-10148/2017 Projeto de Recuperação do Tronco Coletor de Esgoto do IB e DEA P P Prosseguir, por se tratar de serviços essenciais e renegociação feita, contrato iniciado na gestão passada 28 - FEAGRI 28-P-16772/2017 Serviço de Execução de Obras de Reparos na Rede de Esgoto Unidade Novo processo enviado pela Unidade após reunião setorial 44-PREFEITURA 01-P-16152/2017 Contratação de Empresa para Reparos dos Alambrados em á Unidade Novo processo enviado pela Unidade após reunião setorial 37 - FT 37-P-00892/2015 e 01- Reforma de Sanitários FT AEPLAN acessibilidade acessibilidade Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC) Novo processo enviado pela Unidade após reunião setorial 11 - IQ Memo. Dir. IQ nº 086/20Combate a incêndio do Instituto de Química Unidade P P Segurança, obtenção de AVCB Novo processo enviado pela Unidade após reunião setorial 06 - FOP 06-P-17011/2017 Execução do projeto técnico de proteção contra incêndio par Unidade P P Segurança, obtenção de AVCB Novo processo enviado pela Unidade após reunião setorial

52 49 Valor total das priorizações das áreas após realização das reuniões setoriais com exceção da área da Saúde: Soma de Valor Consolidado Reuniões Setoriais PRIORIZAÇÃO DIRETORES Área CO UNIDADE / ÓRGÃO Em execução/p P P/P1 P1 P2 Total Geral Adm. Central 01 RE R$ ,31 R$ ,33 R$ ,22 R$ ,86 01 RE R$ ,00 R$ , CEL R$ ,77 R$ ,77 13 COTIL R$ ,73 R$ ,73 16 BCCL R$ ,29 R$ ,29 20 CCUEC R$ ,87 R$ ,00 R$ ,87 44 PREFEITURA R$ ,00 R$ ,61 R$ ,61 44 PREFEITURA/FCA R$ ,00 R$ ,00 46 PFL R$ ,00 R$ ,07 R$ ,07 Adm. Central Total R$ ,60 R$ ,88 R$ ,72 R$ ,20 Biológicas 02 FCM R$ ,19 R$ ,93 R$ R$ ,11 06 FOP R$ ,73 R$ ,90 R$ ,63 07 IB R$ ,00 R$ ,49 R$ ,49 23 FEF R$ ,93 R$ ,93 38 FENF R$ ,00 R$ ,00 39 FCF R$ ,35 R$ ,35 Biológicas Total R$ ,19 R$ ,73 R$ ,59 R$ R$ ,51 Exatas 10 IMECC R$ ,73 R$ ,73 11 IQ R$ ,00 R$ ,19 R$ ,75 R$ ,94 22 IG R$ ,54 R$ ,74 R$ ,28 Exatas Total R$ ,27 R$ ,19 R$ ,49 R$ ,95 Humanas 09 IFCH R$ ,46 R$ ,46 1