BALANÇO SOCIAL. Direção de Serviços de Administração de Recursos. Departamento de Recursos Humanos

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1 BALANÇO SOCIAL 208 Direção de Serviços de Administração de Recursos Departamento de Recursos Humanos

2 NOTA INTRODUTÓRIA Os recursos humanos são o ativo mais importante de qualquer serviço e a peça fundamental no seu sucesso na medida em que toda a dinâmica organizacional advém das várias interações estabelecidas pelos colaboradores que a constituem. Nessa conformidade, a pertinência de implementação de técnicas de gestão que aumentem a eficácia desses recursos torna-se evidente e fulcral para a constante melhoria dos serviços. Com efeito, a recolha e sistematização da informação é a base de qualquer medida de gestão no domínio dos recursos humanos e, assim se compreende que neste contexto a elaboração do balanço social seja mais uma técnica de análise para aferir a evolução da realidade humana da instituição. O balanço social é um instrumento de planeamento e gestão de recursos humanos, inserido no ciclo anual de gestão, refletindo os aspetos mais relevantes do seu maior capital organizacional, os recursos humanos, permitindo ainda a demonstração de como a sua gestão eficiente, contribui para atingir os objetivos desta entidade. Foram observadas as disposições legais existentes nesta matéria para a elaboração deste Balanço Social, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 90/96, de 9 de outubro. Para a obtenção da informação necessária foram recolhidos dados extraídos das aplicações informáticas SAP/SIGI e GeRHuP. Neste sentido, pretende-se com este documento sintetizar, de forma clara, a realidade do IMT, IP, no que se refere à análise evolutiva e comparativa no domínio dos recursos humanos 2

3 ANEXOS: Formulário do Balanço Social disponibilizado pela DGAEP Quadro : Contagem dos trabalhadores/as por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade vinculação e género Grupo/cargo/carreira / modalidades de vinculação Cargo politico /Mandato Nomeação definitiva CTFP por tempo indeterminado Comissão de Serviço no âmbito da LVCR M F M F M F M F M F Dirigente Superior de º grau a) 0 0 Dirigente intermédio de º grau a) Dirigente intermédio de 2º grau a) Dirigente intermédio de 3º grau a) Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal administrativo Inspeção a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto de pessoal dirigente (Leis n.º 2/2004, de 5 Janeiro e 5/2005, de 30 Agosto e republicada pela Lei n.º 64/20, de 22 de Dezembro. Não foram contabilizados 8 trabalhadores/as ausentes há mais de 6 meses em Quadro 2 : Contagem dos trabalhadores/as por grupo/cargo/carreira, segundo o escalão etário e género Grupo/cargo/carreira / modalidades de vinculação M F M F M F M F M F M F M F M F M F Dirigente Superior de º grau a) 0 0 Dirigente intermédio de º grau a) Dirigente intermédio de 2º grau a) Dirigente intermédio de 3º grau a) Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal administrativo Inspeção a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto de pessoal dirigente (Leis n.º 2/2004, de 5 Janeiro e 5/2005, de 30 Agosto e republicada pela Lei n.º 64/20, de 22 de Dezembro. Não foram contabilizados 8 trabalhadores/as ausentes há mais de 6 meses em

4 Quadro 3 : Contagem dos trabalhadores/as por grupo/cargo/carreira, segundo o nível de antiguidade e género Grupo/cargo/carreira / modalidades de vinculação M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F Dirigente Superior de º grau a) 0 0 Dirigente intermédio de º grau a) Dirigente intermédio de 2º grau a) Dirigente intermédio de 3º grau a) Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal administrativo Inspeção até 5 anos Não foram contabilizados 8 trabalhadores/as ausentes há mais de 6 meses em ou mais a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto de pessoal dirigente (Leis n.º 2/2004, de 5 Janeiro e 5/2005, de 30 Agosto e republicada pela Lei n.º 64/20, de 22 de Dezembro. Quadro 4 : Contagem dos trabalhadores/as por grupo/cargo/carreira, segundo o nível de escolaridade e género 4 anos 6 anos 9 anos º ano 2º ano BacharelatoLicenciatura Mestrado M F M F M F M F M F M F M F M F M F Dirigente Superior de º grau a) 0 0 Dirigente intermédio de º grau a) Dirigente intermédio de 2º grau a) Dirigente intermédio de 3º grau a) Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal administrativo Inspeção a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto de pessoal dirigente (Leis n.º 2/2004, de 5 Janeiro e 5/2005, de 30 Agosto e republicada pela Lei n.º 64/20, de 22 de Dezembro. Não foram contabilizados 8 trabalhadores/as ausentes há mais de 6 meses em Quadro 6 : Contagem dos trabalhadores/as portadores de deficiência por grupo/cargo/carreira, segundo o escalão Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal administrativo M F M F M F M F M F M F M F a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto de pessoal dirigente (Leis n.º 2/2004, de 5 Janeiro e 5/2005, de 30 Agosto e republicada pela Lei n.º 64/20, de 22 de Não foram contabilizados 8 trabalhadores/as ausentes há mais de 6 meses em

5 Quadro 7 : Contagem dos trabalhadores/as admitidos/as e regressados/as durante o ano por grupo/cargo/carreira e género, segundo o modo de ocupação do posto de trabalho ou modalidade de vinculação Dirigente Superior de º grau a) Dirigente intermédio de º grau a) Dirigente intermédio de 2º grau a) Dirigente intermédio de 3º grau a) Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal administrativo Inspetor Procedimento concursal Mob. Interna Regresso lic. s/ venc. ou per. exp M F M F M F Comissão Serviço Outras Situações M F M F M F a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto de pessoal dirigente (Leis n.º 2/2004, de 5 Janeiro e 5/2005, de 30 Agosto e republicada pela Lei n.º 64/20, de 22 de Dezembro. Quadro 8 : Contagem das saídas dos trabalhadores/as nomeados ou em comissão de serviço por grupo/cargo/carreira, Dirigente intermédio de º grau a) Dirigente intermédio de 2º grau a) Dirigente intermédio de 3º grau a) Dirigente Superior de º grau a) Comissão Serviço Outras Situações M F M F M F a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto de pessoal dirigente (Leis n.º 2/2004, de 5 Janeiro e 5/2005, de 30 Agosto e republicada pela Lei n.º Quadro 9 : Contagem das saídas dos trabalhadores/as contratados por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de saída e género M F M F M F do M F M F M F M F M F Dirigente intermédio de 2º grau a) Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal Morte Reforma / Apos. Limite de idade Denúncia por iniciativa Mobilidade Cedência Outras Situações a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto de pessoal dirigente (Leis n.º 2/2004, de 5 Janeiro e 5/2005, de 30 Agosto e republicada pela Lei n.º 5

6 Quadro : Contagem das mudanças de situação dos trabalhadores, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo e género Alteração obrigatória do posicionamento remuneratório () Procedimento concursal Consolidação da mobilidade na categoria(3) M F M F M F M F Dirigente Superior de º grau a) Dirigente intermédio de º grau a) 0 Dirigente intermédio de 2º grau a) 4 4 Dirigente intermédio de 3º grau a) Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal administrativo Inspeção 0 () - Artigo n.º 56º da LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/204, de 20 de Junho (3) - Artigos 99º e 99.º-A da LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/204, de 20 de Junho Quadro 2 : Contagem dos trabalhadores/as por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de horário de trabalho e género Flexível Jornada Continua Isenção de Horário M F M F M F M F Dirigente Superior de º grau a) 0 0 Dirigente intermédio de º grau a) Dirigente intermédio de 2º grau a) Dirigente intermédio de 3º grau a) Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal administrativo Inspeção a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto de pessoal dirigente (Leis n.º 2/2004, de 5 Janeiro e 5/2005, de 30 Agosto e republicada pela Lei n.º 64/20, de 22 de Dezembro. Não foram contabilizados 8 trabalhadores/as ausentes há mais de 6 meses em Quadro 3 : Contagem dos trabalhadores/as por grupo/cargo/carreira, segundo o período normal de trabalho (PNT) e género Tempo completo 35 horas 30 horas M F M F Dirigente Superior de º grau a) Dirigente intermédio de º grau a) 7 6 Dirigente intermédio de 2º grau a) 2 3 Dirigente intermédio de 3º grau a) Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal administrativo M F Inspeção a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto de pessoal dirigente (Leis n.º 2/2004, de 5 Janeiro e 5/2005, de 30 Agosto e republicada pela Lei n.º 64/20, de 22 de Dezembro. Não foram contabilizados 8 trabalhadores/as ausentes há mais de 6 meses em

7 Quadro 4 : Contagem das horas de trabalho suplementar durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de prestação do trabalho e género Grupo/car Trabalho Suplem. Diurno Trabalho em dias descanso semanal complementar Trabalho em dias descanso semanal obrigatório Trabalho em dias feriado M F M F M F M F M F Assistente técnico, Inspeção 092,3 522,8 387,4 498,6 0, ,3 843,3 85, 685,5 267, 2280,7 2,4 5,7 33,9 9, ,0 92,5 287,3 26, , , Quadro 5 : Contagem dos dias de ausência de trabalho durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o o motivo de ausência e género M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M Dirigente Superior de º grau a) 22,5 22, Dirigente intermédio de º grau a) 5 2, Dirigente intermédio de 2º grau a) 2,5 275,5 2, ,5 Dirigente intermédio de 3º grau a) 2, ,5 28,5 Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal administrativo Assistente operacional,operário,auxiliar ,5 2793,5 3474, , , ,5 59,5 52,5 86,5 5776, , ,5 0, , , , , , , , , ,5 Grupo/cargo/carreira / modalidades de vinculação Proteção na parentalidade Falecimento de familiar Doença Acidente em serviço Assistência Trabalhador a familiares estudante Por conta periodo férias a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto de pessoal dirigente (Leis n.º 2/2004, de 5 Janeiro e 5/2005, de 30 Agosto e republicada pela Lei n.º 64/20, de 22 de Dezembro. Cumprimento pena disciplinar Greve Injustificadas Outras Tot 7

8 Quadro 6 : Contagem dos trabalhadores em greve durante o ano, por escalão de PNT e tempo de paralisação Data PNT 35 horas Identificação da greve Âmbito Nº. Trabalhadores em greve Duração da paralisação 5 24 H Aumentos salariais Motivo da greve Quadro 7 : Estrutura Remuneratória por género A- Remunerações mensais iliquidas (brutas) Género/Escalão de remunerações Número de trabalhadores Masculino Feminino Não foram contabilizados 8 trabalhadores/as ausentes há mais de 6 meses em B- Remunerações máximas e minimas dos/as trabalhadores/as a tempo completo Euros Remuneração Masculino Feminino Minima 635,07 635,07 Máxima 5.4, ,00 Quadro 8 : dos encargos anuais com pessoal Encargos com pessoal Valor (Euros) Remuneração base (*) ,54 Suplementos remuneratórios ,07 Prestações Sociais ,86 Beneficios sociais 8.97,64 Outros encargos com pessoal (**) , ,83 (*) Incluindo subsidio de férias e o subsidio de natal (**) Registar: indemnizações por férias não gozadas; subsidio de férias proporcional; encargos da entidade com a CGA e a Segurança Social; abonos pagos ao trabalhador a aguardar aposentação até que a pensão seja paga pela entidade competente. 8

9 Quadro 8. : Suplementos Remuneratórios Representação Encargos com pessoal Trabalho suplementar (diurno e noturno) Trabalho em dias de descanso semanal, complementar Abono para falhas Ajudas de custo Suplementos e Prémios(secretariado) *** Subsidio de residência (***) Loja cidadão(***) (*) caso não tenha sido incluído em trabalho suplementar (diurno e noturno) (***) Outros suplementos remuneratórios Valor (Euros) , , , , , , , , ,07 Quadro 8.2 : Encargos com prestações sociais Encargos com pessoal Valor (Euros) Subs. no âmbito da parentalidade Abono de familia 5.993, ,9 Subs. mensal vitalicio 6.439,36 Subs. assistência para 3ª pessoa.288,29 Subs. por morte.459,80 Acidente de trabalho e doença profissional 5.245,86 Subs. refeição ,25 Outras prestações sociais 5.983, ,86 Quadro 8.3: Encargos com beneficios sociais Encargos com pessoal Valor (Euros) Grupos desportivos/casa do pessoal 0,00 Refeitórios 0,00 Subsidio de frequência de creche e educação pré- 0,00 Colónias de férias 0,00 Subsídio de estudos 0,00 Apoio sócio económico 0,00 Outros beneficios sociais 8.97, ,64 9

10 Quadro 9 : Número de acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa durante o ano, por género No local de trabalho in itinere Acidentes de trabalho Nº total de acidentes de trabalho ocorridos no ano de referência Nº de acidentes de trabalho com baixa ocorridos no ano de referência Nº dias de trabalho perdidos por acidentes ocorridos no ano Nº dias de trabalho perdidos por acidentes ocorridos em anos anteriores Inferior a Inferior a dia a 3 4 a 30 dia a 3 4 a 30 > 30 dias > 30 dias (sem dar lugar dias de dias de (sem dar dias de dias de de baixa de baixa a baixa) baixa baixa lugar a baixa baixa baixa) M F M F M F M F Quadro 20 : Número de casos de incapacidade declarados durante o ano, relativamente aos trabalhadores/as vitimas de acidente de trabalho Casos de incapacidade Casos de incapacidade permanente: Absoluta Parcial Nº. de casos Casos de incapacidade temporária e absoluta Casos de incapacidade temporária e parcial 4 7 Quadro 27: Contagem relativa a participações em acções de formação profissional durante o ano, por tipo de ação, segundo a duração Internas Externas Notas: Tipo de ação e duração Ação interna, organizada pela entidade. Ação externa, organizada por outras entidades. Menos de 30 horas De 30 a 59 horas De 60 a 9 horas 20 horas ou mais

11 Quadro 28: Contagem relativa a participações em acções de formação durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o tipo de ação Notas: Grupo/cargo/carreira Nº de participações e de participantes Dirigente Superior de º grau a) Dirigente intermédio de º grau a) Dirigente intermédio de 2º grau a) Dirigente intermédio de 3º grau a) Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal administrativo Acções internas Acções externas Nº. de Nº. de Nº. de participantes Nº. de participações participações participações(*) (**) (*) N.º de participações = n.º de trabalhadores na ação + n.º trabalhadores na ação n.º trabalhadores na ação n (exemplo: se o mesmo trabalhador participou em 2 ações diferentes ou iguais com datas diferentes, conta como 2 participações); (**) Considerar o total de trabalhadores que, em cada grupo/cargo/carreira, participou em pelo menos ação de formação ( exemplo: se o mesmo trabalhador participou em 2 ações diferentes ou iguais com datas diferentes, conta apenas como um participante); a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto de pessoal dirigente (Leis n.º 2/2004, de 5 Janeiro e 5/2005, de 30 Agosto e republicada pela Lei n.º Quadro 29: Contagem das horas despendidas em formação durante o ano, por Dirigente Superior de º grau a) Dirigente intermédio de º grau a) Dirigente intermédio de 2º grau a) Dirigente intermédio de 3º grau a) Assistente técnico, Grupo/cargo/carreira Horas despendidas Horas despendidas em acções internas Horas despendidas em acções externas de horas em ações de formação 20:00 20:00 67:00 67:00 69:00 87:30 256:30 7:00 43:00 260:00 69:00 8:00 77:00 58:00 4:30 632:30 89:00 53:00 42:00 9:00 0:00 43:00 9:00 4:00 33:00 a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto de pessoal dirigente (Leis n.º 2/2004, de 5 Janeiro e 5/2005, de 30 Agosto e republicada pela Lei n.º 64/20, de 22 de Dezembro. Quadro 30: Despesas anuais com formação Notas: Tipo de ação / valor Despesas com ações internas Despesas com ações externas Valor (euros) 0, , ,46 Considerar as despesas efetuadas durante o ano em atividades de formação e suportadas pelo orçamento da entidade, considerar também as despesas de deslocação relacionadas com a formação.

12 Quadro 3: Relações Profissionais Relações profissionais Número Trabalhadores sindicalizados 52 Quadro 32: Disciplina Disciplina Número Processos transitados do ano anterior 6 Processos instaurados durante o ano 5 Processos transitados para o ano seguinte 2 Processos decididos - total: - Arquivados 2 - Repreensão escrita - Multa - Suspensão (2) Trabalhadores em Contratos de Trabalho em Funções Públicas 2

13 Painel de Indicadores de Gestão RH Nível Médio Etário Indicadores ( das idades / Efetivo total) ,3% 52,6 52, Taxa de Feminização (Efetivo feminino / Efetivo total x 00) 63,5% 63,4% 63% Efetivos Taxa de Masculinização (Efetivo masculino / Efetivo total x 00) Leque Etário (Idade do trabalhador mais idoso /Idade do trabalhador mais jovem) Taxa de Enquadramento de Dirigentes (N.º total Dirigentes / Efetivo total x 00) Taxa de Enquadramento de Dirigentes do Género Feminino (N.º total Dirigentes / Efetivo total x 00) Taxa de Enquadramento de Dirigentes do Género Masculino (N.º total Dirigentes / Efetivo total x 00) Índice de Tecnicidade ( incluindo Dirigentes) (N.º total Dirigentes + Téc. Sup. + Esp. Inf + Insp / Efetivo total x 00) Índice de Tecnicidade ( sentido lato) (N.º total Téc. Sup. + Esp. Inf + Insp / Efetivo total x 00) Índice de Pessoal Assistente Técnico (N.º total de Assistentes Técnicos/ Efetivo total x 00) 36,5% 36,6% 37% 2,2% 2,2% 2,2% 7,5% 7,4% 7,5% 3,7% 3,3% 3,% 3,7% 4,% 4,0% 47,% 46,4% 46,% 4,0% 39,0% 42,7% 45,8% 47,5% 47,0% Índice de Pessoal Assistente Operacional (N.º total de Assistentes Operacionais/ Efetivo total x 00) 2,2% 2,7% 2,7% Taxa de Emprego Jovem (N.º total efetivos com idade < a 35 anos / Efetivo total x 00) 0,9%,%,4% Taxa de Envelhecimento (N.º total efetivos com idade > a 55 anos / Efetivo total x 00) 44,5% 4,4% 38,2% Nível Médio Antiguidade ( das antiguidades/ Efetivo total) 25,4 24,9 24,4 Antiguidade Nível Médio Antiguidade Mulheres ( das antiguidades das / Efetivo total) 6,2 5,6 5,3 Nível Médio Antiguidade Homens ( das antiguidades dos / Efetivo total) 9,3 9,2 9,2 Estrutura Habilitacional Taxa de Habilitação Superior ( efetivos com Bachar + Licenciatura + Mestrado / Efetivo total x 00) Taxa de Habilitação Secundária ( efetivos com.º e 2.º anos / Efetivo total x 00) 52,6% 37,5% 49,8% 49,9% 38,3% 38,2% Taxa de Habilitação Básica ( efetivos com 9.º ano / Efetivo total x 00) 9,9%,6%,9% 3

14 Admissões / Saídas Indicadores Taxa de Admissões (N.º total de Admissões / Efetivo total x 00) Taxa de Saídas (N.º total de Saídas / Efetivo total x 00) Taxa de Reposição (N.º total de Admissões / N.º total de Saídas x 00) ,9%,%,2% 9,4% 0,5% 9,% 95,0% 05,0% 23,4% Trabalho Suplementar Taxa de Trabalho Suplementar (N.º total de Horas Extraordinárias/ N.º total de Horas Trabalháveis x 00),%,4% 0,5% Absentismo Taxa de Absentismo (N.º total de Dias de Ausência (excluindo férias)/ N.º total de dias potenciais de trabalho* x 00) 6,4% 6,5% 6,6% Leque salarial ilíquido lato (incluindo dirigentes) (Maior Remuneração Base Ilíquida / Menor Remuneração Base Ilíquida x 00) 8,% 8,2% 9,3% Encargos Anuais com Pessoal Leque salarial ilíquido restrito (não incluindo dirigentes) (Maior Remuneração Base Ilíquida / Menor Remuneração Base Ilíquida x 00) Peso dos Encargos Sociais ( de Encargos com Prestações Sociais / Encargos com Pessoal x 00) 7,0% 4,9% 7,9% 9,3% 4,6% 4,6% Peso da Remuneração Base ( de Encargos com Remuneração Base / Encargos com Pessoal x 00) 73,6% 73,0% 74,4% Taxa participação em formação Formação Profissional (N.º total de Participantes em Acções de Formação /Efetivo x 00) Taxa de investimento em Formação (Despesa da Formação / de Encargos com Pessoal X 00) 20% 0,2% 57,9% 72,% 0,4% 0,6% * Considerou-se 247 dias trabalháveis 4