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Maria da Assunção Maranhão Teixeira
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6 ANEO - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEAS PGRCIC para o período: Janeiro a Dezembro de 2015 Rev. 0 Data Aprovação: Reunião do C.A. Legenda: Acção Planeada Acção Executada Execução Inferior à Planeada Acção Não Executada Divisão/Sector/Gabinete Funções/Autoridades e Responsabilidades Avaliação de riscos Probabilidade de ocorrência Elevado Risco Medidas preventivas Responsável 1º T Calendário º T 3º T 4º T Nível de Implementação * (%) Acompanhamento / Eficácia Conselho de Administração - CA Presidente, Primeiro e Segundo Vogais do Conselho de Administração Documentos de reporte, como Relatório e Contas, avaliados e aprovados por ROC e Assembleia Geral da Esposende Ambiente. Auditorias de Qualidade e de Responsabilidade Social no âmbito do processo de certificação da empresa segundo Norma ISO 9001 e SA 8000; ROC / CME / Auditores Relatório e Contas aprovado em Assembleia Geral da Esposende Ambiente a 19 de março 2015; Declarações de inexistência de conflito de interesses assinadas pela Presidente, Primeiro e Segundo Vogais do Conselho de Administração. Gabinete de Apoio à Administração - GAA Coordenador do Gabinete de Apoio à Administração interesses assinada pelo Coordenador do GAA. Gabinete de Fiscalização Ambiental - GFA Coordenador do Gabinete de Fiscalização Ambiental Fiscal GFA. Gabinete de Apoio Jurídico - GAJ Coordenador do Gabinete de Apoio Jurídico interesses assinada pelo Coordenador do GAJ. Coordenador do Gabinete de Qualidade Total GQT. Gabinete de Qualidade Total - GQT Técnico Superior de Gestão Técnico Superior de Segurança e Saúde no Trabalho Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicação - GSIC Coordenador do Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicação Técnico de Informática Técnico Profissional de Informática interesses assinada pelo Coordenador do GSIC. IMP * Avaliação aproximada do nível implementação Página 1 de 5

7 ANEO - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEAS PGRCIC para o período: Janeiro a Dezembro de 2015 Rev. 0 Data Aprovação: Reunião do C.A. Legenda: Acção Planeada Acção Executada Execução Inferior à Planeada Acção Não Executada Divisão/Sector/Gabinete Funções/Autoridades e Responsabilidades Avaliação de riscos Probabilidade de ocorrência Elevado Risco Medidas preventivas Responsável 1º T Calendário º T 3º T 4º T Nível de Implementação * (%) Acompanhamento / Eficácia Departamento de Infra-Estruturas Hidraúlicas - DIH Director do Departamento de Infra-Estruturas Hidraúlicas Acompanhamento por via do CA e Auditorias de Qualidade e de Responsabilidade Social no âmbito do processo de certificação da empresa segundo Norma ISO 9001 e SA 8000; CA / Auditores interesses assinada pela Diretora do DIH. Coordenador do Sector de Projectos e Empreitadas SPE. Sector de Projectos e Empreitadas - SPE Técnico Superior de Engenharia Auxiliar Administrativo Coordenador do Sector de Gestão de Infra- Estruturas Hidraúlicas interesses assinada pelo Coordenador do SGIH. Encarregado do Serviço de Gestão de Redes Encarregado - adjunto Administrativa Calceteiro Canalizador Sector de Gestão de Infra-Estruturas Hidraúlicas - SGIH Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais Motorista de Viaturas Especiais Marteleiro Pedreiro Trolha Serralheiro Varejador Servente IMP * Avaliação aproximada do nível implementação Página 2 de 5

8 ANEO - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEAS PGRCIC para o período: Janeiro a Dezembro de 2015 Rev. 0 Data Aprovação: Reunião do C.A. Legenda: Acção Planeada Acção Executada Execução Inferior à Planeada Acção Não Executada Divisão/Sector/Gabinete Funções/Autoridades e Responsabilidades Avaliação de riscos Probabilidade de ocorrência Elevado Risco Medidas preventivas Responsável 1º T Calendário º T 3º T 4º T Nível de Implementação * (%) Acompanhamento / Eficácia Sector de Gestão de Armazém - SGA Coordenador do Sector de Gestão de Armazém Fiel de Armazém Acompanhamento por via do Director do DIH, Director do DAG e CA e Auditorias de Qualidade e de Responsabilidade Social no âmbito do processo de certificação da empresa segundo Norma ISO 9001 e SA 8000; DDIH / DDAG / CA / Auditores SGA. Ajudante de Fiel de Armazém Administrativa Departamento de Resíduos e Espaços Verdes - DREV Director do Departamento de Resíduos e Espaços Verdes Acompanhamento por via do CA e Auditorias de Qualidade e de Responsabilidade Social no âmbito do processo de certificação da empresa segundo Norma ISO 9001 e SA 8000; CA / Auditores interesses assinada pelo Diretor do DREV. Coordenador do Sector de Limpeza Pública Não aplicável (em 2015 esta função não foi exercida por nenhum colaborador). Encarregado Adjunto Sector de Limpeza Pública - SLP Fiscal de Serviços de Higiene e Limpeza Cantoneiro de Limpeza Condutor de máquinas e veículos especiais Coordenador do Sector de Espaços Verdes SEV. Sector de Espaços Verdes - SEV Técnico Agrário Jardineiro IMP * Avaliação aproximada do nível implementação Página 3 de 5

9 ANEO - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEAS PGRCIC para o período: Janeiro a Dezembro de 2015 Rev. 0 Data Aprovação: Reunião do C.A. Legenda: Acção Planeada Acção Executada Execução Inferior à Planeada Acção Não Executada Divisão/Sector/Gabinete Funções/Autoridades e Responsabilidades Avaliação de riscos Probabilidade de ocorrência Elevado Risco Medidas preventivas Responsável 1º T Calendário º T 3º T 4º T Nível de Implementação * (%) Acompanhamento / Eficácia Departamento de Administração Geral - DAG Director do Departamento de Administração Geral Acompanhamento por via do CA e Auditorias de Qualidade e de Responsabilidade Social no âmbito do processo de certificação da empresa segundo Norma ISO 9001 e SA 8000; CA / Auditores interesses assinada pela Diretora do DAG. Sector Financeiro - SF Coordenador do Sector Financeiro Acompanhamento por via do Director do DAG e CA e Auditorias de Qualidade e de Responsabilidade Social no âmbito do processo de certificação da empresa segundo Norma ISO 9001 e SA 8000; Procedimento diário de conferência de caixa DDAG / CA / Auditores SF. Administrativo x Procedimento diário de conferência de caixa Procedimento diário de conferência de caixa implementado. Coordenador do Sector de Clientes SC. Administrativo do Atendimento Procedimento diário de conferência de caixa Procedimento diário de conferência de caixa. Sector de Clientes - SC Administrativa Fiscal de Redes Leitor Coordenador do Sector Administrativo SA. Administrativa Sector Administrativo - SA Auxiliar dos Serviços Gerais Auxiliar de Arquivo Telefonista Auxiliar Administrativa IMP * Avaliação aproximada do nível implementação Página 4 de 5

ANEO - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEAS PGRCIC para o período: Janeiro a Dezembro de 2015 Rev. 0 Data Aprovação: Reunião do C.A. Legenda: Acção Planeada Acção Executada

10 ANEO - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEAS PGRCIC para o período: Janeiro a Dezembro de 2015 Rev. 0 Data Aprovação: Reunião do C.A. Legenda: Acção Planeada Acção Executada Execução Inferior à Planeada Acção Não Executada Divisão/Sector/Gabinete Funções/Autoridades e Responsabilidades Avaliação de riscos Probabilidade de ocorrência Elevado Risco Medidas preventivas Responsável 1º T Calendário º T 3º T 4º T Nível de Implementação * (%) Acompanhamento / Eficácia Departamento de Promoção da Sustentabilidade - DPS Director do Departamento de Promoção da Sustentabilidade x Acompanhamento por via do CA e Auditorias de Qualidade e de Responsabilidade Social no âmbito do processo de certificação da empresa segundo Norma ISO 9001 e SA 8000; interesses assinada pela Diretora do DPS. Sector de Inovação e Desenvolvimento - SID Coordenador de Sector de Inovação e Desenvolvimento SID. Coordenador do Sector de Educação Ambiental Procedimento semanal de conferência de caixa; Procedimento semanal de conferência de caixa implementado. SEA. Sector de Educação Ambiental - SEA Técnico superior Administrativo Procedimento semanal de conferência de caixa; Procedimento semanal de conferência de caixa implementado. Auxiliar IMP * Avaliação aproximada do nível implementação Página 5 de 5

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