Sumário. 1- Conferência e Cadastramento dos arquivos. 1.1 Arquivo IDE Identificação da Remessa... 2

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1 Para a transmissão das informações do módulo da folha de pagamento para o SICOM será necessária a conferência e cadastro de informações obrigatórias segundo o leiaute 2018 disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), obedecendo aos termos do art. 2º da Instrução Normativa n. 04/2015. Algumas informações já existem no sistema e devem ser conferidas e outras são informações novas que precisarão ser cadastradas conforme as orientações que se seguirão. Cada item a seguir foi desenvolvido conforme as orientações dos arquivos que serão gerados para o SICOM. Versão

2 Sumário 1- Conferência e Cadastramento dos arquivos 1.1 Arquivo IDE Identificação da Remessa Arquivo RESPINF Responsável pelo envio das informações Arquivo PESSOA Pessoas Físicas/Jurídicas Arquivo AFAST Afastamentos Arquivo TEREM Teto Remuneratório Arquivo FLPGO Folha de Pagamento do Órgão Arquivo CONSID informações ou esclarecimentos Verificações e Atualizações de Competências 2.1 Verificação de Inconsistências Atualização dos Dados nas competências já fechadas Geração das Remessas 3.1 Gerando o arquivo para o SICOM módulo Folha de Pagamento

3 1 Conferência e Cadastramento dos arquivos 1.1 Arquivo IDE Identificação da Remessa As informações que irão compor o arquivo IDE serão obtidas do cadastro prévio do órgão que terá as informações do módulo da folha de pagamento enviadas para o SICOM. Localizado em: Cadastro > Órgão. CÓDIGO Código interno do sistema. Este campo será preenchido automaticamente e sequencialmente pelo sistema, não podendo ser alterado. Porém o nome deverá ser preenchido pelo usuário com a razão social do Órgão. CÓDIGO DO MUNICÍPIO Código do município conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM; CÓDIGO ÓRGÃO Código do órgão conforme o código do município, e que está também disponibilizado pelo TCEMG no Portal SICOM; Obs.: Para órgão municipal, preencher com 0 à esquerda no campo. TIPO ÓRGÃO Tipo do órgão conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM: 01 Câmara Municipal 02 Prefeitura Municipal 03 Autarquia (exceto RPPS) 04 Fundação 05 RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) 06 RPPS Assistência à Saúde 08 Empresa Pública (dependentes) 2 09 Sociedade de Economia Mista (dependentes) 50 Entidade Estadual

4 51 Consórcio Público Intermunicipal 52 Consórcio Público Interestadual 53 Empresa Pública Estadual (não dependentes) 54 Sociedade de Economia Mista Estadual (não dependentes) 55 Empresa Pública (não dependentes) 56 Sociedade de Economia Mista (não dependentes) 57 Empresa Pública Estadual (dependentes) 58 Sociedade de Economia Mista Estadual (dependentes) Após o correto preenchimento do cadastro de órgão, o mesmo deverá ser correlacionado nas empresas correspondentes em: Cadastro > Órgão. Obs.: Autônomos não terão seus dados enviados para o SICOM, exceto os Conselheiros Tutelares que forem considerados como autônomos. Portanto, no Cadastro de Folhas de autônomos, a opção ÓRGÃO SICOM não deve estar preenchida. Se houver algum autônomo que estava ou está lotado em alguma empresa, juntamente com outros funcionários efetivos, comissionados, agentes políticos e contratados, deve-se fazer a separação dos mesmos colocando-os em outro Cadastro de Empresa (Folha). Para fazer essa separação entrar em contato com o suporte de Departamento Pessoal da SH3. 3

5 1.2 Arquivo RESPINF Responsável pelo envio das Informações As informações que irão compor o arquivo RESPINF serão obtidas do cadastro prévio do responsável pelo envio das informações do módulo da folha de pagamento para o SICOM. É necessário cadastrar o Responsável pelo Órgão com o respectivo período em que o mesmo esteve incumbido de tal responsabilidade. Localizado em: Cadastro > Responsáveis. NOME Neste campo deve-se inserir o nome do Responsável pelo envio das informações; 4 ÓRGÃO Atribuir o órgão anteriormente cadastrado ao seu Responsável; RG Neste campo deve-se inserir o número da carteira de identidade do responsável; RG_EMISSOR Neste campo deve-se inserir o órgão emissor (ou expedidor) da carteira de identidade do responsável; CPF Neste campo deve-se cadastrar o número do CPF do responsável; PERÍODO Intervalo de tempo pelo qual o responsável que está sendo cadastrado responderá pelas informações que serão enviadas ao SICOM; Obs.: Somente um responsável pode ser definido por competência. Assim, em cada cadastro, o período da responsabilidade deverá ser compreendido entre o início e o fim de um mês. Preenchimento Automático Caso o responsável já esteja cadastrado no sistema de Departamento de Pessoal, ao clicar neste botão, o sistema já preencherá todos os dados acima automaticamente.

6 1.3 Arquivo PESSOA Pessoas Físicas/Jurídicas O propósito do arquivo PESSOA é cadastrar pessoas físicas e jurídicas que serão referenciadas posteriormente em todo o leiaute. Seu intuito é utilizar o número do documento da pessoa e da empresa para referenciá-los no mês de cadastro e nos meses e exercícios subsequentes. Os principais dados de informações pessoais de todos os funcionários e do cadastro das empresas, que estão no sistema de Departamento de Pessoal da SH3, e que devem estar com o preenchimento correto são NOME, CPF, SEXO e DATA DE NASCIMENTO no caso dos funcionários, e o CNPJ da Entidade caso de cadastro de Empresas. O Arquivo VIAP utilizará estas informações em sua geração. 5

7 1.4 Arquivo AFAST Afastamentos O Arquivo AFAST, tem o intuito de informar o vínculo do servidor com o órgão/entidade informante da folha de pagamento, mesmo em períodos de não recebimento, não estando na situação de exonerado, demitido, com aposentadoria ou cancelada. Assim quando o Agente Público Possuir uma Licença Não Remunerada será necessária classificá-la com o seu tipo SICOM correspondente. Menu Cadastro, opção Tipo de Licença. Somente Quando a Situação for: - ATIVO; - FÉRIAS; - FÉRIAS PRÊMIO; - SEGURADO; - APOSENTADO ou - INATIVO Não é necessário preencher o Tipo Licença SICOM 1 Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge 2 Licença para o Serviço Militar (desde que não remunerada) 3 Licença não remunerada ou Sem Vencimento 4 Licença para desempenho de Mandato Classista 5 Reserva não remunerada 6 99 Mandato Eleitoral Afastamento temporário para o exercício de mandato Eleitoral, sem remuneração Outros Para as licenças que são remuneradas, faz-se necessário o preenchimento do Código Rubrica. 6

8 1.4.1 Retorno Antecipado Caso o Servidor tenha por algum motivo retornado antes da data Final da Licença anteriormente cadastrada, torna-se imprescindível informar a data de Retorno antecipado, nestes casos localize a licença e preencha a data no campo respectivo. Preencher com a Data de Retorno Antecipado 7

9 1.5 Arquivo TEREM Teto Remuneratório O propósito do arquivo TETO REMUNERATÓRIO é cadastrar teto remuneratório para o órgão, que deverá ser informado com o valor atual uma única vez. Após o cadastro, caso sofra alteração no valor, deve ser feito apenas atualização do mesmo. O primeiro passo é configurar o teto salarial do prefeito da competência atual no sistema no menu Configuração opção Sistema. Preencher com o valor atual do Teto Remuneratório do seu Município. Se tratando de Consórcios Municipais, o valor do Teto Salarial deve ser o mesmo que consta no Protocolo de Intenções. Para o início das atividades de envio dos arquivos para o SICOM (Cadastro inicial em Janeiro de 2013), bem como alterações no valor do Teto Remuneratório do Município (alteração de cadastro Teto Rem.), será necessário o preenchimento NO MOMENTO DA GERAÇÃO DO ARQUIVO (item 3.1) em: Prestação de Contas > SICOM > Gerar arquivo > Teto Remuneratório. 8

10 Tipos: CADASTRO INICIAL: Para início das atividades de envio preencher o campo data de início dentro do mês, exemplo Janeiro/2013. ALTERAÇÃO DE CADASTRO: Quando houver alteração do valor do Teto Remuneratório os campos Data início, Lei, Data Publicação da Lei (Lei de reajuste Salarial) assim como o campo Justificativa devem ser preenchidos. SEM ALTERAÇÃO: no mês que não houver alteração do valor do Teto Remuneratório, necessário selecionar esta opção não sendo necessários os preenchimentos dos campos Data Início e justificativa. 1.6 Arquivo FLPGO Folha de Pagamento do Órgão As informações que irão compor o arquivo FLPGO para envio ao SICOM serão obtidas através de dados cadastrais e os valores pagos e descontados nas folhas de pagamentos efetuadas no sistema de Departamento de Pessoal da SH3. Por isso a conferência dos cadastros é de suma importância para não gerar inconsistências. As principais alterações e conferências que deverão ser feitas, são: Todos os cadastros de APOSENTADOS precisam estar com os seguintes dados preenchidos no cadastro de funcionários: Na aba ADMISSÃO, no submenu INFORMAÇÕES, estar com a SITUAÇÃO igual a APOSENTADO e no campo DATA DE ADMISSÃO estar preenchido com a data de entrada no órgão para exercer o cargo efetivo que deu origem à aposentadoria. 9

11 Ainda para os Aposentados, o SICOM começa a exigir o CBO representativo do cargo Efetivo que originou a aposentadoria, assim necessário preencher o Cargo do aposentado quando em exercício. preenchida: Na aba COMPLEMENTAR, na submenu APOSENTADORIA, estar com a data de aposentadoria Todos os cadastros de PENSIONISTAS (Aqueles que recebem pensão por morte, não pensionistas de pensão alimentícia) precisam estar com os seguintes dados preenchidos no cadastro de funcionários. Na aba ADMISSÃO, no submenu INFORMAÇÕES, estar com a SITUAÇÃO igual a ATIVO. 10

12 Na aba COMPLEMENTAR, no submenu PENSIONISTA, estar com a marcação PENSIONISTA e Data concessão preenchidas: Todos os cadastros de FUNCIONÁRIOS devem estar com o seguinte campo preenchido: Na aba COMPLEMENTAR, no submenu SICOM, preencher com a sigla dos tipos de cargos correspondentes que os funcionários estavam exercendo a época. 11 Exemplo: Um funcionário efetivo estava exercendo cargo em comissão de Janeiro de 2017 até Janeiro de 2018, para atualizar as folhas de pagamento de Janeiro/17 a Janeiro/18 esta opção deve estar preenchida com o código 3 - Comissionado de recrutamento restrito. A partir de Fevereiro de 2018 esta opção deve estar preenchida com o código 1 Efetivo, para as atualizações das demais folhas.

13 As opções são: 1 Efetivo CEF 2 Comissionado de recrutamento amplo CRA 3 Comissionado de recrutamento restrito CRR 4 Função pública FPU 5 Emprego público EPU 6 Agente politico APO 7 Servidor temporário STP 8 Cargo Militar MIL 9 Outros Tipos de Cargo OTC O Campo Tipo de Cargo somente se torna obrigatório seu preenchimento, quando o campo anterior Sigla cargo estiver com opção 6 Agente Político. 12 Segundo orientação remetida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais as opções de preenchimento da sigla do cargo devem seguir as seguintes instruções: 1 - Efetivo: O servidor que prestou concurso público e é efetivo CEF ; 2 - Comissionado de recrutamento amplo: correspondem às atividades de direção e assessoramento, pertinentes a unidade de estrutura organizacional e é de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente CRA ;* 3- Cargo comissionado de recrutamento restrito: correspondem às atividades de direção e assessoramento, pertinentes a unidade de estrutura organizacional, vinculados a carreira CRR;* 4 - Função Pública: Os servidores que não prestaram concurso público e foram considerados estáveis pela CF/88 serão enquadrados na FPU - Função Pública ;

14 5 - Emprego público: são os casos de servidor concursado regido pela CLT EPU; 6 - Agentes Políticos: são os titulares dos cargos estruturais à organização política do País, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema fundamental do poder. Daí que se constituem nos formadores da vontade superior do Estado. São agentes políticos apenas o Presidente da República, os Governadores, os Prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos chefes de Executivo, isto é, Ministros e Secretários das diversas Pastas, bem como os senadores, Deputados federais e estaduais e os vereadores APO ; Ao selecionar esta sigla, preencher também o Tipo de Cargo GOV Governador SMA Secretário Municipal Adjunto VGO Vice Governador PAS Presidente da Assembléia PRE Prefeito Municipal VPA Vice Presidente da Assembléia VPR Vice Prefeito DEE Deputado Estadual SCE Secretário do Estado PCA Presidente da Câmara Municipal SEA Secretário do Estado Adjunto VPC Vice Presidente da Câmara Municipal SCM Secretário Municipal VER Vereador Os órgãos que possuem estes cargos acima, a Forma de admissão no Cadastro destes Funcionário deve estar Agente Político. 7 - Servidor temporário: são aqueles contratados para atender a uma das hipóteses previstas no art. 37, IX: "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público STP ; 8 Cargo Militar: São militares as pessoas físicas que prestam serviços às Forças Armadas e às Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios, com vínculo estatutário sujeito a regime jurídico próprio, mediante remuneração paga pelo Governo MIL ; 9 - Outros tipos de cargos: não previstos anteriormente, caso houver OTC. 13 *Os Funcionários que possuem Cargo em Comissão, que foram preenchidos com as opções 2- Comissionado de recrutamento amplo e 3- Cargo comissionado de recrutamento restrito faz-se necessário o preenchimento das datas de Início e Término do exercício no cargo comissionado. No Cadastro destes Funcionários no botão de Lançamentos opção Cargo em Comissão realize os cadastros.

15 Quando o servidor optar pela remuneração do cargo comissionado, selecionar esta opção. Para os servidores com forma de Admissão EFETIVO que exercem Função comissionada ou Função de Confiança realizar a marcação conforme enquadramento: 14 Exerce Função comissionada: Ocupação de outro cargo com atribuições distintas ao Cargo efetivado Função de Confiança: Conjunto de atribuições e responsabilidades de direção, chefia e assessoramento atribuídas a servidor de carreira mediante remuneração.

16 No Arquivo FLPGO deverá ser informado o indicador da situação do servidor público, aposentado e pensionista no órgão. Para que o sistema preencha estas informações automaticamente ele usará as seguintes regras: I Inativo: Quando a situação estiver preenchida como APOSENTADO e a data de concessão da aposentadoria estiver preenchida (consultar págs. 7 e 8); P Pensionista: Quando a marcação PENSIONISTA e a data de concessão de pensão por morte estiverem preenchidas (consultar págs. 8 e 9); A Ativo: Quando o cadastro do Funcionário não estiver com situação APOSENTADO e marcação PENSIONISTA; O Outros: Quando houver alguma situação em que o funcionário não se enquadrar nas citadas acima deverá ir para o SICOM com o tipo Outros. Neste caso o usuário deverá entrar em contato com o suporte da SH3 Informática para os devidos acertos no arquivo. Ainda sobre o Arquivo FLPGO, caso o servidor estiver CEDIDO para outro órgão, a informação deverá ser preenchida no cadastro do funcionário, no campo: Lançamentos > Cessão de Funcionários. 15 Todas as informações deverão ser preenchidas, principalmente as datas de início e fim que serão utilizadas como referência para as competências geradas. A marcação de Ônus para o cedente deverá obedecer a seguinte regra:

17 Se o funcionário que foi cedido para outro órgão receber pelo órgão de origem, a marcação Ônus para Cedente deverá ser feita No CADASTRO DE CARGO ( Menu cadastro, opção Cargo) deverá ser preenchido o nome idêntico ao descrito em lei (sem abreviações, caracteres especiais, mais de um espaço entre palavras) e também a opção CBO na aba Dados. e o REQUISITO na aba Sicom (Preenchimento obrigatório para todos os cargos, independentemente se já tiverem sido extintos) que demonstrará os requisitos básicos que os funcionários devem ter para que possam exercer o cargo. 16

18 As opções são: 1 2 Nível superior completo ou nível médio com especialização, exceto quando se enquadrar nos códigos 2 ou 3 (Ex.: Magistrados, Técnicos em Contabilidade, etc.); Profissão regulamentada privativa de profissionais de saúde (Ex.: Médicos, Assistentes Sociais, Técnicos em Enfermagem etc.); 3 Professor; 4 Outras Nesta opção o campo Requisito descrição se torna obrigatório onde automaticamente uma breve descrição é preenchida, podendo esta ser alterada conforme cada cargo. No CADASTRO DE CÓDIGOS e CADASTRO DE TIPO DE VERBA deverá ser preenchido o tipo da remuneração e Rubrica que irão informar a composição do valor bruto da remuneração e dos valores dos Descontos das folhas de pagamento. Na aba REFERÊNCIAS do CADASTRO DE CÓDIGOS, no campo Tipo e Código rubrica, preencher com os tipos de remuneração e descontos correspondentes: 17

19 Se tiver dúvidas no preenchimento das Rubricas, o Tribunal possui uma tabela com a especificação: Tabela - Natureza das Rubricas de Remuneração da Folha de Pagamento Ainda no CADASTRO DE CÓDIGOS será necessária a verificação dos códigos que são descontos de INSS, Previdência Própria e IRRF COM VALOR INFORMADO. Como são considerados valores de deduções obrigatórias, deverão ser marcados corretamente: Obs.: Não confundir com os códigos que são BASES (Incidências) de INSS, PREVIDÊNCIA PRÓPRIA e IRRF!!! No Cadastro do TIPO DE VERBA, nos campos Tipo Remuneração SICOM e Código da Rubrica SICOM, preencher com os Tipos correspondentes: 18

20 Para os órgãos que possuem Conselheiros Tutelares e Bolsistas deverão ser criados tipos de verbas específicos com Código de Rubrica (SICOM) apropriados a estes agentes: Conselheiro Tutelar Bolsistas Preencher no cadastro destes funcionários o tipo de verba correspondente Localize e selecione o Tipo de verba criado, que fazem o pagamento de auxílio doença (LTS) para funcionários efetivos que se encontram afastados, deverá ser feito o acerto para informação correta do Imposto de Renda. 1 Selecione o menu Cadastro Vínculo Empregatício; 2 Localize o vínculo usado no cadastro de funcionários que recebem auxílio doença; 3 A opção IRRF não pode estar marcada e a opção ISENTO IRRF (tratamento saúde) tem que estar marcada. 19 Caso tenha que ser criado um novo cadastro de vínculo empregatício no sistema para a adequação da regra de isenção de IRRF desses servidores, favor entrar em contato com o suporte da SH3 Informática.

21 1.7 Arquivo CONSID Considerações O propósito do arquivo CONSIDERAÇÕES é registrar toda e qualquer informação ou esclarecimento pertinente aos arquivos que serão gerados para o SICOM, ou seja, cada arquivo (IDE, PESSOA, VIAP, AFAST, TEREM, FLPGO, RESPINF) poderá ter sua consideração. Para seu preenchimento ir em: Prestação de Contas > SICOM > Gerar > Considerações. Caso no mês desta remessa não haja informações inerentes ao arquivo Considerações, o mesmo deverá ser enviado normalmente sem preenchimento. 2 Verificações e Atualizações de Competências 2.1 Verificação de Inconsistências Para auxiliar a respeito das informações pessoais cadastradas, o Sistema possui um relatório de inconsistências onde conseguirá visualizar Funcionários com erros, erros de validação e avisos, demonstrando assim os acertos necessários a serem realizados. Para exibição deste, ir em: Prestação de Contas > SICOM > Funcionário Inconsistências. 20

22 2.2 Atualização dos dados nas competências já fechadas As atualizações nos cadastros dos funcionários devem obedecer e seguir com fidelidade a real situação vivida pelos mesmos à época em que as folhas de pagamento foram geradas. Os arquivos gerados para o SICOM terão como base as folhas de pagamento, por isso as atualizações dessas informações passadas precisam ser feitas no sistema. Obs.: A forma como essa atualização deverá ser feita será através do Menu Utilitários, opção Atualizar Cadastro mo Processo. Exemplo: Para atualizar as folhas Mensais de Janeiro e Fevereiro de 2018, no campo competência deve estar de 2018/01 até 2018/02 e no campo Folha estar com a informação de Folha. Para atualizar as folhas de 13 Salário/ Férias / Rescisão / Extra / Adiantamento deve-se colocar no campo Competência os meses em que ocorreram e no campo Folha estar com a informação adequada a cada Tipo de Folha. 21

23 Nem todas as opções de atualização serão de marcação obrigatória, somente as opções que são explicadas abaixo: A-) Dados Pessoais - Se os dados de CPF, Nome, Sexo e Data de Nascimento forem alterados esta opção deve estar marcada. B-) Complementar Aposentadoria - Se o campo Data de Aposentadoria for alterado, esta opção deve estar marcada. C-) Complementar Pensionista Se a opção Pensionista e o campo Data de Concessão forem alterados esta opção deve estar marcada. D-) Complementar SICOM Se o campo Sigla do Cargo for alterado esta opção deve estar marcada. E-) Competência Neste campo preencher com o período que deseja realizar as atualizações das informações. F-) Folha Selecionar o tipo de Folha de Pagamento que será atualizada. Observar se na competência houve mais de um tipo de folha (Mensal / 13 Salário / Férias / Rescisão / Extra /Adiantamento). G-) Caso a atualização seja de um determinado grupo de pessoas, poderá ser feita a filtragem selecionando por Funcionários, Função, Cargo, Vínculo, Lotação. H-) Empresa Selecionar as Empresas que participarão do Processo de Atualização. 22

24 3 Geração das Remessas 3.1 Gerando arquivo para o SICOM módulo Folha de Pagamento Para gerar os arquivos que serão enviados ao SICOM acesse a tela de geração através do seguinte caminho: Prestação de Contas > SICOM > Gerar arquivo. 23

25 Ao Abrir a janela Exportar para o SICOM no quadrante Gerar marque todos os arquivos para geração das remessas (inverter Seleção), já no quadrante Arquivo proceda da seguinte maneira: Competência Neste campo preencher com o período, (ano/mês) referente à remessa que deseja enviar. Órgão (Automático) _ Anteriormente cadastrado e vinculado ao cadastro de Folha. Destino Local onde será armazenado o arquivo para remessa. Remessa (Automático) _ Nome padronizado obedecendo a nomenclatura restrita do SICOM. Imprimir - Após o preenchimento desses dados devem-se gerar os relatórios de conferência dos arquivos 4.2 PESSOA e 4.4 FLPGO que informarão as ocorrências e inconsistências que influenciaram diretamente na geração dos dois arquivos. Para gerar os Relatórios deve-se clicar no botão imprimir e selecionas os relatórios Pessoas Físicas(Novas/Alterações) e Folha de Pagamento. Relatórios: Este relatório informa: - Os dados cadastrais de todos os funcionários e o CNPJs das empresas que serão incluídos no arquivo PESSOA; - Informa as empresas que não estão com o Órgão SICOM vinculado em seus cadastros; - Informa os funcionários que estiverem com alguma inconsistência em seus cadastros e que impedirão a geração do arquivo PESSOA; - Informa os funcionários que tiveram alterações em seus cadastros e que terão que ser validadas e/ou justificadas ao gerar o arquivo PESSOA Este relatório informa: 24 - Se há alguma inconsistência no registro 10 do arquivo FLPGO que impede sua geração; - Se há alguma inconsistência no registro 11, que são as informações dos códigos de proventos, do arquivo FLPGO que impede sua geração; - Se há alguma inconsistência no registro 12, que são as informações dos códigos de descontos, do arquivo FLPGO que impede sua geração;

26 No arquivo PESSOA só vai uma informação por CPF, ou seja, se um funcionário possuir mais de uma matrícula, o sistema irá verificar os cadastros com o mesmo CPF e fazer a validação das informações para gerar somente uma. Nessas situações o sistema irá apresentar a tela de Unificação de Cadastro: A informação da tela que servirá como base para o usuário identificar o que houve com o funcionário que terá os dados cadastrais unificados é o TIPO: C CADASTRO - informa os dados cadastrais da matrícula do funcionário que possui outro cadastro com o mesmo CPF ; D DUPLICADO, informa os dados cadastrais duplicados da matrícula do funcionário que possui outra com o mesmo CPF e que será unificado; Para validar as informações, o usuário deverá clicar no botão VALIDAR e no botão OK para confirmar a unificação dos dados cadastrais somente para o envio do SICOM. 25 Quando houver alguma alteração nos dados cadastrais NOME, DATA DE NASCIMENTO e SEXO o sistema irá fazer a validação conforme as informações que foram enviadas no arquivo PESSOA dos meses anteriores, pois será necessário enviar ao SICOM a justificativa da alteração cadastral quando acontecer tais situações. Assim, ao gerar o arquivo PESSOA da competência em que aconteceu a alteração, o sistema irá apresentar a tela de Unificação de Cadastro:

27 Quando houver alguma alteração nos dados cadastrais NOME, DATA DE NASCIMENTO e SEXO o sistema irá fazer a validação conforme as informações que foram enviadas no arquivo PESSOA dos meses anteriores, pois será necessário enviar ao SICOM a justificativa da alteração cadastral quando acontecer tais situações. Assim, ao gerar o arquivo PESSOA da competência em que aconteceu a alteração, o sistema irá apresentar a tela de Unificação de Cadastro: A informação da tela que servirá como base para o usuário identificar o que houve com o funcionário que terá os dados cadastrais alterados é o TIPO: C CADASTRO - informa os dados cadastrais da matrícula antes da alteração e são os dados que constam no banco de dados do sistema da SH3 e do SICOM; A ALTERAÇÃO - informa os dados cadastrais alterados da matrícula que agora farão parte do banco de dados do sistema da SH3 e serão enviados ao SICOM. Como houve alteração dos dados, será necessário enviar a justificativa. Para fazê-la será necessário clicar em cima da informação de alteração do cadastro A. O sistema irá apresentar automaticamente, no lado direito da tela, o campo da justificativa com o preenchimento padrão do sistema: ALTERAÇÃO DE NOMECLATURA Quando houver alteração do nome do funcionário; CORREÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO Quando houver correção de data de nascimento do funcionário; ALTERAÇÃO DE SEXO Quando houver o acerto na informação de sexo do funcionário. 26 Estas justificativas padronizadas podem ser livremente modificadas ficando a cargo de o usuário preencher. Cada informação de alteração deverá ter sua justificativa gravada. Se não ocorrer esta gravação em todas as alterações apresentadas, o sistema não permitirá gerar o arquivo PESSOA para o envio.

28 Quando houver uma alteração de cadastro de uma matrícula que já teve alterações em meses anteriores, o sistema irá apresentar a seguinte tela: Páginas Sugeridas A informação da tela que servirá como base para o usuário identificar o que houve com o funcionário que terá os dados cadastrais alterados é o TIPO: C CADASTRO - informa os dados cadastrais da matrícula antes da primeira alteração; A ALTERAÇÃO - a cada alteração já feita para a matrícula que estiver com esse tipo, o sistema informará os dados alterados e o último dia do mês em que houve tal alteração cadastral, sendo que na última alteração deverá ser feito a gravação da justificativa para a geração do arquivo PESSOA. OK - Ao clicar neste botão o sistema irá gerar os arquivos que foram previamente selecionados. Se algum apresentar inconsistência o sistema impedirá que os arquivos sejam gerados e demonstrará aonde se encontram os erros. Caso não houver inconsistências os arquivos serão gerados com sucesso Compactar Ao clicar neste botão, o sistema automaticamente irá buscar as informações na pasta apontada no campo Destino e compactar os arquivos contendo os dados do módulo de Folha de Pagamento. Após compactar o arquivo criado deve atender seguinte nomenclatura: FLPG_< codidentificador >_<codigoorgao>< mesreferencia ><exercicioreferencia>.zip Ex: FLPG_12345_XX_01_2015.zip 27 ENVIO DE ARQUIVOS CONSULTAR MANUAL PRÓPRIO.

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30 Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato com a equipe de consultores de suporte do Departamento de Pessoal da SH3 Informática, através do acesso remoto (Menu Ajuda opção Suporte ) ou pelo telefone (32) Desde já agradecemos a atenção. Equipe de consultores de Suporte. Contatos: vanessa_63 samuel_sh3 diones_sh3 sarahelcorabsh3 vanessa@sh3.com.br samuel@sh3.com.br diones@sh3.com.br sarah@sh3.com.br 29