Caro Responsável pelo Departamento de Pessoal,
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- Amélia Cordeiro Estrada
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1 Caro Responsável pelo Departamento de Pessoal, Seguindo os moldes de atualizações passadas, segue abaixo, orientações para os procedimentos a serem seguidos referente a DIRF 2017 (ano-base 2016) a respeito das rotinas para a geração, conferência e importação das informações. Versão
2 Sumário Prazo... 2 Programas necessários / download... 2 Conferência... 3 Informações no Cadastro... 5 Inclusão do Processo Anual... 5 Gerando Arquivo de importação no Depart. De Pessoal... 8 Importando Arquivo para o sistema da DIRF... 8 Gerando Arquivo de importação na Contabilidade
3 1 PRAZOS De acordo instrução normativa RFB nº 1.671, de 22 de novembro de 2016 em seu art. 9 A DIRF 2017, relativa ao ano-calendário de 2016, deverá ser apresentada até as 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, de. (prazo determinado pela IN RFB 1.686/2017). De preferência evitar a transmissão para os últimos dias, pois os servidores da receita podem ficar congestionados, impedindo seu envio, e assim ficar sujeito a multas 2 Programas / Downloads Faça download da DIRF através do link abaixo: Para transmissão da Dirf 2017 das pessoas jurídicas, exceto para as optantes pelo Simples Nacional, é obrigatória a assinatura digital da declaração mediante utilização de certificado digital válido, inclusive no caso de pessoas jurídicas de direito público. Considera-se válido o certificado digital que não tenha sido revogado, que esteja dentro de seu prazo de validade e seja emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme a legislação pertinente. Faça download do Receitanet através do link abaixo: A versão do sistema de Departamento Pessoal deve ser XX ou superior 2
4 3 - Conferência Rotinas para Geração no módulo de Departamento de Pessoal SH3 e exportação do arquivo DIRF 2016/2017: Antes de executar o processo de fechamento anual é necessário: Conferir se os funcionários que são aposentados estão com a Situação = APOSENTADO e com a data de aposentadoria preenchida. Esses aposentados são os que recebem pela prefeitura diretamente, não se enquadrando neste caso os aposentados que recebem pelo INSS. Conferir se os funcionários que recebem o benefício de pensão por morte estão marcados com a opção Pensionista na aba Complementar. Conferir o cadastro de códigos e cadastro da folha seguindo os passos abaixo: 1. Selecione o menu Cadastro, opção Códigos; 2. Na janela Cadastro de Códigos Clique no botão Imprimir. Verifique se os códigos que na coluna DIRF recebem o S (marcação SIM), realmente deverão ser enviados a DIRF. Todos os códigos de proventos que são base de IRRF deverão estar marcados. Descontos de pagamentos indevidos e faltas também devem estar marcados tanto para DIRF, quanto para RAIS; Importante: O processo de fechamento anual será usado tanto para a DIRF quanto para a RAIS, portanto confira também a marcação na coluna da RAIS. Atenção especial deve ser dada aos códigos de: Férias indenizadas ou pagas em rescisão 3
5 Abono Pecuniário de Férias; Pensões Alimentícias; Horas extras (50%, 80%, ou 100%); Plano de Saúde;
6 Planos de Saúde Preencher correspondente ao localizado no Menu Cadastro, opção Plano de Saúde. localize em Nesta versão da Dirf 2017 é necessário que o Beneficiário de Pensão Alimentícia (Alimentandos) esteja cadastro com seu respectivo CPF, bem como o Tipo de Dependência. Selecione o Tipo de Dependência a qual o beneficiário se enquadra. 5
7 3.1 Informações no cadastro As informações do Declarante devem estar atuais e apropriadas, para isto deve-se realizar a verificação no cadastro da Folha. 1-Selecione o menu Cadastro - Folha; 2-Localize a Folha (Empresa) que será declarante. 3-Preencha o campo CPF do Resp. do CNPJ:, com o CPF do Responsável pelo CNPJ junto a Receita Federal; 4-Preencha os campos Telefone, Fax e ; Essas informações são usadas no preenchimento da DIRF. Com os cadastros conferidos, podemos fazer a inclusão do processo da DIRF. 3.2 Inclusão do Processo anual Fazendo a inclusão do processamento anual da DIRF: 1. Selecione o menu Prestação de Contas DIRF/RAIS - DIRF; 2. Verifique se o processo de 2015 já se encontra fechado - se estiver em aberto é necessário fechá-lo; 3. Clique no botão Incluir; 4. Digite no campo Ano: 2016; 5. Clique em Gravar; Essa rotina gera o movimento anual de 2016, possibilitando a geração dos arquivos da DIRF e deverá ser feita em todas as Folhas. Caso desejar realizar a abertura de todas as folhas (empresas) que possuem o mesmo CNPJ, tal opção será demonstrada no momento da inclusão. 1. Clique no botão Digitação; 2. Na nova janela clique sobre o botão Localizar, e dê um duplo clique sobre um dos funcionários. Observe que todos os funcionários da empresa foram incluídos com seus movimentos. Essa janela se assemelha bastante à da DIRF, justamente para facilitar a visualização. Navegue entre as guias para verificar os valores. Utilize também o Botão Contra-Cheque para verificar os recebimento mensais do funcionário. 6
8 4 - Gerando o Arquivo no Departamento Pessoal Gerando o Arquivo da DIRF: 1.Clique sobre o botão ; 2.Preencha os dados necessários, como nome e CPF do Responsável pelo preenchimento da DIRF. 3.No campo Rendimentos acima de: para que gere de todos deverá ser preenchido com R$ 0,00. 4.Deverá ser marcado totalizar empresas; Selecionar esta opção para Unificar todas as empresas independentemente do CNPJ. Selecionar esta opção para Unificar no arquivo somente as empresas que estão cadastradas com o mesmo CNPJ. 5.Em destino deverá ser preenchido com o caminho onde será salvo o arquivo da DIRF. Com esse processo será possível gerar o arquivo para importação na DIRF , que consolida os valores recebidos em Importando o arquivo Importando o arquivo para o programa da DIRF Com o programa da DIRF 2017 aberto; 2. Selecione o menu declaração opção Importar dados; 3. Abrirá uma tela Analise/Importação de arquivos; 5. Selecione o caminho onde foi salvo o arquivo da DIRF feito no sistema da SH3; 6. Clique em avançar; 7. Verifique no Nome/Nome empresarial corresponde aos dados do município; 8. Observe que na importação para o aplicativo da Receita Federal o Ano-Calendário deve ser informado como 2016; 9. Clique em avançar; 10. Na tela apresentada serão listadas as informações sobre o arquivo, marque as opções se necessário; 11. Clique em avançar para finalizar a importação. 7
9 ATENÇÃO: 1º) Na ficha Rendimentos Recebidos Acumuladamente devem ser declarados no código 1889 e devem constar o rendimento pago de forma acumulada (art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988), relativo a anos-calendário anteriores ao do pagamento, decorrentes de: a) aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; ou ainda b) os provenientes do trabalho, inclusive aqueles oriundos das decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal; 6 - Gerando a DIRF na Contabilidade: 1. Altere o exercício para Verifique se a versão do seu executável da contabilidade é ou superior; 3. Verifique se nos cadastros dos credores que vão para DIRF: a. O campo DIRF está marcado, e b. Se os CNPJ s e CPF s estão preenchidos corretamente, sendo que esses campos não podem estar preenchidos com Para Gerar o arquivo da DIRF na Contabilidade ir em: Relatório > DIRF > Relação de Empenhos com Desconto de IRRF; Campo Data preencher com: 01/01/2016 a 31/12/2016 Campo Valor Limite preencher com R$ 0,00. Contas de DESPESA que devem ser geradas: (PF) (PF) (PJ) (PJ) (PJ) 8 Importante: Caso exista alguma outra conta de despesa em que houve pagamento de pessoa jurídica ou física, também deverá ser gerada.
10 Marcar somente as opções: Filtrar os Valores pelo CNPJ. Gerar arquivo da DIRF; Preencher com o nome do Responsável e CPF pela empresa; Clicar em OK. *Para realizar a Importação do arquivo gerado, proceder como no item 5. 9
11 Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato com a equipe de consultores de suporte do Departamento de Pessoal da SH3 Informática, através do acesso remoto (Menu Ajuda opção Suporte ) ou pelo telefone (32) Equipe de consultores de Suporte. Contatos: vanessa_63 samuel_sh3 diones_sh3 vanessa@sh3.com.br samuel@sh3.com.br diones@sh3.com.br 10
- Orientações para preenchimento da DIRF na Instrução Normativa nº 1.587, de 15 de setembro de 2015 através do link abaixo:
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