Financiamento ao Movimento Associativo Desporto Federado junho de 2013 Auditório do Centro de Medicina Desportiva de Lisboa

Transcrição

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2 Agenda Financiamento ao Movimento Associativo I Enquadramento II Orçamento retificativo 2013 III Apoios Pagos 2013 (até 31 maio) IV Perspetivas 2014

3 a Financiamento ao Movimento Associativo I Enquadramento Orçamento DESPORTO + JUVENTUDE = 98 Milhões 2013 Orçamento DESPORTO + JUVENTUDE = 73 Milhões Poupanças já efetuadas desde a FUSÃO = 25 M Acresce a imposição legal de cativos baixando o orçamento efetivo do IPDJ para 66 Milhões de Euros (comum à Administração Pública).

4 I Poupanças efetuadas Poupanças desde julho / 2011 Redução do número de trabalhadores * Poupança 2011 Atual em n.º de em milhões de trabalhadores euros N.º de dirigentes** ,0 Nº de trabalhadores s/dirigentes ,5 Total ,5 * Com extinção da FDTI resultou uma poupança adicional (não considerada no mapa) no montante de 2,2 mihões de euros. Transferência de todas as competências para a missão do IPDJ, IP **Redução de 29 dirigentes e 118 trabalhadores. Não incluídos no quadro supra.

5 I Poupanças em curso IPDJ Despesas com Pessoal redução de 50% nos valores previstos no orçamento - Horas extraordinárias - Ajudas de custo - Redução do número de efetivos por aposentação sem substituição - Deslocações em viaturas de serviço - Aquisição de bens e serviços redução de 20% - Por imperativo legal e imprescindíveis - Rendas, consumíveis, comunicações (maior impacto)

6 Milhões de euros Financiamento ao Movimento Associativo I Evolução das Dívidas a terceiros O elevado valor da dívida a terceiros mais de 90 dias herdado do ex-idp, superior a 12,2 M em julho de 2011, foi reduzido para 6,2 M ainda em 2011 e para 3 M em 31/dez/2012, cifrando-se em 1,9 M em abril de 2013: (- 85% do valor da dívida de julho de 2011). Unidade: milhares de euros Pagamentos em atraso desde julho / Valor em dívida Evolução Valor em dívida

7 I Enquadramento Outras despesas relevantes na área do desporto federado 2013 Contratação de Seguro de Praticante de Alto Rendimento (novo) 100 mil euros/ano abrange 450 praticantes Pagamento prémios monetários de alto rendimento 300 mil euros/ano Bolsas pós-carreira de alto rendimento 30 ex-praticantes 250 mil euros/ano (durante 4 anos início em 2011) Atividades relacionadas com Desporto para Todos 400 mil euros ADOP LAD /ESPAD - 3 milhões de euros/ano Centro Alto Rendimento Jamor 3 milhões euros/ano Centros de Medicina Desportiva - 1 milhão euros/ ano Missões a eventos internacionais multidesportivos 300 mil euros Atividades Regulares (COP/CPP/CDP/CPAT) 550 mil euros TOTAL: 8 Milhões de euros

8 I Situação atual Decorrente das decisões do Tribunal Constitucional, mostrou-se necessário incorporar ajustes orçamentais, via orçamento retificativo. O IPDJ, I.P., acolhe assim uma nova redução significativa no seu orçamento global no valor de 4,876 M ; Esta diminuição já não pôde ser suportada unicamente por ajustamentos de funcionamento do instituto sendo inevitável que se repercuta nos programas de apoio ao movimento associativo e desporto federado.

9 Desporto Federado II Orçamento Retificativo 2013 Designação Redução orçamental decorrente do Orçamento Retificativo 2013 [Euros] Funcionamento ,00 Desporto ,00 Juventude ,00 PIDDAC ,00 Desporto Juventude TOTAL ,00

10 II Orçamento Retificativo 2013 Programas 2012 [milhões ] * Antes da retificação orçamental. ** Depois da retificação orçamental. 2013* [milhões ] 2013** [milhões ] Desenvolvimento da Prática Desportiva 14,8 13,5 12,3 Enquadramento Técnico 3,7 3,3 3,0 Alto Rendimento e Seleções Nacionais 7,9 7,2 6,4 Formação Desportiva 0,6 0,54 0,54 Eventos Internacionais 1,9 1,7 1,7 Deslocações às Ilhas 2,6 2,2 2,2 TOTAL 31,5 28,44 26,2

11 III Valores contratos de 2013 já pagos 2013 (até 31 Maio) Programas total [milhões ] pago [milhões ] 2013 taxa exec. [2013] Desenvolvimento da Prática Desportiva 12,3 4,6 37,4% Enquadramento Técnico 3,0 1,2 40,0% Alto Rendimento e Seleções Nacionais 6,4 2,6 40,6% Formação Desportiva 0,54 0,2 37% Eventos Internacionais 1,7 0,2 11,8% Deslocações às Ilhas 2,2 1,2 54,5% TOTAL 26,2 10,0 38,0%

12 Financiamento 2013 Desenvolvimento da Prática Desportiva 1/2 Federação acordado R Revisto [1.º CP] ACTIVIDADES SUBAQUÁTICAS AEROMODELISMO AERONÁUTICA AIKIDO ANDEBOL ARQUEIROS E BESTEIROS ARTES MARCIAIS CHINESAS ATLETISMO AUTOMOBILISMO BADMINTON BASQUETEBOL BILHAR BOXE BRIDGE CAMPISMO E MONTANHISMO CANOAGEM CICLISMO COLUMBOFILIA CORFEBOL DAMAS DANÇA DESPORTIVA DESPORTO PARA DEFICIENTES DESPORTO UNIVERSITÁRIO DESPORTOS DE INVERNO EQUESTRE ESGRIMA FUTEBOL GINÁSTICA GOLFE HÓQUEI

13 Financiamento 2013 Desenvolvimento da Prática Desportiva 2/2 Federação acordado 2013 Revisto 2013 R [1.º CP] JET SKI JUDO KARATE LUTAS AMADORAS MINIGOLFE MOTOCICLISMO MOTONÁUTICA NATAÇÃO ORIENTAÇÃO PARAQUEDISMO PATINAGEM PENTATLO MODERNO PESCA DESPORTIVA PESCA DESPORTIVA DO ALTO MAR PETANCA REMO RUGBY SURF TAEKWONDO TÉNIS TÉNIS DE MESA TIRO TIRO COM ARCO TIRO COM ARMAS DE CAÇA TRIATLO VELA VOLEIBOL VOO LIVRE XADREZ

14 Financiamento 2013 Enquadramento Técnico 1/2 Federação acordado 2013 Revisto 2013 R [1.º CP] AERONÁUTICA ANDEBOL ATLETISMO BADMINTON BASQUETEBOL CAMPISMO E MONTANHISMO CANOAGEM CICLISMO CORFEBOL DANÇA DESPORTIVA DESPORTO PARA DEFICIENTES DESPORTO UNIVERSITÁRIO DESPORTOS DE INVERNO EQUESTRE ESGRIMA FUTEBOL GINÁSTICA GOLFE HÓQUEI JET SKI 7.123

15 Financiamento 2013 Enquadramento Técnico 2/2 Federação acordado R Revisto [1.º CP] JUDO LUTAS AMADORAS MOTOCICLISMO NATAÇÃO PARAQUEDISMO PATINAGEM PENTATLO MODERNO REMO RUGBY SURF TAEKWONDO TÉNIS TÉNIS DE MESA TIRO TIRO COM ARCO TRIATLO VELA VOLEIBOL VOO LIVRE XADREZ

16 Financiamento 2013 Alto Rendimento e Seleções Nacionais valores em Federação R -20% [1.º CP] ANDEBOL ATLETISMO BADMINTON BASQUETEBOL CANOAGEM CICLISMO DESPORTO PARA DEFICIENTES EQUESTRE ESGRIMA FUTEBOL GINÁSTICA GOLFE JUDO LUTAS AMADORAS NATAÇÃO ORIENTAÇÃO PATINAGEM PENTATLO MODERNO REMO RUGBY SURF TAEKWONDO TÉNIS TÉNIS DE MESA TIRO TIRO COM ARMAS DE CAÇA TRIATLO VELA VOLEIBOL Federações que não integarm projeto olimpico - ajustamento de 9%

17 III DISTRIBUIÇÃO RECEITAS LÍQUIDAS DOS JOGOS SOCIAIS % 0% 2% 2% 28% 17% 1% 3% 4% 8% 34% 2% 1% Estado MAI IDP - DESPORTO IPJ - JUVENTUDE Promoção Futebol S Social INATEL M Saúde M Educação M Cultura RA Madeira RA Açores SCML

18 III DISTRIBUIÇÃO RECEITAS LÍQUIDAS DE RECEITAS JOGOS SOCIAIS DESPORTO + JUVENTUDE [13,4%] 15% 6% 79% IDP - DESPORTO IPJ - JUVENTUDE Promoção Futebol

19 III DISTRIBUIÇÃO RECEITAS LÍQUIDAS DOS JOGOS SOCIAIS % 4% Estado MAI 0% 28% 13% PCM S Social INATEL 0% 2% 16% 33% M Saúde M Educação RA Madeira 2% RA Açores SCML

20 III DISTRIBUIÇÃO RECEITAS LÍQUIDAS DE RECEITAS JOGOS SOCIAIS PCM [13,35%] 4% 26% 70% IPDJ - DESPORTO + JUVENTUDE SE CULTURA SE IGUALDADE

21 IV Perspetivas 2014 Preparação do Orçamento de 2014 Simplificação administrativa Redução do número de contratos Eliminação de etapas no processo negocial dos contratos-programa Evolução do ajustamento dos critérios de financiamento

22 OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO