1 de 9 RESULTADO ESPERADO: 335547179 Atendimento N RELACIONAMENTO ENTRE CLIENTES E FORNECEDORES INTERNOS: Cliente(s): Enfermagem - Auditoria de Prontuário Saídas do processo acima: Prontuários devidamente organizados e protocolados em caso de alta administrativa ou óbito. Alta Administrativa: Imediato. Óbito: Após 1hora. Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Solicitações médicas devidamente prenchidas para autorização e realização de exames. Raios-x: via sistema on-line (CHAT). 15 minutos. Prontuário juntamente com o paciente de alta das UTI para admissão nas clínicas após confirmação do gerenciamento de leito e pela enfermeira Imediato após a presença dos familiares Apoio ao Cliente disponibilizo 06 leitos para os cuidados especiais, limpos,organizados, com solicitação de até 20 min. De antecedencia. Apoio ao Cliente Assistência Farmacêutica Plano de ação mensal por setor 10º dia útil Retorno dos setores das reclamações enviadas 3º dia útil após entrega da reclamação. Após o termino do procedimento, enviar e-mail de utilização do material de OPME Até 12hs após o procedimento Comunicar de imedaito a farmácia alta de pacientes particular para efetuar a baixa do mat/med utilizado, antes de fechar a conta Comunicar de Imediato a farmácia Conservar os medicamentos termolábeis sob refrigeração por 2-8 C, com registro da temperatura em formulário 3 vezes ao dia Todos os dias nos 3 turnos Formulário de consumo do carro de parada, identificado com nome paciente, atend., as quantidades utilizadas, lote e validade utilizado e reposto com copia da prescrição anexa. Quando romper o lacre do carro registrar no formulário de controle de lacre. Conforme a necessidade de utilização do carro Formulários de liberação de receituarios da portária 344/98, devidamente preenchido receituário azul registrado o n da receita com os canhotos com data, paciente, medicamento, no formulário de receituário branco preencher: data, paciente, medicamento Todas as vezes que necessitar de receituário
2 de 9 Esterilização de Materiais Higienização Manutenção Manter o estoque dos liquidos e gotas padronizados para cada setor, com etiqueta de validade fixada após abertura do frasco de acordo com tabela de estabilidade de liquidos Os liquidos que não constarem na tabela seguir a validade de 3 meses Parecer técnico do meterail encaminhado para teste Até 7 dias após a entrega Prescrição de NPT em nome do paciente individualizada no sistema MV ou prescrição manual 2 vias com dispensação para 24 horas. A prescrição da NPT da Neonatologia devem vir calculada com fator de correção. recebe prescrição até as 13hs Solicitação de devolução de medicamentos e materiais não utilizados, devidamente relacionados através do sistema MV, não sendo permitido adicionar manuscrito itens a devolução após impresso. Devolução manual em formulário padronizado preenchido correto. Até as 08:00 da manhã e a tarde até as 17:00. Solicitação de mat/med não padronizado, preenchido com nome do paciente, atend, apat, assinatura do médico e carimbo, medicamento, dosagem, posologia e tempo de tratamento, quantidade solicitada. até 24hs para providência o medicamento Solicitação de produto do paciente e setor no Sistema MV para 24hs. Nas solicitações de liquidos, pomadas de acordo com padronização setor. Após abertura do frasco identificar o mesmo de acordo com tabela de estabilidade de liquidos Solicitação para 24hs Solicitações de materiais e medicamentos, através de prescrição do paciente individualizada no sistema MV ou prescrição manual 2 via com dispensação para 24 horas. As prescrições manual tem que está legivel com dose e com nome paciente, atend, apt, Diariamente de segunda a domingo Materiais a serem esterilizados, devidamente acondicionados em sacos separados e identificados por seto, livre de perfuro cortantes. Estando completos e perfeito estado de conservação. Conforme horário :08:00 as 18:00h e 20:00 as 06:00h Material para Reesterilização, em sacos separados por setor e identificados Das 07:00 as 11:00 h - Diariamente Retirada de materiais e equipamentos dos apartamentos/utis pela enfermagem após alta do cliente. Imediatamento após Alta Ambientes de manutenção, shafts e casas de máquinas livres de materiais não pertinentes a estes setores. Imediatamente após a solicitação Disponibilização dos equipamentos para manutenção preventiva, conforme data estabelecida na planilha de manutenção preventiva. Conforme planilha de manutenção preventiva Orden de serviço (O.S.) devidamente assinada (legivel), carimbada ou informando o Nº da matrícula; como também assinalado o campo de avaliação. Após a realização do conserto
3 de 9 Processamento de Roupas Controle de Infecções Segurança e Saúde Ocupacional Tratamento Intensivo Gestão da Informação - SAME Gestão de Suprimentos - Contratos Orden de serviço (O.S.) apenas uma única vez no sistema MV. Conforme demanda Recolhimento do material reparado Uma hora após o comunicado por telefone ou email Armários dos postos de enfermagem e demais setores, limpos e organizados. Diariamente, 24h. Vidros de aspiração ausentes de secreção/pré-lavados. Diariamente, das 07:00 às 19:00. No ato de transferência do paciente entre setores do hospital, deverá ser enviado juntamente com o prontuário a ficha de orientação de precauções(anexada ao prontuário) com a placa de precaução adequada para cada caso. Diariamente. Utilização pelos profissionais da assistência de EPIS adequados para cada caso (nos pacientes em precaução) para evitar transmissão de infecção. Diariamente. Comunicação de acidente de trabalho, pessoalmente, através de e-mail ou telefone. 24h após o ocorrido ou no 1º dia útil quando o acidente ocorrer nos finais de semana ou feriado - o acidentado, testemunha, coordenador e/ou chefia imediata deverá comunicar junto ao SESMT o ocorrido. Comunicação dos acidentes ocorridos com material biológico, pessoalmente, através de e-mail ou telefone. Até 24h após o ocorrido ou no 1º dia útil quando o acidente ocorrer nos finais de semana ou feriado - o acidentado, testemunha, coordenador e/ou chefia imediata deverá comunicar junto ao SESMT o ocorrido. Liberação de funcionários para todas as atividades da CIPA e BRIGADA DE PREVENÇÂO DE INCÊNDIO. No período em que for solicitado. Solicitações de EPI s, deverão ser feitas pessoalmente ou através de email para o GRUPO SESMT. Sempre que necessário. Acesso venoso periférico devidamente identificado com data e assinatura do profissional responsável pelo procedimento. No momento da admissão do paciente na UTI Declaração de Nascido Vivo (DNV), devidamente preenchida em todos os campos assinada pelo profissional responsável do preenchimento da mesma 7 dias Nota Fiscal de Serviço, com prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis de antecedência da data do vencimento e Assinada pelo gestor solicitante Horário Comercial
4 de 9 Gestão Patrimonial Hotelaria -Transportes Enfermagem - Auditoria de Prontuário Atendimento Obstétrico Gestão de Equipamentos - Engenharia Clínica Comunicado de transferência de bens entre setores atraves da INTRANETcom seu respectivo tombamento e local de envio com o nome do responsável pela transferência. Até 01 dia após realização da transferência Termo de responsabilidade devidamente assinado dos setores inventariados pelo responsável do setor Até 03 dias úteis Telefonia/Comunicado via e-mail e/ou telefonema do término dos créditos dos celulares setoriais pelos coordenadores das áreas, para que as ligações necessárias sejam realizadas pela telefonia. imediato Prontuário contendo todos os impressos da equipe multiprofissional datados, identificados, assinados e carimbados, prescrição médica checada de acordo com a utilização do medicamento e demais impressos preenchidos de acordo com as normas estabelecidas. Até 24 horas após entrega das mesmas. Solicitação de leite materno atráves da Prescrição médica. mediatamente após a prescrição feita até 30 mim. Equipamentos médico-hospitalares higienizados, desinfectados(quando necessário) para execução de manutenção planejada(preventiva) e/ou corretiva dos diversos setores do hospital. Conforme cronograma ou pedido via O.S. Na finalização do serviço da O.S., esta deve ser qualificada, datada e assinada, junto com a matrícula do funcionário responsável.. Por apresentação da O.S. com serviço concluído Fornecedores(s): Esterilização de Materiais Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Entradas no processo acima: Material estéril e instrumental completos ( sem peças danificadas e/ou trocadas. Quando solicitado Registro em prontuário(carimbo) início, acompanhamento,término e intercorrências das hemotransfusões. Imediatamente após a instalação do hemocomponentes. Higienização Reposição de papel toalha,sabão neutro e álcool gel nos dispenseres Reposição de papel toalha,sabão neutro e álcool gel nos dispenseres Atendimento em Emergência Transporte de paciente pela equipe do SOS em caso de realização de exames de imagem internos e externos. Encaminhando prontuário Imediato
5 de 9 Atendimento Obstétrico Reabilitação Cadastro dos RN s gemelares(referente ao número de nascidos) 10 minutos após o nascimento Atendimento aos RN s 10 minutos após a solicitação Assistência Farmacêutica Apoio ao Cliente Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Assistência Farmacêutica Análise qualitativa mensal por setor 5º dia útil Enviar as reclamações registradas pelos clientes aos setores responsáveis No 1º dia útil após o recebimento da reclamação Coleta/Recolhimento de amostras biológicas apar cultura. Até 30 minutos após solicitação, exceto: amostras em tubos com meio de transporte (até 2 horas) Coleta/Recolhimento de amostras biológicas para análise. Até 30 minutos após solicitação, exceto: Urgências/Emergências (todos esses em até 15 minutos). Dispensação correta de medicações e materiais conforme precrição médica (medicações, equipos, seringas,e outros) Até duas horas após solicitação feita através da prescrição médica via MV ou manual.salvo,em casos de emergências e/ou Antibiótico que seria dispensado até uma hora após prescrito. Curativos estéries embalados individuialmente, através de solicitação no sistema MV em nome do paciente. Diariamente solicitar até as 08:00h para serem atendidas até as 10:00h com exceção das urgências que será atendida de imediato. Líquidos, pomadas, colírios identificados com etiqueta para identificação de validade na abertura do frasco pela enfermagem. Diariamente Materiais e medicamentos embalados, identificados adequadamente dentro do prazo de validade para 24 horas. As prescrições médicas devem está prescrito no Sistema MV ou manual em 02 vias ( com letra legível, contendo nome paciente, apt, atend). As prescrições recebidas serão liberadas até 2:00hs, apartir da impressão da prescrição na farmácia, com exceção das emergências que terão sua liberação de imediato. Materiais e medicamentos embalados, identificados adequadamente dentro do prazo de validade, lacre amarelo para quando o carro for violado e formulário consumo e controle de validade De acordo com uso Materiais Medico hospitalar, embalados e identificados individualmente, através de solicitação MV para o setor e para paciente. Diariamente de acordo com necessidade. Nutrição parenteral, através de prescrição médica e autorização do convênio. As prescrições devem chegar até as 13:00h nas farmácias para serem atendidas até as 18:00h.
6 de 9 Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Higienização Manutenção Processamento de Roupas Atendimento em Emergência Segurança e Saúde Ocupacional Gestão Patrimonial Exames no leito(ecocardiograma,raio x,ultrassonografia)+procedimentos endoscopicos+ imagens disponiveis no pac's+ técnico radiologista e/ou técnica em enfermagem c/ equipamento p/ realização de exames de acordo com o requisitado/agendado com/sem preparo. imagens no pac's automaticamente após realização dos exames,exceto, procedimentos endoscopicos,ultrassonografia e ecocardiograma. Laudo médico de acordo com prazo determinado anteriormente. Limpeza concorrente nos apartamentos Diariamento das 7:30h as 12:30h Manutenção preventiva, conforme IT's especificas, da manutenção predial na data estabelecida na planilha de manutenção. Conforme planilha de manutenção preventiva Retorno sobre solicitações de serviço, após a emissão da OS, de forma presencial. 04 horas após a emissão da OS Enxoval hospitalar higienizados e embalados, conforme ITs (n 002,003,004 e 005). Diariamente, das 07:00 às 19:00. Lençois com manchas persistentes (clorexidina) para o uso de pacientes dependentes/grave Diariamente, das 07:00 às 19h Remoção de pacientes intra-hospitalar e de altas para residência. Mediante contato médico a médico por telefone. Trinta minutos após o chamado. Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's. Imediatamente após admissão ou solicitação. Encaminhamento de colaboradores para exames periódicos. Conforme PCMSO. Cadastro de produtos (bens) requisitados pelos setores e solicitar compra no sistema MV Até 01 dia útil após a solicitação Cadastro de produtos de aplicação direta requisitados pelos setores e solicitar compra no sistema MV Até 02 dias úteis após recebimento Instalação ou substituição de bens solicitados na INTRANET Até 01 dia útil após recebimento Realização da retirada de bens para conserto Até 01 dia útil após a solicitação Realização do levantamento da movimentação de bens patrimoniais, solicitados através da INTRANET Até 01 dia útil após a solicitação
7 de 9 Hotelaria -Transportes Enfermagem - Auditoria de Prontuário Gestão de Equipamentos - Engenharia Clínica Ligação telefônica mediante informação do número, nome do contato, nome e ramal do solicitante da ligação. Imediato Ligações de telefone fixo p/celular após término dos créditos do celular setorial. Sempre que necessário Táxi à serviço para os funcionários só quando não há disponibilidade de veiculos administrativo após consultar o setor de transporte. Duas horas antes salvo as emergências. Transporte Administrativo carro/moto mediante solicitações por e-mail e/ou telefone, o agendamento não poderá ser solicitado diretamente com o motoboy/motorista No minimo duas horas de antecedência. Transporte Administrativo, após comunicado a disponibilidade do veiculo o funcionário deverá embarcar imediatamente. Em até dez minutos. Transporte/ Remoção com Ambulancia Simples, UTI MÓVEL, Unidade Áerea intra-hospitalar, mediante necessidade, sob avaliação do médico assistente e plantonista do serviço do SOS. De acordo com a necessidade imediata de urgencia/emergencia e/ou remoção simples conforme agendamento, com guias autorizadas para exames e pacientes pronto para remoção de alta imediata. Transporte/Remoção de paciente acamado pela Equipe do SOS UTI MÓVEL/SIMPLES para exames externos após verificação da condição do paciente poder aguardar o exame; juntamente com todas as guias autorizadas e confirmação da clinica de destino duas horas antes do horário agendado com a clinica de destino Pendência detectada no prontuário após análise do mesmo. De segunda a sexta-feira Prontuário juntamente com o paciente de alta das UTI para admissão nas clínicas após confirmação do gerenciamento de leito e pela enfermeira Imediato após a presença dos familiares Execução de manutenção corretiva nos equipamentos médicohospitalares, via pedido de O.S.(sistema MV) por equipamento, caso o sistema MV apresente falha, poderá ser enviado o pedido por email. Conforme cronologia de recebimento, salvo os equipamentos prioritários. Execução de manutenção planejada(preventiva) nos equipamentos médico-hospitalares, conforme cronograma definido(mensal, semestral e anual), baseado nas IT's a diversos setores do hospital. Conforme cronograma definido. Execução de manutenção planejada(preventiva) nos equipamentos médico-hospitalares, conforme cronograma definido(mensal, semestral e anual), baseado nas IT's a diversos setores do hospital. Conforme cronograma definido.
8 de 9 Executa treinamento para capacitação dos usuários dos equipamentos médico-hospitalares, instalados no hospital. Conforme pedido e agendamento prévio, com anuência do Setor de Capacitação. REFERÊNCIAS: OBSERVAÇÕES GERAIS: HISTÓRICO DE REVISÕES: ASSINATURA DO CONTRATO: Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas acima na relação de clientes e fornecedores internos. Processo Principal: JOSIANE DE FATIMA VENANCIO FERRE Processos Relacionados: Apoio ao Cliente Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Assistência Farmacêutica LUCIENE MONICA VIEIRA ALVES SUILANE ALVES FARIAS GERMANA DE FATIMA PAIVA DE AR ROSSANA KARLLA AMADOR NUNE MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE Atendimento em Emergência Atendimento Obstétrico Controle de Infecções Enfermagem - Auditoria de Prontuário Esterilização de Materiais Gestão da Informação - SAME FRANCISCO DE ASSIS LACERDA JOSIANE DE FATIMA VENANCIO FE JOSIANE DE FATIMA VENANCIO FE THEREZA SYBELLE DA SILVA LIMA ANA KARINA VASCONCELOS DA N ALESSANDRA LIMA GUIMARAES ANA LIGIA COELHO ARAUJO
9 de 9 Gestão de Equipamentos - Engenharia Clínica Gestão de Suprimentos - Contratos Gestão Patrimonial LUCIANO MONTENEGRO DE ALBU JUBERLITA SOUZA MOURA FABIO JOSE SALVIANO DA SILVA Higienização Hotelaria -Transportes JOSE RONALDO DE SOUZA JUNIOR MARIA DAS NEVES R MARQUES Manutenção JOSE ALBERTO DE LIMA Processamento de Roupas Reabilitação Segurança e Saúde Ocupacional LUCIA CRISTIANE MATOS DE ALBU MARCELO EDUARDO O UGULINO D DANIELLE MENEZES DE OLIVEIRA Tratamento Intensivo HELOISA HELENA BRAGA MENESE