1/6 1. OBJETIVO Definir metodologia para realizar o processo de cobrança de Prontuários Clínicos e Cirúrgicos. 2. DEFINIÇÃO E CONCEITO GUIATISS- Guia de Troca de Informações em Saúde Suplementar; PM- Prescrição Médica; MAT/MED - MateriaiseMedicamentos; OS- Ordem de Serviço; SADT- Serviço de Apoio Diagnóstico e Tratamento; OPME- Órteses, Próteses e Materiais Especiais; NF- Nota Fiscal; CRPA- Centro de Recuperação Pós Anestésica; CMM- Controle de Materiais e Medicamentos. 3. RESPONSABILIDADES / AUTORIDADES Atividades Responsabilidades/Autoridades Conferir e montar Prontuário (guias TISS, Prescrições Médicas e Relatórios Assistente Administrativo diversos) Verificar e resolver pendências Assistente Administrativo Realizar a cobrança da conta Assistente Administrativo Enviar contas para ofaturamentoeauditoriauditoria Assistente Administrativo 4. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 4.1 CONFERÊNCIA E MONTAGEM DO PRONTUÁRIO 4.1.1 PRONTUÁRIO CLÍNICO/CIRURGICO A assistente Administrativo do setor de Contas deve receber diariamente nos setores de origem Recepção da Emergência, e Pediatria, as guias. Descrição Cirúrgica, Boletim Anestésico, CRPA, CMM, Prescrição Médica, Boletim de Internação, Pedido Médico, Autorização, Laudo de Exames e Direito e Deveres para a montagem da conta. Confeccionar a montagem das contas que são separadas em conta que será encaminhada ao convênio e conta que ficará arquivada no prontuário do paciente.
2/6 4.2 VERIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS Após a montagem das contas, as mesmas são verificadas afim de identificar se há pendências. Caso haja, é sinalizada no diligencia mento no, as mesmas devem ser resolvidas antes de ser encaminhada para o setor de Faturamentoe Auditoria. 4.2.1 AJUSTE FINAL DAS CONTAS CLÍNICO/CIRURGICO Com base no Relatório Médico verificar se a diária cobrada corresponde às diárias autorizadas. No caso de haver necessidade de prorrogação ou inclusão de procedimentos, solicitar aos convênios a autorização de tais itens. Diariamente o Setor de Contas realiza o contatocomconvêniosparaverificaçãodeautorizações e após estas estarem autorizadas, são enviadas para o Setor de Faturamento e Auditoria. NOTA 1: Caso ocorra a devolução de Prontuários com divergência por parte do Faturamento ou Auditoria, é feita a pronta verificação e sinalizada no diligencia mento no do motivo, encaminhamento para os setores responsáveis (Enfermagem,Setor desautorização e s, Médico ou Recepção (Emergência/Pediatria), afim de resolução e envio destas sem a pendência para o Faturamento e Auditoria. Depois da pendência resolvida, as contas são protocoladas e encaminhadas para o Faturamento e Auditoria em Salvador. NOTA2: No caso de haver necessidade de inclusão de Procedimentos, OPME e de prorrogação, solicitar aos convênios a autorização de tais itens, feito isso, é realizado diariamente o contato com convênios para verificação de autorizações, após isso as contas completas são enviadas ao Faturamento e Auditoria. 4.3 REALIZAR COBRANÇA DA CONTA INTERNAMENTO E CIRURGICO 4.3.1 CONTAS INTERNAMENTO CLÍNICO E CIRURGICO Seguir o Manual do Modulo de ; Seguir o Manual do Módulo Centro Cirúrgico; A cobrança do honorário Médico só será efetuada, mediante identificação do código do procedimento, quantidade, assinatura eletrônica e CRM do Médico responsável. Os Exames Laboratoriais devem ser lançados conforme o Laudo dado pelo Bioquímico. As cobranças de fornecimento para acompanhante, saída de ambulância e diária complementar, deverão ser feitas mediante anexo dos Formulários respectivos.
3/6 4.4 ENVIO DE CONTAS PARA O FATURAMENTO E AUDITORIA Diariamente as contas são enviadas pelo Setor de Transporte para os Setores de Faturamento e Auditoria na Unidade de Salvador; Os setores responsáveis pelo envio, transporte e recebimento devem assinar os protocolos anexos aos documentos; O setor de Faturamento e Auditoria após recebimento, deve enviar os protocolos assinados para o setor de contas na unidade de Camaçari. 5. REGISTROS Identificação Armazenamento/ Recuperação Proteção Tipo Tempo de Retenção Descarte Cobranças do dia Glosas recebidas Glosas resolvidas Pendências do dia Pendências resolvidas do dia NC-001 Controle de Raio X para auditoria NC- Controle de pedidos de anatomo para auditoria 6. DOCUMENTOS EXTERNOS Não se Aplica 7. ANEXOS 7.1 Fluxogramas do processo: FL-HS-NC-024 - Pré faturamento - Contas /Centro Cirúrgico; FL-HS-NC-026 Conferência das contas do / Centro Cirúrgico.
4/6 8. HISTÓRICO DE REVISÕES Pg. Natureza da Revisão Data da Revisão Versão Responsáveis 04 Codificação dos registros e revisão dos fluxos 001 Fabiana Ramos
5/6 7.1Fluxogramas do processo: FL-HS-NC-024 - Pré faturamento - Contas /Centro Cirúrgico
6/6 FL-HS-NC-026 - Auditoria de contas - Contas internamento Centro Cirúrgico