Betim, 07 de outubro de 2013. CARTA DE REQUISITOS ESPECÍFICOS REFERENTES À ISO/TS 16949 APLICÁVEIS AOS FORNECEDORES FIASA/Powertrain Esta carta atualiza e substitui, a partir de 02/12/2013, a CARTA DE REQUISITOS ESPECÍFICOS da FIASA/Powertrain datada de 27/07/2012. Este documento define requisitos específicos para organizações fornecedoras de produtos e/ou serviços para a FIASA/Powertrain, classificados como material direto. O conteúdo do documento também tem a função de assegurar a eficaz aplicação do sistema de gestão da qualidade da organização e sua melhoria contínua, além da utilização de ferramentas específicas para controle dos processos. O objetivo final é garantir o perene fornecimento de produtos conforme o nível de qualidade especificado/requerido durante o ciclo de vida do produto. FLUXO A correlação entre os requisitos desta carta e a ISO/TS 16949 está indicada após cada item. Esta carta, seus anexos, incluindo as FAQs (Perguntas mais Frequentes) e todas as normas e capitolatos nela mencionados e/ou na documentação técnica podem ser acessados no Portal FGPS (www.fgps.com.br) O fornecedor é o responsável por atualizar as versões aplicáveis aos seus produtos, processos e sistema de gestão da qualidade. A FIASA/Powertrain utiliza o APQP Gerencial para o seus desenvolvimentos e aceita, quando aplicáveis, os Manuais do AIAG (APQP, CEP, MSA, PPAP, FMEA). Os procedimentos previstos e citados no item 1 desta carta não são aplicáveis para os fornecedores de matéria-prima, com exceção das Normas FIAT 08018, 9.01102, 9.01107 e Gestão Report. Pág. 1 / 6
1) Procedimentos adicionais à ISO TS 16949 (item 4.2.3) 1.1) Procedimentos e Formulários comuns entre FIASA/Powertrain Plano de Prova Anexo 1; Características para desenvolvimento, modificação e conservação de ferramental Anexo 3 Aprovação de derrogas Anexo 4; Program Review Anexo 5; PA Process Audit (antigo PCPA) Anexo 6; PDR Production Demonstration Run (antigo 1DP) Anexo 7; QSB Manual e Checklist Anexo 8; Cronograma de Desenvolvimento Anexo 9; Master Dot Anexo 10 Manual de Gestão Report Anexo 11 Procedimento CSL_NBH FGP 16 Anexo 12 Estratégias do APQP Gerencial FIAT Anexo 13 FAQs, rev. 04 Perguntas mais frequentes sobre os requisitos específicos FIASA/Powertrain Anexo 14 Procedimento de Solicitação de Desvio Anexo 17 (específico) Requisitos para Gestão Tier II e III Anexo 21 Check List Shut Down Start up (Paradas de Linha) Anexo 22 Assinalação de envio de peças novas ou modificadas Anexo 23 Fluxo de Bloqueio de Pátio + Formulário Quality Form 1.2) Procedimentos e Formulários específicos da FIASA Certificado de Qualidade e Conformidade (CQC) Anexo 2 Relatório de Provas Anexo 15 Certificado de Qualidade e Conformidade de Protótipo Anexo 16 Procedimento de Solicitação de Desvio Anexo 17 (específico) Manual de Embalagem Exportação FIASA Anexo 22 1.3) Procedimentos e Formulários específicos da Powertrain Customer Requirements (CR-001, CR-003 a CR-005) Anexo 18 Sistema de Definição das Características Chave KCDS FPT.IFN053 Anexo 19 Processo de Aprovação de Produtos de Produção Adquiridos Externamente FPT.IFP059 Anexo 20 2) Processos de Desenvolvimento e modificações 2.1) Características para desenvolvimento, modificação e conservação das ferramentas (ISO TS 16949, item 7.5.4.1) Os critérios de desenvolvimento, modificação e conservação das ferramentas disponibilizadas ao parque de fornecedores FIASA/Powertrain são definidos no respectivo contrato de comodato devendo os mesmos cumprir com os requisitos expostos no anexo 3 (Estampados e Moldes de Injeção Plástica). Pág. 2 / 6
2.2) Processo de desenvolvimento e aprovação de produtos (ISO TS 16949, item 7.3.6.3) O fornecedor deve fazer uso do processo de desenvolvimento de produtos conforme item 3 do Capitolato 9.01102 e Program Review (anexo 5). Adicionalmente ao processo de desenvolvimento acima, os fornecedores da Powertrain devem fazer uso do procedimento FPT IFP059 (anexo 20); As amostras entregues para a FIASA devem ser acompanhadas do Certificado de Qualidade e Conformidade CQC (anexo 2) e respectivas documentações conforme Capitolto FIAT 9.01103. Na fase de fabricação das amostras, os processos operacionais devem ser avaliados conforme PA (anexo 6) e caso haja produtos com características Report, também devem ser avaliados conforme Gestão REPORT (anexo 11). Todos os produtos fornecidos à FIASA/Powertrain devem estar devidamente aprovados pelo cliente conforme item 3 do capitolato 9.01102. As exceções devem ser autorizadas conforme o procedimento de Solicitação de Desvio anexo 17. Fornecedores devem utilizar o Processo de Aprovação de Peças de Produção (Manual de PPAP do AIAG última edição) em todos os subfornecedores de material direto. Será aplicado nível 5 para produtos classe funcional 1D (contendo características Report) e demais níveis de PPAP deverão ser alinhados com o EQF. O fornecedor deve organizar um cadastro com todos os part numbers (em exercício e em desenvolvimento), incluindo o histórico com todas as modificações implementadas e/ou em implementação, além de seu respectivo registro de aprovação definitiva (CCQ ou PSW) ou interina (desvio ou IRW) pela FIASA/Powertrain. Este cadastro deve estar disponível e enviado mensalmente ao EQF responsável, ressaltando as alterações em relação à versão anterior. As metodologias FIAT: Program Review (Anexo 05), PA (Anexo 06) e PDR (Anexo 07) devem ser utilizadas pelo fornecedor para monitorar continuamente o desenvolvimento de novos produtos. Um plano de ação para cada pendência (open issues) deve ser estabelecido e concordado com o EQF. O Fornecedor deve ter um Gestor de Projeto (Program Manager) para todo desenvolvimento que assegure a aplicação das Metodologias FIAT e garanta no mínimo a aplicação das Estratégias do APQP Gerencial FIAT (anexo 13), O fornecedor deve preencher/aplicar o Check List Shut Down / Start up (paradas de linha) anexo 22, nos casos de parada de linhas prolongadas, retorno de Férias Coletivas, mesmo que este venha a manter integralmente as suas atividades produtivas, e utilizar o Capitolato FIAT 07171 no retorno da produção. 2.3) Requalificação - FIASA / Re-submissão PPAP Powertrain (ISO TS 16949, item 8.2.4) A autoqualificação do sistema/produto, incluindo os subcomponentes, deve ser refeita com frequência de 2 anos, salvo acordado com o EQF. A inspeção de layout (verificação dimensional) e de matéria-prima deve ser realizada com frequência mínima de 1 ano. Para itens Report deve ser seguido o Manual Gestão Report Anexo 11 2.4) Modificações em Processos e Produtos Aprovados Previamente pela FIASA/Powertrain (ISO TS, item 7.1.4) Fornecedores e subfornecedores não devem fazer nenhuma modificação não autorizada ao produto, processo, fonte de matéria-prima e ferramental utilizado para produção, que já tenham a aprovação FIASA/Powertrain. Toda e qualquer intenção de modificação no produto e processo em toda a cadeia de fornecimento, deve ser informada previamente ao EQF. No descumprimento deste requisito, o fornecedor deve informar seu respectivo Órgão Certificador no prazo de 5 dias úteis. As comunicações referentes aos itens 2.4 e 3.1 desta carta, devem ser envidas com cópia para o respectivo Analista EQF FIASA/Powertrain. Pág. 3 / 6
2.5) Utilização de Laboratório Comercial / Externo de Ensaios e de Serviços de Calibração. (Ref. ISO TS 16949 - item 7.6.3.2) O fornecedor deve utilizar laboratórios de ensaios e calibração pertencentes à RBLE (Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios) e à RBC (Rede Brasileira de Calibração) e/ou que possuam certificação ISO/IEC 17025. 2.6) Derrogas As solicitações de derrogas devem ser encaminhadas ao EQF FIASA/Powertrain conforme formulário próprio (anexo 4), suportado por documentação necessária para análise técnica, bem como os detalhes para adequação ao requisito (Plano de Ação, Prazos e Responsáveis). As Derrogas, quando concedidas, obedecerão os seguintes critérios: Tempo médio de análise de 15 dias úteis, após recebimento e validação da Supervisão de EQF. Tempo máximo de duração da derroga é de (02) dois anos. A análise da derroga é feita pelo EQF, aprovada pela respectiva supervisão e pela área de Business Process. 3) Gestão produto em exercício 3.1) Notificações Especiais ao Organismo Certificador para Problemas de Qualidade (ISO TS 16949, item 8.2.1.1) O fornecedor deve notificar o seu respectivo Órgão Certificador dentro de 5 dias úteis para os casos de problemas de qualidade indicados no BID LIST: NBH (New Business Hold); Bloqueio de Pátio; Embarque Controlado Nível 2 aberto; Embarque Controlado Nível 1 aberto que exceder 90 dias; Responsabilidade sobre Recall ou intervenções em campo; Certificação QSB suspensa ou cancelada pela FIASA/Powertrain. OBS.: O EQF responsável pode notificar o organismo certificador nos casos citados acima. 3.2) Características Report (ISO TS 16949, item 7.3.2.3) O Fornecedor deve realizar a Gestão das Características REPORT conforme Manual de Características REPORT (anexo 11). Pág. 4 / 6
3.3) Processos Especiais (ISO/TS16949, item 7.5.2 e 8.2.2.2) O Fornecedor deve realizar auditorias de processo com frequência mínima semestral em todos os seus processos especiais incluindo os dos subfornecedores conforme Manuais de avaliação de processos especiais do AIAG. CQI 9 = Para processos de tratamento térmico; CQI 11/12 = Para processos de tratamento superficial e pintura; CQI 15 = Para processos de soldagem metalúrgica CQI 17 = Para processos de soldagem elétrica/eletrônica. 3.4) Análise Crítica pela Alta Direção (ISO/TS 16949, item 5.6) A alta direção do fornecedor deve realizar mensalmente análises críticas que incluam no mínimo: Resultados de sua Performance Qualitativa; Os custos da não qualidade, incluindo refugos, retrabalhos, ações de contenção, fretes especiais, paradas de produção no cliente por problemas qualitativos (falhas internas), devoluções no cliente e em garantia, incluindo multas e penalidades aplicadas pela FIASA/Powertrain; Resultado da aplicação de Gestão de Características Report (incluindo auditorias); Resultado da aplicação das estratégias do QSB (incluindo auditorias); Notificações especiais ao organismo certificador previstas conforme item 3.1 desta carta; Status do processo de aprovação dos produtos (item 2.2 desta carta) em relação ao cumprimento dos prazos pré-estabelecidos pela FIASA/Powertrain. O resultado final destas análises mensais deve ser um plano de ação estratégico da direção (Master Dot - Anexo 10) e estar disponível quando solicitado pelo EQF e pelo organismo de certificação de 3ª parte. 3.5) QSB (Quality System Basics) O Fornecedor deve ser certificado conforme requisitos contidos no Manual de QSB (anexo 8). As certificações realizadas pela versão anterior continuam válidas, desde que sejam realizadas e superadas as auditorias de manutenção anuais previstas no próprio manual. 3.6) Gerenciamento de Problemas de Campo (Ref. ISO TS 16949 - item 8.5.2.4) O fornecedor deve analisar as peças retornadas de campo conforme requisitos do portal SCP (Sistema de Controle de Peças) site: https://scp.fiat.com.br. Deve ser utilizado o relatório ECA (Efeito, Causa e Ação) via web, contendo as ações corretivas implantadas para eliminar cada falha ocorrida, bem como a gestão dos seus respectivos pontos de corte. 3.7) Materiais a granel Os fornecedores de matéria-prima diretos da FIASA/FPT devem utilizar o Processo de Aprovação de Peças de Produção (Manual de PPAP do AIAG) para os produtos a granel e estão derrogados os seguintes processos: Certificado de Qualidade e Conformidade (CQC) Anexo 2; Características para desenvolvimento, modificação e conservação de ferramental Anexo 3 Program Review Anexo 5; PDR Production Demonstration Run (1DP) Anexo 7; QSB Manual e Checklist Anexo 8; Capa do Certificado de Qualidade e Conformidade de Protótipo Anexo 16; Procedimento de Gestão de Desvios Anexo 17; Inspeção de Lay-out. Pág. 5 / 6
3.8) Gestão Tier II e III É recomendável a adoção de processo de Gestão de Fornecedores Tier II e III conforme requisitos específicos para a Gestão Tier II e III (Anexo 21). 3.9) Assinalação de envio de peças novas ou modificadas Visando assegurar a gestão do início de montagem de peças e a sua rastreabilidade, o fornecedor dever enviar à Fiat (Qualidade Recebimento, Gestão Materiais e EQF) junto com o primeiro lote de produção o formulário Assinalação de envio de peças novas ou modificadas preenchido (anexo 23). Os requisitos apresentados na presente carta possuem validade indeterminada até a emissão de nova carta ao parque de fornecedores Fiasa/Powertrain e respectivos organismos certificadores. Marco Aurélio Speziali Engenharia Qualidade Fornecedores LATAM Diretoria de Compras FIAT CHRYSLER Pág. 6 / 6