EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/01/2017 2017/19 03/01/2017 Ordinário R$ 241,17 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/000000008 7 Despesa: Órgão: 333903943000000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA COOPERATIVA DISTRIB DE ENERGIA TEUTONIA- CNPJ: 09.257.558/0001-21 1 1,0000 UN PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 241,1700 R$ 241,17 REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 04/01/2017 2017/40 04/01/2017 Ordinário R$ 260,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 333903981000000 - SERVICOS BANCARIOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 1,0000 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DE CERTIFICADO DIGITAL REFERENTE R$ 260,0000 R$ 260,00 AO PRESIDENTE DA CÂMARA ADRIANO STEFFLER, MODELO A3 PESSOA FISICA. 06/01/2017 2017/71 06/01/2017 Ordinário R$ 160,18 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/000000041 41 Despesa: Órgão: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OI S/A - CNPJ: 76.535.764/0001-43 1 1,0000 UN PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA R$ 160,1800 R$ 160,18 REFERENTE O MES 01/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (51)3759-1233. 10/01/2017 2017/84 10/01/2017 Ordinário R$ 19,80 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/000000049 49 Despesa: Órgão: 333903966000000 - SERVICOS JUDICIARIOS
SERVENTIA NOTARIAL REG MARQUES DE SOUZA - CNPJ: 90.803.115/0001-07 1 4,0000 UN AUTENTICACAO R$ 4,5000 R$ 18,00 2 1,0000 UN SELO R$ 1,8000 R$ 1,80 REFERENTE A ATA DE ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA C.M.V. 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 13/01/2017 2017/106 13/01/2017 Ordinário R$ 798,64 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 333903615000000 - LOCACAO DE IMOVEIS GUILHERME DERTZBACHER 1 1,0000 UN PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS 01/2017, CONFORME CONTRATO. R$ 798,6400 R$ 798,64 13/01/2017 2017/109 13/01/2017 Ordinário R$ 2.000,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão:
333903905000000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FABIO GISCH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO- CNPJ: 25.306.933/0001-32 1 1,0000 UN PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS 01/2017, CONFORME CONTRATO. R$ 2.000,0000 R$ 2.000,00 13/01/2017 2017/111 13/01/2017 Ordinário R$ 25,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 333903905000000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS B&WNET PROVEDOR INTERNET LTDA 1 1,0000 UN PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOMÍNIO E HOSPEDAGEM DE SITE, REFERENTE AO MÊS 01/2017, CONFORME CONTRATO. R$ 25,0000 R$ 25,00 13/01/2017 2017/123 13/01/2017 Ordinário R$ 240,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 333903905000000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
VERTIGO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 15.086.834/0001-39 1 1,0000 UN PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS 01/ 2017, CONFORME CONTRATO. R$ 240,0000 R$ 240,00 26/01/2017 2017/217 26/01/2017 Ordinário R$ 1.955,90 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 331901101000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA FUNCIONARIOS - CNPJ: 94.706.124/0001-30 1 1,0000 PAGAMENTO FOLHA MES 01/2017 R$ 1.955,9000 R$ 1.955,90 26/01/2017 2017/218 26/01/2017 Ordinário R$ 19.853,28 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 331901174000000 - SUBSIDIOS
FOLHA FUNCIONARIOS - CNPJ: 94.706.124/0001-30 1 1,0000 PAGAMENTO FOLHA MES 01/2017 R$ 19.853,2800 R$ 19.853,28 26/01/2017 2017/242 26/01/2017 Ordinário R$ 64,90 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES M.I. INTERNET LTDA - CNPJ: 08.358.956/0001-71 1 1,0000 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS 01/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. R$ 64,9000 R$ 64,90 26/01/2017 2017/245 26/01/2017 Ordinário R$ 410,73 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 331901302010000 - INSS - SERVIDORES I.N.S.S.
1 1,0000 PAGAMENTO INSS FOLHA MÊS 01/2017 R$ 410,7300 R$ 410,73 26/01/2017 2017/246 26/01/2017 Ordinário R$ 4.169,19 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 331901302030000 - INSS - AGENTES POLITICOS I.N.S.S. 1 1,0000 PAGAMENTO INSS FOLHA MÊS 01/2017 R$ 4.169,1900 R$ 4.169,19 Total Empenhado : R$ 30.198,79 Valor Anulado: R$ 0,00 Dados Gerados em 23/03/2017-9:14:00