Lar Major Rato Plano de Ação Orçamento 2017 Lar Major Rato 1
Plano de Ação para 2017 1. INTRODUÇÃO 1.1 Portugal está no grupo de 29 países do mundo com uma esperança de média de vida de 80 anos ou mais, segundo um relatório da Organização Mundial da saúde (OMS). 1.2 - Portugal surge com uma esperança média de vida de 81,1 anos, em décimo terceiro lugar na tabela europeia, ao mesmo nível da Finlândia e da Bélgica e à frente de países como a Alemanha, a Dinamarca ou a Grécia. 1.3 A constante procura pelos serviços prestados pela nossa Instituição evidenciam este sinal de progresso no nosso país. 1.4 - O Lar Major Rato, tem demonstrado capacidade na resolução das situações mais prementes, embora, nem sempre de uma forma célere. A sua atuação será sempre no sentido de corresponder ás expetativas da população que serve. 1.5 - O plano de ação para o ano de 2017, continua a constituir a consolidação dos planos dos últimos anos. Vai continuar a contribuir para uma melhoria no aproveitamento dos recursos existentes, controlo efetivo da despesa, manutenção das infraestruturas existentes, motivação do pessoal colaborador e satisfação dos utentes. 2. FINALIDADE 2.1 - O Plano de Atividades para o ano de 2017, do Lar Major Rato constitui a consolidação do Plano anterior e também a reafirmação da excelente imagem do lar Major Rato. 2.2 - A satisfação das necessidades e solicitações dos utentes será sempre em concreto o nosso primordial objetivo. 2.3 - Continuaremos a privilegiar o diálogo e entendimento com todas as Instituições, embora, mantendo sempre a nossa autonomia, sustentada nos nossos Estatutos. Lar Major Rato 2
2.4 Contar com o contributo de todos os associados para uma melhor sensibilização, articulação e coordenação das medidas que se afigurarem necessárias para uma melhor efetivação das medidas que se encontram inscritas no presente plano de ação. 3. CONSOLIDAÇÃO DAS ACÇÕES E ACTIVIDADES TRANSITADAS. 3.1 Continuar a apostar na mudança para continuar a melhorar. 3.2 Continuar a manter a política de reafirmação da excelente imagem do Lar Major Rato junto das entidades oficiais com que nos relacionamos a nível local e nacional, dos alcainenses, amigos e associados da Instituição; 3.3 Continuar a privilegiar o diálogo e o entendimento com os utentes e seus familiares; 3.4 Continuar a manter o melhor relacionamento institucional com o poder autárquico, Centro Distrital de Segurança Social de Castelo Branco, UDIPSS (União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social), CNIS (Confederação Distrital das Instituições de Solidariedade), EAPN Portugal (Rede Europeia Anti Pobreza), Agrupamento de Escolas José Sanches de Alcains e outras Instituições; 3.5 Continuar a consolidação da imagem do Infantário. 4. O QUE NOS PROPOMOS FAZER 4.1 UTENTES 4.1.1 Continuar a melhorar as condições necessárias á sua satisfação pessoal; 4.1.2 Manter um diálogo permanente com os utentes de forma a suprir as suas necessidades e fazê-los sentir que a instituição se preocupa com o seu bem-estar; 4.1.3 Manter e melhorar o apoio domiciliário e centros de convívio no sentido de uma maior interação desses utentes com os utentes em regime residencial. Lar Major Rato 3
4.2 COLABORADORAS / COLABORADORES 4.2.1 Reuniões trimestrais de forma a proporcionar um entendimento no sentido de ambas as partem saberem, em tempo oportuno, o que fazer para a concretização dos objetivos da instituição; 4.2.2 - Dar continuidade aos projetos de formação; 4.2.3- Colocar em execução o sistema de avaliação anual de cada colaboradora/colaborador. 4.3 ATIVOS FIXOS TANGIVEIS BENS IMÓVEIS 4.3.1 - Dar continuidade ao processo de anexação das diferentes casas que compõem o atual espaço do Lar, de modo a existir um artigo único nos serviços de Finanças; 4.3.2 - Manutenção e conservação das instalações, nomeadamente: 4.3.2.1- Intervenção em zonas de banho, eliminando banheiras, tornando o acesso ao banho mais facilitado e menos propenso a acidentes; 4.3.2.3- Melhorar a climatização no 2º andar do Sector B. 4.3.3 Substituição da cobertura do Sector A (Telhado em madeira muito degradado); 4.3.4 Manutenção permanente da cobertura do Infantário enquanto não se concretizar a implantação de uma cobertura definitiva (telhado) de forma a resolver de uma vez por todas o problema da infiltração de água quando chove; 4.3.5 Continuar a perspetivar e trabalhar no sentido de proceder à aquisição do espaço envolvente ao Lar. 4.3.6 Providenciar para uma melhoria de todas as instalações sempre numa perspetiva de as torna mais cómodas, eficientes e com redução de custos de utilização. 4.4 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS BENS MÓVEIS 4.4.1 Continuação do controlo de todos os bens móveis da instituição através de registo informático. Lar Major Rato 4
4.5- RECEITAS 4.5.1 - De forma a tentar uniformizar as mensalidades em vigor, relativamente à resposta social ERPI, é previsto aumentar as comparticipações mais baixas e reduzir as mais altas. 4.5.2 Continuar a sensibilizar os contribuintes fiscais á consignação de 0,5% de I.R.S. para o Lar, nos termos da lei nº 91/2009 de 31/08; 4.5.3 Sensibilizar os mais favorecidos para a oportunidade de poderem efetuar donativos á Instituição. 4.6 DESPESAS 4.6.1 Manter e em algumas rubricas diminuir o seu valor; 4.6.2 Sensibilização de todos para uma maior poupança aonde ela puder ser efetuada; 4.7 - OUTROS 4.7.1 - Aperfeiçoamento e manutenção da página da internet do Lar; 4.7.2 - Continuação do processo de certificação de qualidade para o Lar; 4.7.3 Realização de simulacros para treino, incluindo utentes, para prevenção em situações de emergência; 5 Planear para o futuro é sinal que se tem por objetivo fazer algo. No entanto, um plano, é um plano que pode concretizar-se ou não. Algo vai ficar por fazer. O planeado pode-se fazer ou não. O inesperado e urgente tem sempre que ser feito. A Direção do Lar Major Rato O Presidente O Secretário O Tesoureiro Lar Major Rato 5
Orçamento para 2017 Prestação de Serviços Sede Infantário Total Lares 884.550,00 884.550,00 Centros de Dia 27.000,00 27.000,00 Apoio Domiciliário 37.000,00 37.000,00 Serviços Sociais P.E.A. - Cantinas Sociais 2.664,00 2.664,00 Infância e Juventude 75.000,00 75.000,00 Quotizações Lar de Idosos 9.000,00 9.000,00 Quotizações Centros de Convívio 5.400,00 5.400,00 Sub Total 965.614,00 75.000,00 1.040.614,00 Subsídios Lares 478.000,00 478.000,00 Centros de Dia 12.000,00 12.000,00 Apoio Domiciliário 53.000,00 53.000,00 Programa Emergência Alimentar 20.000,00 20.000,00 Centros de Convívio 28.000,00 28.000,00 Jardins de Infância 158.500,00 158.500,00 IEFP 4.000,00 1.000,00 5.000,00 Sub Total 595.000,00 159.500,00 754.500,00 Outros Rendimentos e Ganhos Descontos de Pronto Pagamento 300,00 100,00 400,00 Correções Relativas e Períodos Anteriores 1.000,00 1.000,00 PIDDAC 12.709,52 12.709,52 Proder 3.662,24 3.662,24 Donativos 5.000,00 5.000,00 Outros (consignação IRS) 3.000,00 3.000,00 Sub Total 25.671,76 100,00 25.771,76 Total de Rendimentos Operacionais 1.586.285,76 234.600,00 1.820.885,76 Custo das Matérias Consumidas Generos Alimentares 180.000,00 76.000,00 256.000,00 Material Clinico 42.000,00 42.000,00 Limpeza, Higiene e Conforto 50.000,00 5.000,00 55.000,00 Medicamentos 48.000,00 48.000,00 Material Lúdico e Didático 2.500,00 2.500,00 Outros Sub Total 320.000,00 83.500,00 403.500,00 Fornecimentos e serviços externos Trabalhos especializados 25.000,00 1.500,00 26.500,00 Honorários 45.500,00 1.700,00 47.200,00 Conservação e reparação 50.000,00 1.500,00 51.500,00 Serviços Bancários 1.300,00 0,00 1.300,00 Lar Major Rato 6
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 6.000,00 600,00 6.600,00 Material de escritório 1.500,00 600,00 2.100,00 Artigos para oferta 1.000,00 1.000,00 Material Didático 300,00 300,00 Jornais e Revistas 1.000,00 1.000,00 Eletricidade 40.000,00 5.000,00 45.000,00 Combustíveis 1.800,00 400,00 2.200,00 Água 5.500,00 1.500,00 7.000,00 Gás de deposito 72.200,00 3.800,00 76.000,00 Gás de garrafas 300,00 700,00 1.000,00 Deslocações e Estadas 100,00 100,00 Rendas e alugueres 7.800,00 7.800,00 Comunicação 6.000,00 250,00 6.250,00 Seguros 3.500,00 500,00 4.000,00 Contencioso e Notariado 500,00 500,00 Despesas de Representação 100,00 100,00 Flores/Despesas de funeral 200,00 200,00 Publicações Jornais e Revistas 200,00 200,00 Recolha de Amostras e Tratamento Resíduos 1.000,00 1.000,00 Licenças, Vistorias e Inspeções 500,00 150,00 650,00 Outros Serviços Diversos 100,00 100,00 Gastos com o pessoal Sub Total 271.400,00 18.200,00 289.600,00 Remunerações Certas 567.070,00 65.070,00 632.140,00 Remunerações Adicionais 190.000,00 27.400,00 217.400,00 Encargos sobre remunerações 158.713,61 18.301,61 177.015,22 Seguros de acid trabalho 4.200,00 500,00 4.700,00 Outros gastos com o pessoal 3.500,00 700,00 4.200,00 Sub Total 923.483,61 111.971,61 1.035.455,22 Outros Gastos e Perdas Taxas e Impostos 100,00 100,00 200,00 Correções Relativas e Períodos Anteriores 1.000,00 100,00 1.100,00 Quotizações 500,00 500,00 Outros 0,00 Perdas Justo Valor 0,00 Sub Total 1.600,00 200,00 1.800,00 Total Custos Operacionais 1.516.483,61 213.871,61 1.730.355,22 Resultado Operacional 69.802,15 20.728,39 90.530,54 Lar Major Rato 7
Depreciações Depreciações 42.035,29 8.157,37 50.192,66 Resultado depois de depreciações 27.766,86 12.571,02 40.337,88 Rendimentos e Gastos Financeiros Juros de depósitos 15,00 Gastos e Perdas de financiamento Resultados Financeiros 15,00 0,00 15,00 Resultado Orçamentado 2017 27.781,86 12.571,02 40.352,88 Investimentos Sede Infantário Total Ativos Fixos Tangíveis Bens Imoveis 50.000,00 50.000,00 Melhoramentos e Reparações 100.000,00 100.000,00 Equipamento Básico 20.000,00 20.000,00 Total Geral 170.000,00 170.000,00 Assim que a Conjuntura o permita, é intenção desta Direção realizar os seguintes investimentos:. Instalação de um telhado no edifício do LMR na zona do Setor A. Aquisição de casas anexas ás instalações do LMR A Direção do Lar Major Rato O Presidente O Secretário O Tesoureiro Lar Major Rato 8