Relatório Semestral de Gestão 1.º Semestre de 2014 A monitorização e avaliação do desempenho organizacional, tanto ao nível operacional como estratégico, constitui-se como um exercício de relevância fundamental para a organização, uma vez que potencia, a cada tempo, a identificação do grau de cumprimento dos objetivos assumidos, permitindo o reconhecimento dos resultados alcançados, bem como a definição de estratégias de recuperação nos domínios em que os resultados se mostrem aquém das expectativas. O Relatório Semestral de Gestão visa sistematizar os principais resultados alcançados pelo Centro nos domínios (i) operacional da prestação de serviços e do desempenho financeiro e económico, (ii) estratégico em particular da concretização do Plano Estratégico e (iii) dos estudos e projetos desenvolvidos eixo importante no quadro da missão do Centro. O Relatório constitui-se, assim, como um instrumento de concretização dos princípios de responsabilidade e confiabilidade assumidos pelo Centro, bem como um veículo de comunicação com as partes interessadas, promovendo o conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Centro. A. Prestação de serviços Ao nível da prestação de serviços trabalho desenvolvido com e para os clientes, apresentam-se de seguida os principais resultados do trabalho desenvolvido pelo Centro no período em referência: Domínios Orientação para a qualificação e emprego Unid. Orientação para a qualificação e emprego n.º clientes 252 192 76% Avaliação da capacidade de trabalho n.º clientes 65 61 94% Formação profissional Formação inicial n.º clientes 260 217 83% n.º horas 225.490 116.126 52% Formação de reconversão n.º horas 27.257 14.217 52% sucesso da formação % 95% 89% 94% 1
Domínios Unid. Mediação para o trabalho e emprego Acesso/manutenção/progressão no trabalho/ emprego n.º clientes 178 167 94% inclusão ativa % 75% 49% 75% Reabilitação e reintegração profissional Avaliações da funcionalidade n.º 48 44 92% Reabilitação e reintegração profissional n.º clientes 72 40 56% Produtos de apoio Prescrições de produtos de apoio n.º 340 220 65% Fornecimento de produtos de apoio n.º clientes 350 262 75% Qualificação de adultos Formação modular certificada Centro para a qualificação e ensino profissional (CQEP) n.º clientes 105 139 132% n.º horas 24.961 24.998 100% Inscritos n.º clientes 675 264 39% Encaminhados para formação/ emprego n.º clientes 412 157 38% Certificações n.º clientes 240 0 0% A das metas quanto a volumes de clientes e intervenções associadas revelou-se, em termos gerais, dentro dos parâmetros esperados para o período. Os objetivos relacionados com a inclusão e o sucesso na formação ficaram aquém do previsto, determinando a definição e implementação de estratégias que permitam recuperar os desvios identificados e o cumprimento das metas anuais. O CQEP encontra-se no início da sua operacionalização, a qual se prevê venha a ocorrer em pleno no último trimestre do ano. B. Desempenho financeiro e económico No domínio financeiro e económico, durante os primeiros 6 meses do ano foram obtidos os seguintes resultados: Resultados financeiros e económicos Faturação 875.000 422.472 48% Autofinanciamento (receitas próprias/ receitas totais) 18% 20% 111% Cost to income (custos totais/ proveitos totais) 99% 97% 102% Consumos correntes (var. homóloga) -2% -10% 500% Com exceção do volume de faturação, os resultados do Centro no domínio financeiro e económico vão de encontro às metas definidas, em particular no que concerne aos esforços de racionalização dos gastos na atividade corrente (consumos correntes). 2
orçamental (1) Receita 59% Despesa 52% (1) Em percentagem do respetivo orçamento Ao nível orçamental, tanto do lado da receita como da despesa os graus de encontram-se dentro do que é expectável para o período em referência. A despesa total, por comparação a 2013, registou um decréscimo de 4%, enquanto a receita cresceu 0,4%. C. Estratégia No que respeita aos desenvolvimentos decorrentes do Plano Estratégico, deve ter-se em conta a natureza do planeamento estratégico no Centro (eminentemente prospetivo e não programático) bem como a adoção de uma estratégia de implementação baseada nas dinâmicas operacionais dos serviços/ equipas. Na avaliação da sua, destacam-se os seguintes aspetos: para o conjunto das iniciativas estratégicas verifica-se um nível satisfatório de concretização dos desenvolvimentos previstos para o ano, tendo sido identificados os desvios existentes e exploradas as estratégias de recuperação dos mesmos, os desenvolvimentos, como preconizado na filosofia do plano, emergem sobretudo das dinâmicas dos serviços e das equipas, entre os exemplos de concretização das iniciativas estratégias contam-se: definição da abordagem e conceito subjacentes à Referenciação de clientes, bem como das linhas processuais orientadoras, reforço do nível de implementação das intervenções nos parceiros e na comunidade colaboração em rede (e.g.: processos de avaliação e orientação deslocalizados, implementados na comunidade), desenvolvimentos na resposta em Reabilitação e Reintegração Profissional por parte do Centro, identificação de grupos de clientes atualmente sem respostas de intervenção ajustadas, para os quais estão ser estudadas soluções-piloto em parceria (com Centros de Emprego e Segurança Social), introdução da dinâmica de atividade física adaptada, dinamização de projetos no âmbito de temáticas significativas para os clientes; reforço da integração de saberes através da promoção de projetos multidisciplinares e estímulo à participação dos clientes em diversas iniciativas (e.g.: concursos), atualização concetual ao nível da intervenção e práticas metodologias de intervenção (e.g.: no domínio dos apoios ao emprego), reforço da presença do Centro nas redes sociais (e.g.: Facebook), consolidação do Relatório Integrado de Gestão e dos Relatórios TDABC, revisão do SIGIC, análise exploratória benchmarking - com organização britânica no domínio da intervenção com pessoas vivendo com cancro, 3
estabilização do modelo de benchmarking internacional Quality of Life Impact of Services (QOLIS) baseado na metodologia de avaliação dos impactos das intervenções na qualidade de vida dos clientes desenvolvido pelo Centro. D. Estudos e projetos Durante o 1.º semestre do ano, o CRPG participou num conjunto de estudos e projetos, no quadro da sua estratégia de envolvimento em dinâmicas de investigação, desenvolvimento e inovação: Avaliação das Políticas Públicas Inclusão de Alunos com Necessidades Educativas Especiais: O caso dos CRI - Visa realizar uma avaliação externa que permita avaliar o impacto da prestação de serviços dos Centros de Recursos para a Inclusão (CRI) no apoio à inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais, identificar os fatores facilitadores/barreiras ao funcionamento dos CRI e avaliar a adequação dos recursos físicos, humanos e financeiros que lhes estão afetos. Promovido pela Direção-Geral da Educação e apoiado pelo Programa Operacional de Assistência Técnica Fundo Social Europeu. Indicadores sociais para a monitorização dos direitos humanos da deficiência: um estudo exploratório - Tem como objetivo desenvolver um conjunto de indicadores sociais para monitorizar a implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o progresso na garantia desses direitos. Promovido pelo ISCSP/UTL - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e apoiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. EXCELNET - Criação de uma rede de centros de excelência para a integração profissional de pessoas com deficiência na Roménia - Preconiza promover a qualidade dos serviços especializados de integração profissional das pessoas com deficiências e incapacidades em 5 regiões romenas, através da criação de uma rede de centros de excelência. Promovido pela Federatia ONPHR - Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania e apoiado pelo Programa Operacional Setorial Desenvolvimento dos Recursos Humanos romeno. GOLD - Goldilocks based learning Overcomes Learning Disabilities - Tem como objetivo testar a adequabilidade do programa informático SlimStampen, desenvolvido para facilitar a aprendizagem e memorização, às pessoas com dificuldades de aprendizagem. Promovido pelo Rea College Nederland (Holanda) e apoiado pelo Programa Aprendizagem ao Longo da Vida/ Ação Transferência da Inovação. INOVATELL - INOVAtive Touchless technologies in Lifelong Learning for people with severe disabilities - Visa desenvolver e implementar uma solução tecnológica que apoie pessoas com limitações de motricidade m a participar nos processos de aprendizagem ao longo da vida, através de controlo remoto de software instalado em equipamentos informáticos. Promovido Valakupiai Rehabilitation Center (Lituânia) e apoiado pelo Programa Aprendizagem ao Longo da Vida/ Ação Transferência da Inovação. PROTSENSOR - Sistema de sensores em rede para medidas de pressão estática e dinâmica - Visa desenvolver um protótipo para o mapeamento multiplano das pressões nos encaixes de próteses para amputação transfemoral, utilizando plásticos com características piezoelétricas. Promovido pelo Instituto de Engenharia Mecânica (Universidade do Minho) e 4
apoiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. The development of methodology for evaluation and modification of the home environment of persons with physical disability in order to increase individual occupational capacities - Visa elaborar um guia metodológico sobre como avaliar as capacidades das pessoas com alterações nas estruturas e funções do corpo e os contextos residencial e laboral, de modo a identificar as soluções de acessibilidade mais eficazes e eficientes. Promovido pela ILA, s.r.o. - Innovation Leadership Agency (República Checa) e apoiado pelo Programa Operacional da República Checa - Recursos Humanos e Emprego. 10 de setembro de 2014 5