MANUAL DO SISTEMA DE BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS 2016
LINKS DISPONÍVEIS: HOME Retorna para página inicial. DOWNLOADS Passe o mouse por cima do link para abrir as opções: 1. MANUAL Ao clicar neste link a unidade poderá efetuar o download do manual do sistema. 2. LEGISLAÇÕES Ao clicar neste link a unidade poderá efetuar o download das legislações referentes à BR. 3. CRONOGRAMA Ao clicar neste link a unidade poderá efetuar o download do cronograma relativo aos lançamentos de dados do segundo semestre e da etapa final. 4. VIDEOS Ao clicar neste link a unidade poderá efetuar o download de vídeos que demonstram exemplo do preenchimento do sistema e do cálculo do indicador que compõe o IACM conforme o Item 3 da Instrução nº 007/2016 URH. 5. PLANILHA PARA CÁCULO DO INDICADOR Ao clicar neste link a unidade poderá efetuar o download da planilha para calcular o percentual do indicador.
RELAÇÃO DE UNIDADES Para auxiliar na identificação do código da unidade de ensino em que o servidor atuou ou possui ampliação disponibilizamos a Relação de Unidades contendo: número da unidade (op), nome e município. A lista pode ser exibida por ordem numérica (op) ou ordem alfabética (unidade ou município) de acordo com a necessidade. Para ordenar basta clicar no cabeçalho correspondente ao campo que deseja (Ex. Unidade). Para salvar a lista em Excel clique no botão Gerar Excel, então salve o arquivo em seu computador. LANÇAMENTOS Passe o mouse por cima do link para abrir as duas opções que devem ser obrigatoriamente preenchidas para todos os servidores: 1. FREQUÊNCIA: Será exibida a lista dos possíveis servidores que farão jus à BR. Para efetuar os lançamentos a unidade deverá clicar na matrícula do servidor.
1.1. Dados do servidor: a unidade deve conferir os dados exibidos, pois os mesmos são imprescindíveis para o cálculo da frequência. Para alterar as informações deve-se clicar no botão Editar. Campos que poderão ser alterados: Situação do servidor: pode conter as seguintes situações para o exercício de 2016: Ativo, Aposentado ou Dispensado. Caso a informação não esteja correta, deve ser alterada. Fim do Interstício: deve conter a data em que o servidor foi aposentado ou dispensado. Caso a informação não esteja correta deve ser alterada. Para os servidores ativos a data fim deve ser 31/12/2016. Importante: Em caso de aposentadoria considerar como fim do interstício a data do último dia efetivamente trabalhado pelo servidor, desconsiderando os dias não trabalhados em que permaneceu aguardando a publicação da portaria. Para calcular e salvar as alterações deve-se clicar no botão Calcular e a quantidade de dias será calculada automaticamente de acordo com a data Fim do Interstício.
1.2. Lançamento das ausências: Antes de iniciar o lançamento das ausências do segundo semestre, é necessário reuní-las por tipo. A unidade deve escolher o tipo de ausência e lançar a quantidade de dias. Observação: A lista de ausências está filtrada por regime: CLT e AUTÁRQUICO. Após efetuar o lançamento, clicar no botão +. Em seguida será exibido o quadro com a ausência gravada. A unidade pode efetuar quantos lançamentos forem necessários. Para excluir ausências gravadas indevidamente deve-se clicar no botão Excluir constante à frente do registro a ser excluído. Lembramos que o lançamento das ausências para os servidores que tenham mais de um vínculo (matrícula) deve ser correspondente à respectiva matrícula. Para os docentes, os lançamentos de faltas devem ser convertidos em faltas dia (mesma regra utilizada para apurar as faltas para as férias). Após a finalização de todos os lançamentos de frequência do servidor, a unidade deve clicar no botão Enviar.
O sistema irá retornar para a lista dos servidores e o mesmo aparecerá com o status Gravado. Após o lançamento das ausências (2º semestre), a unidade de ensino deve retornar ao menu e no link 2. LANÇAMENTOS, UNIDADE DE selecionar ATUAÇÃO a opção OU Unidade AMPLIAÇÃO: de Atuação ou Ampliação. Será exibida a lista dos possíveis servidores que farão jus à BR. Para efetuar os lançamentos a unidade deve clicar na matrícula do servidor e, quando docente, verificar se possui ampliação de carga horária no decorrer do segundo semestre de 2016. 2.1. Se o servidor não possui ampliação de carga horária seguir as orientações abaixo: Os campos de unidade já estão preenchidos de acordo com a lotação do servidor em folha de pagamento, devendo a unidade efetuar a conferência mês a mês. Caso a unidade de atuação do servidor esteja incorreta clicar no botão Editar e efetuar a alteração da unidade no(s) mês(es) correspondente(s).
Observações: Em caso de transferência de sede e/ou prestação de serviços efetuada no decorrer de determinado mês, deverá ser considerada como unidade de atuação aquela em que o servidor permaneceu o maior número de dias; Deverá ser digitado somente o número (op) da unidade de atuação, não devendo conter 0 à esquerda, textos ou campos sem preenchimento; Quando o servidor for admitido/dispensado dentro do ano de 2016, as unidades de atuação dos meses anteriores à admissão ou posteriores à dispensa não devem ser alteradas; A tela de Ampliação de carga horária deve ser desconsiderada. Após a alteração de todos os campos necessários, clicar no botão Confirmar para salvar as informações. Ao finalizar a conferência/ alteração da unidade de atuação, deve-se clicar no botão Enviar.
O sistema irá retornar para a lista dos servidores e o mesmo aparecerá com o status Atuação. 2.2. Se o docente possuir ampliação no segundo semestre de 2016, seguir as orientações abaixo: Antes de efetuar o lançamento dos dados verificar as orientações para o preenchimento. ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO: LANÇAR NO CAMPO UNIDADE, O CÓDIGO DA UNIDADE SEDE OU AMPLIAÇÃO. LANÇAR A CARGA HORÁRIA SEMANAL HA + HAEO + HAEC (NÃO CONSIDERAR HORA ATIVIDADE). QUANDO A CARGA HORÁRIA NÃO FOR NÚMERO INTEIRO, DIGITAR VÍRGULA," PARA SEPARAR AS CASAS DECIMAIS. (Ex. 10,50). CLIQUE NO BOTÃO + PARA GRAVAR O REGISTRO. DEVEM SER INCLUÍDAS A UNIDADE SEDE (OBRIGATÓRIO) E AS DEMAIS UNIDADES EM QUE O SERVIDOR AMPLIOU CARGA HORÁRIA NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2016. Digitar o número da unidade a ser informada e a carga horária semanal atribuída mês a mês (julho a dezembro), sendo que nenhum campo poderá ficar sem preenchimento. No mês em que não houver carga horária deve constar 0. Para os docentes que rescindiram no decorrer do ano, informar nos meses posteriores a carga horária atribuída no mês da rescisão. Para inserir cada unidade em que o servidor possui carga horária atribuída, (sede e unidades de ampliação) deve-se clicar no botão +.
Após o preenchimento de todas as unidades clicar no botão Enviar. Informada a ampliação, os lançamentos constantes na tela de Unidade de Atuação serão automaticamente transformados em 0 (zero), e a tela será desconsiderada. O sistema irá retornar para a lista dos servidores e o mesmo aparecerá com o status Ampliação. CONSULTAS Para controle das informações lançadas no sistema foram disponibilizadas as seguintes consultas que também podem ser baixadas em Excel: 1. DADOS (2º sem.): A unidade poderá visualizar os dados referentes aos dias de efetivo exercício do servidor. 2. AUSÊNCIAS (2º sem.): A unidade poderá visualizar cada lançamento de ausência informado para os servidores. 3. UNIDADE DE ATUAÇÃO (2º sem.): A unidade poderá visualizar as informações referentes à unidade de atuação. IMPORTANTE: Os dados da Unidade de Atuação somente serão exibidos se não houver nenhum lançamento de ampliação.
4. AMPLIAÇÃO (2º sem.): A unidade poderá visualizar os lançamentos de carga horária atribuída na sede e nas unidades onde os docentes ampliam. VALIDAÇÃO (2º semestre disponível a partir de 30/01 e até 06/02/2017) A unidade poderá acompanhar a validação dos dados pelo servidor. Em caso de invalidação pelo servidor, a unidade deverá clicar no botão Motivo e verificar se há necessidade de alteração nos lançamentos. Havendo alteração nos lançamentos, o servidor deve ser orientado por e-mail a retornar ao sistema, conferir os dados e realizar a validação. JUSTIFICATIVA (2º semestre disponível a partir de 07 a 10/02/2017) Após a validação dos dados pelos servidores, a unidade de ensino deverá verificar os cadastros que permaneceram invalidados e justificar o motivo no sistema. Para realizar a justificativa a unidade deverá clicar em JUSTIFICAR.
Uma tela será exibida com o motivo da invalidação apontado pelo servidor. A unidade deverá digitar a justificativa de no máximo 500 caracteres e clicar no botão enviar (apenas uma vez). Aguardar exibição da mensagem de confirmação. A justificativa ficará salva no sistema para futuras consultas e um e-mail será encaminhado ao servidor para ciência. DECLARAÇÃO (disponível apenas nos dias 20 e 21/02/2017) A unidade deverá gerar a declaração pelo sistema através do botão Gerar declaração e posteriormente enviar uma cópia digitalizada e assinada pelo Diretor(a) de Serviço e Diretor(a) de Unidade. PAGAMENTO DA BR (disponível após a data do pagamento da BR) Será exibida a lista com todos os servidores de sua unidade. Ao clicar na matrícula do servidor o demonstrativo de cálculo será exibido.
SAIR Link destinado à saída do sistema (efetua logout). CONSIDERAÇÕES FINAIS A base de dados do Sistema de Bonificação por Resultados foi constituída com os possíveis servidores que farão jus à BR, caso a unidade não visualize algum servidor, deve notificar este Departamento através do e-mail abaixo informado. É extremamente importante que a unidade efetue todos os lançamentos dentro dos prazos estabelecidos em cronograma, pois o não atendimento será objeto de desconto nos indicadores que compõe o cálculo do IACM conforme o Item 3 da Instrução nº 007/2016 URH. Qualquer alteração nos lançamentos após 10/02/2017 (último dia para revisão) acarretará em desconto para o cálculo do IACM, de acordo com tabela do subitem 3.3 da Instrução supracitada. Dúvidas com relação ao preenchimento dos dados devem ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail dgef.bonificacao@cps.sp.gov.br. Unidade de Recursos Humanos Departamento de Gestão Estratégica e Funcional
MANUAL DO SISTEMA DE BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS SERVIDOR
Prezado (a) Servidor(a), A partir de 30/01/2017 iniciaremos o processo de validação das informações referentes à Bonificação por Resultados 2016 (2º semestre). Você deverá confirmar as informações de frequência e unidade de atuação ou ampliação lançadas pela sua unidade de ensino sede, pois sua BR será calculada com base nesses lançamentos. Para acessar o sistema (disponível somente entre 30/01 e 06/02/2017) clique no link abaixo: http://cpssitevm.cloudapp.net/bonificacao/login.aspx Login: Seu CPF (sem pontos ou traços) Senha: sua data de nascimento (sem barras, somente números: ddmmaaaa). ALTERANDO A SENHA NO PRIMEIRO ACESSO Após logar com o CPF e data de nascimento pela primeira vez, o sistema exibirá uma tela para alteração da senha (máximo 08 caracteres) e cadastro de e-mail. Ambos os dados são obrigatórios. Confirme a senha e cadastre um e-mail válido. É extremamente importante conferir o e-mail pois informações referentes ao sistema e ao pagamento da BR podem ser enviadas através do endereço de e-mail cadastrado. Memorize a nova senha, pois ela será utilizada em todos os acessos ao sistema.
RECUPERANDO A SENHA Caso seja necessário recuperar a senha que foi alterada anteriormente, na tela de login, basta clicar no link Recuperar senha. Será solicitado o número do CPF para a recuperação da senha. Após entrar com o número do CPF e clicar no botão Recuperar, será enviada uma mensagem para o e-mail cadastrado contendo as instruções para a recuperação da senha. LINKS DISPONÍVEIS NO SISTEMA: HOME Na página inicial serão exibidos o menu e a tela de boas-vindas.
DOWNLOADS Passe o mouse por cima do link para abrir duas opções: 1. MANUAL Ao clicar neste link o servidor poderá efetuar o download do manual do sistema. 2. LEGISLAÇÕES Ao clicar neste link o servidor poderá efetuar o download das legislações referentes à BR. VALIDAÇÃO (dados do 2º semestre) Para os servidores que possuem mais de um vínculo no CEETEPS, a validação deve ser realizada em cada um dos vínculos. Clique na matrícula para realizar a validação. Serão exibidos os dados relativos ao segundo semestre de 2016 na seguinte conformidade: Dados referentes aos dias do período de interstício; Ausências lançadas para dedução no cálculo do percentual de frequência; Dados das unidades de atuação ou unidades de ampliação (mês a mês). Verifique se os dados foram informados corretamente pela unidade de ensino. PARA VALIDAR: Clique apenas uma vez no botão VALIDAR, e aguarde a exibição da mensagem de confirmação na tela. O status na tela principal será alterado para VALIDADO. Importante: Após validar, o status não poderá ser alterado.
PARA INVALIDAR: Clique no botão invalidar e será exibido um campo para que você justifique o Motivo da Invalidação. Após digitar o motivo da invalidação (com no máximo 500 caracteres), clicar apenas uma vez no botão enviar. Uma notificação será encaminhada via e-mail à sua unidade sede. Entre em contato com a Diretoria de Serviço Administrativa para que a mesma realize as devidas correções. O status na tela principal será alterado para INVALIDADO. Após a correção das informações ou justificativa dos lançamentos pela unidade, você deverá retornar ao sistema para conferência e validação dos dados. PAGAMENTO DA BR (disponível após a data do pagamento da BR) Clique na matrícula para realizar a consulta. Clique no botão Demonstrativo de cálculo para consultar o cálculo de sua BR. SAIR Link destinado à saída do sistema (efetua logout).