Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014

Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 Nelson Guimarães Novembro de 2009 neguimaraes@deloitte.com Gerente Deloitte e Gerente do Portfólio de Projetos

Logo de 3o Título. A Deloitte. Sub título Data

A Deloitte no Mundo Uma das maiores organizações do mundo na prestação de serviços de consultoria e auditoria Mais de 700 escritórios em quase 140 países Cerca de 135 mil profissionais Faturamento global de US$ 20 bilhões (ano fiscal 2005/2006) 3

A Deloitte no Brasil Atua no País desde 1911 130 sócios e mais de 3.000 profissionais especializados 11 escritórios nos principais centros econômicos Especialização por indústria (setores econômicos) 95% dos clientes satisfeitos com seus serviços* Emprego de tecnologias exclusivas e das mais avançadas metodologias de negócio Fortaleza Recife Salvador * Brasília Belo Horizonte Campinas Rio de Janeiro São Paulo Curitiba Joinville * Porto Alegre * Pesquisa Client Satisfaction 2006 * Escritórios de apoio 4

Nossos serviços Equipes multidisciplinares proporcionam soluções completas às necessidades de nossos clientes, combinando expertise e experiência das diversas práticas da Deloitte: Auditoria Consultoria em Gestão de Riscos Empresariais Consultoria Empresarial Consultoria Tributária Outsourcing Corporate Finance Consultoria e Planejamento Atuarial Consultoria em Gestão de Capital Humano 2007 Deloitte Touche Tohmatsu

Especialização por indústrias A deloitte atua de forma organizada por segmentos de indústria, com equipes multidisciplinares e globais. Essa organização nos permite compreender e entender os desafios e as necessidades específicas de nossos clientes no setor de atividade em que atuam: Recursos globais Energia elétrica Petróleo e Gás Mineração Água e Saneamento Bens de consumo Alimentos e bebidas Atacado e varejo Agronegócio Turismo, hotelaria e lazer Serviços financeiros Bancos e Seguradoras Fundos de Investimento e de pensão Serviços Setor público Saúde Aviação e serviços de transporte Real Estate Manufatura Papel e celulose Química e petroquímica Automotivo Metal e siderurgia Outros TMT Tecnologia Mídia Telecomunicações 2007 Deloitte Touche Tohmatsu

AGENDA O que significa o evento copa do mundo Riscos em projetos Organização da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 Cidade Sede Manaus

Introdução O que significa a Copa do Mundo Trata-se do maior e mais importante evento esportivo do planeta. A FIFA conta com mais países afiliados do que a Organização das Nações Unidas (ONU). O evento catalisa investimentos bilionários, capazes de alterar a realidade de países de primeiro mundo, considerados potências mundiais Vide a Copa da Alemanha. A partir da Copa do Mundo de 2002, esse mega evento extrapolou a barreira esportiva, transformando-se no maior evento de negócios do mundo, movimentando cifras superiores ao Produto Interno Bruto da maioria dos países do globo. A dona do evento, jamais colocará em risco a realização, com sucesso, da Copa do Mundo em qualquer que seja o país sede. Nosso país passará por mudanças profundas, especialmente em aspectos de infra estrutura e capital humano.

DADOS DA COPA DE 2006 Introdução Copa da Alemanha Audiência cumulativa de 26,29 bilhões de espectadores, em mais de 214 países. Acima de 80% do marketsharetelevisivo total da Europa China contribuiu com 1,91 bilhões de espectadores Presença de 3.400.000 pessoas para assistir ao evento Todos os jogos com lotação esgotada. O web site da FIFA (www.fifaworldcup.com) teve 4.233.224.140 acessos, traduzido para nove idiomas diferentes. O Comitê Organizador Local contou com 85.185 funcionários trabalhando ao redor da Alemanha (Inclui os funcionários dos Comitês das cidades). As festas oficias, realizadas nos fan parks, atraíram mais de 18 milhões de pessoas. Ao longo do evento, foram consumidos 3,5 milhões de litros de cerveja, 1,75 milhões de litros de refrigerantes e 3,5 milhões de sanduíches. Credenciamento de 220.000 pessoas diretamente relacionadas ao evento, sendo 50.000, apenas para cuidar da segurança da Copa do Mundo. Foram criados ou melhorados 70 campos de futebol, para serem utilizados nos treinamentos das 32 seleções, onde completaram 1.500 sessões de treinamento. Foram necessários 350 caminhões para carregar todo o equipamento da FIFA e seus patrocinadores. Cada seleção, carregou em média 5 toneladas de equipamentos.

Logo de 3o Título. Riscos em projetos. Sub título Data

Projeto de TI na industria de Varejo Situação originalmente aprovada Situação do projeto 1,5 anos depois de iniciado Escopo: Implementar novo ERP para substituir todos os sistemas legados que suportavam os principais processos de negócio da rede de lojas. a.o projeto já havia consumido efetivamente R$ 30 Milhões. b.o projeto foi cancelado pela Alta Administração. c.existe reclamação legal para tentar recuperar o valor gasto. Prazo: 1 ano Dentre outros problemas identificamos R$ 30 Mi como gasto já realizado Custo: R$ 10 Mi 6 meses além do prazo inicial Prazo adicional estimado para conclusão: 1 ano Valor total estimado: R$ 48 Mi

Projeto de Infra estrutura de transportes no setor público The BIG DIG Situação originalmente aprovada Escopo: Construir um grande tunel que atravesse a cidade de Boston, com o objetivo de reduzir significativamente os níveis de congestionamentos de até 5 horas de transito. Situação ao término do projeto a. Reclamação legal contra a gerenciadora do projeto para repor US$ 480 milhões aos cofres públicos. b. Ação de responsabilidade civil e criminal pela morte de um motorista contra a empresa gerenciadora. Momento da contratação inicial da Deloitte para avaliar os custos e prazos remanescentes do projeto em função da situação instalada. Custo Inicial: US$ 2,8 bilhões Valor final do projeto: US$ 14 bilhões

Riscos no Gerenciamento de Projetos de Investimentos Pesquisa PMI e Deloitte 1% 9% 27% 61% das empresas entrevistadas revelam que mais de 25% dos seus projetos apresentaram problemas relacionados aos objetivos de Custo, Prazo, Qualidade 17% 17% 29% 100% dos Projetos 1% a 25% dos Projetos 25% a 50% dos Projetos 50% a 74% dos Projetos 75% a 99% dos Projetos 0% dos Projetos Fonte: Benchmarking FORUM 2004 PMI RJ 13

Principais Riscos dos Projetos Pesquisa PMI e Deloitte Administração de terceiros e de contratos relacionados com os projetos 41% das empresas pesquisadas afirmam ter experimentado problemas relativos à administração de terceiros em contratos relacionados com os projetos (entre os 10 maiores problemas). fonte: Benchmarking FORUM 2004 PMI RJ

A Importância dos Controles para a Gestão dos Riscos em Projetos Ao avaliar a estrutura de controles existente, é necessário considerar o grau de tolerância aos riscos definido pela Alta Administração. Ausência de Controles Controles em Excesso Controles Adequados Riscos Controles + Tolerância à Riscos Riscos Controles + Tolerância à Riscos Riscos Controles + Tolerância à Riscos Exposição a Riscos Inaceitáveis Exposição a Custos Excessivos Controles Internos Eficientes 2008 Deloitte Touche Tohmatu. Todos os direitos reservados.

Organização da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 Cidade Sede Manaus.

Missão do Comitê Organizador Preparar a cidade de Manaus para receber o evento; Promover a criação de oportunidades de negócio para movimentar a economia; Promover a preparação do evento com ética e transparência na administração e uso dos recursos públicos; e Promover a criação de oportunidades de negócio para o período pós copa (Legado). Deloitte & Touche LLP and affiliated entities.

Programas e projetos Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 Cidade Sede Manaus Estádio Vivaldo Lima e Entorno Grupo 1 25: COORDENAÇÃO do LOC - AMAZONAS 20: FECHAMENTO de NEGÓCIOS 19: GERENCIAMENTO de GASTOS 26: WORLD CUP FINANCE Deloitte & Touche LLP and affiliated entities.

Programas e projetos Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 Cidade Sede Manaus Solução Híbrida Deloitte & Touche LLP and affiliated entities.

Sugestão de Implantação A Áreas Estimadas Arena Poliesportiva 12.000m² Desenvolvimento Imobiliário Desenvolvimento Área Verde para amortecimento do impacto visual e sonoro advindas do estádio. Imobiliário Sambódromo 100.000m² Novo Estádio Vivaldo Lima 100.000m² Plano de Mercado Hotel / Comercial / C.Convenções 20.000m² Parque Linear / Área Verde / Sistema Viário 48.000m² Deloitte & Touche LLP and affiliated entities.

Gerenciamento do Projeto e Apoio Técnico Preparação de um Centro de Excelência para gerenciamento do Portfólio de Programas/Projetos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Deloitte & Touche LLP and affiliated entities.

Estratégia Operacional Entidade A Amazonas Copa 2014 S.A. Sociedade de economia mista. Objetivo: Unir interesses do Estado e Município relacionados a Copa do Mundo, incluindo ARENA e seu entorno. Entidade B Companhia Amazonense de Transportes Metropolitanos S.A. Sociedade de economia mista. Objetivo: Administrar a construção e a operação do transporte urbano (Monotrilho). Deloitte & Touche LLP and affiliated entities.

Programas Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 1. ARENA 2. ENTORNO da ARENA 3. TRANSPORTE E INFRA-ESTRUTURA 4. CENTROS de TREINAMENTOS 5. PARQUES de EVENTOS Fan Parks 6. INFRA-ESTRUTURA de SUPORTE / UTILIDADES 7. TECNOLOGIA da INFORMAÇÃO e COMUNICAÇÕES 8. ACOMODAÇÕES (HOTELARIA) 9. TURISMO 10. COMUNICAÇÃO, MARKETING e NOTÍCIAS 11. MELHORIAS NO VISUAL DA CIDADE 12. SAÚDE PÚBLICA 13. GERENCIAMENTO de DESASTRES 14. EVENTOS da FIFA 15. PROTEÇÃO e SEGURANÇA 16. JUSTIÇA, LEIS e PROTOCOLOS 17. VOLUNTARIADO 18. SUSTENTABILIDADE 19. GERENCIAMENTO de GASTOS 20. FECHAMENTO de NEGÓCIOS 21. PORTOS e MERCADORIAS 22. SUPRIMENTOS 23. COMUNICAÇÃO e CULTURA 24. LEGADOS 25. COORDENAÇÃO do LOC AMAZONAS 26. WORLD CUP FINANCE Deloitte & Touche LLP and affiliated entities.

Portfolio Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 Organização dos 26 programas em 5 portfólios Operações Competições Segurança Transporte Comunicações Deloitte & Touche LLP and affiliated entities.

Portfolio de Projetos Novembro/2009 Visão geral Operações Competições Segurança Transporte Comunicações P04 - Planejamento estratégico do Voluntariado P01 - Arena P09 - Priorização dos projetos relacionados a Segurança Pública P10 - Monotrilho P12 - Promoção de novas oportunidades de negócio no póscopa P05 - Planejamento estratégico do Turismo em Manaus P02 - Centro de treinamento - COLINA P17 Gestão de crises e desastres P11 - Ampliação do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes P13 - Legislação e uso da marca FIFA P06 - Revitalização do Centro Antigo (Estado) P03 - Entorno da Arena Centro de Convenções P14 Abertura de empresa de economia mista para administração da ARENA P07 - Priorização dos projetos relacionados a Saúde Pública P18 Adaptação do campeonato Estadual P08 Fibra Ótica Oi P15 Linhão de Tucuruí P19 Interface com campeonatos Federais P20 Projeto de Modernização Centro de Treinamento SESI P16 Priorização dos projetos de Saneamento Básico 25

Portfolio de Projetos Novembro/2009 Cronograma macro 26

Principais aspectos identificados Programa Pontos Fortes Ameaças ARENA Centros de Treinamento Entorno da Arena Mobilidade Urbana Segurança Publica Indicativos que os prazos de conclusão ARENA estão conforme planejados. Projeto do centro de convenções caracterizado como grande referência arquitetônica. Estádio do SESI é um estádio que requer poucas adequações. Projeto do centro de convenções caracterizado como grande referência arquitetônica. Projeto de Mobilidade Urbana caracterizado como referencia em transporte moderno. Planejamento estratégico das corporações finalizados Pendência no pagamento do fornecedor. Indefinição do orçamento dos equipamentos da ARENA. Baixo nível de maturidade no gerenciamento de projetos e formalização do processo, impossibilitando apurar o progresso dos trabalhos. Baixo nível de maturidade no gerenciamento de projetos e formalização do processo, impossibilitando apurar o progresso dos trabalhos. Regularização do projeto no IMPLURB. Grande quantidade de indefinições no projeto do monotrilho. Situação desconhecida do projeto BRT. Depende de liberação de verbas do PRONASCI. 27

Principais aspectos identificados Programa Pontos Fortes Ameaças Turismo Programas e projetos de Turismo encontram-se definidos e alinhados as iniciativas do governo federal. Formalização do processo de gerenciamento de projetos e planejamento detalhado dos programas de turismo. Voluntariado Entusiasmo do público em geral. Definição de responsáveis e de um comitê multidisciplinar para tratar do assunto e reunir-se periodicamente. Revitalização do Centro da Cidade Comunicação e Marketing Projetos prontos e finalizados. Necessidades relacionadas a legislação de publicidade identificadas. Aguardando liberação de recursos e verbas. Acompanhamento sobre as ações da prefeitura. 28

Portfólio de Projetos Novembro/2009 Outros pontos Voluntariado: Campanha de incentivo Treinamento de inglês para servidores do Governo Turmas de formação em inglês para alunos destaque nas escolas públicas e privadas Turismo (sob responsabilidade da AMAZONASTUR): Programa de capacitação profissional; Adequação da rede hoteleira; e Promoção do Amazonas em nível nacional e internacional. Campeonato Estadual: Jogos do campeonato estadual redirecionados para o SESI. 29

Portfólio de Projetos Novembro/2009 Outros pontos Segurança Publica: Versão draft do planejamento estratégico finalizado. Gestão de crises: Planejamento a ser iniciado Revitalização da Cidade: SEC: projetos prontos para execução SRMM: projetos de revitalização para região metropolitana disponíveis (pendente orçamento) Fan Parks: Pendente de definição de responsável 30

Milestones FIFA (curto( curto-prazo) Milestones Data Limite Situação Atual Grupo de Trabalho Programa do Portfólio de Projetos Documento/Relatório relativo à 30/11/2009 Trabalhos Grupo 7 10: COMUNICAÇÃO, publicidade e ruas de comércio iniciados em MARKETING e (6 meses após a escolha da Cidade 05/10. NOTÍCIAS Sede HOST CITY AGREEMENT) Leis municipais, decretos e 02/2010 Inicio previsto Grupo 9 16: JUSTIÇA, LEIS E regulamentos que proíbam qualquer para PROTOCOLOS ato de propaganda não prevista e não Novembro autorizada e/ou qualquer uso não 2009. autorizado da Marca da Competição (HOST CITY AGREEMENT) Início das Obras do Estádio 28/02/2010 Não Iniciado Grupo 2 1: ARENA 31

Programas e projetos com início previsto para Novembro/ 2009 Acomodações / Hotelaria Suprimentos Portos Sustentabilidade FAN PARKS 32

Nelson Guimarães Tentativo e Preliminar neguimaraes@deloitte.com