3601 - SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Legislação: Lei nº 15.506, de 31 de julho de 1991; Decreto nº 15.813, de 24 de abril de 1992; Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Decreto nº 18.861, de 03 de julho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005. Finalidade(s): - Coordenar a estratégia e metodologia de gestão e acompanhar os projetos prioritários do Governo Municipal; - Coordenar a elaboração do Plano Plurianual; - Coordenar a plublicidade institucional do Governo Municipal; - Coordenar os processos de relações internacionais, na busca de intercâmbios, irmanamentos, investimentos e participação nas redes internacionais de cidades que ampliam o desenvolvimento turístico, cultural, social e econômico da cidade; - Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, controlar e executar as atividades da área de imprensa e comunicação social no âmbito do Município do Recife. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS Programa: 1.227 - GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR Eixo Estratégico: Cuidar das Pessoas. Objetivo Geral: Assegurar um modelo de gestão que amplie o poder dos cidadãos e valorize a influência da sociedade civil nas decisões do Poder Municipal. Objetivo(s) Específico(s): - Implantar processos que tornem efetiva a participação da sociedade no planejamento e na execução das ações municipais; - Promover a produção e veiculação de informações de interesse da população; - Garantir o funcionamento dos fóruns de Delegados e de Conselhos do Orçamento Participativo. Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade 3601.24.131.1.227.2.252 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal 03375 - Realizar Campanhas Publicitárias e Produzir Propaganda de Utilidade Pública, Peças Educativas e CAMPANHA 12 MUNICÍPIO Institucionais PUBLICITÁRIA 287
Programa: 1.229 - GESTÃO E INCLUSÃO DIGITAL Eixo Estratégico: Gestão Pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular. Objetivo Geral: Ampliar o sistema de comunicação entre a Prefeitura e a população. Objetivo(s) Específico(s): - Produzir, manter e divulgar informações em redes eletrônicas. Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade 3601.24.131.1.229.2.253 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL 03370 - Manter e Divulgar o Site da Prefeitura do Recife e os Programas Especiais Municipais Ampliando a MUNICÍPIO Acessibilidade 03373 - Coordenar a Criação e Gerenciamento do Banco de Dados Digital de Imagens do Recife BANCO DE DADOS MUNICÍPIO 03374 - Coordenar a Política de Comunicação Interna da Prefeitura MUNICÍPIO 03377 - Disponibilizar no Site Exibição de Eventos, Atividades e Matérias de Interesse da Sociedade SITE MUNICÍPIO 03379 - Apoiar a Instalação de Rádios, Jornais e Tv's nos Bairros MUNICÍPIO 03445 - Promover a Instalação e o Funcionamento da Rádio Frei Caneca (Emenda Parlamentar) RÁDIO 1 MUNICÍPIO 03756 - Disponibilizar no Site da Prefeitura do Recife Informações com Áudio para Utilização das Rádios MUNICÍPIO PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL Programa: 2.160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS Eixo Estratégico: Gestão democrática e eficiência administrativa. Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente. Objetivo(s) Específico(s): - Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município. 288
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade 3601.04.121.2.160.2.055 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal 03269 - Monitorar a Execução das Ações Municipais 1 MUNICÍPIO 03300 - Coordenar a Elaboração do Plano Plurianual do Governo e Suas Revisões PROJETO 1 MUNICÍPIO 03301 - Coordenar e Acompanhar a Gestão dos Projetos Prioritários do Governo 3601.04.131.2.160.2.156 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO 02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal 03021 - Acompanhar, Documentar e Divulgar o Modelo de Gestão Pública na Prefeitura do Recife MUNICÍPIO 03235 - Realizar Palestras, Seminários e Outros Eventos CURSO / 6 MUNICÍPIO SEMINÁRIO 03371 - Coordenar a Implementação de Ações de Comunicação Popular e de Campanhas Publicitárias da CAMPANHA 12 MUNICÍPIO Prefeitura PUBLICITÁRIA 03372 - Coordenar a Política de Assessoria de Imprensa da Prefeitura MUNICÍPIO 03374 - Coordenar a Política de Comunicação Interna da Prefeitura MUNICÍPIO 03378 - Coordenar e Controlar as Publicações dos Atos Governamentais, Exigidas por Lei PUBLICAÇÃO MUNICÍPIO 03747 - Coordenar, Executar e Monitorar os Processos de Relações Internacionais PROCESSO MUNICÍPIO 03748 - Coordenar e Monitorar a Elaboração e Execução dos Processos de Financiamento com Recursos PROCESSO MUNICÍPIO Nacionais, Internacionais, Públicos e Privados 04015 - Organizar Eventos e Solenidades Vinculados aos Compromissos do Governo 04023 - Implantar Sistema de Indicadores de Performance da Gestão Municipal (Acordo CEF/PNAFM) 04031 - Promover Intercâmbio Cultural com a Cidade do Porto (Casa Pernambuco) 289
Programa: 2.161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS Eixo Estratégico: Eficiência administrativa. Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente. Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas. Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade 3601.04.128.2.161.2.301 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 03299 - Capacitar Servidores através de Cursos, Seminários e Outros Eventos CAPACITAÇÃO 10 MUNICÍPIO 3601.04.122.2.161.2.723 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02010 - Conceder Vales-transporte aos Servidores para Execução de Serviços Externos 02029 - Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho 02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal 03136 - Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária 03307 - Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis 03413 - Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária 290
PREFEITURA DO RECIFE ORÇAMENTO ANUAL 2006 R$ 1,00 CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA RECURSOS DO TESOURO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RECURSOS OUTROS TOTAL ORDINÁRIOS RECURSOS 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.753.895 8.753.895 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.762.268 3.762.268 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.991.627 4.991.627 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 315.717 378.195 693.912 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 315.717 378.195 693.912 T O T A L G E R A L 9.069.612 378.195 9.447.807 P R O G R A M A D E T R A B A L H O RECURSOS DO TESOURO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES T O T A L FUNÇÃO ESPECIAIS SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV 04 ADMINISTRAÇÃO 6.605.777 6.605.777 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 304.471 304.471 2.160 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS 304.471 304.471 2.055 PLANEJAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 304.471 304.471 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.425.343 2.425.343 2.161 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS 2.425.343 2.425.343 MUNICIPAIS 2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.425.343 2.425.343 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 100.000 100.000 2.161 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS 100.000 100.000 MUNICIPAIS 2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 100.000 100.000 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.775.963 3.775.963 2.160 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS 3.775.963 3.775.963 2.156 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO 3.775.963 3.775.963 ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO 24 COMUNICAÇÕES 2.842.030 2.842.030 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.842.030 2.842.030 1.227 GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR 2.742.030 2.742.030 2.252 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.742.030 2.742.030 COM A SOCIEDADE 1.229 GESTÃO E INCLUSÃO DIGITAL 100.000 100.000 2.253 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO 100.000 100.000 DIGITAL T O T A L G E R A L 9.447.807 9.447.807 291
PREFEITURA DO RECIFE ORÇAMENTO ANUAL 2006 R$ 1,00 N A T U R E Z A D A D E S P E S A RECURSOS DO TESOURO CÓDIGOS ESPECIFICAÇÕES RECURSOS OUTROS T O T A L PROJ/ATIV ORDINÁRIOS RECURSOS NAT.DESP. FT FT 2.055 PLANEJAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 304.471 304.471 3.1.90.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 0100 234.471 3.3.90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 0100 70.000 2.156 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA 3.397.768 378.195 3.775.963 E COMUNICAÇÃO 3.1.90.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 0100 1.484.736 3.3.90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 0100 1.600.000 4.4.90.00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0100 313.032 0103 378.195 2.252 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM A 2.742.030 2.742.030 SOCIEDADE 3.1.90.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 0100 742.030 3.3.90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 0100 2.000.000 2.253 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL 100.000 100.000 3.3.90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 0100 100.000 2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 100.000 100.000 3.3.90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 0100 100.000 2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.425.343 2.425.343 3.1.90.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 0100 1.301.031 3.3.90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 0100 1.121.627 4.4.90.00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0100 2.685 T O T A L G E R A L 9.069.612 378.195 9.447.807 D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECURSOS DO TESOURO APLICAÇÃO PROGRAMADA ELEMENTO RECURSOS OUTROS T O T A L DESPESA FT ORDINÁRIOS FT RECURSOS 3601.04.121.2.160.2.055 234.471 234.471 PLANEJAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL DESPESAS CORRENTES SALÁRIO-FAMÍLIA 3.1.90.09 0100 1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 0100 228.471 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 0100 5.000 3601.04.131.2.160.2.156 1.484.736 1.484.736 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO DESPESAS CORRENTES SALÁRIO-FAMÍLIA 3.1.90.09 0100 1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 0100 1.452.036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 0100 31.700 3601.24.131.1.227.2.252 742.030 742.030 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE DESPESAS CORRENTES SALÁRIO-FAMÍLIA 3.1.90.09 0100 1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 0100 695.071 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 0100 45.959 3601.04.122.2.161.2.723 1.301.031 1.301.031 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DESPESAS CORRENTES SALÁRIO-FAMÍLIA 3.1.90.09 0100 118 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 0100 1.286.031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 0100 14.882 T O T A L 3.762.268 3.762.268 292
PREFEITURA DO RECIFE ORÇAMENTO ANUAL 2006 R$ 1,00 D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O OUTRAS DESPESAS RECURSOS DO TESOURO APLICAÇÃO PROGRAMADA ELEMENTO RECURSOS OUTROS T O T A L DESPESA FT ORDINÁRIOS FT RECURSOS 3601.04.121.2.160.2.055 70.000 70.000 PLANEJAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0100 70.000 3601.04.131.2.160.2.156 1.913.032 378.195 2.291.227 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35 0100 250.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0100 1.350.000 DESPESAS DE CAPITAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.39 0100 20.926 0103 125.558 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 0100 292.106 0103 252.637 3601.24.131.1.227.2.252 2.000.000 2.000.000 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0100 2.000.000 3601.24.131.1.229.2.253 100.000 100.000 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0100 100.000 3601.04.128.2.161.2.301 100.000 100.000 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS-CIVIL 3.3.90.14 0100 5.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 0100 10.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 0100 20.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35 0100 25.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 0100 10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0100 30.000 3601.04.122.2.161.2.723 1.124.312 1.124.312 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS-CIVIL 3.3.90.14 0100 100.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 0100 50.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 0100 150.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 0100 50.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0100 756.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 0100 15.627 DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 0100 2.685 T O T A L 5.307.344 378.195 5.685.539 T O T A L G E R A L 9.447.807 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS-------------------: 9.069.612 0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO-----------------------------------: 378.195 293