Página: 1 / 24 011298 Ordinário 04/11/2013 9422 Sem licitação DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206 SALA 10.867.871/0001-60 ASA SUL Brasília / DF 70070120 63323-2 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 10.304,91 1.774,02 8.530,89 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 886,97 1,00 886,97 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 887,05 1,00 887,05 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DE PREGÕES 72 E 73/2013. FGTS: 2013102309154583300363 VALIDADE: 21/11/2013 INSS: 1352013-23001871 VALIDADE: 16/03/2014 Trabalhista: 35954859/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E296.FCDB.6A8A.D073 VALIDADE: 24/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1421 011189 05/11/2013 1.774,02 011952 05/11/2013 887,05 011953 05/11/2013 886,97
Pregão 30/2013 Município de Pitanga - PR 011299 Ordinário 04/11/2013 9421 F.P. GARALUZ - ME RUA SANTOS DUMONT, 1406 Campo Mourão / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 128/2013 Página: 2 / 24 07.299.558/0001-69 87300480 62744-5 44 30162725 44 30162724 06.004 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 12.243.02436.036 Assistência ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 001690 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB LOJA 3.486,91 130,00 3.356,91 BACIA DE PLASTICO REDONDA - UN 5,15 6,00 30,90 APROXIMADAMENTE 8 LITROS BACIA PEQUENA - APROXIMADAMENTE 2,5 À 3 LITROS ESCUMADEIRAS EM INOX TAMANHO MÉDIO UN UN 2,90 4,00 11,60 3,50 5,00 17,50 LUSTRA MÓVEIS 200 GRAMAS. UN 2,00 15,00 30,00 COMPOSIÇÃO: SILICONE, CERAS NATURAIS, EMULSIFICANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTE, SOLVENTE DE PETROLEO, SURFACTANTE ANIÔNICO, PERFUME E ÁGUA. SABONETE 90G COM HIDRATANTE. UN 0,80 50,00 40,00 PARA ASSISTENCI AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE FGTS: 2013101411004501611512 VALIDADE: 14/11/2013 INSS: 000682013-14023558 VALIDADE: 08/11/2013 Trabalhista: 38005987/2013 VALIDADE: 03/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3D47.8A26.3E42.CE54 VALIDADE: 18/11/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS, MEDIANTE ENTREGA REALIZADA 012473 03/12/2013 130,00 013593 09/12/2013 130,00
Página: 3 / 24 011300 Ordinário 04/11/2013 9411 Pregão 26/2013 50/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002100 00495 Atenção Básica 221.180,68 882,49 220.298,19 DIESEL COMUM LITRO 2,33 378,75 882,49 VEICULOS PLACAS: ASE 1633, AQT 3132, BBO 1414, ALH 6575. FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 011180 04/11/2013 882,49 012172 08/11/2013 882,49
Página: 4 / 24 011301 Ordinário 04/11/2013 9412 Pregão 26/2013 50/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002100 00495 Atenção Básica 220.298,19 402,43 219.895,76 DIESEL COMUM LITRO 2,33 172,72 402,43 VEICULOS PLACAS: ASE 1633, AQT 3132, BBO 1414, ALH 6575. FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 011181 04/11/2013 402,43 012171 08/11/2013 402,43
Página: 5 / 24 011302 Ordinário 04/11/2013 9409 Pregão 26/2013 50/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001470 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 56.050,72 417,21 55.633,51 DIESEL COMUM LITRO 2,33 179,06 417,21 VEICULOS PLACAS: ATQ 1548, AIO 9782. FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 011182 04/11/2013 417,21 012553 14/11/2013 417,21
Página: 6 / 24 011303 Ordinário 04/11/2013 9420 Sem licitação COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000790 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.546,39 47,63 3.498,76 CONSUMO DE AGUA 3 UN 47,63 1,00 47,63 REF. AO MES DE NOVEMBRO - PATRIMONIO FGTS: 201301301204530574401 VALIDADE: 28/02/2913 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 011167 04/11/2013 47,63 012256 08/11/2013 47,63
Página: 7 / 24 011304 Ordinário 04/11/2013 9414 Pregão 26/2013 50/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 13.958,40 3.295,42 10.662,98 DIESEL COMUM LITRO 2,33 1.414,34 3.295,42 VEICULOS PLACAS AXM 3482, AVP 5781, AAM 6109, ABB 4514, AKJ 7969, AGN 6194, ROLO COMPRESSO, TRATOR, MOTONIVELADORA. FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 011183 04/11/2013 3.295,42 012130 07/11/2013 3.295,42
Página: 8 / 24 011305 Ordinário 04/11/2013 9415 Pregão 6/2013 10/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002950 00838 IGD - SUAS 11.722,52 149,33 11.573,19 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 52,21 149,33 VEICULO PLACA AUN 3601. FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE 011184 04/11/2013 149,33 012137 07/11/2013 149,33
Página: 9 / 24 011306 Ordinário 04/11/2013 9419 Sem licitação Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA 76.437.383/0001-21 Juvevê Curitiba / PR 80035050 67-1 41 3313.3271 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 000790 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.498,76 48,00 3.450,76 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 48,00 1,00 48,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO ADITIVO DO IBGE. FGTS: 2013101412172750718546 VALIDADE: 12/11/2013 INSS: 001902013-14001383 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 35776687/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4154.42D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1419 011175 04/11/2013 48,00 012255 08/11/2013 48,00
Página: 10 / 24 011307 Ordinário 04/11/2013 9417 Pregão 6/2013 10/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002620 00000 Recursos Ordinários (Livres) 10.247,41 120,12 10.127,29 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 42,00 120,12 VEICULO PLACA AUY 8716 FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE 011185 04/11/2013 120,12 012129 07/11/2013 120,12
Página: 11 / 24 011308 Ordinário 04/11/2013 9418 Pregão 6/2013 10/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002650 00000 Recursos Ordinários (Livres) 50.018,83 85,80 49.933,03 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 30,00 85,80 VEICULO PLACA ARK 9211 FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE 011186 04/11/2013 85,80 012128 07/11/2013 85,80
Página: 12 / 24 011309 Ordinário 04/11/2013 9416 Sem licitação CLEA MARLI ALENSKI ZAMPIER RUA PORTUGAL, 221 CASA CPF 037.072.239-65 VILA SANTANA 85200000 61236-7 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 002620 00000 Recursos Ordinários (Livres) 10.127,29 400,00 9.727,29 ADIANTAMENTO UN 400,00 1,00 400,00 DESPESA DE VIAGEM Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1418 Estorno de Empenho 000141 29/11/2013 50,00 011166 04/11/2013 400,00 Estorno de 000141 29/11/2013 50,00 011951 05/11/2013 400,00 Estorno de 000217 29/11/2013 50,00
Página: 13 / 24 011310 Ordinário 04/11/2013 9413 Sem licitação TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA PRAÇA NOSSA SENHORA DE SALETE, SN SALA 77.821.841/0001-94 CIVICO 85200000 5998-6 41-3200-2000 02 GABINETE DO PREFEITO 02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 000320 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.208,17 176,14 3.032,03 CUSTAS JUDICIAIS OU 176,14 1,00 176,14 FGTS: 2013101715503501256719 VALIDADE: 15/11/2013 INSS: 1202013-14001841 VALIDADE: 05/11/2031 Trabalhista: 35644434/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A49F.BAEA.2317.14CC VALIDADE: 12/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1417 011159 04/11/2013 176,14 012513 13/11/2013 176,14
Página: 14 / 24 011311 Ordinário 04/11/2013 9410 Sem licitação Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA 76.437.383/0001-21 Juvevê Curitiba / PR 80035050 67-1 41 3313.3271 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 8.530,89 96,00 8.434,89 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 96,00 1,00 96,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 69/2013. FGTS: 2013101412172750718546 VALIDADE: 12/11/2013 INSS: 001902013-14001383 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 35776687/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4154.42D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1416 011174 04/11/2013 96,00 012254 08/11/2013 96,00
Processo dispensa 24/2013 Município de Pitanga - PR 011312 Ordinário 04/11/2013 9432 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO -OESTE R RUA SALVATORE RENNA - PADRE SALVADOR, 875 Guarapuava / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 3.3.90.39.65.99 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS NÍVEIS 001650 00000 Recursos Ordinários (Livres) 34/2013 Página: 15 / 24 77.902.914/0001-72 CONTORNO 85015430 3671-4 (42) 3621-1078 (42) 3621-1000 122.832,24 51.428,57 71.403,67 CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE UN 51.428,57 1,00 51.428,57 ENSINO SUPERIOR PARA A REALIZAR CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR NA AREA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PITANGA. REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013100901043728134079 VALIDADE: 07/11/2013 INSS: 001072013-14024914 VALIDADE: 18/03/2014 Trabalhista: 35236628/2013 VALIDADE: 01/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D982.3E55.259A.B500 VALIDADE: 23/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 15 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE 011236 06/11/2013 51.428,57 012251 08/11/2013 51.428,57
Página: 16 / 24 011313 Ordinário 04/11/2013 9426 Pregão 58/2012 37/2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 05.793.221/0001-88 85200000 62751-8 6462401 4284155293 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 25.466,46 1.075,12 24.391,34 CAL PARA PINTURA 8 KG. Ref motical frical UN 5,42 8,00 43,36 CAL VIRGEM 20 KG. ref motical frical UN 7,24 20,00 144,80 VALVULA HIDRO Ref. Lorenzetti lorenzetti UN 65,49 4,00 261,96 PINCEL PARA PINTURA 4 POLEGADAS tigre UN 9,00 2,00 18,00 ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO tigre UN 8,00 4,00 32,00 THINNER 900 ML gol quimicos LATA 7,00 5,00 35,00 TINTA ACRÍLICA FOSCA 18 LITROS (VÁRIAS CORES) natucor GALAO 135,00 4,00 540,00 DESPESA COM REFORMA ESTADIO ALTO DA COLINA. FGTS: 2013100910320890771045 VALIDADE: 06/11/2013 INSS: 00068201314024221 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 34828346/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 011457 11/11/2013 1.075,12 012443 13/11/2013 1.075,12
Página: 17 / 24 011314 Ordinário 04/11/2013 9427 Concorrência 4/2010 133/2010 CLINICA FISIOCENTER PITANGA LTDA - ME EBANO PEREIRA, 361 08.669.223/0001-58 85200000 61071-2 3646-5708 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002160 00369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs 191.269,70 5.095,00 186.174,70 PSICOLOGO 40 HORAS POR 9 MESES H 1.995,00 1,00 1.995,00 FISIOTERAPEUTA 40 HORAS POR 9 MESES FONOAUDIOLOGO 20 HORAS POR 9 MESES H H 2.000,00 1,00 2.000,00 1.100,00 1,00 1.100,00 REF AO MES DE OUTUBRO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: SIMONE PATRICIA MULLER - PSICOLOGO JAQUELINE PITTNER - FISIOTERAPEUTA MARIA JOSE - FONOAUDIOLOGA FGTS: 2013103114321877103327 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 682013-14024223 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 35128062/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3A70.9CA7.7997.3DC5 VALIDADE: 03/05/2014 Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS APOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL. 011218 06/11/2013 5.095,00 012232 08/11/2013 5.095,00
Tomada de preços 6/2012 Município de Pitanga - PR 011315 Ordinário 04/11/2013 9425 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 001510 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB SALA 2 81/2012 Página: 18 / 24 07.512.134/0001-30 85200000 5855-6 36465525 0000000000 3.117,92 1.905,00 1.212,92 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E UN 1.085,00 1,00 1.085,00 TRANSMISSÃO DE DADOS- SEED SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS- SÃO JUDAS TADEU SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS- ESCOLA RENE ROCHA REF AO MES DE OUTUBRO. FGTS: 2013100810463871549606 VALIDADE: 06/11/2013 INSS: 522013-14024134 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 35345721/2013 VALIDADE: 03/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0A31.EFB2.8CFF.D7E7 VALIDADE: 01/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10852778-78 VALIDADE: 31/12/2013 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS UN UN 410,00 1,00 410,00 410,00 1,00 410,00 011226 06/11/2013 1.905,00 012539 14/11/2013 1.905,00
Tomada de preços 6/2012 Município de Pitanga - PR 011316 Ordinário 04/11/2013 9424 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 001650 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA 2 81/2012 Página: 19 / 24 07.512.134/0001-30 85200000 5855-6 36465525 0000000000 71.403,67 640,00 70.763,67 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E UN 640,00 1,00 640,00 TRANSMISSÃO DE DADOS- UNI REF AO MES DE OUTUBRO - UNI. FGTS: 2013100810463871549606 VALIDADE: 06/11/2013 INSS: 522013-14024134 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 35345721/2013 VALIDADE: 03/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0A31.EFB2.8CFF.D7E7 VALIDADE: 01/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10852778-78 VALIDADE: 31/12/2013 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS 011225 06/11/2013 640,00 012163 08/11/2013 640,00
Pregão 76/2011 Município de Pitanga - PR 011317 Ordinário 04/11/2013 9423 CLINICA MEDICA BORTOLOTTO & MACHADO LTDA - ME ARTHUR MEHL, 540 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 122/2011 Página: 20 / 24 10.920.529/0001-87 85200000 61979-5 4236465050 0000000000 3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002170 00495 Atenção Básica SALA 02 351.713,38 5.190,00 346.523,38 CONTRAÇÃO DE MÉDICO COM MS 5.190,00 1,00 5.190,00 ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICA GERAL REF AO MES DE OUTUBRO. FGTS: 2013103114550267579138 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000682013-14024529 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35238119/2013 VALIDADE: 01/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7394.F8DC.BDC9.072D VALIDADE: 08/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO 011216 06/11/2013 5.190,00 012281 08/11/2013 5.190,00
Concorrência 4/2010 Município de Pitanga - PR 011318 Ordinário 04/11/2013 9428 CLINICA MEDICA BORTOLOTTO & MACHADO LTDA - ME ARTHUR MEHL, 540 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde Página: 21 / 24 10.920.529/0001-87 85200000 61979-5 4236465050 0000000000 3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002170 00495 Atenção Básica SALA 02 346.523,38 5.098,89 341.424,49 CLINICO GERAL 20 HORAS POR 9 H 5.098,89 1,00 5.098,89 MESES REF AO MES DE OUTUBRO FGTS: 2013103114550267579138 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000682013-14024529 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35238119/2013 VALIDADE: 01/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7394.F8DC.BDC9.072D VALIDADE: 08/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 011217 06/11/2013 5.098,89 012282 08/11/2013 5.098,89
Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR 011319 Ordinário 04/11/2013 9429 DALA ROSA & FINATTO LTDA - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 890 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM 002150 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 14/2012 Página: 22 / 24 10.636.186/0001-23 PITANGUINHA 85200000 61345-2 4236461282 4284328255 93.914,71 138,42 93.776,29 BALANCEAMENTO VEÍCULO DO TIPO UN 33,86 1,00 33,86 VAN/CAMIONETE ALINHAMENTO VEÍCULO DE PASSEIO UN 25,34 2,00 50,68 BALANCEAMENTO VEÍCULO DE PASSEIO UNO AUM 5619/AUM 5613/AMBULANCIA ALT 4552. FGTS: 2013103014570794931572 VALIDADE: 28/11/2013 INSS: 302013-14024186 VALIDADE: 14/11/2013 Trabalhista: 35629196/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 236D.60ED.05AB.380D VALIDADE: 25/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE UN 26,94 2,00 53,88 011548 14/11/2013 138,42 013225 28/11/2013 138,42
Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR 011320 Ordinário 04/11/2013 9430 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 16/2012 Página: 23 / 24 10.966.707/0001-00 85200000 61676-1 0000000000 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002390 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia SALA COMERCIAL 197,05 24,12 172,93 CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS UN 5,46 1,00 5,46 LEVES MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEUS DE VEÍCULOS LEVES UNO AUM 5613/ARZ 8842 FGTS: 2013100914024600726527 VALIDADE: 06/11/2013 INSS: 00121201314024707 VALIDADE: 02/02/2014 Trabalhista: 33837256 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D05A.90FC.30D1.E719 VALIDADE: 08/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE UN 4,66 4,00 18,66 011650 18/11/2013 24,12 012747 22/11/2013 24,12
Página: 24 / 24 011321 Ordinário 04/11/2013 9431 Sem licitação CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RUA PARANA, CASA 76.639.384/0017-16 85200000 74-4 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 000380 00000 Recursos Ordinários (Livres) 7.931,32 50,00 7.881,32 TAXA(S) DO CREA UN 50,00 1,00 50,00 ART VALE DA SERRA FGTS: 2013103108191047204789 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 003102013-14001384 VALIDADE: 16/04/2014 Trabalhista: 36026149/2013 VALIDADE: 16/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5FDC.8FE8.4193.2296 VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1422 011219 06/11/2013 50,00 012248 08/11/2013 50,00