Município de Pitanga - PR EMPENHO

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1 Ordinário 24/04/ padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 40 / / 2011 Página: 1 / 68 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, 462 ******** / Centro ******** GABINETE DO PREFEITO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Manutenção Ativividades Controle Interno MATERIAL DE CONSUMO 2.400,00 93, ,55 PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) CAIXA 93,45 1,00 93,45 COR BRANCO, GRAMATURA 75, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. INSS: VALIDADE: 24/04/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: CONTROLE INTERNO Liquidação /04/ ,45 Pagamento /05/ ,45

2 Ordinário 24/04/ padrão 49 - DEVOLUCAO Sem licitação Página: 2 / 68 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA AV VICENTE MACHADO, / CONTORNO Curitiba / PR ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Outros Encargos Especiais INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONVENIO SECJ/CEDCA-CONSELHO TUTELAR 236,32 236,32 0,00 DEVOLUCAO DE VERBA UN 236,32 1,00 236,32 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: CONVENIO 140/2011 Liquidação /05/ ,32 Pagamento /05/ ,32

3 Ordinário 24/04/ padrão 49 - DEVOLUCAO Sem licitação Página: 3 / 68 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA AV VICENTE MACHADO, / CONTORNO Curitiba / PR ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Outros Encargos Especiais INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , ,07 DEVOLUCAO DE VERBA UN 1.008,93 1, ,93 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: CONVENIO 140/2011 Estorno de empenho /05/ ,93 Liquidação /05/ ,93 Estorno Liquidação /05/ ,93

4 padrão 93 - gas Pregão 10 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 4 / 68 ACIOLI RICKEN CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE Formando Cidadão do Futuro - ECA MATERIAL DE CONSUMO ,24 534, ,24 RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS UN 43,50 4,00 174,00 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 13 RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 45 UN 180,00 2,00 360,00 INSS: VALIDADE: 01/08/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DO PRODUTO LICITADO Destino: C.S.U. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

5 Ordinário 24/04/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / / 2011 Página: 5 / 68 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,04 10, ,54 TOMADA COMPLETA 2 P + 7 (3 PINOS) fame UN 6,70 1,00 6,70 PINO MACHO 2P + T fame UN 3,80 1,00 3,80 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: sec. de saúde Liquidação /06/ ,50 Pagamento /10/ ,50

6 padrão 93 - gas Pregão 10 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 6 / 68 ACIOLI RICKEN CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,55 217, ,05 RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS UN 43,50 5,00 217,50 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 13 INSS: VALIDADE: 01/08/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DO PRODUTO LICITADO Destino: CMEIS E ESCOLAS Liquidação /04/ ,50 Pagamento /05/ ,50

7 padrão 93 - gas Pregão 10 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 7 / 68 ACIOLI RICKEN CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta ,79 43, ,29 RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS UN 43,50 1,00 43,50 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 13 INSS: VALIDADE: 01/08/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DO PRODUTO LICITADO Destino: CAPS Liquidação /04/ ,50 Pagamento /05/ ,50

8 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 8 / 68 ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO ALEXANDRE BUCHMANN, / casa PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Manutenção do Depto de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,50 63, ,58 HORA DE SERVIÇO DE SOLDADOR H 18,32 3,00 54,96 PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM SOLDADOS SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 4,0 MM DERRETIDO UN 0,56 16,00 8,96 INSS: VALIDADE: 08/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: PATROLA 4 Liquidação /05/ ,92 Pagamento /05/ ,92

9 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Convite 7 / Ordinário 24/04/ / 2011 Página: 9 / 68 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA - ME Rua Saldanha Marinho, 1034 Guarapuava / PR SALA / CONTORNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,54 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO OU 1.800,00 1, ,00 JUNTO ÀS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE PITANGA - PR, CONFORME SEGUE: ACOMPANHAMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DO ICMS, AGÊNCIAS DE RENDAS E SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NA FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE RECURSOS, COM REFERÊNCIA AO ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS, REPASSE SEMANAL DAS PREVISÕES DE ICMS E FPM, BEM COMO ATUAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DA NOTA FISCAL DO PRODUTOR ATRAVÉS DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA MUNICIPAL, VISANDO O AUMENTO DO VALOR ADICIONADO. Forma de pagamento: ATÉ O 15º (DÉCIMO QUINTO) DIA DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

10 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 10 / 68 ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO ALEXANDRE BUCHMANN, / casa PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Manutenção do Depto de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,58 166, ,42 HORA DE SERVIÇO DE SOLDADOR H 18,32 8,00 146,56 PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM SOLDADOS SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 2,5 MM DERRETIDO UN 0,56 35,00 19,60 INSS: VALIDADE: 08/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: GOL Liquidação /05/ ,16 Pagamento /05/ ,16

11 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 11 / 68 ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO ALEXANDRE BUCHMANN, / casa PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Manutenção do Depto de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,42 109, ,50 HORA DE SERVIÇO DE SOLDADOR H 18,32 6,00 109,92 PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM SOLDADOS INSS: VALIDADE: 08/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: PÁ CARREAGADEIRA 930 Liquidação /05/ ,92 Pagamento /05/ ,92

12 Ordinário 24/04/ padrão 93 - gas Pregão 37 / / 2011 Página: 12 / 68 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA AV. SENADOR SALGADO FILHO, / UBERABA Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária MATERIAL DE CONSUMO , , ,24 NITROGÊNIO LIQUIDO LITRO 6,00 531, ,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

13 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 13 / 68 ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO ALEXANDRE BUCHMANN, / casa PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Manutenção do Depto de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,50 36, ,86 HORA DE SERVIÇO DE SOLDADOR H 18,32 2,00 36,64 PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM SOLDADOS INSS: VALIDADE: 08/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: PÁ CARREGADEIRA 930 Liquidação /05/ ,64 Pagamento /05/ ,64

14 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 14 / 68 ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO ALEXANDRE BUCHMANN, / casa PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Manutenção do Depto de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,86 131, ,68 HORA DE SERVIÇO DE TORNO H 8,25 6,00 49,50 MECÂNICO HORA DE SERVIÇO DE SOLDADOR PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM SOLDADOS H 18,32 4,00 73,28 SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 2,5 MM DERRETIDO UN 0,56 15,00 8,40 INSS: VALIDADE: 08/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: PATROLA N1 Liquidação /05/ ,18 Pagamento /05/ ,18

15 Ordinário 24/04/ padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Sem licitação Página: 15 / 68 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA AV. SENADOR SALGADO FILHO, / UBERABA Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária MATERIAL DE CONSUMO ,24 120, ,24 LUVAS PLASTICAS PCT 40,00 1,00 40,00 BAINHA SIMPLES CAIXA 20,00 1,00 20,00 LUVA PECA 60,00 1,00 60,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 741 Destino: PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

16 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 16 / 68 ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO ALEXANDRE BUCHMANN, / casa PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Manutenção do Depto de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,68 69, ,09 HORA DE SERVIÇO DE TORNO H 8,25 2,50 20,62 MECÂNICO HORA DE SERVIÇO DE SOLDADOR PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM SOLDADOS H 18,32 2,00 36,64 SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 2,5 MM DERRETIDO UN 0,56 22,00 12,32 INSS: VALIDADE: 08/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: PA CARREGADEIRA Liquidação /04/ ,59 Pagamento /05/ ,59

17 Ordinário 24/04/ padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / / 2012 Página: 17 / 68 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 SALA COMERCIAL / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,43 10, ,77 CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO UN 10,66 1,00 10,66 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE Destino: CAMINHÃO AIL 5737 Liquidação /05/ ,66 Pagamento /05/ ,66

18 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 18 / 68 ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO ALEXANDRE BUCHMANN, / casa PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Manutenção do Depto de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,09 700, ,63 HORA DE SERVIÇO DE TORNO H 8,25 6,00 49,50 MECÂNICO HORA DE SERVIÇO DE SOLDADOR PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM SOLDADOS H 18,32 30,00 549,60 SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 2,5 MM DERRETIDO SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 3,2 MM DERRETIDO UN UN 0,56 72,00 40,32 0,56 109,00 61,04 INSS: VALIDADE: 08/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: TRATOR DE ESTEIRA Liquidação /05/ ,46 Pagamento /05/ ,46

19 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 19 / 68 ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO ALEXANDRE BUCHMANN, / casa PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Manutenção do Depto de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,63 87, ,22 HORA DE SERVIÇO DE TORNO H 8,25 4,50 37,12 MECÂNICO HORA DE SERVIÇO DE SOLDADOR PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM SOLDADOS H 18,32 2,50 45,80 SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 2,5 MM DERRETIDO UN 0,56 8,00 4,48 INSS: VALIDADE: 08/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: PATROLA Nº5 Liquidação /04/ ,41 Pagamento /05/ ,41

20 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 20 / 68 CARLOS OSCAR LEMES Rua 10 de Abril, S/N / Ao Lado do Mercamar Vila Nova SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,98 50, ,98 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA UN 50,00 1,00 50,00 INSS: VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: CAMINHÃO AEZ 5263 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

21 Ordinário 24/04/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 21 / 68 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras MATERIAL DE CONSUMO Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc ,91 197, ,45 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 70,02 197,46 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR Liquidação /04/ ,46 Pagamento /05/ ,46

22 Ordinário 24/04/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 22 / 68 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade MATERIAL DE CONSUMO Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício , , ,85 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,07 550, ,60 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DA CIDADE Liquidação /04/ ,60 Pagamento /05/ ,60

23 padrão OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 23 / 68 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, / POSTO CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade MATERIAL DE CONSUMO Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc , , ,40 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API - BALDE 192,07 2,00 384,15 CG4 TURBO C/20 L ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30 API - CS BALDE 185,25 2,00 370,50 ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 90 API - GL5 BALDE 194,01 2,00 388,02 ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 90 API - GL4 BALDE 214,50 2,00 429,00 ÓLEO HIDRÁULICO 68 BALDE 179,40 3,00 538,20 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: ALMOXARIFADO Liquidação /04/ ,87 Pagamento /05/ ,87

24 Ordinário 24/04/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 24 / 68 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% MATERIAL DE CONSUMO FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,92 669, ,07 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,07 323,60 669,85 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE EDUC Liquidação /04/ ,85 Pagamento /05/ ,85

25 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 25 / 68 ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO ALEXANDRE BUCHMANN, / casa PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Manutenção do Depto de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,22 105, ,85 HORA DE SERVIÇO DE TORNO H 8,25 5,00 41,25 MECÂNICO HORA DE SERVIÇO DE SOLDADOR PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM SOLDADOS H 18,32 3,50 64,12 INSS: VALIDADE: 08/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: PATROLA Nº2 Liquidação /04/ ,37 Pagamento /05/ ,37

26 Ordinário 24/04/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 26 / 68 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,88 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,07 538, ,51 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DA SAÚDE Liquidação /04/ ,51 Pagamento /07/ ,51

27 Ordinário 24/04/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 27 / 68 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,88 391, ,05 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 138,95 391,83 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DA SAÚDE Liquidação /04/ ,83 Pagamento /07/ ,83

28 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 28 / 68 ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO ALEXANDRE BUCHMANN, / casa PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Manutenção do Depto de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,85 152, ,48 HORA DE SERVIÇO DE TORNO H 8,25 9,00 74,25 MECÂNICO HORA DE SERVIÇO DE SOLDADOR PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM SOLDADOS H 18,32 3,50 64,12 SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 4,0 MM DERRETIDO UN 0,56 25,00 14,00 INSS: VALIDADE: 08/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: TRATOR DE ESTEIRA Liquidação /04/ ,37 Pagamento /05/ ,37

29 Ordinário 24/04/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 29 / 68 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos MATERIAL DE CONSUMO ,32 84, ,71 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 30,00 84,61 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE Liquidação /04/ ,61 Pagamento /05/ ,61

30 Ordinário 24/04/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 30 / 68 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS Manutenção da Secretaria de Promoção Social MATERIAL DE CONSUMO ,55 96, ,07 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 34,21 96,48 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA PROM. SOCIAL Liquidação /04/ ,48 Pagamento /05/ ,48

31 Ordinário 24/04/ padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 40 / / 2011 Página: 31 / 68 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, 462 ******** / Centro ******** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta ,29 186, ,39 PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) CAIXA 93,45 2,00 186,90 COR BRANCO, GRAMATURA 75, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. INSS: VALIDADE: 24/04/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE SAÚDE Liquidação /04/ ,90 Pagamento /05/ ,90

32 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 32 / 68 ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO ALEXANDRE BUCHMANN, / casa PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Manutenção do Depto de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,48 136, ,72 HORA DE SERVIÇO DE SOLDADOR H 18,32 4,50 82,44 PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM SOLDADOS SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 3,2 MM DERRETIDO SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 4,0 MM DERRETIDO UN UN 0,56 72,00 40,32 0,56 25,00 14,00 INSS: VALIDADE: 08/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: CAMINHÃO ABL 2217 Liquidação /04/ ,76 Pagamento /05/ ,76

33 Ordinário 24/04/ padrão 50 - RESCISOES Sem licitação Página: 33 / 68 ANTONIO DO ESPIRITO SANTO RUA ROSALVO PETRECHEN, 1031 CPF CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , ,88 RECIBO DE QUITACAO OU 1.475,07 1, ,07 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação /04/ ,07 Pagamento /04/ ,07

34 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 34 / 68 ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO ALEXANDRE BUCHMANN, / casa PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Manutenção do Depto de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,72 105, ,35 HORA DE SERVIÇO DE TORNO H 8,25 5,00 41,25 MECÂNICO HORA DE SERVIÇO DE SOLDADOR PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM SOLDADOS H 18,32 3,50 64,12 INSS: VALIDADE: 08/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: PATROLA Nº 2 Liquidação /04/ ,37 Pagamento /05/ ,37

35 Ordinário 24/04/ padrão 50 - RESCISOES Sem licitação Página: 35 / 68 JOHNNY MARCOS WUTZKE Rua Visconde de Guarapuava, sn CPF Centro GABINETE DO PREFEITO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , ,98 RECIBO DE QUITACAO OU 7.930,05 1, ,05 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação /04/ ,05 Pagamento /04/ ,05

36 Ordinário 24/04/ padrão 46 - FUNDO DE PREVIDENCIA Sem licitação Página: 36 / 68 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA 7 DE SETEMBRO, / CENTRO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Encargos Previdenciários RPPS OBRIGAÇOES PATRONAIS ,16 532, ,08 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA UN 532,08 1,00 532,08 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: RESCISAO DE JOHNNY MARCOS WUTZKE Liquidação /04/ ,08 Pagamento /04/ ,08

37 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 37 / 68 ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO ALEXANDRE BUCHMANN, / casa PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Manutenção do Depto de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,35 376, ,55 HORA DE SERVIÇO DE SOLDADOR H 18,32 18,00 329,76 PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM SOLDADOS SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 2,5 MM DERRETIDO UN 0,56 84,00 47,04 INSS: VALIDADE: 08/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: PATROLA Nº4 Liquidação /04/ ,80 Pagamento /05/ ,80

38 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 38 / 68 ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO ALEXANDRE BUCHMANN, / casa PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Manutenção do Depto de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,55 210, ,51 HORA DE SERVIÇO DE SOLDADOR H 18,32 8,50 155,72 PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM SOLDADOS SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 3,2 MM DERRETIDO SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 4,0 MM DERRETIDO UN UN 0,56 75,00 42,00 0,56 22,00 12,32 INSS: VALIDADE: 08/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: CAMINHÃO ABK 5942 Liquidação /04/ ,04 Pagamento /05/ ,04

39 padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / Ordinário 24/04/ / 2011 Página: 39 / 68 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, / CAIXA POSTAL 192 CENTRO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento MATERIAL DE CONSUMO 8.885,97 87, ,68 SABAO EM PÓ 1 KG TYXAN KG 3,26 2,00 6,52 DESINFETANTE DE USO GERAL. EMBALAGEM DE 2 LITROS CLEAN LATA 2,11 10,00 21,10 COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, TENSOATIVO CATIÔNICO, COPOLÍMERO ACRÍLICO, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 LITRO Q BOA UN 1,11 4,00 4,44 PRINCÍPIOS ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL 400 ML GLADE UN 3,89 3,00 11,67 COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUMES E BUTANO/PROPANO. INGREDIENTES ATIVOS: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO E CLORETO DE ALQUIL DIMETIL ETIL BENZIL AMÔNIO 0,15%. DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML FACILLE UN 0,66 1,00 0,66 COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA. PEDRA SANITÁRIA (REFIL) 1 HASTE PLÁSTICA + 1 PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS FILTRO PARA CAFÉ REF. 103 EMBALAGEM COM 40 UNIDADES COPO DESCARTAVEL 200 ML, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES COPO DESCARTAVEL 50 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS BRANCAS E PICOTADAS HARPIC UN 1,42 4,00 5,68 BRIGITTA UN 1,38 4,00 5,52 COPOSUL PCT 1,56 1,00 1,56 COPOSUL UN 0,84 2,00 1,68 FOLHALEV FARDO 28,46 1,00 28,46 INSS: VALIDADE: 29/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: SETOR DE PLANEJAMENTO

40 Ordinário 24/04/ padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / / 2011 Página: 40 / 68 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 CAIXA POSTAL / CENTRO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento MATERIAL DE CONSUMO Liquidação /05/ ,29 Pagamento /05/ , ,97 87, ,68

41 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 41 / 68 CARLOS OSCAR LEMES Rua 10 de Abril, S/N / Ao Lado do Mercamar Vila Nova SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Manutenção do Conselho Tutelar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.953,42 10, ,42 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO UN 10,00 1,00 10,00 INSS: VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: UNO AQK 1952 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

42 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 42 / 68 CARLOS OSCAR LEMES Rua 10 de Abril, S/N / Ao Lado do Mercamar Vila Nova SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,73 10, ,73 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO UN 10,00 1,00 10,00 INSS: VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: UNO ASW 1098 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

43 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 43 / 68 CARLOS OSCAR LEMES Rua 10 de Abril, S/N / Ao Lado do Mercamar Vila Nova SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,73 40, ,73 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O UN 40,00 1,00 40,00 MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS INSS: VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: MICRO ARL 8058 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

44 padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / Ordinário 24/04/ / 2011 Página: 44 / 68 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, / CAIXA POSTAL 192 CENTRO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito MATERIAL DE CONSUMO ,49 24, ,49 COPO DESCARTAVEL 200 ML, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES COPOSUL PCT 1,56 10,00 15,60 COPO DESCARTAVEL 50 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COPOSUL UN 0,84 10,00 8,40 INSS: VALIDADE: 29/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: P/ GABINETE Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00

45 Ordinário 24/04/ padrão 25 - ALUGUEIS Sem licitação Página: 45 / 68 INDALECIO DA CRUZ MACHADO RUA BARAO DO CERRO AZUL, 1380 CPF JARDIM MARISTELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,60 350, ,60 ALUGUEL UN 350,00 1,00 350,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 742 Destino: PROM SOCIAL Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

46 Ordinário 24/04/ padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 22 / / 2012 Página: 46 / 68 JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 SALA / CENTRO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento MATERIAL DE CONSUMO 8.798,68 620, ,68 MONITOR LCD/LED 18.5" UN 620,00 1,00 620,00 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS. Destino: SETOR DE PLANEJAMENTO Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00

47 Ordinário 24/04/ padrão OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / / 2012 Página: 47 / 68 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,54 11, ,23 FLUIDO DE FREIO 500 ML UN 11,31 1,00 11,31 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: KADETT LYS 4394 Liquidação /04/ ,31 Pagamento /05/ ,31

48 Ordinário 24/04/ padrão 10 - MEDICAMENTOS,MAT.HOSP. E ODONTOLOGICOS Sem licitação Página: 48 / 68 FARMÁCIA 3000 LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, / CENTRO Guarapuava / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta ,39 313, ,52 DIVERSOS MEDICAMENTOS. UN 313,87 1,00 313,87 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 743 Destino: PARA PACIENTE EMERGENCIAL Liquidação /04/ ,87 Pagamento /04/ ,87 Estorno Pagamento /05/ ,87 Pagamento /05/ ,87

49 padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 62 / Ordinário 24/04/ / 2011 Página: 49 / 68 I. SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348 Campo Mourão / PR / FUNDOS CENTRO GABINETE DO PREFEITO FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Fundo Municipal Procuradoria Jurídica 8.300,00 237, ,00 CADEIRA DIGITADOR EM ESPUMA INJETADA, BASE A GÁS, UN 237,00 1,00 237,00 COM BRAÇOS REGULÁVEIS E GIRATÓRIA. REGULAGEM DE ALTURA CENTRAL, ESTOFADO POLIPROPILENO, REGULAGEM HORIZONTAL DO ENCOSTO, GARANTIA DE 12 MESES. Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SETOR JURIDICO Liquidação /04/ ,00 Pagamento /06/ ,00

50 Ordinário 24/04/ padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 50 / 68 EXPRESSO NORDESTE - FRETES AV. AFONSO BOTELHO, null / CENTRO Campo Mourão / PR SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,98 54, ,02 FRETE UN 54,96 1,00 54,96 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 745 Destino: FRETE DE PEÇAS Liquidação /04/ ,96 Pagamento /05/ ,96

51 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / Ordinário 24/04/ / 2011 Página: 51 / 68 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, / PREDIO CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico MATERIAL DE CONSUMO Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc ,44 76, ,24 BOTINA COURO MÉDIA SOLA PNEU Nº PAR 38,10 2,00 76,20 43 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VIGILANCIA SANITARIA Liquidação /04/ ,20 Pagamento /05/ ,20

52 Ordinário 24/04/ padrão 98 - passagem Sem licitação Página: 52 / 68 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA AV. AFONSO BOTELHO, 1585, 40 A / CONTORNO São Paulo / SP (448) SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS Manutenção da Secretaria de Promoção Social PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , , ,92 PASSAGENS UN 3.513,08 1, ,08 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 746 Destino: ETINERANTES Liquidação /04/ ,08 Pagamento /05/ ,08

53 Ordinário 24/04/ padrão 89 - Tarifa Bancária Sem licitação Página: 53 / 68 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Avenida Brasil, 470 Terreo / Centro ******** ******** GABINETE DO PREFEITO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,08 60, ,08 TARIFAS BANCARIAS UN 60,00 1,00 60,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 747 Destino: ADITIVO DE VIGENCIA Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

54 Ordinário 24/04/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / / 2011 Página: 54 / 68 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias MATERIAL DE CONSUMO 7.591,12 169, ,72 POSTE 75 7,20 M UN 169,40 1,00 169,40 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: PROM. SOCIAL Liquidação /05/ ,40 Pagamento /06/ ,40

55 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 11 / Ordinário 24/04/ IACIN INSTITUTO DE AGRO-ECOLOGIA E CIENCIAS NATURAIS ROD PR 323, KM 294, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105 / 2010 Página: 55 / / CONTORNO Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta , , ,68 TERAPIAS NATURAIS OU 2.800,00 1, ,00 COMPLEMENTARES - (ACUPUNTURA) TERAPIAS NATURAIS COMPLEMENTARES - (FISIOTERAPIA) TERAPIAS NATURAIS COMPLEMENTARES - (MASSOTERAPIA) TERAPIA NATURAIS COMPLEMENTARES - (QUIROPRAXIA) TERAPIAS NATURAIS COMPLEMENTARES - (REIKI) TERAPIAS NATURAIS COMPLEMENTARES - (PSICOTERAPIA) H H H H H 4.566,67 1, , ,00 1, , ,00 1, , ,00 1, , ,00 1, ,00 Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL. Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação /04/ ,67 Pagamento /05/ ,50 Pagamento /05/ ,00 Pagamento /05/ ,17

56 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 56 / 68 CARLOS OSCAR LEMES Rua 10 de Abril, S/N / Ao Lado do Mercamar Vila Nova SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,01 60, ,01 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO UN 10,00 6,00 60,00 INSS: VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: UNO AAK 3881/ARZ 8842/ARZ8843/AUM 5604/AUM 5613/KADETT GVU 5269 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

57 Ordinário 24/04/ padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Sem licitação Página: 57 / 68 MARINETTE MARCON DE OLIVEIRA - ME RUA DA LIBERDADE, / VILA PLANALTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos MATERIAL DE CONSUMO ,71 60, ,71 RETENTOR CUBO DIANTEIRO PECA 60,00 1,00 60,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 748 Destino: TRATOR JOHN DEERE Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

58 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 58 / 68 CARLOS OSCAR LEMES Rua 10 de Abril, S/N / Ao Lado do Mercamar Vila Nova SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,01 69, ,01 LAVAGEM DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO "VAN" (DUCATO, IVECO, RENAULT MASTE UN 23,00 3,00 69,00 INSS: VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: DUCATO AQT 3132/DUCATO AMW 9982/RENAULT ALT 4552 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

59 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 59 / 68 CARLOS OSCAR LEMES Rua 10 de Abril, S/N / Ao Lado do Mercamar Vila Nova SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,01 120, ,01 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O UN 40,00 3,00 120,00 MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS INSS: VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: MICRO ASE 1633/ALH 6575/ BBO 1414 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

60 Ordinário 24/04/ padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Concorrência 4 / / 2010 Página: 60 / 68 CLINICA FISIOCENTER PITANGA LTDA - ME Rua Ebano Pereira, 361 Lado HSVP / Centro ******** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta , , ,68 PSICOLOGO 40 HORAS POR 9 MESES H 1.995,00 1, ,00 CLINICO GERAL 20 HORAS POR 9 MESES FISIOTERAPEUTA 40 HORAS POR 9 MESES FONOAUDIOLOGO 20 HORAS POR 9 MESES H H H 5.100,00 1, , ,00 1, , ,00 1, ,00 Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS APOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL. Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação /04/ ,00 Estorno Liquidação /04/ ,00 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,95 Pagamento /05/ ,85 Pagamento /05/ ,20

61 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 61 / 68 CARLOS OSCAR LEMES Rua 10 de Abril, S/N / Ao Lado do Mercamar Vila Nova SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,01 55, ,01 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O UN 55,00 1,00 55,00 MOTOR DE VEÍCULO ÔNIBUS INSS: VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: ONIBUS BBN 1414 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

62 padrão 93 - gas Pregão 10 / Ordinário 24/04/ / 2012 Página: 62 / 68 ACIOLI RICKEN CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras MATERIAL DE CONSUMO ,24 43, ,74 RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS UN 43,50 1,00 43,50 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 13 INSS: VALIDADE: 01/08/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DO PRODUTO LICITADO Destino: SEC. DE INTERIOR Liquidação /04/ ,50 Pagamento /05/ ,50