Município de Pitanga - PR EMPENHO
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- Vítor Caires Antas
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1 Ordinário 04/06/ padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 1 / 77 ADAIR ANTONIO ZAMPIER RUA PORTUGAL, S/N CPF SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Departamento Especial de Governo Manutenção da Secretaria Especial de Governo 8.750, , ,00 ADIANTAMENTO UN 1.500,00 1, ,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 987 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Estorno de empenho /06/ ,00
2 Ordinário 04/06/ padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 2 / 77 ADAIR ANTONIO ZAMPIER RUA PORTUGAL, S/N CPF SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Departamento Especial de Governo Manutenção da Secretaria Especial de Governo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.250, , ,00 ADIANTAMENTO UN 1.500,00 1, ,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 987 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Estorno de empenho /06/ ,00
3 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2012 Página: 3 / 77 CARLOS OSCAR LEMES Rua 10 de Abril, S/N / Ao Lado do Mercamar Vila Nova SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,81 10, ,81 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO UN 10,00 1,00 10,00 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: MONTANA AUZ 0471 Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
4 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2011 Página: 4 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, / PREDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,47 180, ,47 VIDRO LISO INCOLOR 3 MM UN 45,00 4,00 180,00 (COLOCADO) Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
5 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2011 Página: 5 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, / PREDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,77 CABO DE REDE CATEGORIA 5 CAIXA sil METRO 379,80 1,00 379,80 COM 300 METROS FECHADURA INOX BANHEIRO soprano UN 27,00 5,00 135,00 FECHADURA INOX INTERNA soprano UN 27,50 6,00 165,00 PORTA DE MADEIRA CHAPEADA 0,80 X 2,10 M porterit UN 38,40 5,00 192,00 FIO PARALELO 4 MM (ROLO) 100 MTS sil UN 275,60 1,00 275,60 FIO SÓLIDO 6 MM sil UN 1,95 100,00 195,00 LUMINÁRIA ALETADA 2 X 40 W COR BRANCA COMPLETA taschibra UN 46,95 6,00 281,70 VALVULA HIDRO docol UN 87,65 4,00 350,60 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO Liquidação /06/ ,70 Pagamento /06/ ,70
6 Ordinário 04/06/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / / 2011 Página: 6 / 77 KORCHAK & KORCHAK LTDA R. RAMOS BARCELOS, 275 VILA CARKI / CONTORNO Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício , , ,61 MEIO FIO BAIXO 0,80 MT UN 8,00 40,00 320,00 TUBO DE CONCRETO 0,40 CM X 1.00 MT TUBO DE CONCRETO 0,60 CM X 1.00 MT TUBO DE CONCRETO 0,80 CM X 1.00 MT UN UN UN 27,50 156, ,00 58,00 80, ,00 74,94 87, ,04 AREIA MÉDIA M3 64,00 5,00 320,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: OBRAS DA SEC. DA CIDADE Liquidação /06/ ,04 Pagamento /06/ ,04
7 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2011 Página: 7 / 77 ROBERTO SILVERIO MUNIZ - ME BR-466, / CASA PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Manutenção do Depto de Obras , , ,23 MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA EM METRO 518,08 31, ,66 PLANCHA PONTALETES DE EUCALIPTO 4.5 MT 30 CM L TRAVESSEIRA DE EUCALIPTO 4,5 M 25 X 30 UN 180,00 6, ,00 165,00 7, ,00 VIGAS 8 MT 50 X 50 UN 820,00 2, ,00 UN Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DO INTERIOR Liquidação /06/ ,66 Pagamento /06/ ,66
8 Ordinário 04/06/ padrão SERVIÇOS DE SOM Sem licitação Página: 8 / 77 VENTANAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, / SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,11 SERVICOS DE SOM MO 3.380,00 1, ,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 989 Destino: ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA - FASE REGIONAL Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
9 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2011 Página: 9 / 77 KORCHAK & KORCHAK LTDA R. RAMOS BARCELOS, 275 Guarapuava / PR VILA CARKI / CONTORNO (42) SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Manutenção do Depto de Obras , , ,80 TUBO DE CONCRETO 0,40 CM X 1.00 UN 27,50 44, ,00 MT TUBO DE CONCRETO 0,60 CM X 1.00 MT TUBO DE CONCRETO 0,80 CM X 1.00 MT UN 58,00 21, ,00 74,94 10,00 749,43 TUBO DE CONCRETO 1.00 X 1.00 MT UN 82,00 37, ,00 UN Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: sec. do interior Liquidação /06/ ,43 Pagamento /06/ ,43
10 Ordinário 04/06/ padrão 93 - gas Pregão 74 / / 2011 Página: 10 / 77 TESCARO GASES E SOLDAS LTDA AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, / Campo Mourão / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,86 CARGA DE OXIGÊNIO 8.5 M3 UN 142,30 26, ,80 CARGA DE OXIGÊNIO 4.5 M3 UN 104,30 22, ,60 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: DE SAÚDE Liquidação /06/ ,40 Pagamento /11/ ,40
11 Ordinário 04/06/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / / 2011 Página: 11 / 77 KORCHAK & KORCHAK LTDA R. RAMOS BARCELOS, 275 VILA CARKI / CONTORNO Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,59 64, ,59 AREIA MÉDIA M3 64,00 1,00 64,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: sec. de saúde Liquidação /06/ ,00 Pagamento /07/ ,00
12 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA DEPUTADO FRANCISCO COSTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Página: 12 / / % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,46 223, ,81 AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO UN 3,55 63,00 223,65 DE FIRMAS Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 990 Destino: DEPTO DE EDUC Liquidação /06/ ,65 Pagamento /06/ ,65
13 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2011 Página: 13 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, / PREDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,59 90, ,59 VIDRO LISO INCOLOR 3 MM UN 45,00 2,00 90,00 (COLOCADO) Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: sec. de saúde Liquidação /06/ ,00 Pagamento /07/ ,00
14 padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 33 / 2012 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS RUA ALUIZIO NUNES COSTA, 822 Maringá / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70 / 2012 Página: 14 / / Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire CIDADE INDUSTRIAL , , ,00 ROTAÇÃO VERTICAL: UN 625,00 4, ,00 EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES E MELHORA A FLEXIBILIDADE DAS ARTICULAÇÕES DOS OMBROS. FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" X 1,50 MM; 3" 1/2 X 2 MM, 3/4 X 1,50 MM, ROLAMENTO DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA AFIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇAAOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. PLACA UN 675,00 4, ,00 PLACA DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAL UTILIZADO: TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2 X 2 MM, CHAPA X X 1.5 MM; 3 X 1,50 MM; PINTURA EPOX ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO; ADESIVADA FRENTE E VERSO; CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA; A PLACA NÃO CONTÉM QUINAS, MOLDURA TUBULAR. Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA, CONFERÊNCIA DE QUANTIDADE E QUALIDADE PELO DEP Destino: DIVERSAS PRAÇAS Liquidação /07/ ,00 Pagamento /08/ ,00
15 padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 33 / 2012 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS RUA ALUIZIO NUNES COSTA, 822 Maringá / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70 / 2012 Página: 15 / / Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire CIDADE INDUSTRIAL , ,00 443,38 MULTI - EXERCITADOR COM SEIS UN 2.500,00 4, ,00 FUNÇÕES: CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. FORTALECE, ALONGA E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES.FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 2" 1/2 X 2 MM; 3/4 X 1,50; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM, OBLONGO DE NO MINIMO 20 X 50 X 1,50 MM.UTILIZA PINOS MACIÇOS. TODOS ROLAMENTOS DUPLOS E BUCHAS ACETAL NAS ARTICULAÇÃOES SUPERIORES, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTE DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA PARA SEUS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁRES FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. ESQUI: UN 1.625,00 4, ,00 EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIL, MEMBROS SUPERIORES E A FUNÇÃO CARDIORESPIRATÓRIA. FABRICADOS EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,50 MM, 1" 1/2 X 1,50 MM, METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X2 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM, UTILIZA PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS) E BUCHAS ACETAL NAS ARTICULAÇÕES SUPERIORES, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT), CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. SIMULADOR DE CAMINHADA: UN 1.700,00 4, ,00 EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES DESENVOLVE COORDENAÇÕ MOTORA. FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM, CHAPA ANTI DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM, UTILIZA PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO CHUMBADORES PARABOUT), CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. PRESSÃO DE PERNAS: UN 1.175,00 4, ,00 EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. FORTALECE OS MÚSCULOS DA COXA E QUADRIL. FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 3" 1/2 X 4MM; 2" X 4 MM, 4" X 3 MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS. UTILIZA PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA,BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X 1/4 COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. SURF: UN 1.050,00 4, ,00 EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. MELHORA A FLEXIBILIDADE, A AGILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIS E REGIÃO LOMBAR. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" 1/2 X 1,50 MM; 3" 1/2 X 4 MM, CHAPA ANTI -DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; UTILIZA PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO
16 Ordinário 04/06/ padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 33 / / 2012 Página: 16 / 77 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS RUA ALUIZIO NUNES COSTA, / CIDADE INDUSTRIAL Maringá / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , ,00 443,38 DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANE 240 MM X 1/4 E COM PARFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA, CONFERÊNCIA DE QUANTIDADE E QUALIDADE PELO DEP Destino: DIVERSAS PRAÇAS Liquidação /07/ ,00 Pagamento /08/ ,00
17 Ordinário 04/06/ padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 17 / 77 OI MÓVEL S.A. SETOR COMERCIAL NORTE, S/N QUADRA / ASA NORTE Brasília / DF GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,25 371, ,36 FATURA DE TELEFONE UN 371,89 1,00 371,89 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação /06/ ,89 Pagamento /06/ ,89
18 padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2011 Página: 18 / 77 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / SALA PITANGUINHA (42) (42) GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito ,67 62, ,25 GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO INVICTA UN 62,42 1,00 62,42 CAPACIDADE 2 LT Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: P/ GABINETE Liquidação /06/ ,42 Pagamento /06/ ,42
19 Ordinário 04/06/ padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Sem licitação Página: 19 / 77 P. GEFFER DA SILVA - ME DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 370 SALA COMERCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,86 384, ,86 PLACA RAMAL UN 384,00 1,00 384,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 991 Destino: DE SAUDE Liquidação /06/ ,00 Pagamento /07/ ,00
20 Ordinário 04/06/ padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Convite 15 / / 2012 Página: 20 / 77 BRUNA MULLER FABRIS DE SETEMBRO, / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais ,61 208, ,11 Recarga de Toner Modelo HP CE285AC UN 69,50 3,00 208,50 INSS: VALIDADE: 20/10/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: P/ LICITAÇÃO Liquidação /06/ ,50 Pagamento /06/ ,50
21 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Convite 15 / 2012 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2012 Página: 21 / 77 BRUNA MULLER FABRIS DE SETEMBRO, / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Manutenção do Depto de Recursos Humanos 4.109,29 69, ,79 RECARGA DE TONER MODELO HP UN 69,50 1,00 69,50 LASERJET Q5949A INSS: VALIDADE: 20/10/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: RECURSOS HUMANOS Liquidação /06/ ,50 Pagamento /06/ ,50
22 padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Pregão 26 / 2012 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2012 Página: 22 / 77 MANCHUR & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, / LOTEAMENTO SAN FERNANDO SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios , ,00 48,00 CALCÁRIO TIPO C - DOLOMÍTICO TON 58,20 360, ,00 INSS: VALIDADE: 04/10/2012 Forma de pagamento: MEDIANTE LIBERAÇÃO DA PARCELA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABAS Destino: CONTRA PARTIDA DE CONVENIO Liquidação /06/ ,36 Pagamento /06/ ,36 Liquidação /08/ ,28 Pagamento /08/ ,28 Liquidação /08/ ,36 Pagamento /08/ ,36
23 padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Pregão 26 / 2012 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2012 Página: 23 / 77 MANCHUR & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, / LOTEAMENTO SAN FERNANDO SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONVENIO SEAB - CALCÁRIO - Ex. Anterior , ,00 112,00 CALCÁRIO TIPO C - DOLOMÍTICO TON 58,20 840, ,00 INSS: VALIDADE: 04/10/2012 Forma de pagamento: MEDIANTE LIBERAÇÃO DA PARCELA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABAS Destino: SEC. DO INTERIOR Liquidação /07/ ,45 Pagamento /07/ ,45 Liquidação /07/ ,40 Pagamento /08/ ,40 Liquidação /08/ ,15 Estorno Liquidação /08/ ,50 Pagamento /08/ ,65 Liquidação /08/ ,50 Pagamento /08/ ,50
24 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2012 Página: 24 / 77 CARLOS OSCAR LEMES Rua 10 de Abril, S/N / Ao Lado do Mercamar Vila Nova SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Manutenção do Conselho Tutelar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.057,08 10, ,08 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO UN 10,00 1,00 10,00 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: UNO ANH 1504 Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
25 padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2011 Página: 25 / 77 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, / CAIXA POSTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio ,15 55, ,13 DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML FACILLE UN 0,66 6,00 3,96 COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA. PAPEL TOALHA INTERFOLHAS COR CREME 22,5 X 21 CM REMAPEL UN 4,52 5,00 22,60 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS BRANCAS E PICOTADAS FOLHALEV FARDO 28,46 1,00 28,46 EMBALAGEM 64 ROLOS MEDINDO 30M X 10 CM CADA. COMPOSIÇÃO 100 % FIBRAS CELULÓSICAS. INSS: VALIDADE: 29/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: P/ AGENCIA DO TRABALHADOR Liquidação /07/ ,02 Pagamento /07/ ,02
26 Ordinário 04/06/ padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 26 / 77 MARCO AURELIO ULIANA RUA JHON KENNEDY, 171 CASA CPF PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Sessão de Capacitação e Incentivo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,94 ADIANTAMENTO UN 1.500,00 1, ,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 992 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
27 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 11 / 2012 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2012 Página: 27 / 77 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, / ******** Centro ******** SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,27 4, ,47 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES NA COR COBRE CAIXA 4,80 1,00 4,80 INSS: VALIDADE: 25/10/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS Destino: CORPO DE BOMBEIRO Liquidação /06/2012 4,80 Pagamento /06/2012 4,80
28 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Convite 15 / 2012 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2012 Página: 28 / 77 BRUNA MULLER FABRIS DE SETEMBRO, / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores ,81 69, ,31 RECARGA DE TONNER MODELO HP UN 69,50 1,00 69,50 CB435A INSS: VALIDADE: 20/10/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: CORPO DE BOMBEIRO Liquidação /06/ ,50 Pagamento /06/ ,50
29 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2012 Página: 29 / 77 CARLOS OSCAR LEMES Rua 10 de Abril, S/N / Ao Lado do Mercamar Vila Nova SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Manutenção do Conselho Tutelar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.047,08 10, ,08 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO UN 10,00 1,00 10,00 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: VOYAGE AUN 3601 Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
30 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2011 Página: 30 / 77 KORCHAK & KORCHAK LTDA R. RAMOS BARCELOS, 275 Guarapuava / PR VILA CARKI / CONTORNO (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios , , ,24 TUBO DE CONCRETO 0,20 CM X 1,00 UN 9,00 82,00 738,00 MT TUBO DE CONCRETO 0,30 CM X 1.00 MT 12,00 82,00 984,00 AREIA MÉDIA M3 64,00 4,00 256,00 UN Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DO MEIO AMBIENTE Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
31 Ordinário 04/06/ padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Sem licitação Página: 31 / 77 P. GEFFER DA SILVA - ME DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 370 SALA COMERCIAL / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 456, ,00 FAC SIMILE UN 456,00 1,00 456,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 993 Destino: PREFEITURA Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
32 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2011 Página: 32 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, / PREDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE Formando Cidadão do Futuro - ECA ,04 32, ,64 ADAPTADOR INTERNO PARA cipla UN 2,80 4,00 11,20 MANGUEIRA COM ROSCA 1/2 REPARO DE VALVULA docol UN 21,20 1,00 21,20 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: PROM. SOCIAL Liquidação /06/ ,40 Pagamento /07/ ,40
33 padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 9 / 2012 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2012 Página: 33 / 77 MSC PLAYGROUNDS LTDA-ME RUA JORGE RANK, 257 São Bento do Sul / SC / SALA SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,00 PARQUE INFANTIL COLORIDO - UN 8.448,00 3, ,00 ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 9X9 CM E PAREDE DE 20MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR DE MADEIRA ITAÚBA, ALTURA DOS PATAMARES: 0,90M02. TORRE DE 1,0X1,0M COM COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO; 01 ESCORREGADOR RETO EM FIBRA DE VIDRO DE 2,00M COMPRIMENTO X 0,42CM DE LARGURA - 01 ESCORREGADOR DUPLO EM FIBRA DE VIDRO DE 2,00M DE COMPRIMENTO, X 0,42CM DE LARGURA RAMPA DE MADEIRA DE 2,00M X 092 CM DE LARGURA, COM. 06 RIPAS COLORIDAS INTERCALADAS, TUBO HORIZONTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDÁVEL, MEDINDO 2,00M DE COMP (APROX) X 0,80M DE ABERTURA ESCADA EM FERRO GALVANIZADO COM DEGRAUS EM MADEIRA DE 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,72 M DE LARGURA - ÁREA PARA O PARQUE 7,50MX5,00M. PARQUE INFANTIL, COLORIDO, COM UN 6.524,00 5, ,00 ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTO-CLAVE, FERRAGENS GALVANIZADAS À FOGO CONTENDO: 01 TORRE MEDINDO 1,35 X 1,35, COM COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO; 02 ESCORREGADORES EM FIBRA DE VIDRO, COM 2,50 METROS DE COMPRIMENTO X 42 CM DE LARGURA; 01 RAMPA DE CORDAS, MEDINDO 1,18MTS DE LARGURA X 2,00MTS DE COMPRIMENTO; 01 ESCADA DE FERRO GALVANIZADO COM DEGRAUS EM MADEIRA, MEDINDO 1,80 MTS DE COMPRIMENTO X 52 CM DE LARGURA; 01 PRANCHA DE GANGORRA MEDINDO 2,80 METROS DE COMPRIMENTO X 20CM DE LARGURA; 36 BALANÇOS COM TÁBUA DE ITAÚBA, COM CORRENTES MEDINDO 1,52MTS DE COMPRIMENTO, TÁBUA MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO X 25 CM DE LARGURA, DEVENDO CONTER AINDA AS FERRAGENS E PROTEÇÕES NECESSÁRIAS AO PARQUE. ÁREA DO BRINQUEDO: 7X9 METROS GANGORRA INFANTIL COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO DE 1"1/4 UN 1.350,00 5, ,00 MEDINDO 1,50M DE COMPRIMENTO X 0,60 CM DE ALTURA COM PRANCHAS DE ITAÚBA MEDINDO 2,90M DE COMPRIMENTO X 0,23 DE LARGURA. ÁREA DO BRINQUEDO: 2 X 3M. Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: DEPTO DE EDUC Liquidação /07/ ,00 Pagamento /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
34 Ordinário 04/06/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / / 2011 Página: 34 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE Formando Cidadão do Futuro - ECA ,64 87, ,84 REGISTRO DE GAVETA 3,4 METAL UN 28,40 1,00 28,40 REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" METAL UN 59,40 1,00 59,40 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: PROM. SOCIAL Liquidação /06/ ,80 Pagamento /07/ ,80
35 Ordinário 04/06/ padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Sem licitação Página: 35 / 77 J. CALUX & CIA LTDA - ME 7 DE SETEMBRO, / SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.272, , ,00 switch 24 portes UN 1.200,00 1, ,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 995 Destino: SEC. DA FAZENDA Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
36 Ordinário 04/06/ padrão 49 - DEVOLUCAO Sem licitação Página: 36 / 77 COPEL DISTRIBUICAO S.A. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C / MOSSUNGUE Curitiba / PR ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Outros Encargos Especiais INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONVENIO COPEL SDC plantio de arvores 30,78 30,78 0,00 DEVOLUCAO DE VERBA UN 30,78 1,00 30,78 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação /06/ ,78 Pagamento /06/ ,78
37 Ordinário 04/06/ padrão 49 - DEVOLUCAO Sem licitação Página: 37 / 77 COPEL DISTRIBUICAO S.A. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C / MOSSUNGUE Curitiba / PR ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Outros Encargos Especiais INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONVENIO COPEL SDC plantio de arvores - ex. anterior 1.745, ,98 0,00 DEVOLUCAO DE VERBA UN 1.745,98 1, ,98 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação /06/ ,98 Pagamento /06/ ,98
38 Ordinário 04/06/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / / 2011 Página: 38 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos ,46 69, ,01 CADEADO 45 MM soprano UN 15,55 3,00 46,65 LÂMPADA MISTA 400 W empalux UN 22,80 1,00 22,80 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: sec. de esportes Liquidação /06/ ,45 Pagamento /06/ ,45
39 Ordinário 04/06/ padrão 54 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sem licitação Página: 39 / 77 VANESSA SENKIO ARTHUR MEHL, 581 CPF GABINETE DO PREFEITO FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Fundo Municipal Procuradoria Jurídica , , ,76 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OU 4.329,24 1, ,24 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação /06/ ,24 Pagamento /06/ ,24
40 Ordinário 04/06/ padrão 54 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sem licitação Página: 40 / 77 ROBERTA PEREIRA BENVENUTTI RUA PORTUGAL, S/N CPF VILA SANTANA GABINETE DO PREFEITO FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Fundo Municipal Procuradoria Jurídica , , ,52 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OU 4.329,24 1, ,24 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: distribuição dos valores do fundo especial, conf. Lei 1626/2011 Liquidação /06/ ,24 Pagamento /06/ ,24
41 Ordinário 04/06/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / / 2011 Página: 41 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos ,01 330, ,01 VIDRO LISO 8 MM TEMPERADO UN 165,00 2,00 330,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE ESPORTES Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
42 Ordinário 04/06/ padrão 54 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sem licitação Página: 42 / 77 FERNANDO CISCATO BASTOS PR 28 DE JANEIRO, 171 CPF GABINETE DO PREFEITO FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Fundo Municipal Procuradoria Jurídica , , ,28 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OU 4.329,24 1, ,24 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: distribuição dos valores do fundo especial, conf. Lei 1626/2011 Liquidação /06/ ,24 Pagamento /06/ ,24
43 Ordinário 04/06/ padrão 54 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sem licitação Página: 43 / 77 RAFAEL DEPRA PANICHELLA RUA ARTHUR MEHL, 540 APT1 CPF GABINETE DO PREFEITO FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Fundo Municipal Procuradoria Jurídica , , ,04 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OU 4.329,24 1, ,24 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: distribuição dos valores do fundo especial, conf. Lei 1626/2011 Liquidação /06/ ,24 Pagamento /06/ ,24
44 Ordinário 04/06/ padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 44 / 77 ALTAIR JOSE ZAMPIER SANTOS ANDRADE, 270 CPF GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito , , ,25 ADIANTAMENTO UN 1.000,00 1, ,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 997 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Estorno de empenho /07/ ,00 Liquidação /06/ ,00 Estorno Liquidação /07/ ,00 Pagamento /06/ ,00 Estorno Pagamento /07/ ,00
45 Ordinário 04/06/ padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 45 / 77 ALTAIR JOSE ZAMPIER SANTOS ANDRADE, 270 CPF GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,36 ADIANTAMENTO UN 1.000,00 1, ,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 997 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
46 Ordinário 04/06/ padrão 93 - gas Sem licitação Página: 46 / 77 TESCARO GASES E SOLDAS LTDA AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, / Campo Mourão / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,98 578, ,98 ACETILENO KG 439,00 1,00 439,00 OXIGENIO GASOSO M3 139,00 1,00 139,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 998 Destino: DEPTO DE EDUC Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
47 Ordinário 04/06/ padrão 31 - PUBLICIDADE Sem licitação Página: 47 / 77 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA / Juvevê Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,81 160, ,81 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 160,00 1,00 160,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 999 Destino: PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
48 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2011 Página: 48 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, / PREDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,28 CABO DE REDE CATEGORIA 5 CAIXA sil METRO 379,80 1,00 379,80 COM 300 METROS FECHADURA BANHEIRO POLIDA soprano UN 14,30 6,00 85,80 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 800 W (250 V/60 HZ) anauger UN 237,40 2,00 474,80 CADEADO 40 MM soprano UN 12,95 8,00 103,60 CILINDRO PARA FECHADURA soprano UN 10,00 14,00 140,00 PORTA DE MADEIRA CHAPEADA 0,80 X 2,10 M CUMEEIRA INCLINAÇÃO 15º 1,10 M X 6 MM TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13 X 1,10 M X 5 MM porterit UN 38,40 8,00 307,20 infibra UN 22,20 30,00 666,00 infibra UN 23,70 30,00 711,00 CABO DUPLEX Nº 6 furukaua UN 208,00 1,00 208,00 TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO 18 LITROS (VÁRIAS CORES) 1º LINHA TINTA ESMALTE SINTÉTICO 172 1/16 (VARIAS CORES) TINTA ESMALTE SINTÉTICO 500 1/16 (VARIAS CORES) TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCO 18 LT (VARIAS CORES) TINTA LATEX PVA 18 LITROS (VARIAS CORES) sw UN 230,20 2,00 460,40 coral UN 15,50 3,00 46,50 coral UN 12,60 2,00 25,20 sw UN 121,10 2,00 242,20 sw UN 93,10 2,00 186,20 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO
49 Ordinário 04/06/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / / 2011 Página: 49 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir Liquidação /06/ ,70 Pagamento /06/ , , , ,28
50 Ordinário 04/06/ padrão 31 - PUBLICIDADE Sem licitação Página: 50 / 77 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA / Juvevê Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,47 160, ,47 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 160,00 1,00 160,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1000 Destino: PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
51 Ordinário 04/06/ padrão 93 - gas Pregão 37 / / 2011 Página: 51 / 77 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA AV. SENADOR SALGADO FILHO, / UBERABA Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária , , ,72 NITROGÊNIO LIQUIDO LITRO 6,00 389, ,60 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. Liquidação /06/ ,60 Pagamento /06/ ,60
52 Ordinário 04/06/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 52 / 77 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras ,42 149, ,96 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,07 72,20 149,46 INSS: VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR Liquidação /06/ ,46 Pagamento /06/ ,46
53 Ordinário 04/06/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / / 2011 Página: 53 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,78 CAL VIRGEM SACA 6,60 40,00 264,00 VIDRO CANELADO 4 MM (COLOCADO) M2 51,50 9,00 463,50 CIMENTO CP- II- Z KG SACA 19,70 40,00 788,00 FERRO 1/2 12,5 MM X 12M BR 33,19 10,00 331,90 FERRO 1/4 6,3 MM X 12 M BR 10,44 15,00 156,60 FERRO 3/8 10 MM X 12 M BR 20,70 8,00 165,60 PISO CERÂMICO ESMALTADO TIPO "A" PEI "5" UN 11,10 50,00 555,00 MASSA ACRÍLICA 3,6 LT UN 23,30 3,00 69,90 ROLO DE TELAS COM 50 MTS PARA 1,20 ALTURA TELA 0,80 ALTURA ROLO COM 50 METROS TELA GALINHEIRO 2" ARAME 18 1,50 X 50 MT (A X C) UN UN UN 342,40 3, ,20 237,40 3,00 712,20 212,40 2,00 424,80 LONA PLÁSTICA PRETA 200 MICRAS M2 1,05 200,00 210,00 ACABAMENTO EM METAL PARA VALVULA DE DESCARGA ACABAMENTO PARA DOCOL BASE "1.1/4 E 1.1/2 L. PERFIL UN UN 56,90 4,00 227,60 27,40 3,00 82,20 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO Liquidação /06/ ,50 Pagamento /06/ ,50
54 Ordinário 04/06/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 54 / 77 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito ,25 112, ,41 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 40,01 112,84 INSS: VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DO GAB. DO PREFEITO Liquidação /06/ ,84 Pagamento /06/ ,84
55 Ordinário 04/06/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 55 / 77 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS Manutenção da Secretaria de Promoção Social 9.567,84 105, ,96 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 37,55 105,88 INSS: VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA PROM. SOCIAL Liquidação /06/ ,88 Pagamento /06/ ,88
56 Ordinário 04/06/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 56 / 77 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,59 253, ,06 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 89,90 253,53 INSS: VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE Liquidação /06/ ,53 Pagamento /07/ ,53
57 Ordinário 04/06/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 57 / 77 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,06 154, ,68 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,07 74,58 154,38 INSS: VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE Liquidação /06/ ,38 Pagamento /07/ ,38
58 Ordinário 04/06/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 58 / 77 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício ,61 203, ,52 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 72,02 203,09 INSS: VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DA CIDADE Liquidação /06/ ,09 Pagamento /06/ ,09
59 Ordinário 04/06/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / / 2011 Página: 59 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade ,57 108, ,07 REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W rcg UN 21,70 5,00 108,50 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: P/ CAPELA MORTUARIA Liquidação /06/ ,50 Pagamento /06/ ,50
60 Ordinário 04/06/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 60 / 77 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos ,01 112, ,21 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 40,00 112,80 INSS: VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE ESPORTES Liquidação /06/ ,80 Pagamento /06/ ,80
61 Ordinário 04/06/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 61 / 77 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos ,21 433, ,35 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,07 209,59 433,86 INSS: VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE ESPORTES Liquidação /06/ ,86 Pagamento /06/ ,86
62 padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Pregão 55 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2011 Página: 62 / 77 LORI L. ALBERTONI & CIA LTDA ALEXANDRE BUCHMANN, / (42) (42) SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício , , ,52 CAMISETA - EX - EM MALHA POLIVISCOSE UN 10,00 2,00 20,00 (33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER) VERDE CLARA, COM SERIGRAFIA (LOGO DA PREFEITURA NA FRENTE E ATRÁS ESTAMPA ESCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE). (GARIS) CAMISETA - G - EM MALHA POLIVISCOSE UN 10,00 4,00 40,00 (33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER) VERDE CLARA, COM SERIGRAFIA (LOGO DA PREFEITURA NA FRENTE E ATRÁS ESTAMPA ESCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE). (GARIS) CAMISETA - M - EM MALHA POLIVISCOSE UN 10,00 24,00 240,00 (33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER) VERDE CLARA, COM SERIGRAFIA (LOGO DA PREFEITURA NA FRENTE E ATRÁS ESTAMPA ESCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE. (GARIS) CALÇA EM MALHA ESCOLAR - GG - UN 20,00 3,00 60,00 VERDE ESCURA COM DOIS BOLSOS LATERAIS E ELÁSTICO NA CINTURA, COM 01 VIÉS CHATO EM TECIDO POLIÉSTER, NA COR VERDE CLARO, COM 1 CM DE LARGURA, APLICADO NO SENTIDO LONGITUDINAL NAS LATERAIS DAS PERNAS, 100% POLIÉSTER.(GARIS) CALÇA EM MALHA ESCOLAR - G - UN 20,00 2,00 40,00 VERDE ESCURA, COM DOIS BOLSOS LATERAIS E ELÁSTICO NA CINTURA, COM 01 VIÉS CHATO EM TECIDO POLIÉSTER, NA COR VERDE CLARO, COM 1 CM DE LARGURA, APLICADO NO SENTIDO LONGITUDINAL NAS LATERAIS DAS PERNAS, 100% POLIÉSTER.(GARIS) COLETE DE SARJA - GG - UN 21,00 8,00 168,00 MICRO FIBRA, COM BOLSO PEQUENO NA FRENTE E SERIGRAFIA (ESTAMPA LOGO PEQUENO DA PREFEITURA NA FRENTE SOBRE O BOLSO, ESTAMPA LOGO GRANDE ATRÁS E ESCRITO "VIGIA" ABAIXO DO LOGO). (VIGIAS) COLETE DE SARJA - G UN 15,00 16,00 240,00 MICRO FIBRA, COM BOLSO PEQUENO NA FRENTE E SERIGRAFIA (ESTAMPA LOGO PEQUENO DA PREFEITURA NA FRENTE SOBRE O BOLSO, ESTAMPA LOGO GRANDE ATRÁS E ESCRITO "VIGIA" ABAIXO DO LOGO). (VIGIAS) COLETE DE SARJA - M - UN 15,00 16,00 240,00 MICRO FIBRA, COM BOLSO PEQUENO NA FRENTE E SERIGRAFIA (ESTAMPA LOGO PEQUENO DA PREFEITURA NA FRENTE SOBRE O BOLSO, ESTAMPA DO LOGO GRANDE ATRÁS E ESCRITO "VIGIA" ABAIXO DO LOGO).(VIGIAS). JALECOS DE BRIM - G - UN 30,00 6,00 180,00 VERDE ESCURA, CEDRO LEVE, BOLSO PEQUENO COM SERIGRAFIA (ESTAMPA DO LOGO DA PREFEITURA PEQUENO NA FRENTE SOBRE O BOLSO, ESTAMPA DO LOGO GRANDE ATRÁS E ESCRITO MECÂNICO ABAIXO DO LOGO). (MECÂNICOS) CALÇA DE BRIM - G - UN 30,00 19,00 570,00 VERDE ESCURO, CEDRO PESADO, COM DOIS BOLSOS LATERAIS, COM FAIXA REFLETIVA DE IDENTIFICAÇÃO NOS JOELHOS. (COLETORES DE LIXO).
63 padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Pregão 55 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2011 Página: 63 / 77 LORI L. ALBERTONI & CIA LTDA ALEXANDRE BUCHMANN, / (42) (42) SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício , , ,52 CALÇA EM MALHA ESCOLAR - M - UN 20,00 12,00 240,00 VERDE ESCURA, COM DOIS BOLSOS LATERAIS E ELÁSTICO NA CINTURA, COM 01 VIÉS CHATO EM TECIDO POLIÉSTER, NA COR VERDE CLARO, COM 1 CM DE LARGURA, APLICADO NO SENTIDO LONGITUDINAL NAS LATERAIS DAS PERNAS, 100% POLYESTER. (GARIS) INSS: VALIDADE: 14/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS E EMISSÃO DE NOTA FI Destino: SEC. DA CIDADE Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
64 Ordinário 04/06/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / / 2011 Página: 64 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos , , ,35 CAL VIRGEM SACA 6,60 25,00 165,00 VIDRO LISO FUMÊ 4 MM (COLOCADO) UN 65,00 6,00 390,00 CIMENTO CP- II- Z KG SACA 19,70 30,00 591,00 FERRO 4.2 MM X 12 M UN 3,80 30,00 114,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE ESPORTES Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
65 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 04/06/ / 2011 Página: 65 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, / PREDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS Manutenção da Secretaria de Promoção Social 9.461,96 273, ,06 RESERVATÓRIO D' ÁGUA EM FIBRA COM TAMPA CAPACIDADE LITROS UN 273,90 1,00 273,90 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: PROMOÇÃO SOCIAL Liquidação /06/ ,90 Pagamento /06/ ,90
66 Ordinário 04/06/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / / 2011 Página: 66 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos ,35 820, ,95 CADEADO 25 MM soprano UN 8,50 1,00 8,50 FECHADURA INOX BANHEIRO soprano UN 27,00 1,00 27,00 PORTA DE MADEIRA CHAPEADA 0,70 X 2,10 M LUMINÁRIA ALETADA 2 X 20 W COR BRANCA COMPLETA LUMINÁRIA ALETADA 2 X 40 W COR BRANCA COMPLETA porterit UN 38,40 3,00 115,20 taschibra UN 33,75 1,00 33,75 taschibra UN 46,95 1,00 46,95 TUBO PVC 1-1/2 tigre UN 31,40 6,00 188,40 TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO 18 LITROS (VÁRIAS CORES) 1º LINHA TINTA LATEX PVA 18 LITROS (VARIAS CORES) sw UN 230,20 1,00 230,20 sw UN 93,10 1,00 93,10 TINTA SEMI - BRILHO 3,6 L sw UN 54,10 1,00 54,10 TINTA LATEX PVA 3,6 LITROS (VARIAS CORES) 1º LINHA sw UN 23,20 1,00 23,20 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE ESPORTES Liquidação /06/ ,40 Pagamento /06/ ,40
67 Ordinário 04/06/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / / 2011 Página: 67 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras ,96 126, ,96 LONA PLÁSTICA PRETA 200 MICRAS M2 1,05 120,00 126,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: P/ COBRIR CALCARIO NA PATIO DA SEC. DO INTERIOR Liquidação /06/ ,00 Pagamento /07/ ,00
68 Ordinário 04/06/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / / 2011 Página: 68 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS Manutenção da Secretaria de Promoção Social 9.188,06 465, ,21 TINTA ESMALTE 1/4 (VÁRIAS CORES) coral UN 31,10 2,00 62,20 CALHA COMPLETA 2 X 40 mael UN 49,30 2,00 98,60 FECHADURA EXTERNA ESTREITA ALAVANCA CUMEEIRA INCLINAÇÃO 15º 1,10 M X 6 MM TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 M X 5 MM soprano UN 21,65 1,00 21,65 infibra UN 22,20 1,00 22,20 infibra UN 26,70 6,00 160,20 TUBO SOLDÁVEL 25 MM 6 MT pvc brasil UN 10,10 10,00 101,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE PROM. SOCIAL Liquidação /06/ ,85 Pagamento /06/ ,85
69 Ordinário 04/06/ padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 69 / 77 ADAIR ANTONIO ZAMPIER RUA PORTUGAL, S/N CPF SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Departamento Especial de Governo Manutenção da Secretaria Especial de Governo 7.250,00 750, ,00 ADIANTAMENTO UN 750,00 1,00 750,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1003 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Estorno de empenho /07/ ,14 Liquidação /06/ ,00 Estorno Liquidação /07/ ,14 Pagamento /06/ ,00 Estorno Pagamento /07/ ,14
70 Ordinário 04/06/ padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 70 / 77 ADAIR ANTONIO ZAMPIER RUA PORTUGAL, S/N CPF SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Departamento Especial de Governo Manutenção da Secretaria Especial de Governo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.750,00 750, ,00 ADIANTAMENTO UN 750,00 1,00 750,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1003 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
71 Ordinário 04/06/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / / 2011 Página: 71 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,03 VIDRO CANELADO 3 MM (COLOCADO) UN 51,50 50, ,75 PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 2" UN 0,60 30,00 18,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO Liquidação /06/ ,75 Pagamento /06/ ,75
72 Ordinário 04/06/ padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 72 / 77 ANTONIO CAMILO Rua Primeiro de abril, 470 Casa CPF Dona Maria SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFA Manutenção Gabinete Secretário da Fazenda 2.905,62 750, ,62 ADIANTAMENTO UN 750,00 1,00 750,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1004 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
73 Ordinário 04/06/ padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 73 / 77 ANTONIO CAMILO Rua Primeiro de abril, 470 Casa CPF Dona Maria SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFA Manutenção Gabinete Secretário da Fazenda OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.431,62 750, ,62 ADIANTAMENTO UN 750,00 1,00 750,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1004 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
74 Ordinário 04/06/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / / 2011 Página: 74 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,03 200, ,38 TUBO ESGOTO 100 MM 6 MT pvc brasil UN 31,20 3,00 93,60 TUBO ESGOTO PVC 40 MM 6 MT pvc brasil UN 22,85 2,00 45,70 VALVULA DE DESCARGA docol UN 29,60 1,00 29,60 IMPERMEABILIZANTE 3,6 LTS AZUL FRANCA hidronort UN 31,75 1,00 31,75 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO Liquidação /06/ ,65 Pagamento /06/ ,65
75 Ordinário 04/06/ padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 75 / 77 TANIA DEQUECH FERREIRA RUA NEREU RAMOS, 360 CPF JARDIM DONA MARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,79 ADIANTAMENTO UN 3.000,00 1, ,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1005 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Estorno de empenho /07/ ,00 Liquidação /06/ ,00 Estorno Liquidação /06/ ,00 Liquidação /06/ ,00 Estorno Liquidação /07/ ,00 Pagamento /06/ ,00 Estorno Pagamento /07/ ,00
76 Ordinário 04/06/ padrão OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / / 2012 Página: 76 / 77 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras ,96 531, ,44 ÓLEO HIDRÁULICO 68 BALDE 179,40 1,00 179,40 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 UN 176,06 2,00 352,12 INSS: VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR Liquidação /06/ ,52 Pagamento /06/ ,52
77 Ordinário 04/06/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / / 2011 Página: 77 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito ,41 1, ,29 PARAFUSO PARA BUCHA 6 UN 0,07 16,00 1,12 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: gabinete Liquidação /06/2012 1,12 Pagamento /06/2012 1,12
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA CNPJ: RUA, PEDRO DRUSZCZ, Nº CENTRO ARAUCARIA - PR
CPF / CNPJ 11.152.901/000115 Lote: 1 Nome / Razão Social J.E.SCRAMIN EQUIPAMENTOS PARA GINASTICAME Item Id. Material/Serviços Marca QTD Unid. Medida Vlr. Unitário Valor Total Item 180124 MULTIEXERCITADOR
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005101 Ordinário 23/08/2010 5101 005101 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 004020 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS
Item Quant. Unid Descrição Marca Preço unitário Valor total Vencedor
1 6 Unid 2 6 Unid 3 6 Unid PLACA ORIENTATIVA Frente e Verso. Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2 x 2 mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1.5 mm; 3 x 1,50 mm; pintura epox eletrostática, solda
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2015 PREGÃO PRESENCIAL N 34/2015 PARA REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2015 PREGÃO PRESENCIAL N 34/2015 PARA REGISTRO DE PREÇOS O MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 03.214.145/0001-83
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s) Item: 0001
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Santana do Livramento Número: 012/2012 Número do Processo: 006381/2012 Unidade de Compra: Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento Proposta(s) Item:
Município de Pitanga - PR EMPENHO
003881 Ordinário 28/06/2011 3881 003881 padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 7 / 2011 47 / 2011 Página: 1 / 21 MARCOS ARIEL CHAGAS rua parana, null casa CPF 755.595.879-15 centro 85200-000 6222-7 002720
MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 Centro, Palotina Estado do Paraná CNPJ: / CEP:
MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 Centro, Palotina Estado do Paraná CNPJ: 76.208.487/0001-64 CEP: 85950-000 RETIFICAÇÃO NO EDITAL REFERENTE AO PREGÃO 169/2014 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 24 011298 Ordinário 04/11/2013 9422 Sem licitação DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206 SALA 10.867.871/0001-60 ASA SUL Brasília / DF 70070120 63323-2
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008458 Ordinário 08/12/2011 8458 008458 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 1 / 19 AUTO FOSSA PITANGA LTDA - ME RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 1109 11.510.208/0001-77 PARQUE SAO BASILIO 85200-000
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002810 Ordinário 13/07/2011 652 002810 padrão 3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 21 / 2011 70 / 2011 Página: 1 / 11 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA 03.723.036/0001-91 85225-000
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00001 00035152 Lote LOTE 02 SURF SUPLO - MELHORA A FLEXIBILIDADE E AGILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIS E REGIÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 15:22 horas do dia 03 de julho de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pantano Grande, designado pela portaria n. 545/2007 após analise da documentação do Pregão
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Item 0001
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Às 15:47 horas do dia 27 de abril de 2012, após analisados todos os atos processuais do Pregão Pregão Eletrônico 048/2012, referente ao processo 6590/12, o Sr(a). Francisco Robalo
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca Unitário Valor Total 00001 00025441 ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X TAMANHO 20 X 10 X 2100MM - 210,0 00023 00025525 CHUVEIRO ELETRICO 110V - 00067
Município de Pitanga - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 22 Data Previsão Nº 011053 16/10/2013 011056 10198 / 2013 10302 / 2013 008557 Sem licitação ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PC GENERAL OSORIO, 400 Curitiba / PR 02 GABINETE DO PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE TIBAGI ESTADO DO PARANÁ. Pç. Edmundo Mercer, 34 Fone: (42) Tibagi PR - AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2011 O MUNICÍPIO, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição
Município de Pitanga - PR EMPENHO
002339 Ordinário 19/04/2007 2339 002339 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 11 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 004150 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s) Item: 0001 Descrição: abdominal duplo Quantidade: 2 Unidade de Medida: Unidade
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Capivari do Sul Número: 003/2012 Número do Processo: 003/2012 Unidade de Compra: prefeitura municipal de capivari do sul Proposta(s) Item: 0001 Descrição:
Município de Pitanga - PR EMPENHO
000103 Ordinário 11/01/2012 103 000103 padrão 10 - MEDICAMENTOS,MAT.HOSP. E ODONTOLOGICOS Sem licitação Página: 1 / 58 AUDIX APARELHOS AUDITIVOS LTDA AV. MARECHAL DEODORO, 235 05.654.877/0001-10 Curitiba
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/ SRP
52131 - COMANDO DA MARINHA 783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2016-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - AREIA AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017 ANEXO 02 Termo referencial com as especificações dos itens e estimativa de quantidade Inclusão da coluna contendo a descrição da unidade dos materiais
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00001 00020730 PARAFUSO 16 X 200MM - 00002 00025652 PARAFUSO 16 X 250MM - 00003 00025653 PARAFUSO 16 X 300MM - 00004
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de higiene e limpeza
Município de Pitanga - PR EMPENHO
003955 Ordinário 30/04/2012 3955 003955 padrão 15 - PASEP Sem licitação Página: 1 / 126 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 002790 88 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO OF. SIMP. PM/SME 215/2011 Camaquã/RS, 24 de novembro de 2011. ILMO.SR. VEREADOR OSVALDO DA ROCHA MARTINS PRESIDENTE
Licitação. Relação de Itens da Licitação
PREFEITURA MICIPAL DE CGCICM : INSCR M : 0000 001 1,00 PEITORAL DUPLO COM AS CARACTERISTICAS MÍNIMAS: Estrutura principal em tubo de aco carbono, SAE 1020, com 127 mm de diametro (05 Polegadas) com 03mm
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000036 Data: 19/04/2010 CNPJ - 08.049.199/0001-54 / COMERCIAL DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.28.000137/2010-16
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 796/2010 SESI PR
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 796/2010 SESI PR A Comissão de Licitações do Sistema FIEP, instituída pela Portaria nº 06/2010, informa o RESULTADO do Pregão Presencial nº 796/2010: Protocolo: 6730/2010
PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
1. OBJETIVO O objetivo desta pesquisa é oferecer ao setor da Construção Civil do Estado, informações referentes aos preços médios de materiais de construção, utilizando como referência os estabelecimentos
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001916 Ordinário 08/05/2007 001916 padrão 9 - FUNDEF 40 % Sem licitação Página: 1 / 14 ROSEL ADAO HORST, CPF 411.516.909-53 / PR 1349-8 001410 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.003 DIVISÃO DE ENSINO
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
001191 Ordinário 25/04/2011 001191 padrão SER - SERVIÇOS Pregão 22 / 2011 56 / 2011 Página: 1 / 31 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA - ME RUA ITAIPU, 148 05.568.828/0001-64 CENTRO São José das Palmeiras / PR 85898-000
Município de Missal - PR EMPENHO
: 78.101.847/0001-50 002782 Ordinário 13/05/2009 1529 002782 padrão 190 - DESPESAS DEUTSCHES FEST Processo dispensa 139 / 2009 Página: 1 / 12 JEAN FRANCISCO MULLER AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 100 01.340.341/0001-79
PROJETO DE INCENTIVO AO ESPORTE ACADEMIAS AO AR LIVRE ANEXO 1
PROJETO DE INCENTIVO AO ESPORTE ACADEMIAS AO AR LIVRE ANEXO 1 Descrição dos equipamentos: 1 - MÚLTIPLO EXERCITADOR CONJUGADO COM 6(SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS, SENDO: 1 )Flexor de Pernas; 2 )Extensor de Pernas;
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000383 Ordinário 25/02/2009 000383 padrão 3146 - MAO DE OBRA Página: 1 / 7 SELSO GIOVANETTI DALZOTTO AV DALZOTTO, 0 CPF 244.398.949-68 CENTRO Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 76-1 002040 08 Secretaria
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
- TIPO 02 - ÁREA = 2,73 m² BDI 19,69% 1,1969 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES. SUB TOTAL 112,67 1.1 74077/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO
CATALOGO DE PRODUTOS
CATALOGO DE PRODUTOS IP Folha nº IP 721 LED...2 IP 731 LED Modular...3 IP 741 LED Modular...4 IP 751 LED Modular..5 IP 406...6 IP 409 A...7/8 IP 409 R...7/8 IP 409 PP...7/8 IP 410...9/10 IP 410 R...9/10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002375 19/06/2008 002354 002527 002556 3120 - MATERIAL DE CONSUMO JOAO MARIA STOCKLER - PLACAS RUA DJALMA FONSECA CALDAS, 04 Guarapuava / PR CNPJ 00.491.366/0001-00 SANTANA 85070-545 37221-8
aço Unid. Fornecedor Marca Ofer.Descto. (%) Preço Unitário Classif.
Objeto da Compra: de Preços: PREÇOS 64/2015 Nº: 64/2015 Página: 1/8 1SIMULADOR Estrutura secundaria 1"1/4 x principal 2,00mm. com DE tubos REMO produzida Assento de INDIVIDUAL aço e em carbono encosto
Grupo 30.24 A - Material de construção
O catálogo do grupo 30.24 A contém as especificações de material de construção. Os itens que estão destacados com a mesma coloração significam que possuem a mesma descrição, no entanto, possuem diferentes
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/
22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 135011 - EMBRAPA/CNPA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2012-000 1 - Itens da Licitação 1 - CIMENTO PORTLAND CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER,
EDITAL CARTA CONVITE Nº 15/2015. OBJETO: Aquisição de Aparelhos para Academia de Ginástica ao Ar Livre na Praça do Bosque Municipal.
EDITAL CARTA CONVITE Nº 15/2015 OBJETO: Aquisição de Aparelhos para Academia de Ginástica ao Ar Livre na Praça do Bosque Municipal. FINALIDADE: Desenvolver diversas atividades físicas na comunidade, com
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 4
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura 2 Esquema de Instalação de Água 3 Esquema
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001959 Ordinário 28/05/2010 779 001959 padrão D009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Convite 9 / 2010 43 / 2010 Página: 1 / 12 FORTALEZA TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA TARCÍLIO ZOELNER, 590 02.991.376/0001-30
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000494 Ordinário 21/02/2011 000471 padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 1 / 20 JAIR APARECIDO GRACIANO 81.083.529/0001-18 1643-8 000565 07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 07.001 DIVISAO DE EDUCACAO 12.361.00072.007
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001537 Ordinário 20/05/2009 001537 padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Audiência Pública n º 01/ BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS. Especificações Técnicas
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE Audiência Pública n º 01/2015 - BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS Especificações Técnicas Brasília, 17/03/2015 BALANÇO 4 LUGARES (PROINFÂNCIA) (Produto registrado
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000329 Ordinário 08/02/2011 000317 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 RADIO EDEN LTDA - ME PRAÇA PE. ANTONIO POZZATO, SN 79.631.883/0001-98 CENTRO Lupionópolis / PR 86635-000 524-0 660-1349 000220 03
01 - Homologar a presente licitação nestes termos:
01 - Homologar a presente licitação nestes termos: a) Modalidade : (SRP) Pregão Presenc b) Número : 000022 / 2017 c) Objeto : A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de preços unitários
14/12/12 Cidade Compras Termo de Homologação
Secretaria Municipal da Fazenda Setor de Licitações Prefeitura Municipal de Porto Alegre TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98880101.1.PE 329/2012 Às 09:00 do dia 14/11/2012, após analisado todos
H O M O L O G A Ç Ã O
H O M O L O G A Ç Ã O Homologamos o referido processo nº. 18/2017, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADO A DE UMA UNIDADE HABITACIONAIL., baseado no parecer apresentado pela Comissão Permanente de Licitação
Dispensers para Copos
Catálogo 2 Dispensers para Copos Epóxi branco - Café A 50cm D 6cm peso: 650g - Água A 50cm D 7,5cm peso: 700g - Refrig./chopp A 50cm D 8,3cm peso: 750g Dispenser cilíndrico para copos descartáveis de plástico,
Prefeitura Municipal de Santa Luz - BA. A Prefeitura Municipal de Santa Luz, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - BAHIA ANO. V - EDIÇÃO Nº 00407 DE ABRIL DE 2015 1 A Prefeitura Municipal de Santa Luz, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de limpeza e higiene
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Aquisição de Material de (Limpeza) 001 038481-3 AÇUCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, contendo data de fabricacao e prazo de validade. O produto devera ter registro no Ministerio da Saude. Lote
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 2
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura 1º Pavimento 2 Esquema de Arquitetura 2º Pavimento
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA 158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2016-000 1 - Itens da Licitação 1 - BANDEJA DOCUMENTOS BANDEJA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento
LOTE 1 RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI 1 Aço CA 50 Ø 10.0 mm - barras com 12 metros Un. 20 2 Aço CA 50 Ø 12.5 mm - barras com 12 metros
Fundo Municipal de Trânsito - PR EMPENHO
: 08.885.069/0001-51 padrão 0240 - SERVICOS DE CORREIO Processo inexigibilidade 2 / 2007 000196 Estimativo 01/06/2010 166 000196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA JOAO NEGRAO, 1251 Curitiba
CNPJ /
1. REFORMA EM GERAL 1.1 Serviços Preliminares 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2 4,50 413,13 101,18 2.314,37 Total do ìtem 2.314,37 1.2 Demolições e Remoções 72142 Retirada de folhas
COMPOSIÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS / PA OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA PEDALINHO
TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR 92338 COMPOSIÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS / PA OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA PEDALINHO COMPOSIÇÃO 1 ESTRUTURA METALICA DO CESTO DA LIXEIRA
Catálogo de itens aprovados PE n 40/2014 Brinquedos e Playgrounds Região Sul
Catálogo de itens aprovados PE n 40/2014 Brinquedos e Playgrounds Item 22 - Balanço 2 lugares (frente a frente) Empresa fornecedora: Capricórnio S/A Produto Certificado pelo Inmetro: nº IP-PLG 5119/14
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
004132 Ordinário 03/08/2006 004132 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Convite 31 / 2005 41 / 2005 Página: 1 / 33 TARCILIO ANTUNES FILHO RUA ADELERMO CAMARGO, 72 07.485.545/0001-84 VILA VERONEZ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013-PMI
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013-PMI O Secretário de Administração torna pública a HOMOLOGAÇÃO efetivada em 09 de Agosto de 2013 do Processo Licitatório executado sob a modalidade Pregão
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E&L Compras, Licitações e Contratos FL 1 E&L Compras, Licitações e Contratos FL 2 E&L Compras, Licitações e Contratos FL 3 E&L Compras, Licitações e Contratos FL 4 E&L Compras, Licitações e Contratos FL
Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí
ANEXO I TERMO REFERÊNCIA Estação Senta e Levanta 4 cadeiras sem braço Parafuso Comprimento/Diâmetro Estrutura em madeira de 4 encostos e 6,40m x 8 cm eucalipto roliça tratada assento de Para 04 cadeiras
Mancais: Em aço SAE 1020 com rolamento de esfera blindados ZZ. Carenagens: Chapa de aço 1,2 mm.
Marca: NAKAGYM Código: NKO Garantia: 01 ano estrutura, pintura. 06 meses - estofados, polias, manoplas e cabos. Carga padrão: Com 80 kgs cada. Estrutura Metálica: Tubo redondo Ø 76,20 mm em aço carbono
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2016.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2016. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2015 VALIDADE: 12 MESES Aos 04 dias do mês de Janeiro de 2016, o Prefeito Municipal o Sr. Roberto Balbino
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
padrão 8034 - ADUBO ORGANICO Pregão 66 / 2011 Município de Boa Ventura de São Roque - PR 004904 Ordinário 14/11/2011 1209 004904 Página: 1 / 19 CLAUDIR MIGUEL PENTEADO LONTRAO - ZONA RURAL, S/N Imbituva
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158.888/2014-PMM PREGÃO (SRP) Nº 007/2015/CPL/PMM - FORMA PRESENCIAL Sistema de Registro de Preços
1 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158.888/2014-PMM PREGÃO (SRP) Nº 007/2015/CPL/PMM - FORMA PRESENCIAL Sistema de Registro de Preços ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2015/SEMEL/PMM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014
7 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Srº GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA, em cumprimento aos termos do artigo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS CNPJ: / Compras relativas ao mês de outubro de 2013
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS CNPJ: 01.455.352/0001-02 Compras relativas ao mês de outubro de 2013 Processo Admnistrativo Fornecedor CNPJ/CPF Descrição
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 001331 Ordinário 05/04/2013 ANA MARIA FOGAÇA SCARPINI RUA SÃO PAULO, 784 CPF 030.013.649-80 86650000 4631-1 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 03.002 DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 04.122.00022.010