Município de Pitanga - PR EMPENHO

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1 Ordinário 11/01/ padrão 10 - MEDICAMENTOS,MAT.HOSP. E ODONTOLOGICOS Sem licitação Página: 1 / 58 AUDIX APARELHOS AUDITIVOS LTDA AV. MARECHAL DEODORO, / Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,00 220, ,00 TUBO DE VENTILAÇÃO UN 110,00 2,00 220,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 56 Destino: SEC. DE SAUDE Liquidação /01/ ,00 Pagamento /01/ ,00

2 Ordinário 11/01/ padrão 33 - LUZ Sem licitação Página: 2 / 58 COPEL DISTRIBUICAO S.A. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C / MOSSUNGUE Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,57 LIGACAO TEMPORARIA OU 1.360,11 1, ,11 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 55 Destino: PARA FEST Liquidação /01/ ,11 Pagamento /01/ ,11

3 Ordinário 11/01/ padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 3 / 58 CLEA MARLI ALENSKI ZAMPIER RUA PORTUGAL, 221 CASA CPF VILA SANTANA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Manutenção do Conselho Tutelar , , ,00 ADIANTAMENTO UN 1.000,00 1, ,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 57 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação /01/ ,00 Pagamento /01/ ,00

4 padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Pregão 36 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 11/01/ / 2011 Página: 4 / 58 GABRIELA ABT TRATZ AVENIDA C, 952 Guarapuava / PR / COLÔNIA JORDÃOZINHO DISTRITO DE ENTRE RIOS (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE Manutenção do Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente 9.581, , ,27 GRAMA ESMERALDA M2 5,50 600, ,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /01/ ,00 Pagamento /01/ ,00

5 Ordinário 11/01/ padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Sem licitação Página: 5 / 58 PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,00 680, ,00 GRADE DE FERRO UN 680,00 1,00 680,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 58 Destino: DE SAÚDE Liquidação /01/ ,00 Pagamento /01/ ,00

6 Ordinário 11/01/ padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 6 / 58 PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos ,00 180, ,00 CONSERTO DO PORTAO UN 180,00 1,00 180,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 59 Destino: SEC. DE ESPORTE Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

7 Ordinário 11/01/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 7 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito ,53 77, ,68 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 27,61 77,85 INSS: VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /01/ ,85 Pagamento /01/ ,85

8 Ordinário 11/01/ padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 8 / 58 PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade ,10 370, ,10 CONSERTO DE PORTA MO 370,00 1,00 370,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 60 Destino: SEC. DA CIDADE Liquidação /01/ ,00 Pagamento /01/ ,00

9 Ordinário 11/01/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 9 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,00 269, ,83 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 95,45 269,17 INSS: VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /01/ ,17 Pagamento /01/ ,17

10 Ordinário 11/01/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 10 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,83 140, ,26 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 69,25 140,57 INSS: VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /01/ ,57 Pagamento /01/ ,57

11 Ordinário 11/01/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 11 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras ,35 98, ,43 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 35,08 98,92 INSS: VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DO INTERIOR Liquidação /01/ ,92 Pagamento /01/ ,92

12 Ordinário 11/01/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 12 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras ,43 711, ,15 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 350,38 711,28 INSS: VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DO INTERIOR Liquidação /01/ ,28 Pagamento /01/ ,28

13 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 29 / 2010 Município de Pitanga - PR Ordinário 11/01/ / 2010 Página: 13 / 58 DALA ROSA & FINATTO LTDA - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / PITANGUINHA (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,74 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE H 34,42 30, ,60 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES BALANCEAMENTO (VEÍCULO DUCATO PLACA AQT 3132) 5,90 4,00 23,60 ALINHAMENTO UN 21,00 1,00 21,00 ALINHAMENTO UN 27,25 1,00 27,25 BALANCEAMENTO UN 4,50 6,00 27,00 UN Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação /02/ ,45 Pagamento /02/ ,45

14 Ordinário 11/01/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 14 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade ,10 852, ,42 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 420,04 852,68 INSS: VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA CIDADE Liquidação /01/ ,68 Pagamento /01/ ,68

15 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Município de Pitanga - PR Ordinário 11/01/ Página: 15 / 58 PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA Manutenção das Atividades do Depto de Cultura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 260, ,00 REFORMA DO SUPORTE DA PLACA E UN 260,00 1,00 260,00 PINTURA Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 61 Destino: BIBLIOTECA CIDADÃ Liquidação /01/ ,00 Pagamento /01/ ,00

16 Ordinário 11/01/ padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Sem licitação Página: 16 / 58 SCUIRA & EMERICK LTDA - ME AV BRASIL, 589 SALA B / GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 790, ,00 KIT ANTENA PARABÓLICA UN 790,00 1,00 790,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 62 Destino: GABINETE DO PREFEITO Liquidação /01/ ,00 Pagamento /01/ ,00

17 Ordinário 11/01/ padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 17 / 58 PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,59 250, ,59 PORTAO DE TUBO C/ TELA UN 250,00 1,00 250,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 63 Destino: ESC. VICE PREFEITO Liquidação /01/ ,00 Pagamento /01/ ,00

18 Ordinário 11/01/ padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 18 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,57 642, ,46 FATURA DE TELEFONE UN 642,11 1,00 642,11 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 64 Destino: SEC. DA CIDADE Liquidação /01/ ,11 Pagamento /01/ ,00 Pagamento /01/ ,11

19 Ordinário 11/01/ padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 19 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,00 453, ,76 FATURA DE TELEFONE UN 453,24 1,00 453,24 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 65 Destino: SEC. DA CIDADE Liquidação /01/ ,24 Pagamento /01/ ,63 Pagamento /01/ ,61

20 Ordinário 11/01/ padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 20 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE Manutenção do Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 158, ,67 FATURA DE TELEFONE UN 158,33 1,00 158,33 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 66 Destino: SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Liquidação /01/ ,33 Pagamento /01/ ,33

21 Ordinário 11/01/ padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 21 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFA Manutenção Gabinete Secretário da Fazenda OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 119, ,48 FATURA DE TELEFONE UN 119,52 1,00 119,52 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 67 Destino: FAZENDA - CONTABILIDADE Liquidação /01/ ,52 Pagamento /01/ ,52

22 Ordinário 11/01/ padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 22 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 168, ,63 FATURA DE TELEFONE UN 168,37 1,00 168,37 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 68 Destino: GABINETE DO PREFEITO Liquidação /01/ ,37 Pagamento /01/ ,37

23 Ordinário 11/01/ padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 23 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SESP Manutenção da Secretaria de Esportes OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 107, ,09 FATURA DE TELEFONE UN 107,91 1,00 107,91 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 69 Destino: SEC. DE ESPORTE Liquidação /02/ ,91 Pagamento /02/ ,91

24 Ordinário 11/01/ padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 24 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,46 FATURA DE TELEFONE UN 1.149,98 1, ,98 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 70 Destino: SEC. DE ADM Liquidação /01/ ,98 Pagamento /01/ ,84 Pagamento /01/ ,47 Pagamento /01/ ,24 Pagamento /01/ ,50 Pagamento /01/ ,93

25 Ordinário 11/01/ padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 25 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA Manutenção das Atividades do Depto de Cultura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 273, ,78 FATURA DE TELEFONE UN 273,22 1,00 273,22 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 71 Destino: DEP. DE CULTURA Liquidação /01/ ,22 Pagamento /01/ ,22

26 Ordinário 11/01/ padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 26 / 58 LUCIANE ZANLUCHI CURITIBA, null CPF Curitiba / PR GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 50, ,00 DILIGENCIAS EM AUTOS UN 50,00 1,00 50,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 72 Destino: DILIGENCIA JUNTO AOS AUTOS 645/2005 Liquidação /01/ ,00 Pagamento /01/ ,00

27 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 24 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 11/01/ / 2011 Página: 27 / 58 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, / CAIXA POSTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos ,00 59, ,21 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO ITAMARATY KG 6,87 5,00 34,35 VÁCUO 500 GRAMAS CHÁ MATE NATURAL 40 GRAMAS 81 CAIXA 2,22 2,00 4,44 CHÁ MATE NATURAL 40 GRAMAS EMBALAGEM COM 25 SAQUINHOS. COMPOSIÇÃO: (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA-MATE ILEX PARAGUARIENSIS, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL). AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG ALTO ALEGRE PCT 10,50 2,00 21,00 INSS: VALIDADE: 14/02/2012 Forma de pagamento: 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: ATERRO SANITÁRIO Liquidação /02/ ,79 Pagamento /02/ ,79

28 padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 69 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 11/01/ / 2011 Página: 28 / 58 JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, / SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Sessão de Capacitação e Incentivo EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , ,00 COMPUTADOR UN 1.579,00 3, ,00 DESKTOP LGA 775 C/ 4GB DE MEMORIA E 1 HD SATA2 DE 500GB - PROCESSADOR C2Q Q CLOCK 2.66GHZ - 4 MB CACHE - LGA MHZ - PLACA MÃE SOCKET LGA 775: GA-G41MT-S2 - CHIPSET: G41 + ICH7 - PROCESSADOR: 1. SUPORTA OS PROCESSADORES INTEL CORE TM 2 QUAD/INTEL CORE TM 2 DUO/INTEL CELEROM NO PACOTE LGA 775-2L2 CACHE VARIA COM O CPU - MEMORIA: 2 X SOCKETS DIMM DDR3 1.5V COM SUPORTE PARA ATE 8 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - GRAFICOS OUBOARD: INTEGRADO + 1 PCI-EX16 - LAN: CHIP ATHEROS AR8151 (10/100/1000 MBIT) - SLOT DE EXPANSAO: 1XPCI-EX16;1PCI; 1 X PCI-EX1: - SATA: 4 SATA LI - USB: ATÉ 8 PORTAS USB 2.0/1.1 (NO PAINEL TRASEIRO, 4 ATRAVES DOS SUPORTES USB CONECTADO AO CONECTOR INTERNO USB): 2 X USB 2.0/1.1 HEADERS - 1 X PORTA PARALELA - MEMORIA: KINGSTONG DDR3 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4GB: 2 MÓDULOS DE 2GB - DISCO RÍGIDO: SAMSUNG GB 16MB - CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE 7200 RPM - INTERFACE SATA2 - MONITOR: SAMSUNG/LG TAMANHO DA TELA (POLEGADAS) 18,5 TELA 250 CD, BRILHO (TIPICO) DCR 50000:1 (1000:1) (TIPICO), CONTRASTE DINAMICO 1360X768, RESOLUÇÃO DE ECRÃ TEMPO DE RESPOSTA: 5MS 170º/160º (CR>10), ÂNGULO DE VISÃO - RECURSOS: LIGAR E USAR DDC 2B - COR DA ESTRUTURA: PRETO DE ALTO BRILHO - ENTRADA DE SINAL - SINAIS DE SINCRONIZAÇÃO H/V, COMPOSTO E SOG SEPARADOS - ENTRADAS D-SUB DE 15 PINOS - GRAVADOR DE DVR-R/DVD-RW: DRIVE DVD-RW - GABINETE: PRETO - BLACK PIANO - 2 USB E SAÍDA/ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL. - TECLADO (PRETO) MULTIMIDIA PADRÃO ABNT E PRETO - MOUSE (PRETO) 3 BOTÕES SENDO 1 SCROLL - ÓPTICO SENSIBILIDADE 800 CPI - CAIXA DE SOM (PRETO) ALIMENTAÇÃO USB NOBREAK 1000VA UN 317,00 3,00 951,00 PRETO - TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO - TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 120V/220V - RECARGA DE BATERIA AUTOMÁTICA QUANDO REDE ELÉTRICA NORMAL - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA - DESLIGAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA - ALARME VISUAL E AUDITIVO DE POTÊNCIA EXCESSIVA - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA AC - POTÊNCIA NOMINAL 700VA - POTÊNCIA CONTÍNUA 350W - BATERIA 1 SELADA 9AH/12V. INSS: VALIDADE: 16/04/2012 Forma de pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Liquidação /03/ ,00 Pagamento /03/ ,00

29 padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 69 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 11/01/ / 2011 Página: 29 / 58 JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, / SALA GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , ,00 COMPUTADOR UN 1.579,00 1, ,00 DESKTOP LGA 775 C/ 4GB DE MEMORIA E 1 HD SATA2 DE 500GB - PROCESSADOR C2Q Q CLOCK 2.66GHZ - 4 MB CACHE - LGA MHZ - PLACA MÃE SOCKET LGA 775: GA-G41MT-S2 - CHIPSET: G41 + ICH7 - PROCESSADOR: 1. SUPORTA OS PROCESSADORES INTEL CORE TM 2 QUAD/INTEL CORE TM 2 DUO/INTEL CELEROM NO PACOTE LGA 775-2L2 CACHE VARIA COM O CPU - MEMORIA: 2 X SOCKETS DIMM DDR3 1.5V COM SUPORTE PARA ATE 8 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - GRAFICOS OUBOARD: INTEGRADO + 1 PCI-EX16 - LAN: CHIP ATHEROS AR8151 (10/100/1000 MBIT) - SLOT DE EXPANSAO: 1XPCI-EX16;1PCI; 1 X PCI-EX1: - SATA: 4 SATA LI - USB: ATÉ 8 PORTAS USB 2.0/1.1 (NO PAINEL TRASEIRO, 4 ATRAVES DOS SUPORTES USB CONECTADO AO CONECTOR INTERNO USB): 2 X USB 2.0/1.1 HEADERS - 1 X PORTA PARALELA - MEMORIA: KINGSTONG DDR3 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4GB: 2 MÓDULOS DE 2GB - DISCO RÍGIDO: SAMSUNG GB 16MB - CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE 7200 RPM - INTERFACE SATA2 - MONITOR: SAMSUNG/LG TAMANHO DA TELA (POLEGADAS) 18,5 TELA 250 CD, BRILHO (TIPICO) DCR 50000:1 (1000:1) (TIPICO), CONTRASTE DINAMICO 1360X768, RESOLUÇÃO DE ECRÃ TEMPO DE RESPOSTA: 5MS 170º/160º (CR>10), ÂNGULO DE VISÃO - RECURSOS: LIGAR E USAR DDC 2B - COR DA ESTRUTURA: PRETO DE ALTO BRILHO - ENTRADA DE SINAL - SINAIS DE SINCRONIZAÇÃO H/V, COMPOSTO E SOG SEPARADOS - ENTRADAS D-SUB DE 15 PINOS - GRAVADOR DE DVR-R/DVD-RW: DRIVE DVD-RW - GABINETE: PRETO - BLACK PIANO - 2 USB E SAÍDA/ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL. - TECLADO (PRETO) MULTIMIDIA PADRÃO ABNT E PRETO - MOUSE (PRETO) 3 BOTÕES SENDO 1 SCROLL - ÓPTICO SENSIBILIDADE 800 CPI - CAIXA DE SOM (PRETO) ALIMENTAÇÃO USB NOBREAK 1000VA UN 317,00 1,00 317,00 PRETO - TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO - TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 120V/220V - RECARGA DE BATERIA AUTOMÁTICA QUANDO REDE ELÉTRICA NORMAL - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA - DESLIGAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA - ALARME VISUAL E AUDITIVO DE POTÊNCIA EXCESSIVA - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA AC - POTÊNCIA NOMINAL 700VA - POTÊNCIA CONTÍNUA 350W - BATERIA 1 SELADA 9AH/12V. INSS: VALIDADE: 16/04/2012 Forma de pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: PARA O SETOR JURIDICO Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

30 padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 69 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 11/01/ / 2011 Página: 30 / 58 JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, / SALA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E PATRIMÔNIO Manutenção Depto de Licitações, Compras e Patrimônio EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000, ,00 104,00 COMPUTADOR UN 1.579,00 1, ,00 DESKTOP LGA 775 C/ 4GB DE MEMORIA E 1 HD SATA2 DE 500GB - PROCESSADOR C2Q Q CLOCK 2.66GHZ - 4 MB CACHE - LGA MHZ - PLACA MÃE SOCKET LGA 775: GA-G41MT-S2 - CHIPSET: G41 + ICH7 - PROCESSADOR: 1. SUPORTA OS PROCESSADORES INTEL CORE TM 2 QUAD/INTEL CORE TM 2 DUO/INTEL CELEROM NO PACOTE LGA 775-2L2 CACHE VARIA COM O CPU - MEMORIA: 2 X SOCKETS DIMM DDR3 1.5V COM SUPORTE PARA ATE 8 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - GRAFICOS OUBOARD: INTEGRADO + 1 PCI-EX16 - LAN: CHIP ATHEROS AR8151 (10/100/1000 MBIT) - SLOT DE EXPANSAO: 1XPCI-EX16;1PCI; 1 X PCI-EX1: - SATA: 4 SATA LI - USB: ATÉ 8 PORTAS USB 2.0/1.1 (NO PAINEL TRASEIRO, 4 ATRAVES DOS SUPORTES USB CONECTADO AO CONECTOR INTERNO USB): 2 X USB 2.0/1.1 HEADERS - 1 X PORTA PARALELA - MEMORIA: KINGSTONG DDR3 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4GB: 2 MÓDULOS DE 2GB - DISCO RÍGIDO: SAMSUNG GB 16MB - CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE 7200 RPM - INTERFACE SATA2 - MONITOR: SAMSUNG/LG TAMANHO DA TELA (POLEGADAS) 18,5 TELA 250 CD, BRILHO (TIPICO) DCR 50000:1 (1000:1) (TIPICO), CONTRASTE DINAMICO 1360X768, RESOLUÇÃO DE ECRÃ TEMPO DE RESPOSTA: 5MS 170º/160º (CR>10), ÂNGULO DE VISÃO - RECURSOS: LIGAR E USAR DDC 2B - COR DA ESTRUTURA: PRETO DE ALTO BRILHO - ENTRADA DE SINAL - SINAIS DE SINCRONIZAÇÃO H/V, COMPOSTO E SOG SEPARADOS - ENTRADAS D-SUB DE 15 PINOS - GRAVADOR DE DVR-R/DVD-RW: DRIVE DVD-RW - GABINETE: PRETO - BLACK PIANO - 2 USB E SAÍDA/ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL. - TECLADO (PRETO) MULTIMIDIA PADRÃO ABNT E PRETO - MOUSE (PRETO) 3 BOTÕES SENDO 1 SCROLL - ÓPTICO SENSIBILIDADE 800 CPI - CAIXA DE SOM (PRETO) ALIMENTAÇÃO USB NOBREAK 1000VA UN 317,00 1,00 317,00 PRETO - TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO - TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 120V/220V - RECARGA DE BATERIA AUTOMÁTICA QUANDO REDE ELÉTRICA NORMAL - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA - DESLIGAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA - ALARME VISUAL E AUDITIVO DE POTÊNCIA EXCESSIVA - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA AC - POTÊNCIA NOMINAL 700VA - POTÊNCIA CONTÍNUA 350W - BATERIA 1 SELADA 9AH/12V. INSS: VALIDADE: 16/04/2012 Forma de pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: SETOR DE COMPRAS Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

31 padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 69 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 11/01/ / 2011 Página: 31 / 58 JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, / SALA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , ,00 COMPUTADOR UN 1.579,00 1, ,00 DESKTOP LGA 775 C/ 4GB DE MEMORIA E 1 HD SATA2 DE 500GB - PROCESSADOR C2Q Q CLOCK 2.66GHZ - 4 MB CACHE - LGA MHZ - PLACA MÃE SOCKET LGA 775: GA-G41MT-S2 - CHIPSET: G41 + ICH7 - PROCESSADOR: 1. SUPORTA OS PROCESSADORES INTEL CORE TM 2 QUAD/INTEL CORE TM 2 DUO/INTEL CELEROM NO PACOTE LGA 775-2L2 CACHE VARIA COM O CPU - MEMORIA: 2 X SOCKETS DIMM DDR3 1.5V COM SUPORTE PARA ATE 8 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - GRAFICOS OUBOARD: INTEGRADO + 1 PCI-EX16 - LAN: CHIP ATHEROS AR8151 (10/100/1000 MBIT) - SLOT DE EXPANSAO: 1XPCI-EX16;1PCI; 1 X PCI-EX1: - SATA: 4 SATA LI - USB: ATÉ 8 PORTAS USB 2.0/1.1 (NO PAINEL TRASEIRO, 4 ATRAVES DOS SUPORTES USB CONECTADO AO CONECTOR INTERNO USB): 2 X USB 2.0/1.1 HEADERS - 1 X PORTA PARALELA - MEMORIA: KINGSTONG DDR3 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4GB: 2 MÓDULOS DE 2GB - DISCO RÍGIDO: SAMSUNG GB 16MB - CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE 7200 RPM - INTERFACE SATA2 - MONITOR: SAMSUNG/LG TAMANHO DA TELA (POLEGADAS) 18,5 TELA 250 CD, BRILHO (TIPICO) DCR 50000:1 (1000:1) (TIPICO), CONTRASTE DINAMICO 1360X768, RESOLUÇÃO DE ECRÃ TEMPO DE RESPOSTA: 5MS 170º/160º (CR>10), ÂNGULO DE VISÃO - RECURSOS: LIGAR E USAR DDC 2B - COR DA ESTRUTURA: PRETO DE ALTO BRILHO - ENTRADA DE SINAL - SINAIS DE SINCRONIZAÇÃO H/V, COMPOSTO E SOG SEPARADOS - ENTRADAS D-SUB DE 15 PINOS - GRAVADOR DE DVR-R/DVD-RW: DRIVE DVD-RW - GABINETE: PRETO - BLACK PIANO - 2 USB E SAÍDA/ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL. - TECLADO (PRETO) MULTIMIDIA PADRÃO ABNT E PRETO - MOUSE (PRETO) 3 BOTÕES SENDO 1 SCROLL - ÓPTICO SENSIBILIDADE 800 CPI - CAIXA DE SOM (PRETO) ALIMENTAÇÃO USB NOBREAK 1000VA UN 317,00 1,00 317,00 PRETO - TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO - TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 120V/220V - RECARGA DE BATERIA AUTOMÁTICA QUANDO REDE ELÉTRICA NORMAL - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA - DESLIGAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA - ALARME VISUAL E AUDITIVO DE POTÊNCIA EXCESSIVA - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA AC - POTÊNCIA NOMINAL 700VA - POTÊNCIA CONTÍNUA 350W - BATERIA 1 SELADA 9AH/12V. INSS: VALIDADE: 16/04/2012 Forma de pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: SETOR DE FISCALIZAÇAO Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

32 Ordinário 11/01/ padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 24 / / 2011 Página: 32 / 58 M. P. SOARES E CIA LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 SALA / PITANGUINHA (42) (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos ,21 52, ,29 BISCOITO DOCE MAISENA 370 GR NINFA PCT 2,33 5,00 11,65 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG ANIELLA PCT 7,08 1,00 7,08 BISCOITO ÁGUA E SAL - EMBALAGEM MINIMA DE 400 GRAMAS LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA COM 1 LITRO NINFA PCT 2,33 5,00 11,65 SANTA CLARA CAIXA 22,54 1,00 22,54 INSS: VALIDADE: 08/05/2012 Forma de pagamento: 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: ATERRO SANITARIO Liquidação /02/ ,92 Pagamento /02/ ,92

33 Ordinário 11/01/ padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 33 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR GABINETE DO PREFEITO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 704, ,35 FATURA DE TELEFONE UN 704,65 1,00 704,65 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 73 Destino: PROJETOS Liquidação /01/ ,65 Pagamento /01/ ,16 Pagamento /01/ ,49

34 Ordinário 11/01/ padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 34 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 403, ,70 FATURA DE TELEFONE UN 403,30 1,00 403,30 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 74 Destino: SEC DE IND E COM Liquidação /02/ ,20 Pagamento /02/ ,20 Pagamento /02/ ,00 Liquidação /02/2012 0,10 Pagamento /02/2012 0,10

35 padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 11/01/ / 2011 Página: 35 / 58 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, / CAIXA POSTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos ,29 94, ,28 SABAO EM PÓ 1 KG TYXAN KG 3,26 5,00 16,30 DESINFETANTE DE USO GERAL. EMBALAGEM DE 2 LITROS CLEAN LATA 2,11 5,00 10,55 COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, TENSOATIVO CATIÔNICO, COPOLÍMERO ACRÍLICO, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 LITRO Q BOA UN 1,11 5,00 5,55 PRINCÍPIOS ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML FACILLE UN 0,66 2,00 1,32 COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA. SABÃO EM BARRA. PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS ALPES UN 2,65 1,00 2,65 COMPOSIÇÃO:SABÃO BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CORANTE, MASCARANTE E ÁGUA. SABONETE 90G COM HIDRATANTE. LUX UN 1,07 10,00 10,70 ÁCIDO LAVA CALÇADAS EMBALAGEM COM 5 LITROS PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS BRANCAS E PICOTADAS CRIVIALLI GALAO 9,24 2,00 18,48 FOLHALEV FARDO 28,46 1,00 28,46 INSS: VALIDADE: 14/02/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /02/ ,01 Pagamento /02/ ,01

36 Ordinário 11/01/ padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 36 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,01 FATURA DE TELEFONE UN 3.678,64 1, ,64 Forma de pagamento: A PARAOZ Número da solicitação: 75 Destino: SAÚDE Liquidação /01/ ,64 Pagamento /01/ ,48 Pagamento /01/ ,96 Pagamento /01/ ,20

37 Ordinário 11/01/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 37 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente ,00 84, ,39 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 30,00 84,61 INSS: VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DO MEIO AMBIENTE Liquidação /01/ ,61 Pagamento /01/ ,61

38 Ordinário 11/01/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 38 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais ,31 135, ,83 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 48,04 135,48 INSS: VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /01/ ,48 Pagamento /01/ ,48

39 Ordinário 11/01/ padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 39 / 58 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS Manutenção da Secretaria de Promoção Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,97 187, ,30 CONSUMO DE AGUA UN 187,67 1,00 187,67 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 76 Destino: CLUBE DE MAES VILA MARISTELA Liquidação /01/ ,67 Pagamento /01/ ,33 Pagamento /01/ ,95 Pagamento /01/ ,39

40 Ordinário 11/01/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 40 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito ,68 143, ,85 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 51,00 143,83 INSS: VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /01/ ,83 Pagamento /01/ ,83

41 Ordinário 11/01/ padrão 33 - LUZ Sem licitação Página: 41 / 58 COPEL DISTRIBUICAO S.A. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C / MOSSUNGUE Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS Manutenção da Secretaria de Promoção Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,30 67, ,02 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 67,28 1,00 67,28 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 77 Destino: CLUBE DE MAES Liquidação /01/ ,28 Pagamento /01/ ,47 Pagamento /01/ ,81 Pagamento /01/ ,00

42 Ordinário 11/01/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 42 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS Manutenção da Secretaria de Promoção Social ,86 213, ,91 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 75,87 213,95 INSS: VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /01/ ,95 Pagamento /01/ ,95

43 Ordinário 11/01/ padrão 91 - Materiais de Construçao Sem licitação Página: 43 / 58 PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade ,42 840, ,42 BARRA DE TUBO 30X30X150 UN 56,00 15,00 840,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 78 Destino: SEC DA CIDADE Liquidação /01/ ,00 Pagamento /01/ ,00

44 Ordinário 11/01/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 44 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade , , ,51 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2, , ,91 INSS: VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /01/ ,91 Pagamento /01/ ,91

45 Ordinário 11/01/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 45 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade ,51 197, ,10 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 70,00 197,41 INSS: VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /01/ ,41 Pagamento /01/ ,41

46 Ordinário 11/01/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 46 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras , , ,27 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 857, ,88 INSS: VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /01/ ,88 Pagamento /01/ ,88

47 Ordinário 11/01/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 47 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,94 205, ,42 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 101,24 205,52 INSS: VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /01/ ,52 Pagamento /01/ ,52

48 Ordinário 11/01/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / / 2011 Página: 48 / 58 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras ,27 421, ,02 PREGO 25 X 72 KG 7,00 40,00 280,00 LUVA RASPA DE COURO LONGA PAR 9,65 5,00 48,25 ELETRODO OK ,25 MM KG 18,60 5,00 93,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Liquidação /01/ ,25 Pagamento /01/ ,25

49 Ordinário 11/01/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 49 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,66 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 765, ,60 INSS: VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /01/ ,60 Pagamento /01/ ,60

50 Ordinário 11/01/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 50 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,73 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 554, ,93 INSS: VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /01/ ,93 Pagamento /01/ ,93

51 Ordinário 11/01/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 51 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,59 122, ,34 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 43,35 122,25 INSS: VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /01/ ,25 Pagamento /01/ ,25

52 Ordinário 11/01/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 52 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,34 198, ,18 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 97,62 198,16 INSS: VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /01/ ,16 Pagamento /01/ ,16

53 Ordinário 11/01/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / / 2011 Página: 53 / 58 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras ,02 683, ,32 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - 127W osran UN 4,50 10,00 45,00 FITA ISOLANTE 3/4 X 20 M lorenzet PECA 3,65 1,00 3,65 FIO PARALELO 1,5 (ROLO) 100 MTS sil METRO 106,70 1,00 106,70 LÂMPADA MISTA 220 X 160 W empalux UN 8,50 15,00 127,50 BATENTE CEDRILHO 3 X 13 CM paludo METRO 53,00 1,00 53,00 CADEADO 30 MM soprano UN 10,00 5,00 50,00 DOBRADIÇA POLIDA "3.1/2" rocha UN 1,30 1,00 1,30 FECHADURA COM TAMBOR INTERNO soprano UN 21,20 1,00 21,20 FIO PARA TELEFONE sil METRO 0,50 20,00 10,00 LÂMPADA INCANDESCENTE 127 X 150 W osran UN 3,70 15,00 55,50 LÂMPADA MISTA 220 X 250 W empalux UN 13,45 10,00 134,50 LUMINÁRIA ALETADA 2 X 40 W COR BRANCA COMPLETA taschibra UN 46,95 1,00 46,95 REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W rcg UN 21,70 1,00 21,70 TOMADA COMPLETA 2 P + 7 (3 PINOS) fame UN 6,70 1,00 6,70 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Liquidação /01/ ,70 Pagamento /01/ ,70

54 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 11/01/ / 2011 Página: 54 / 58 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, / PREDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS Manutenção da Secretaria de Promoção Social ,91 244, ,41 TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 M infibra UN 8,15 30,00 244,50 X 4 MM Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Liquidação /01/ ,50 Pagamento /01/ ,50

55 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 11/01/ / 2011 Página: 55 / 58 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, / PREDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS Manutenção da Secretaria de Promoção Social ,41 26, ,28 PREGO TRELHEIRO COM BORRACHA KG 8,71 3,00 26,13 18 X 30 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Liquidação /01/ ,13 Pagamento /01/ ,13

56 Ordinário 11/01/ padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 56 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Atendendo as Familias - FNAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSF REC CONV MNISTÉRIO COMBATE A FOMES/ BOLSA FAM/IGD ,00 866, ,93 FATURA DE TELEFONE UN 866,07 1,00 866,07 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 80 Liquidação /01/ ,07 Pagamento /01/ ,37 Pagamento /01/ ,99 Pagamento /01/ ,79 Pagamento /01/ ,45 Pagamento /01/ ,58 Pagamento /01/ ,83 Pagamento /01/ ,06

57 Ordinário 11/01/ padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Sem licitação Página: 57 / 58 VERITÀ VEÍCULOS LTDA AV. SENADOR NEREU RAMOS, / BONSUCESSO Guarapuava / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,73 434, ,57 FILTRO DE AR UN 17,79 1,00 17,79 PALHETA UN 31,65 1,00 31,65 FILTRO DE COMBUSTIVEL UN 13,95 1,00 13,95 PROTETOR DE CARTER UN 80,00 1,00 80,00 JOGO DE VELAS UN 12,62 4,00 50,48 OLEO SELENIA SEMI SINT. LATA 31,00 3,00 93,00 REVISAO EM VEICULO MO 27,30 1,00 27,30 FILTRO DE OLEO LF-16 UN 17,94 1,00 17,94 ABRAÇADEIRA PECA 1,00 1,00 1,00 PARAFUSO PECA 27,60 1,00 27,60 CARTAO DE HIGIENIZAÇAO UN 67,95 1,00 67,95 LIMPA PARABRISAS UN 5,50 1,00 5,50 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 79 Destino: VEICULO DA SEC. DE SAÚDE Liquidação /01/ ,16 Pagamento /01/ ,16

58 Ordinário 11/01/ padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Sem licitação Página: 58 / 58 VERITÀ VEÍCULOS LTDA AV. SENADOR NEREU RAMOS, / BONSUCESSO Guarapuava / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,01 327, ,21 REVISAO EM VEICULO MO 327,80 1,00 327,80 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 81 Destino: VEICULO DA SE. DE SAÚDE Liquidação /01/ ,80 Pagamento /01/ ,80