Município de Pitanga - PR EMPENHO

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1 Página: 1 / Ordinário 25/10/ Pregão 54/ /2013 REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 478 SALA / Missal / PR SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Departamento de Agricultura Seção de Mecanização Agrícola MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Recursos Ordinários (Livres) , , ,14 RESFRIADOR DE LEITE NOVO UN 7.170,00 0, ,86 capacidade de no mínimo 500 litros, para 02 ordenhas, em aço inoxidável, com isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, com comando elétrico de proteção contra quedas de energia, controle da temperatura por termostado e termômetro conjugados, com mostrador digital, com agitador acionado por motoredutor, com motor adequado à capacidade do equipamento CONTRATO DE REPASSE /2012/MAPA/PRODESA/CAIXA. FGTS: VALIDADE: 24/11/2013 INSS: VALIDADE: 21/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 07/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 810C.45A2.C VALIDADE: 22/02/2014 Tributos Municipais: 3215/2013 VALIDADE: 11/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 10/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO /10/ ,86

2 Página: 2 / Ordinário 25/10/ Pregão 54/ /2013 REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 478 SALA / Missal / PR SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Departamento de Agricultura Seção de Mecanização Agrícola MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Convenio MAPA / , ,14 399,86 RESFRIADOR DE LEITE NOVO UN 7.170,00 4, ,14 capacidade de no mínimo 500 litros, para 02 ordenhas, em aço inoxidável, com isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, com comando elétrico de proteção contra quedas de energia, controle da temperatura por termostado e termômetro conjugados, com mostrador digital, com agitador acionado por motoredutor, com motor adequado à capacidade do equipamento CONTRATO DE REPASSE /2012/MAPA/PRODESA/CAIXA. FGTS: VALIDADE: 24/11/2013 INSS: VALIDADE: 21/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 07/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 810C.45A2.C VALIDADE: 22/02/2014 Tributos Municipais: 3215/2013 VALIDADE: 11/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 10/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO Estorno de Empenho Estorno de /12/2013 0, /10/ , /12/2013 0,14

3 Página: 3 / 37 Pregão 40/ Ordinário 25/10/ NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 MARGINAL 132/ / PITANGUINHA (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 362,76 161,67 201,09 SIBIÉ REDONDO MEDIO UN 31,07 2,00 62,14 SOQUETE P/ PAINEL MB UN 5,02 1,00 5,02 LAMPADA 2 POLO 12V UN 2,53 1,00 2,53 LAMPADA 69 12V UN 1,82 5,00 9,10 LAMPADA H3 12V UN 16,70 2,00 33,40 LAMPADA PINGAO 12V UN 2,37 1,00 2,37 LAMPADA PINGUINHO 12V UN 2,53 2,00 5,06 LAMPADA TORPEDO 12V UN 4,05 1,00 4,05 LANTERNA UNIVERSAL CANOINHA UN 19,00 2,00 38,00 VEICULO BBN 1414 FGTS: VALIDADE: 05/11/2013 INSS: VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en /11/ , /11/ ,67

4 Página: 4 / Ordinário 25/10/ Pregão 40/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) MARGINAL 132/ / PITANGUINHA (42) ,31 23,80 7,51 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 14,00 1,70 23,80 ELÉTRICA VEICULO BBN 1414 FGTS: VALIDADE: 05/11/2013 INSS: VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en /11/ , /11/ ,80

5 Página: 5 / 37 Pregão 58/ Ordinário 25/10/ ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Transf Recursos União FNDE Manutenção Educação Infantil ,18 43, ,58 LIXA DÁGUA Nº 100. Ref 3m 3m UN 1,35 1,00 1,35 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" imperatriz UN 26,09 1,00 26,09 T SOLDAVEL ¾ MM. plastilit UN 1,73 1,00 1,73 TUBO PVC SOLDAVEL ¾ plastilit UN 14,43 1,00 14,43 ESCOLA CHICO MENDES FGTS: VALIDADE: 06/11/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /11/ , /11/ ,60

6 Página: 6 / Ordinário 25/10/ Pregão 18/2012 MECANICA RODO S LTDA RUA JOÃO STRAPASSONI, 10 Imbituva / PR 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) 21/2012 RUA STRAPASSONI N# / CONTORNO ,99 341, ,90 MOLA SEGUNDA TRASEIRA.- UN 276,93 1,00 276,93 M.BENZ/LK 2217 PINO MOLA TRASEIRA.- M.BENZ/LK 2217 SUPORTE MOLA TRASEIRA.- M.BENZ/LK 2217 CAMINHAO ABL 2217 FGTS: VALIDADE: 20/11/2013 INSS: VALIDADE: 15/02/2014 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A8D83AE1B3C915FA VALIDADE: 13/01/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE UN UN 14,46 1,00 14,46 49,70 1,00 49, /10/ , /11/ ,09

7 Página: 7 / Ordinário 25/10/ Pregão 8/2012 MECANICA RODO S LTDA RUA JOÃO STRAPASSONI, 10 Imbituva / PR 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 12/ / CONTORNO OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) RUA STRAPASSONI N# ,18 149, ,18 HORA DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MOLAS H 37,25 4,00 149,00 SUPORTES, JUMELOS, TRAVESSAS, EMBUCHAMENTO, ALINHAMENTO DE CHASSIS, CARDANS E SUSPENSÃO EM CAMINHÃO E ÔNIBUS. CAMINHAO ABL 2217 FGTS: VALIDADE: 20/11/2013 INSS: VALIDADE: 15/02/2014 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A8D83AE1B3C915FA VALIDADE: 13/01/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUSEQUENTE /10/ , /11/ ,00

8 Página: 8 / 37 Pregão 6/ Ordinário 25/10/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 10/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Atendendo as Familias - FNAS GASOLINA IGD - SUAS ,02 223, ,23 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 78,25 223,79 VEICULOS DA SEC. DE PROM. SOCIAL PLACAS; ARK 9211/AVY 7405/AWK 0494 FGTS: VALIDADE: 03/11/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE /10/ , /11/ ,79

9 Página: 9 / 37 Pregão 26/ Ordinário 25/10/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde DIESEL Atenção Básica , , ,07 DIESEL COMUM LITRO 2,33 731, ,42 VEICULOS DA SEC. SAÚDE PLACAS: BBN 1414/BBO 1414/ALH 6575/ASE 1633/AQT FGTS: VALIDADE: 03/11/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /10/ , /11/ ,42

10 Página: 10 / 37 Pregão 26/ Ordinário 25/10/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente DIESEL Recursos Ordinários (Livres) ,88 466, ,86 DIESEL COMUM LITRO 2,33 200,01 466,02 VEICULOS DO MEIO AMBIENTE PLACAS: AIL 5737/AHZ FGTS: VALIDADE: 03/11/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /10/ , /11/ ,02

11 Página: 11 / 37 Pregão 26/ Ordinário 25/10/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras DIESEL Recursos Ordinários (Livres) , , ,80 DIESEL COMUM LITRO 2, , ,10 VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR PLACAS: ABL 2217/ROLO/MOTONIVELADORA/AAB 4514/RETRO ESCAVADEIRA/PA CARREGADEIRA/ROLO/ABK 5942/AKJ FGTS: VALIDADE: 03/11/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /10/ , /11/ ,10

12 Página: 12 / 37 Pregão 26/ Ordinário 25/10/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil DIESEL Demais Impostos Vinculados à Educação Básica , , ,36 DIESEL COMUM LITRO 2,33 918, ,95 VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PLACAS: ATQ 1548/AVT 9342/AVP 7404/AIO 9782/ATQ 1548/AIF 4890/ARN 5085/AVJ 5370/AVS FGTS: VALIDADE: 03/11/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /10/ , /11/ ,95

13 Página: 13 / 37 Pregão 26/ Ordinário 25/10/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade DIESEL Taxas - Exercício Poder de Polícia , , ,76 DIESEL COMUM LITRO 2,33 930, ,94 VEICULOS DA SEC. DA CIDADE PLACAS; AFQ 1926/ABZ 9602/AAD 0689/AEZ 5263/MOTONIVELADORA/AAD 0688/TRATOR AGRICULA. FGTS: VALIDADE: 03/11/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /10/ , /11/ ,94

14 Página: 14 / 37 Pregão 26/ Ordinário 25/10/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário DIESEL FUNREBOM 4.708,42 103, ,27 DIESEL COMUM LITRO 2,33 44,27 103,15 VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIRO PLACA: AJG 4317 FGTS: VALIDADE: 03/11/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /10/ , /11/ ,15

15 Página: 15 / 37 Pregão 26/ Ordinário 25/10/ V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/ / GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) ,75 305, ,33 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 102,15 305,42 VEICULO DO GABINETE PLACA: ATF 5091 FGTS: VALIDADE: 08/10/2014 INSS: VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS /10/ , /11/ ,42

16 Página: 16 / 37 Pregão 26/ Ordinário 25/10/ V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/ / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) 4.656,30 52, ,27 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 17,40 52,03 VEICULO PLACA AUL 1251 FGTS: VALIDADE: 08/10/2014 INSS: VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS /10/ , /11/ ,03

17 Página: 17 / 37 Sem licitação Ordinário 25/10/ COPEL DISTRIBUICAO S.A. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C / MOSSUNGUE Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.548,52 238, ,47 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 238,05 1,00 238,05 SEMEC FGTS: VALIDADE: 29/10/2013 INSS: VALIDADE: 11/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /10/ , /11/ ,05

18 Página: 18 / 37 Pregão 26/ Ordinário 25/10/ V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil GASOLINA Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ,36 59, ,56 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 20,00 59,80 VEICULO DA EDUCAÇÃO PLACA: AMI 5407 FGTS: VALIDADE: 08/10/2014 INSS: VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS /10/ , /11/ ,80

19 Página: 19 / 37 Pregão 26/ Ordinário 25/10/ V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde GASOLINA Atenção Básica ,07 125, ,49 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 42,00 125,58 VEICULO DA SEC. DE SAÚDE PLACA: AUM 5613 FGTS: VALIDADE: 08/10/2014 INSS: VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS /10/ , /11/ ,58

20 Página: 20 / 37 Sem licitação Ordinário 25/10/ COPEL DISTRIBUICAO S.A. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C / MOSSUNGUE Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) ,09 14, ,46 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 14,63 1,00 14,63 CLUBE DE MAES JARDIM MARISTELA - OUTUBRO FGTS: VALIDADE: 29/10/2013 INSS: VALIDADE: 11/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /10/ , /11/ ,63

21 Página: 21 / 37 Sem licitação Ordinário 25/10/ PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Outros Encargos Especiais CONTRIBUICAO PASEP Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 8.122,81 241, ,83 RETENCAO PASEP UN 241,98 1,00 241,98 Forma de pagamento: A PRAZO /10/ , /10/ ,98

22 Página: 22 / Ordinário 25/10/ Pregão 38/2013 COMERCIAL TOLOTTI LTDA -ME RUA GENERAL OSORIO, 1330 Cascavel / PR 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Recursos Ordinários (Livres) SL / / PARQUE SAO PAULO 5.828,03 411, ,21 CARTUCHO 60 DE TINTA, MODELO HP UN 51,50 3,00 154,50 CC640WL PRETO ORIGINAL NOVO CARTUCHO DE TINTA COLORIDO N.º ORIGINAL NOVO CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 22 - ORIGINAL NOVO CARTUCHO DE TINTA PRETA MODELO HP ORIGINAL NOVO PARA IMPRESSORA HP DESJET 2000 HP UN 30,99 3,00 92,97 HP UN 58,90 1,00 58,90 HP UN 35,15 3,00 105,45 DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SEC. DE FAZENDA E CONTABILIDADE. FGTS: VALIDADE: 07/11/2013 INSS: VALIDADE: 19/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 13/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2F D4 VALIDADE: 19/02/2014 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pe /12/ , /12/ ,82

23 Página: 23 / 37 Pregão 56/ Ordinário 25/10/ TESCARO GASES E SOLDAS LTDA AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, / / Campo Mourão / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde GÁS ENGARRAFADO Atenção Básica , , ,39 CARGA DE OXIGÊNIO 8.5 M3 UN 146,35 21, ,35 CARGA DE OXIGÊNIO 4.5 M3 UN 104,75 9,00 942,75 DE SAÚDE FGTS: VALIDADE: 13/11/2013 INSS: VALIDADE: 18/03/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42A8.93C C3F4 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 15800/2013 VALIDADE: 25/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 24/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO /10/ , /11/ ,10

24 Página: 24 / Ordinário 25/10/ Processo inexigibilidade 3/2013 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO DO PARANA - COOACEPA ARTHUR MEHL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO Programa Alimentação Escolar MERENDA ESCOLAR Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR COMERCIO 29/ / , , ,06 REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA KG 1,00 246,00 246,00 QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. ABOBRINHA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA KG 2,20 99,50 218,90 ALHO Nº 6 KG 10,50 30,00 315,00 BETERRABA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 2,50 34,00 85,00 BRÓCOLIS - 1 KG 3,30 115,00 379,50 CEBOLA BRANCA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 2,61 120,00 313,20 CENOURA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 2,35 160,00 376,00 TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA COUVE FLOR KG 1,71 135,00 230,85 TOMATE, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 3,50 113,50 397,25 BATATA DOCE UN 2,25 75,00 168,75 BATATA INGLESA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. PÃO CASEIRO - APROXIMADAMENTE PESO MINÍMO 50 GR CADA UNIDADE UN UN 3,26 250,00 815,00 6,35 305, ,75 LARANJA PERA KG 1,00 259,00 259,00 Boa qualidade e 1º linha MAMÃO FORMOSA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. KG 2,37 200,00 474,00 ALFACE CRESPA/ ROXA/ AMERICANA KG 2,32 100,00 232,00 Boa qualidade e 1º linha CMEI'S, PRÉ ESCOLA E PROJETO INTEGRAL FUNDAMENTAL (URBANO). FGTS: VALIDADE: 01/11/2013

25 Página: 25 / Ordinário 25/10/ Processo inexigibilidade 3/ /2013 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO DO PARANA - COOACEPA / ARTHUR MEHL, 621 COMERCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO Programa Alimentação Escolar MERENDA ESCOLAR Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR , , ,06 INSS: VALIDADE: 12/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2A53.9DCD.E389.FAD3 VALIDADE: 14/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE /11/ , /11/ ,20

26 Página: 26 / 37 Sem licitação Ordinário 25/10/ LEANDRO MANGI PETRASSI AV BRASIL, 1120 ED. ARMARINHOS ANDIRÁ CPF Ivaiporã / PR GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Manutenção do Programa Justiça Cidadã OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA Recursos Ordinários (Livres) 3.201,11 56, ,01 DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA OU 56,10 1,00 56,10 AUTOS Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: /10/ , /11/ ,10

27 Página: 27 / Ordinário 25/10/ Pregão 8/2012 IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Recursos Ordinários (Livres) 9/2012 MECANICA GAUCHA / PITANGUINHA ,23 450, ,23 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS. UN 60,00 7,50 450,00 AHZ 6457 FGTS: VALIDADE: 22/11/2013 INSS: VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 13/11/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE /10/ , /11/ ,00

28 Página: 28 / 37 Pregão 18/ Ordinário 25/10/ IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, /2012 MECANICA GAUCHA / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,86 892, ,58 MOLA MESTRE TRASEIRA. UN 275,00 1,00 275,00 CAMINHÃO VW , BAU ANO PLACA AHZ-6457 PARAFUSO RODA DIANTEIRA. UN 18,00 9,00 162,00 CAMINHÃO VW , BAU ANO PLACA AHZ-6457 PARAFUSO RODA TRASEIRA. UN 17,50 4,00 70,00 CAMINHÃO VW , BAU ANO PLACA AHZ-6457 PINO TRASEIRO. UN 10,00 2,00 20,00 CAMINHÃO VW , BAU ANO PLACA AHZ-6457 RETENTOR CUBO DIANTEIRO. UN 17,50 2,00 35,00 CAMINHÃO VW , BAU ANO PLACA AHZ-6457 VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA. UN 18,50 1,00 18,50 CAMINHÃO VW , BAU ANO PLACA AHZ-6457 GRAMPO MOLA DIANTEIRA. UN 79,35 1,00 79,35 CAMINHÃO VW , BAU ANO PLACA AHZ-6457 JOGO LONA FREIO DIANTEIRO. UN 115,50 1,50 173,25 CAMINHÃO VW , BAU ANO PLACA AHZ-6457 JOGO LONA FREIO TRASEIRO. UN 118,35 0,50 59,18 CAMINHÃO VW , BAU ANO PLACA AHZ-6457 AHZ 6457 FGTS: VALIDADE: 22/11/2013 INSS: VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 13/11/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /10/ , /11/ ,28

29 Página: 29 / 37 Sem licitação Ordinário 25/10/ Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA / Juvevê Curitiba / PR SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária Fundo M. de Agricultura e Pecuária SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) ,00 96, ,00 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 96,00 1,00 96,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DO PREGAO 69. FGTS: VALIDADE: 12/11/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: /10/ , /11/ ,00

30 Página: 30 / 37 Sem licitação Ordinário 25/10/ Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA / Juvevê Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) ,18 168, ,18 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 168,00 1,00 168,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DO PREGAO DE MARMITAS FGTS: VALIDADE: 12/11/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: /10/ , /11/ ,00

31 Página: 31 / 37 Pregão 40/ Ordinário 25/10/ NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 MARGINAL 132/ / PITANGUINHA (42) SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,17 KIT BUCHA KIT 26,99 1,00 26,99 AUTOMATICO 001 UN 236,23 1,00 236,23 AUTOMATICO 006 UN 221,89 1,00 221,89 BOBINA KB UN 163,11 1,00 163,11 INDUZIDO KB UN 309,07 1,00 309,07 JOGO DE ESCOVA COM SUPORTE PRESTOLITE UN 95,34 1,00 95,34 MOTONIVELADORA Nº4 FGTS: VALIDADE: 05/11/2013 INSS: VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en /11/ , /11/ ,63

32 Página: 32 / Ordinário 25/10/ Pregão 40/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Recursos Ordinários (Livres) MARGINAL 132/ / PITANGUINHA (42) ,18 70, ,18 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 14,00 5,00 70,00 ELÉTRICA MOTONIVELADORA Nº4 FGTS: VALIDADE: 05/11/2013 INSS: VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en /11/ , /11/ ,00

33 Página: 33 / Ordinário 25/10/ Processo inexigibilidade 6/2012 J.I. INFORMÁTICA EIRELI - EPP Rua Senador Pinheiro Machado, 70 Guarapuava / PR 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 93/ / CONTORNO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais LOCAÇÃO DE SOFTWARES Taxas - Prestação de Serviços (42) (42) , , ,02 SISTEMA INTEGRADO DE UN 4.732,65 0, ,69 CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO - FÍSICO E CONTÁBIL COM AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES BÁSICAS: -PROJEÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (LRF - LEI Nº 101/ PARÁGRAFO 12) UTILIZANDO O MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS E PLANO PLURIANUAL JÁ EM AMBIENTE GRÁFICO;-EMISSÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA LEI NO ORÇAMENTO;-ABERTURA DO EXERCÍCIO SEM CÓPIAS DE ARQUIVOS NEM RISCOS DE ABRIR COM CONTAS DIFERENTES DO ORÇAMENTO APROVADO;-MOVIMENTAÇÃO MENSAL COM LANÇAMENTOS INTEGRADOS E "ON-LINE'". LANÇAMENTO PATRIMONIAL A PARTIR DOS S E RECEITA ORÇAMENTÁRIA. LANÇAMENTOS BANCÁRIOS E RECEITA (ORÇAMENTÁRIA OU EXTRA) A PARTIR DOS PAGAMENTOS, INTEGRANDO AS RETENÇÕES E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA;-PAGAMENTO DE FORNECEDORES COM DEPÓSITO EM CONTA (PAGAMENTO INTEGRADO OU EDI) COM BAIXA AUTOMÁTICA A PARTIR DO ARQUIVO DE RETORNO DO BANCO;- PROCEDIMENTOS DA TESOURARIA COMPLETAMENTE INTEGRADOS AO SISTEMA;-CONTROLE DOS RECURSOS DO FUNDEF E DEMAIS FONTES DE RECURSOS E CONVÊNIOS, COM A EMISSÃO DOS RELATÓRIOS EXIGIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ. - LANÇAMENTOS GERADOS AUTOMATICAMENTE, SEM A NECESSIDADE DE REDIGITAÇÃO; -EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA O SIM-AM DO TCE-PR;-IMPORTAÇÃO DE DADOS DA TRIBUTAÇÃO, COMPRAS E FOLHA DE PAGAMENTO; -POSSIBILIDADE DE CUSTOMIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS;-EMISSÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS PODE SER FEITA EM PAPEL A4 COMUM, SEM A NECESSIDADE DE CONFECCIONAR PAPEL IMPRESSO DE ALTO CUSTO.LICITAÇÃO E COMPRAS O QUAL DEVE POSSUIR AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES BÁSICAS:- CONTROLAR E EMITIR TODA A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA ÀS LICITAÇÕES PRATICADAS, ATENDENDO INTEGRALMENTE AS EXIGÊNCIAS DA LEI 8.666, QUE DISPÕE SOBRE LICITAÇÕES E COMPRAS. - ACOMPANHAR DESDE A REQUISIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ATÉ SUA ENTREGA. - CONTROLAR O ACESSO AO SISTEMA ATRAVÉS DA SENHA DE SEGURANÇA DO OPERADOR;- ABERTURA DE LICITAÇÕES COM EMISSÃO DE CARTAS PARA FORNECEDORES CADASTRADOS DE ACORDO COM OS PRODUTOS FORNECIDOS POR ESTES;- CADASTRO DE FORNECEDORES E PRODUTOS;- EMISSÃO DE DOCUMENTOS LEGAIS ATRAVÉS DE MESCLAGEM COM MODELOS GERADOS A PARTIR DO MICROSOFT WORD, OS QUAIS PODEM SER ADAPTADOS PARA PADRÕES DEFINIDOS PELO USUÁRIO;- ANÁLISE DAS PROPOSTAS COM INDICAÇÃO DOS VENCEDORES (MAPA DE APURAÇÃO);- CONTROLE DOS CONTRATOS COM EXPORTAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM CONTAS PÚBLICAS;- EMISSÃO DE ORDEM DE COMPRA PARA OS VENCEDORES;- EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE S PARA A CONTABILIDADE;- CONTROLE DE ENTREGA DO MATERIAL OU SERVIÇO;- CONTROLE FINANCEIRO POR SECRETARIA;- GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS PARA ATENDIMENTO DA LEI 9755/98 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 028/99 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (CONTAS PÚBLICAS NA INTERNET).SISTEMA DE CONTROLE DO FROTAS COM AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES BÁSICAS: - SEGURANÇA- CONTROLE DAS PERMISSÕES DE ACESSO POR USUÁRIO- POSSUIR LOG REGISTRANDO AS OPERAÇÕES REALIZADAS NO SISTEMA, DATA, HORA, USUÁRIO QUE REALIZOU A OPERAÇÃO, PERMITINDO AUDITORIA- CADASTRO:- FROTAS- ACESSÓRIOS POR VEICULO: RÁDIOS, TRIÂNGULOS, ETC.- FORNECEDORES- OFICINAS- POSTOS DE ABASTECIMENTO- MOTORISTAS E VENCIMENTOS DAS CNH- TABELAS DE APOIO: TIPO DE COMBUSTÍVEL, MARCA E MODELO DE VEÍCULOS- MOVIMENTAÇÕES / LANÇAMENTOS-CONTROLE DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS: PEÇAS, ÓLEO, PNEUS, BATERIAS, FILTROS DE AR E ÓLEO- CONTROLE DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO VEÍCULO- CONTROLE DE ABASTECIMENTOS POR VEÍCULO- CONTROLE DAS REVISÕES REALIZADAS E PREVISTAS- CONTROLE DAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS- ICENCIAMENTO / IPVA- AGENDAMENTO DE VIAGENS / RESERVA DO VEICULO- CONSULTAS / RELATÓRIOS- RELATÓRIO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR VEICULO, POR PERÍODO, MEDIA DE CONSUMO- RELATÓRIO DAS DESPESAS COM OS VEÍCULOS: ABASTECIMENTOS, ANUTENÇÕES, LAVAGENS E DEMAIS DESPESAS QUE O VEICULO TENHA- RANKING DOS VEÍCULOS PELA MEDIA DE CONSUMO AGRUPANDO POR MACA/MODELO- RELATÓRIO DE QUILOMETRAGEM DO VEICULO INFORMANDO MOTORISTA, DATA DA VIAGEM, DISTANCIA PERCORRIDA, DESTINO DA VIAGEM, ETC.- RELATÓRIOS E/OU CONSULTAS E/OU AVISOS DOS VEÍCULOS COM VENCIMENTO DE IPVA, LICENCIAMENTO, TROCA DE ÓLEO, REVISÕES- EMISSÃO DE PLANILHAS DE VIAGEM A PARTIR DO AGENDAMENTO DA VIAGEM- GERAIS-

34 Página: 34 / 37 Processo inexigibilidade 6/ Ordinário 25/10/ J.I. INFORMÁTICA EIRELI - EPP Rua Senador Pinheiro Machado, / / CONTORNO Guarapuava / PR (42) (42) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais LOCAÇÃO DE SOFTWARES Taxas - Prestação de Serviços , , ,02 GERAÇÃO / EXPORTAÇÃO DOS RELATÓRIOS EM FORMATO PDF. REF AO MES DE OUTUBRO FGTS: VALIDADE: 13/11/2013 INSS: VALIDADE: 11/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 16/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BAF9.EF4A.EA34.A16C VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE /10/ , /11/ ,69

35 Página: 35 / Ordinário 25/10/ Processo inexigibilidade 6/2012 J.I. INFORMÁTICA EIRELI - EPP Rua Senador Pinheiro Machado, 70 Guarapuava / PR 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda LOCAÇÃO DE SOFTWARES Recursos Ordinários (Livres) 0 93/ / CONTORNO (42) (42) , , ,18 SISTEMA INTEGRADO DE UN 4.732,65 0, ,96 CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO - FÍSICO E CONTÁBIL COM AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES BÁSICAS: -PROJEÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (LRF - LEI Nº 101/ PARÁGRAFO 12) UTILIZANDO O MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS E PLANO PLURIANUAL JÁ EM AMBIENTE GRÁFICO;-EMISSÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA LEI NO ORÇAMENTO;-ABERTURA DO EXERCÍCIO SEM CÓPIAS DE ARQUIVOS NEM RISCOS DE ABRIR COM CONTAS DIFERENTES DO ORÇAMENTO APROVADO;-MOVIMENTAÇÃO MENSAL COM LANÇAMENTOS INTEGRADOS E "ON-LINE'". LANÇAMENTO PATRIMONIAL A PARTIR DOS S E RECEITA ORÇAMENTÁRIA. LANÇAMENTOS BANCÁRIOS E RECEITA (ORÇAMENTÁRIA OU EXTRA) A PARTIR DOS PAGAMENTOS, INTEGRANDO AS RETENÇÕES E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA;-PAGAMENTO DE FORNECEDORES COM DEPÓSITO EM CONTA (PAGAMENTO INTEGRADO OU EDI) COM BAIXA AUTOMÁTICA A PARTIR DO ARQUIVO DE RETORNO DO BANCO;- PROCEDIMENTOS DA TESOURARIA COMPLETAMENTE INTEGRADOS AO SISTEMA;-CONTROLE DOS RECURSOS DO FUNDEF E DEMAIS FONTES DE RECURSOS E CONVÊNIOS, COM A EMISSÃO DOS RELATÓRIOS EXIGIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ. - LANÇAMENTOS GERADOS AUTOMATICAMENTE, SEM A NECESSIDADE DE REDIGITAÇÃO; -EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA O SIM-AM DO TCE-PR;-IMPORTAÇÃO DE DADOS DA TRIBUTAÇÃO, COMPRAS E FOLHA DE PAGAMENTO; -POSSIBILIDADE DE CUSTOMIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS;-EMISSÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS PODE SER FEITA EM PAPEL A4 COMUM, SEM A NECESSIDADE DE CONFECCIONAR PAPEL IMPRESSO DE ALTO CUSTO.LICITAÇÃO E COMPRAS O QUAL DEVE POSSUIR AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES BÁSICAS:- CONTROLAR E EMITIR TODA A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA ÀS LICITAÇÕES PRATICADAS, ATENDENDO INTEGRALMENTE AS EXIGÊNCIAS DA LEI 8.666, QUE DISPÕE SOBRE LICITAÇÕES E COMPRAS. - ACOMPANHAR DESDE A REQUISIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ATÉ SUA ENTREGA. - CONTROLAR O ACESSO AO SISTEMA ATRAVÉS DA SENHA DE SEGURANÇA DO OPERADOR;- ABERTURA DE LICITAÇÕES COM EMISSÃO DE CARTAS PARA FORNECEDORES CADASTRADOS DE ACORDO COM OS PRODUTOS FORNECIDOS POR ESTES;- CADASTRO DE FORNECEDORES E PRODUTOS;- EMISSÃO DE DOCUMENTOS LEGAIS ATRAVÉS DE MESCLAGEM COM MODELOS GERADOS A PARTIR DO MICROSOFT WORD, OS QUAIS PODEM SER ADAPTADOS PARA PADRÕES DEFINIDOS PELO USUÁRIO;- ANÁLISE DAS PROPOSTAS COM INDICAÇÃO DOS VENCEDORES (MAPA DE APURAÇÃO);- CONTROLE DOS CONTRATOS COM EXPORTAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM CONTAS PÚBLICAS;- EMISSÃO DE ORDEM DE COMPRA PARA OS VENCEDORES;- EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE S PARA A CONTABILIDADE;- CONTROLE DE ENTREGA DO MATERIAL OU SERVIÇO;- CONTROLE FINANCEIRO POR SECRETARIA;- GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS PARA ATENDIMENTO DA LEI 9755/98 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 028/99 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (CONTAS PÚBLICAS NA INTERNET).SISTEMA DE CONTROLE DO FROTAS COM AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES BÁSICAS: - SEGURANÇA- CONTROLE DAS PERMISSÕES DE ACESSO POR USUÁRIO- POSSUIR LOG REGISTRANDO AS OPERAÇÕES REALIZADAS NO SISTEMA, DATA, HORA, USUÁRIO QUE REALIZOU A OPERAÇÃO, PERMITINDO AUDITORIA- CADASTRO:- FROTAS- ACESSÓRIOS POR VEICULO: RÁDIOS, TRIÂNGULOS, ETC.- FORNECEDORES- OFICINAS- POSTOS DE ABASTECIMENTO- MOTORISTAS E VENCIMENTOS DAS CNH- TABELAS DE APOIO: TIPO DE COMBUSTÍVEL, MARCA E MODELO DE VEÍCULOS- MOVIMENTAÇÕES / LANÇAMENTOS-CONTROLE DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS: PEÇAS, ÓLEO, PNEUS, BATERIAS, FILTROS DE AR E ÓLEO- CONTROLE DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO VEÍCULO- CONTROLE DE ABASTECIMENTOS POR VEÍCULO- CONTROLE DAS REVISÕES REALIZADAS E PREVISTAS- CONTROLE DAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS- ICENCIAMENTO / IPVA- AGENDAMENTO DE VIAGENS / RESERVA DO VEICULO- CONSULTAS / RELATÓRIOS- RELATÓRIO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR VEICULO, POR PERÍODO, MEDIA DE CONSUMO- RELATÓRIO DAS DESPESAS COM OS VEÍCULOS: ABASTECIMENTOS, ANUTENÇÕES, LAVAGENS E DEMAIS DESPESAS QUE O VEICULO TENHA- RANKING DOS VEÍCULOS PELA MEDIA DE CONSUMO AGRUPANDO POR MACA/MODELO- RELATÓRIO DE QUILOMETRAGEM DO VEICULO INFORMANDO MOTORISTA, DATA DA VIAGEM, DISTANCIA PERCORRIDA, DESTINO DA VIAGEM, ETC.- RELATÓRIOS E/OU CONSULTAS E/OU AVISOS DOS VEÍCULOS COM VENCIMENTO DE IPVA, LICENCIAMENTO, TROCA DE ÓLEO, REVISÕES- EMISSÃO DE PLANILHAS DE VIAGEM A PARTIR DO AGENDAMENTO DA VIAGEM- GERAIS-

36 Página: 36 / 37 Processo inexigibilidade 6/ Ordinário 25/10/ J.I. INFORMÁTICA EIRELI - EPP Rua Senador Pinheiro Machado, / / CONTORNO Guarapuava / PR (42) (42) SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda LOCAÇÃO DE SOFTWARES Recursos Ordinários (Livres) , , ,18 GERAÇÃO / EXPORTAÇÃO DOS RELATÓRIOS EM FORMATO PDF. REF AO MES DE OUTUBRO FGTS: VALIDADE: 13/11/2013 INSS: VALIDADE: 11/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 16/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BAF9.EF4A.EA34.A16C VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE /10/ , /11/ ,96

37 Página: 37 / Ordinário 25/10/ Convite 12/2013 HIDROCAIUÁ POÇOS ARTESIANOS LTDA AVENIDA LONDRINA, 4301 Umuarama / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Construir/Reformar Escolas Municipais POÇOS ARTESIANOS Recursos Ordinários (Livres) ZONA II 67/ / , , ,00 PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMI UN ,00 1, ,00 ARTESIANO - PERFURAÇÃO EM 10" ATÉ 018 MTS. (SOLO + ROCHA). - PERFURAÇÃO EM 06" ATÉ 100 MTS. (ROCHA). - TRANSPORTE E MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS. - RELATÓRIO GEOLÓGICO CONCLUSIVO. - TRANSPORTE E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE TESTE DE VAZÃO. - TESTE DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA. - CIMENTAÇÃO SANITÁRIA DO POÇO. - TRANSPORTE E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DEFINITIVOS. - ANUÊNCIA PRÉVIA/OUTORGA DE PERFURAÇÃO E ART S. - PROCESSO DE OUTORGA DE USO, ANÁLISE DE ÁGUA E TAXAS. DO MATERIAL: - REVESTIMENTO EM 06" - AÇO CARBONO. - TAMPA DO POÇO EM CHAPA DE AÇO 06". DOS EQUIPAMENTOS: - MOTOBOMBA SUBMERSA 10HP; 220V TRIFÁSICO - PAINEL DE COMANDO 10HP; 220V TRIFÁSICO - CABO CONDUTOR TRIFÁSICO 3x10mm - TUBO DE 2,0" F.G. - TUBO DE 3/4" DE PVC SOLDÁVEL PARA MEDIR N VEL DO POÇO. - LUVAS F.G. 2.0" GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: 01 ANO CONTRA FALHAS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DA OBRA: 05 ANOS CONTRA PROBLEMAS DE ORDEM CONSTRUTIVA. FGTS: VALIDADE: 30/10/2013 INSS: VALIDADE: 27/03/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 11/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE40.394C VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO MEDIANTE MEDIÇÃO REALIZADA PELO /11/ , /11/ ,00