Município de Pitanga - PR EMPENHO
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- Alexandre Eger Bicalho
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1 : / Página: 1 / 45 Pregão 20/ Ordinário 17/10/ J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA Manutenção das Atividades do Depto de Cultura GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) 43/2013 CAIXA POSTAL / CENTRO ,36 30, ,76 CAFÉ DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM COM UN 4,50 4,00 18,00 COPO DESCARTAVEL 180 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES 1,40 3,00 4,20 DOCE DE LEITE PASTOSO 400 GR UN 2,00 2,00 4,00 MARGARINA COM SAL EMBALAGEM POTE DE 500 GRAMAS UN 1,00 1,00 1,00 SALSICHA A GRANEL TIPO 1 KG 3,40 1,00 3,40 UN FORMAÇÃO DO PACTO E BRASIL ALFABETIZADO. FGTS: VALIDADE: 30/10/2013 INSS: VALIDADE: 06/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributos Municipais: 1515/2013 VALIDADE: 19/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 26/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DO PRODUTO E CONFERNCIA PELA COMISSÃO DE /10/ , /10/ ,60
2 : / Página: 2 / Ordinário 17/10/ Pregão 20/ /2013 LUCELIA DA APARECIDA NASCIMENTO SEGURO ME RUA JOSE DE ALENCAR, 291 SUPERMERCADO / PLANALTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA Manutenção das Atividades do Depto de Cultura GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) 6.370,76 322, ,26 OVOS BRANCOS GRANDES TIPO 1 DUZIA 2,75 8,00 22,00 PRODUTO FRESCO DE AVE GALINÁCEA, TIPO EXTRA, PESANDO A DÚZIA, NO MÍNIMO DE 660G, E CADA UNIDADE, NO MÍNIMO DE 50G E MÁXIMO DE 54G. NÃO DEVERÁ APRESENTAR MANCHAS OU SUJIDADES, DE TAMANHO UNIFORME E COR BRANCA, PROVENIENTE DE GRANJA SOB INSPEÇÃO OFICIAL, DEVENDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA DE INSPEÇÃO DE ORIGEM ANIMAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE PAPELÃO COM 1 DÚZIA PÃO DE LEITE PESO MINIMO 50 GRAMAS CADA. UN 0,20 500,00 100,00 PÃO FRANCÊS COM PESO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA. KG 4,01 50,00 200,50 PARA ESCOLA ATIVA. FGTS: VALIDADE: 19/10/2013 INSS: VALIDADE: 16/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5AF6.95DD.7A4D.CEBD VALIDADE: 11/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO /11/ , /11/ ,50
3 : / Página: 3 / Ordinário 17/10/ Pregão 38/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil MATERIAL DE EXPEDIENTE % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 119/2013 CAIXA POSTAL / CENTRO ,60 38, ,85 FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 ADELBRAS UN 2,39 10,00 23,90 METROS FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 METROS SEMEC ADELBRAS UN 0,99 15,00 14,85 FGTS: VALIDADE: 30/10/2013 INSS: VALIDADE: 06/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributos Municipais: 1515/2013 VALIDADE: 19/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 26/12/2013 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel /10/ , /11/ ,75
4 : / Página: 4 / Ordinário 17/10/ Pregão 20/ /2013 LUCELIA DA APARECIDA NASCIMENTO SEGURO ME RUA JOSE DE ALENCAR, 291 SUPERMERCADO / PLANALTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA Manutenção das Atividades do Depto de Cultura GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) 6.048,26 96, ,16 OVOS BRANCOS GRANDES TIPO 1 DUZIA 2,75 8,00 22,00 PRODUTO FRESCO DE AVE GALINÁCEA, TIPO EXTRA, PESANDO A DÚZIA, NO MÍNIMO DE 660G, E CADA UNIDADE, NO MÍNIMO DE 50G E MÁXIMO DE 54G. NÃO DEVERÁ APRESENTAR MANCHAS OU SUJIDADES, DE TAMANHO UNIFORME E COR BRANCA, PROVENIENTE DE GRANJA SOB INSPEÇÃO OFICIAL, DEVENDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA DE INSPEÇÃO DE ORIGEM ANIMAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE PAPELÃO COM 1 DÚZIA PÃO DE LEITE PESO MINIMO 50 GRAMAS CADA. UN 0,20 170,00 34,00 PÃO FRANCÊS COM PESO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA. KG 4,01 10,00 40,10 PARA FORMAÇÃO DO PACTO E BRASIL ALFABETIZADO FGTS: VALIDADE: 19/10/2013 INSS: VALIDADE: 16/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5AF6.95DD.7A4D.CEBD VALIDADE: 11/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO /11/ , /11/ ,10
5 : / Página: 5 / Ordinário 17/10/ Pregão 38/2013 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil MATERIAL DE EXPEDIENTE Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ****** 116/ / Centro ******** ,33 115, ,63 ARQUIVO MORTO DE POLIONDA 350 X ALAPLAST UN 2,57 10,00 25, X 245 MM AZUL COLA EM BASTÃO 20 GRAMAS RADEX UN 4,50 20,00 90,00 COM VISOR QUE PERMITE ACOMPANHAR O CONSUMO, SECAGEM RÁPIDA, TAMPA COM PERFEITA VEDAÇÃO QUE EVITA O RESSECAMENTO DO PRODUTO, RRODUTO ATÓXICO. SEMEC FGTS: VALIDADE: 05/11/2013 INSS: VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 15/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: VALIDADE: 17/11/2013 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel /10/ , /11/ ,70
6 : / Página: 6 / 45 Pregão 20/ Ordinário 17/10/ GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, /2013 SALA COMERCIAL / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA Manutenção das Atividades do Depto de Cultura GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) 5.952,16 62, ,76 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL UN 1,56 40,00 62,40 EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 4 DIAS DA DATA DA ENTREGA. PARA FORMAÇÃO DO PACTO E BRASIL ALFABETIZADO FGTS: VALIDADE: 18/10/2013 INSS: VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 31/03/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 04/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO /10/ , /11/ ,40
7 : / Página: 7 / 45 Pregão 20/ Ordinário 17/10/ GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, /2013 SALA COMERCIAL / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA Manutenção das Atividades do Depto de Cultura GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) 5.889,76 109, ,56 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL UN 1,56 70,00 109,20 EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 4 DIAS DA DATA DA ENTREGA. PARA ESCOLA ATIVA. FGTS: VALIDADE: 18/10/2013 INSS: VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 31/03/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 04/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO /11/ , /11/ ,20
8 : / Página: 8 / Ordinário 17/10/ Pregão 20/2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA Manutenção das Atividades do Depto de Cultura GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) 44/2013 SALA COMERCIAL / PITANGUINHA ,56 51, ,76 PIPOCA TIPO 1 ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 GRAMAS PCT 1,40 37,00 51,80 PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. PARA O SEMEC - ENCONTRO COM CRIANÇAS DAS SALAS DE RECURSOS. DIA 22/10/2013 FGTS: VALIDADE: 18/10/2013 INSS: VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 31/03/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 04/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO /10/ , /11/ ,80
9 : / Página: 9 / 45 Pregão 58/ Ordinário 17/10/ ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ,63 286, ,68 CIMENTO CP-II-Z KG. Ref votoran votoran UN 24,39 5,00 121,95 TIJOLO PADRÃO 6 FUROS são francisco UN 0,33 500,00 165,00 ESCOLA ÉBANO PEREIRA FGTS: VALIDADE: 06/11/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /10/ , /11/ ,95
10 : / Página: 10 / 45 Pregão 58/ Ordinário 17/10/ ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Programa de Incidência Bucal - PAB SUS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ,48 233, ,20 FORRO PVC 200MX6,0M. Ref plasforro mf plast UN 12,85 17,50 224,88 PREGO 12 X 15. Ref gerdau gerdau KG 8,40 1,00 8,40 MATERIAL PARA O CEO FGTS: VALIDADE: 06/11/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /12/ , /12/ ,28
11 : / Página: 11 / Ordinário 17/10/ Pregão 40/2013 EDUARDO DE AGUIAR - ME EUCLIDES DA CUNHA, SN 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade 131/ / PITANGUINHA OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) OFICINA ,19 60, ,19 HORA DE SERVIÇO DE TORNO H 30,00 2,00 60,00 MECÂNICO SERVIÇO DE TORNO NO VASSOURÃO. FGTS: VALIDADE: 27/10/2013 INSS: VALIDADE: 09/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 06/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EEB3.3A57.ABC4.2EF5 VALIDADE: 07/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 09/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en /10/ , /10/ ,00
12 : / Página: 12 / Ordinário 17/10/ Convite 15/2013 HELIO BATISTA & CIA LTDA - ME AV DAS ARAUCÁRIAS, SN Mato Rico / PR 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO Reforma e Ampliação - Prédio Bombeiros OUTRAS EDIFICAÇÕES FUNREBOM 123/ / , , ,93 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6mm M2 22,17 53, ,53 INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 100mm, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXÕES 32mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50mm, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) METRO METRO METRO M2 48,68 15,00 730,20 9,43 15,00 141,45 33,38 4,00 133,52 53,94 31, ,92 BARRA AÇO CA-50B DIAM 8,0 A 12,5MM KG 4,05 101,25 410,08 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECANICO CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA METRO SEM LANÇAMENTO (BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME, PILARES, VIGA CINTA) CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGEM NA FORMA AÇO CA-50, EM BARRA REDONDA COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM M2 M3 KG 36,80 7,70 283,36 5,15 94,51 486,71 322,65 2,00 645,66 2,54 101,26 257,19 DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA M2 91,33 23, ,82 EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
13 : / Página: 13 / Ordinário 17/10/ Convite 15/2013 HELIO BATISTA & CIA LTDA - ME AV DAS ARAUCÁRIAS, SN Mato Rico / PR 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO Reforma e Ampliação - Prédio Bombeiros OUTRAS EDIFICAÇÕES FUNREBOM 123/ / , , ,93 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL METRO 6,52 94,00 612,88 CORRUGADO 25M EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA) ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO. M2 21,38 126, ,95 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M M2 55,00 53, ,50 FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADAS AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E=10MM LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" MOLDURA EM TUBOS DE AÇO DE CORRER - MESMO PADRÃO DO PORTÃO JA EXISTENTE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM REF A SEGUNDA MEDIÇÃO. M2 M3 M2 METRO FGTS: VALIDADE: 15/11/2013 INSS: VALIDADE: 17/03/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 09/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4F6CEB54091B05F5 VALIDADE: 17/03/ ,00 8,99 368,51 94,96 1,46 138,34 359,35 5, ,75 18,90 23,40 442,26 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEDIANTE MEDIÇÃO REALIZADA PEL /10/ , /10/ ,63
14 : / Página: 14 / Ordinário 17/10/ Pregão 38/2013 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras MATERIAL DE EXPEDIENTE Recursos Ordinários (Livres) ****** 116/ / Centro ******** ,30 314, ,36 PAPEL SULFITE - A4 EMBALAGEM COM RIPAX UN 104,98 3,00 314, FOLHAS PAPEL SULFITE A-4 (210 X 297 MM), COR BRANCO, GRAMATURA 75, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. sec. do interior FGTS: VALIDADE: 05/11/2013 INSS: VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 15/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: VALIDADE: 17/11/2013 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel /10/ , /11/ ,94
15 : / Página: 15 / 45 Pregão 40/ Ordinário 17/10/ NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 MARGINAL 132/ / PITANGUINHA (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ,85 314, ,86 SENSOR TEMP. AGUA UN 44,89 1,00 44,89 ABRAÇADEIRA GRANDE 39CM UN 0,75 4,00 3,00 CHAVE TIC-TAC 3 TOQUES UN 41,92 1,00 41,92 TERMINAL DE ENCAIXE UN 0,45 1,00 0,45 ROTOR MB MODERNO UN 224,73 1,00 224,73 MICRO AUM 1830 FGTS: VALIDADE: 05/11/2013 INSS: VALIDADE: 23/10/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en /10/ , /11/ ,99
16 : / Página: 16 / Ordinário 17/10/ Pregão 40/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Atendendo as Familias - FNAS SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR MARGINAL 132/ / PITANGUINHA (42) TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME ,02 92, ,02 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 14,00 6,57 92,00 ELÉTRICA KOMBI AVY 7405 FGTS: VALIDADE: 05/11/2013 INSS: VALIDADE: 23/10/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en /10/ , /11/ ,00
17 : / Página: 17 / Ordinário 17/10/ Pregão 54/ /2013 ORDETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME AVENIDA XV DE NOVEMBRO, / CRISTO REI Chopinzinho / PR SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Departamento de Agricultura Seção de Mecanização Agrícola MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Convenio MAPA / , , ,00 RESFRIADOR DE LEITE NOVO ORDETEC UN ,00 5, ,00 capacidade de no mínimo litros, para 02 ordenhas, em aço inoxidável, com isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, com comando elétrico de proteção contra quedas de energia, controle da temperatura por termostado e termômetro conjugados, com mostrador digital, com agitador acionado por motoredutor, com motor adequado à capacidade do equipamento. CONTRATO DE REPASSE /2012 MAPA/PRODESA/CAIXA FGTS: VALIDADE: 22/10/2013 INSS: VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F7F3.C1CD.B3B1.DC3E VALIDADE: 30/12/2013 Tributos Municipais: 01206/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 10/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO
18 : / Página: 18 / Ordinário 17/10/ Pregão 43/2013 GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME AV. CASTELO BRANCO, 720 Ivaiporã / PR 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Recursos Ordinários (Livres) TERREO 158/ / CENTRO ,56 705, ,06 ADESIVO COLORIDO FEITO COM M2 41,50 17,00 705,50 DETERMINADO MATERIAL ADERENTE (COM LOGOMARCA) CONFECCIONADO SEGUNDO A ARTE ENCAMINHADA PELA PREFEITURA DENTRO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DO INTERIOR FGTS: VALIDADE: 16/11/2013 INSS: VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E7B3.A7BF.3EA4.46D1 VALIDADE: 14/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 15/11/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA DA COM /10/ , /11/ ,50
19 : / Página: 19 / Ordinário 17/10/ Pregão 38/2013 J. W. BLASCZYK & CIA LTDA AV 12 DE MAIO, 73 Turvo / PR 02 GABINETE DO PREFEITO COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher MATERIAL DE EXPEDIENTE Recursos Ordinários (Livres) 120/ / CENTRO ,41 7, ,51 ALFINETE EM AÇO NIQUELADO C/ CABEÇA Nº 1 EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES GASFER CAIXA 7,90 1,00 7,90 coord. da mullher FGTS: VALIDADE: 22/10/2013 INSS: VALIDADE: 19/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 13/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F B35C.AB95 VALIDADE: 18/02/2014 Tributos Municipais: 412/2013 VALIDADE: 20/10/2013 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel /11/2013 7, /12/2013 7,90
20 : / Página: 20 / Ordinário 17/10/ Pregão 38/2013 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, GABINETE DO PREFEITO COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher MATERIAL DE EXPEDIENTE Recursos Ordinários (Livres) ****** 116/ / Centro ******** 2.089,51 26, ,28 CAPA EM PLÁSTICO PARA TRABALHO DE ENCADERNAÇÃO (PROLIPROPILENO) MARES UN 13,33 1,00 13,33 FORMATO A4 (21 X 297 MM), COR PRETO, PACOTE COM 50 UNIDADES. CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP MARES PCT 12,90 1,00 12,90 (POLIPROPILENO); FORMATO: A-4 (21 X 297 MM ); TRANSPARENTE, PACOTE COM 50 UNIDADES COORD. DA MULHER FGTS: VALIDADE: 05/11/2013 INSS: VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 15/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: VALIDADE: 17/11/2013 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel /11/ , /11/ ,23
21 : / Página: 21 / Ordinário 17/10/ Pregão 40/2013 IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) 133/2013 MECANICA GAUCHA / PITANGUINHA ,36 316, ,16 SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 4,0 UN 4,16 30,00 124,80 MM DERRETIDO SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 3,2 MM DERRETIDO RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILAR. FGTS: VALIDADE: 23/10/2013 INSS: VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014 Tributos Municipais: 1386/2013 VALIDADE: 17/10/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 13/11/2013 UN 3,19 60,00 191,40 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en /11/ , /11/ ,20
22 : / Página: 22 / Ordinário 17/10/ Pregão 40/2013 IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 133/ / PITANGUINHA OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) MECANICA GAUCHA ,06 372, ,06 HORA DE SERVIÇO DE SOLDADOR PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÁQUINAS H 31,00 12,00 372,00 E EQUIPAMENTOS PARA SEREM SOLDADOS RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILAR. FGTS: VALIDADE: 23/10/2013 INSS: VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014 Tributos Municipais: 1386/2013 VALIDADE: 17/10/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 13/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en /11/ , /11/ ,00
23 : / Página: 23 / Ordinário 17/10/ Pregão 43/2013 GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME AV. CASTELO BRANCO, 720 Ivaiporã / PR 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Recursos Ordinários (Livres) TERREO 158/ / CENTRO ,12 41, ,62 ADESIVO COLORIDO FEITO COM M2 41,50 1,00 41,50 DETERMINADO MATERIAL ADERENTE (COM LOGOMARCA) CONFECCIONADO SEGUNDO A ARTE ENCAMINHADA PELA PREFEITURA DENTRO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. FGTS: VALIDADE: 16/11/2013 INSS: VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E7B3.A7BF.3EA4.46D1 VALIDADE: 14/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 15/11/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA DA COM /10/ , /11/ ,50
24 : / Página: 24 / 45 Sem licitação Ordinário 17/10/ ROGER KASPRZAK E CIA LTDA - EPP BR-466, +200 m / PITANGUINHA (42) GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 5.781,81 264, ,86 ALMOÇO UN 33,12 8,00 264,95 ALMOÇOS SERVIDOS AO CAPITÃO DA POLICIA MILITAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO E AUTORIDADES. FGTS: VALIDADE: 17/11/2013 INSS: VALIDADE: 18/03/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 14/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 41EF.8DC1.1C26.38A6 VALIDADE: 15/04/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: /10/ , /10/ ,95
25 : / Página: 25 / 45 Sem licitação Ordinário 17/10/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA PRAÇA NOSSA SENHORA DE SALETE, SN SALA / CENTRO CIVICO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) 617,33 149,56 467,77 CUSTAS JUDICIAIS OU 149,56 1,00 149,56 FGTS: VALIDADE: 26/10/2013 INSS: VALIDADE: 05/11/2031 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A49F.BAEA CC VALIDADE: 12/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: /10/ , /10/ ,56
26 : / Página: 26 / 45 Pregão 26/ Ordinário 17/10/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil DIESEL % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ,86 533, ,26 DIESEL COMUM LITRO 2,33 229,01 533,60 VEICULOS PLACAS AVJ 5370 E AVT FGTS: VALIDADE: 03/11/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /10/ , /10/ ,60
27 : / Página: 27 / 45 Pregão 26/ Ordinário 17/10/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras DIESEL Recursos Ordinários (Livres) ,16 565, ,46 DIESEL COMUM LITRO 2,33 242,79 565,70 VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR FGTS: VALIDADE: 03/11/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /10/ , /10/ ,70
28 : / Página: 28 / 45 Pregão 26/ Ordinário 17/10/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade DIESEL Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias ,59 814, ,80 DIESEL COMUM LITRO 2,33 349,70 814,79 VEICULO PLACA AFQ 1926 E MOTONIVELADORA. FGTS: VALIDADE: 03/11/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /10/ , /10/ ,79
29 : / Página: 29 / 45 Pregão 26/ Ordinário 17/10/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde DIESEL Atenção Básica ,84 524, ,38 DIESEL COMUM LITRO 2,33 225,09 524,46 VEICULOS PLACAS ASE 1633 E ALH FGTS: VALIDADE: 03/11/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /10/ , /10/ ,46
30 : / Página: 30 / 45 Pregão 6/ Ordinário 17/10/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 10/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Atendendo as Familias - FNAS GASOLINA IGD - SUAS ,15 248, ,46 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 86,95 248,69 VEICULOS PLACAS: AQK 1952, AWK 0494 E AVY FGTS: VALIDADE: 03/11/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE /10/ , /10/ ,69
31 : / Página: 31 / 45 Pregão 40/ Ordinário 17/10/ NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 MARGINAL 132/ / PITANGUINHA (42) SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias ,80 429, ,33 KIT BUCHA KIT 26,99 1,00 26,99 ROLAMENTO UN 33,52 1,00 33,52 AUTOMATICO JF UN 82,11 1,00 82,11 BENZ ZEN MERCEDES /MASSEY / CBT/ TOY JD UN 77,62 1,00 77,62 INDUZIDO JF 12V UN 172,11 1,00 172,11 JOGO DE ESCOVA C/ SUPORTE JF UN 37,12 1,00 37,12 CAMINHAO PIPA ABZ CAMINHAO UTILIZADO PARA LAVAR E MOLHAR AS RUAS DA CIDADE E PRESTA SERVIÇO PARA O CORPO DE BOMBEIROS. FGTS: VALIDADE: 05/11/2013 INSS: VALIDADE: 23/10/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en /10/ , /11/ ,47
32 : / Página: 32 / Ordinário 17/10/ Pregão 43/2013 GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME AV. CASTELO BRANCO, 720 Ivaiporã / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) TERREO 158/ / CENTRO ,40 664, ,40 ADESIVO COLORIDO FEITO COM M2 41,50 16,00 664,00 DETERMINADO MATERIAL ADERENTE (COM LOGOMARCA) CONFECCIONADO SEGUNDO A ARTE ENCAMINHADA PELA PREFEITURA DENTRO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE. FGTS: VALIDADE: 16/11/2013 INSS: VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E7B3.A7BF.3EA4.46D1 VALIDADE: 14/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 15/11/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA DA COM /10/ , /11/ ,00
33 : / Página: 33 / Ordinário 17/10/ Pregão 40/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB MARGINAL 132/ / PITANGUINHA (42) ,77 14, ,77 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 14,00 1,00 14,00 ELÉTRICA MICRO AUM 1830 FGTS: VALIDADE: 05/11/2013 INSS: VALIDADE: 23/10/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en /10/ , /11/ ,00
34 : / Página: 34 / Ordinário 17/10/ Pregão 8/2012 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 16/ / CENTRO OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) SALA COMERCIAL ,92 30, ,99 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE TRATOR AGRÍCOLA TRASEIRO UN 15,46 2,00 30,93 TRATOR JHON DEERE. FGTS: VALIDADE: 06/11/2013 INSS: VALIDADE: 02/02/2014 Trabalhista: VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D05A.90FC.30D1.E719 VALIDADE: 08/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE /10/ , /10/ ,93
35 : / Página: 35 / 45 Pregão 58/ Ordinário 17/10/ COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 36/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,54 200, ,70 PÓ DE PEDRA pedreira ivaipora M3 62,77 2,00 125,54 VIDRO LISO INCOLOR 3 MM (COLOCADO) cristal 7 M2 75,30 1,00 75,30 DESPESAS COM REFORMA ESTÁDIO ALTO DA COLINA. FGTS: VALIDADE: 30/10/2013 INSS: VALIDADE: 24/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 95F1142BA99C3582 VALIDADE: 14/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 31/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /11/ , /11/ ,84
36 : / Página: 36 / 45 Pregão 58/ Ordinário 17/10/ COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 36/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Recursos Ordinários (Livres) , , ,23 FIO SÓLIDO 10 MM - ROLO 100 MTS sil ROLO 104,75 1,00 104,75 CONECTOR RJ 45 tramontina UN 15,30 8,00 122,40 DISJUNTOR BIFÁSICO 2 X 100 eletromar UN 65,90 2,00 131,80 INTERRUPTOR 2 TECLAS COM TOMADA fame UN 15,46 8,00 123,68 INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUPLO fame UN 9,45 4,00 37,80 LÂMPADA INCANDESCENTE 127 X 150 W empaluz UN 4,63 8,00 37,04 REATOR ELETRÔNICO 1 X 20 W taschibra UN 11,43 10,00 114,30 REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 W taschibra UN 16,57 10,00 165,70 REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 W taschibra UN 18,25 10,00 182,50 TOMADA DE EMBUTIR EXTERNA fame UN 6,70 5,00 33,50 DESPESAS COM REFORMA ESTÁDIO ALTO DA COLINA. FGTS: VALIDADE: 30/10/2013 INSS: VALIDADE: 24/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 95F1142BA99C3582 VALIDADE: 14/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 31/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /11/ , /11/ ,47
37 : / Página: 37 / 45 Pregão 27/ Ordinário 17/10/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 51/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,46 OLEO 30 (BALDE DE 20L) BALDE 220,00 2,00 440,00 OLEO 40 (BALDE 20 L) BALDE 205,00 2,00 410,00 OLEO 68 (BALDE DE 20 L) UN 225,00 5, ,00 FROTA DA SEC. DO INTERIOR FGTS: VALIDADE: 03/11/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS /10/ , /10/ ,00
38 : / Página: 38 / 45 Sem licitação Ordinário 17/10/ Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA / Juvevê Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) ,99 192, ,99 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 120,00 1,00 120,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 72,00 1,00 72,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 03. FGTS: VALIDADE: 22/10/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: /10/ , /10/ ,00
39 : / Página: 39 / 45 Sem licitação Ordinário 17/10/ Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA / Juvevê Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL FUNREBOM ,03 168, ,03 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 168,00 1,00 168,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS. FGTS: VALIDADE: 22/10/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: /10/ , /10/ ,00
40 : / Página: 40 / 45 Sem licitação Ordinário 17/10/ Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA / Juvevê Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) 4.372,21 216, ,21 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 96,00 1,00 96,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 120,00 1,00 120,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DO JORNAL. FGTS: VALIDADE: 22/10/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: /10/ , /10/ ,00
41 : / Página: 41 / 45 Sem licitação Ordinário 17/10/ Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA / Juvevê Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) ,06 576, ,06 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 192,00 3,00 576,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DAS LICITAÇÕES DA RETRO ESCAVADEIRA, PATRULHA AGRICOLA E CAMINHAO FGTS: VALIDADE: 22/10/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: /10/ , /10/ ,00
42 : / Página: 42 / 45 Sem licitação Ordinário 17/10/ Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA / Juvevê Curitiba / PR SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária Fundo M. de Agricultura e Pecuária SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) ,61 336, ,61 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 144,00 1,00 144,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 192,00 1,00 192,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO DO CALCAREO E DOS RESFRIADORES DE LEITE. FGTS: VALIDADE: 22/10/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: /10/ , /10/ ,00
43 : / Página: 43 / Ordinário 17/10/ Convite 2/2010 SYSMAR INFORMATICA LTDA RUA NEO ALVES MARTINS, 864, Maringá / PR 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 26/ / CONTORNO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais LOCAÇÃO DE SOFTWARES Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 1.569,06 995,00 574,06 LOCAÇÃO DE UM SISTEMA UN 995,00 1,00 995,00 INFORMATIZADO PARA PADRONIZAÇÃO. SISTEMA INFORMATIZADO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:PERMITA O ACESSO POR MEIO ELETRÔNICO DE TODOS OS OFÍCIOS, MEMORANDO, PARECERES, PROJETOS DE LEI, VETOS, LEI MUNICIPAL, PORTARIAS, DECRETOS.TER BASE DE DADOS E MODELOS DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DESCRITOS ACIMA.CONTROLE OS PROTOCOLOS INTERNOS DE ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS;REGISTRE A ABERTURA DE PROCESSOS E SUA TRAMITAÇÃO;" CONTROLE DE PRAZOS DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS;OBTER INFORMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO; PERMITIR CONSULTAS A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SOBRE DETERMINADO ASSUNTO, PERÍODO, ORIGEM, ETC, PARTINDO DA LEI ORIGINAL SEGUIDA POR TODA LEI QUE A ALTEROU OU REVOGOU;TER SEGURANÇA SOBRE AS INFORMAÇÕES, POSSIBILITANDO NÍVEIS DIFERENCIADOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A DETERMINADAS INFORMAÇÕES; " IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COM ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REF AO MES DE OUTUBRO FGTS: VALIDADE: 01/11/2013 INSS: VALIDADE: 16/03/2014 Trabalhista: VALIDADE: 15/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9EE7.D145.2E71.37E1 VALIDADE: 09/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL /10/ , /11/ ,00
44 : / Página: 44 / 45 Pregão 27/ Ordinário 17/10/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 51/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Taxas - Exercício Poder de Polícia ,41 105, ,41 FILTRO LUBRIFICANTE PSL339 UN 42,00 1,00 42,00 FILTRO OLEO DIESEL PSC 491 UN 50,00 1,00 50,00 FLUIDO DE FREIO 500ML UN 13,00 1,00 13,00 SEC. DA CIDADE FGTS: VALIDADE: 03/11/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS /10/ , /10/ ,00
45 : / Página: 45 / 45 Sem licitação Ordinário 17/10/ EUGENIO CEDORAK - ME PORTUGAL, CASA / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) ,19 140, ,19 CONFECÇÃO DE PÁS PARA GARIS MO 14,00 10,00 140,00 PARA LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE. FGTS: VALIDADE: 17/11/2013 INSS: VALIDADE: 14/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 14/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4431.B0B7.D99A.13F6 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: /10/ , /10/ ,00
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 24 011298 Ordinário 04/11/2013 9422 Sem licitação DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206 SALA 10.867.871/0001-60 ASA SUL Brasília / DF 70070120 63323-2
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005101 Ordinário 23/08/2010 5101 005101 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 004020 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS
Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões Construção de Lavanderia na UBS/Bairro Alegria PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
3.3 73942/002 Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões 1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 355,38 1.1 73801/001 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M² 8,25 R$ 17,84 R$ 22,30 R$ 183,98 1.2 LOCACAO CONVENCIONAL
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 46 011632 Ordinário 13/11/2013 9768 Pregão 39/2013 129/2013 MARTINS, PORTES & CIA LTDA - ME BR-466, 00 KM 82 03.873.824/0001-64 85200000 4000-2 (42) 646-1534 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008458 Ordinário 08/12/2011 8458 008458 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 1 / 19 AUTO FOSSA PITANGA LTDA - ME RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 1109 11.510.208/0001-77 PARQUE SAO BASILIO 85200-000
SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E PINTURA EXTERNA DO IMOVEL DO FT DE UMUARAMA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO RESUMO VALOR (R$) ÍTEM DESCRIÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E PINTURA EXTERNA DO IMOVEL DO FT DE UMUARAMA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO RESUMO OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE UMUARAMA ENDEREÇO: Avenida Rio Branco, 3.700 - Centro Cívico
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Rio de Janeiro - Campus Pinheiral Planilha Orçamentária - Projeto Padrão
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.380,62 1.1 74077/001 SINAPI 1.2 85423 SINAPI 1.3 90778 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO ISOLAMENTO
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
- TIPO 02 - ÁREA = 2,73 m² BDI 19,69% 1,1969 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES. SUB TOTAL 112,67 1.1 74077/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO
Município de Pitanga - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 22 Data Previsão Nº 011053 16/10/2013 011056 10198 / 2013 10302 / 2013 008557 Sem licitação ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PC GENERAL OSORIO, 400 Curitiba / PR 02 GABINETE DO PREFEITO
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 37 010839 Ordinário 25/10/2013 9117 Pregão 54/2013 154/2013 REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 478 SALA 1 07.347.114/0001-51 Missal / PR 85890000 64284-3 17 SECRETARIA
Prefeitura de São Desidério - Secretaria de Assistência Social
Prefeitura de São Desidério - Secretaria de Assistência Social Obra: Construção de Casas em padrão Popular Preço base: Sinapi Janeiro/2017 com desoneração Planilha Orçamentária Mês/Ano: F 1.00 SERVIÇOS
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 46 Sem licitação 012858 Ordinário 11/12/2013 10833 DIVONZIR DAUDET COLACO - EPP AV. GETULIO VARGAS, 756 MOTO MECANICA DO DIVO 75.055.434/0001-98 JARDIM DONA MARIA 85200000 333-6 4236461556
MUNICÍPIO DE CAICÓ - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Av. Cel. Martiniano, 993, Centro - Caicó/RN CNPJ: /
MUNICÍPIO DE CAICÓ - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Av. Cel. Martiniano, 993, Centro - Caicó/RN CNPJ: 08.096.570/0001-39 OBRA: REFORMA DA ILHA DE SANTANA 1.0 Serviços preliminares 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA
CNPJ /
1. REFORMA EM GERAL 1.1 Serviços Preliminares 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2 4,50 413,13 101,18 2.314,37 Total do ìtem 2.314,37 1.2 Demolições e Remoções 72142 Retirada de folhas
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 46 Pregão 2/2011 008312 Ordinário 23/08/2013 6975 JL JARDINAGEM E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA - EPP R OSCAR LOPES MUNHOZ, 221 Manoel Ribas / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO
Município de Missal - PR EMPENHO
: 78.101.847/0001-50 002782 Ordinário 13/05/2009 1529 002782 padrão 190 - DESPESAS DEUTSCHES FEST Processo dispensa 139 / 2009 Página: 1 / 12 JEAN FRANCISCO MULLER AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 100 01.340.341/0001-79
Cidade: Victor Graeff/RS
1 Serviços Iniciais 1.1 Placa para obra m² 2,00 329,21 658,42 74209/1 263,37 1.2 Barracão de obra em chapa de mad. Compensada, telha 4 mm m² 24,00 173,43 4.162,32 74242/1 138,74 1.3 Locação da obra m²
RELAÇÃO DE ITENS - RDC ELETRÔNICO Nº 00025/ Critério de Julgamento: Menor Preço - Modo de Disputa: Aberto
93420 - ESTADO DO PARA 925848 - FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENV. DA PESQUISA RELAÇÃO DE ITENS - RDC ELETRÔNICO Nº 00025/2017-000 Critério de Julgamento: Menor Preço - Modo de Disputa: Aberto 1 - Itens da Licitação
MEMORIAL QUANTITATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 83.102.772/0001-61 OBRA: REFORMA NA ESCOLA VILA NOVA E EXECUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA (Escola Municipal Ten. Cel. Amaro Medeiros de Vasconcelos)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 74209/001 m² 3,00 320,00 0,25 400,00 1.200,00 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 1.2 74077/003 m² 5,50 0,25 6,88 359,49
ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item Descrição 1 Passeio 1.1 Demolição DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, 1.1.1 INCLUSIVE AFASTAMENTO 1.2 Infraestrutura EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 1.2.1 CONCRETO
Rua Vale do Selke Grande, s/nº - Vale do Selke Grande Desenvolvimento da Cidade - SEPLAN. Obra: Ref.: Área: 210,79 m² Data: 20/05/2014
1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 4.524,34 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado - 1,5 x 3,0m - padrão Prefeitura de Pomerode m² 4,50 SINAPI 74209/001 R$ 366,12 25,00% R$ 2.059,43 1.2 Demolição de forro de
AMPLIAÇÃO DA ESF M3 48,83 3,61 176,28 TOTAL DO ITEM , FUNDAÇÃO
Obra: Ampliação da E.S.F. TP: Processo: Base : CPOS -164 SINAPI12/2014 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES SINAPI 74209/001 Placa de obra em aço galvanizado
Município de Pitanga - PR EMPENHO
002339 Ordinário 19/04/2007 2339 002339 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 11 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 004150 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO - SC DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA OBRA: REFORMA NÚCLEO DE ENSINO JANGADA LEVANTAMENTO Nº: ORÇADO POR: END: LOCALIDADE JANGADA ORGANIZADO POR: ÍNDICE:
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
004132 Ordinário 03/08/2006 004132 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Convite 31 / 2005 41 / 2005 Página: 1 / 33 TARCILIO ANTUNES FILHO RUA ADELERMO CAMARGO, 72 07.485.545/0001-84 VILA VERONEZ
Código: COMP. PRÓPRIA CÓD. DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNID. COEF. CUSTO UNIT. PARCIAL
1.0 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1 Despesas com Pessoal 34782 ENGENHEIRO MECÂNICO SURPEVISOR TEC. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44,0000 131,70 5.794,80 34500 COORDENADOR TÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Relatório Analítico de Itens Orçados (GLOBAL) DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Belo Horizonte/MG (MES:Abril/13)
CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO MAT. PREÇO M.O. PREÇO FINAL 03.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE GRADIL TIPO PAINEL (2,43M DE ALTURA X 2,50 DE LARGURA) COM ARAMES GALVANIZADOS
21,50 14,33 440,71 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE m³
1 Serviços Iniciais 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/1 m² 2,50 251,39 0,26 317,68 190,61 127,07 794,20 SUB-TOTAL 794,20 2 Fechamento refeitório 2.1 Retiradas e Demolições DEMOLIÇÃO DE
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002810 Ordinário 13/07/2011 652 002810 padrão 3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 21 / 2011 70 / 2011 Página: 1 / 11 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA 03.723.036/0001-91 85225-000
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/
22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 135011 - EMBRAPA/CNPA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2012-000 1 - Itens da Licitação 1 - CIMENTO PORTLAND CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER,
PREFITURA MUNICIPAL DE ASCURRA ESTADO DE SANTA CATARINA PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA MUNICÍPIO: ASCURRA/SC
PROJETO: LOCALIZAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL TENENTE CORONEL AMARO MEDEIROS DE VASCONCELO - RUA VILA NOVA, N. 540, BAIRRO VILA NOVA Data de referência dos custos: TABELAS (SINAPI - MAIO/2018, COM DESONERAÇÃO)
2 INFRAESTRUTURA 3 ALVENARIA ESTRUTURAL R$ ,33
CAMARA MUNICIPAL DE CANITAR/SP PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL TÍTULO: CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DATA: 03/12/2015 LOCAL: RUA VEREADOR PEDRO MACEDO, LOTE A-1.1, CENTRO MUNICÍPIO: CANITAR-SP Boletim
Prefeitura Muncipal de Porto Alegre Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo
PORTICO 1. SERVIÇOS INICIAIS 1.1 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO M2 30,67 2,99 91,63 91,63 2. MOVIMENTOS DE TERRA 2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MAT.1a CAT.,ATE 2m M3 16,01 22,49 360,02 2.2 ATERRO
ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE NOVA PRATA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 062/2016, RETIFICA O EDITAL N.º 055/2016 - LICITAÇÃO N.º022/2016 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016 REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2016 LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ ESCRITÓRIO DA RECEITA FEDERAL ÁREA CONSTRUIDA - 42,40M2 CRONOGRAMA
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ ESCRITÓRIO DA RECEITA FEDERAL ÁREA CONSTRUIDA - 42,40M2 CRONOGRAMA Descrição dos Serviço Serviços Preliminares Meses 1 2 3 4 Total Demolição e Remoão de Pavimento em Paralelepípedo
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 46 Pregão 27/2013 009470 Ordinário 20/09/2013 7890 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 51/2013 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 13 SECRETARIA
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 15 002085 Ordinário 13/03/2013 1768 Sem licitação NILZA CASTRO MECANICA RUA AMADEU BONASSOLI, 140 0 04.263.110/0001-05 CONTORNO 85200000 6095-0 42-3646-3601 0000000000 11 SECRETARIA MICIPAL
INFORME O NOME DA EMPRESA Orçamento Sintético Global (GLOBAL)
1 Instalação do Canteiro de Obras 01520.8.1.1 ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas SER.CG M² 7,50 217,91 1.634,33 35,91 % ITEM % 02230.8.3.1
Cidade: Victor Graeff/RS
1 Serviços Iniciais 1.1 Placa para obra m² 2,00 329,21 658,42 74209/1 263,37 1.2 Barracão de obra em chapa de mad. Compensada, telha 4 mm m² 24,00 173,43 4.162,32 74242/1 138,74 1.3 Locação da obra m²
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO Estado de Santa Catarina
MEMORIAL DE CÁLCULO Obra: Ampliação da Unidade Básica de Saúde Central Localização: Rua Santa Catarina, Centro Área a ser construída: 161,82 m² Data: Novembro de 2015 01 - Serviços Iniciais - Placa da
TOMADA DE PREÇOS 002/2010 EMBRAPA ALGODÃO ANEXO XII PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ITEM 03
TOMADA DE PREÇOS 002/2010 EMBRAPA ALGODÃO ANEXO XII PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ITEM 03 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- Embrapa Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura-CEN/DRM PLANILHA DE ORÇAMENTO
Prefeitura Municipal de Porto Alegre ANEXO X - MODELO DE ORÇAMENTO
IMPLANTAÇÃO 1. SERVIÇOS INICIAIS 1.1 PLACA DE OBRA PADRÃO SMOV*** UN 1,00 728,00 728,00 1.2 ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA PT 1,00 846,43 846,43 1.3 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT PT
DO MUNICÍPIO DE TIBAGI ESTADO DO PARANÁ. Pç. Edmundo Mercer, 34 Fone: (42) Tibagi PR - AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2011 O MUNICÍPIO, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição
RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
POSIÇÕES RELAT DESONERAÇ M DE ESQV 74068/6 FECHADURA DE EMBUTIR PLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO UN POSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO ENCARGOS PLEMENTARES H 1,300000 12,08 15,70
unid. 1, Locação da obra: execução de gabarito m² 67, Raspagem e limpeza manual de terreno
1 1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA Abrigo provisório de madeira executada na obra para alojamento e depósitos de materiais e ferramentas 01520.8.1.1 m² 7,50 1.2 Ligação provisória de água para a obra
MEMORIAL DESCRITIVO 1.2 INFRA-ESTRUTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO
MEMORIAL DESCRITIVO Este Memorial Descritivo refere-se ao projeto de reforma da QUADRA POLIESPORTIVA JOÃO DAL ROVERE, configurando uma área total de 862,62 m², localizada no distrito de Palmitópolis, na
Município de Pitanga - PR EMPENHO
003881 Ordinário 28/06/2011 3881 003881 padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 7 / 2011 47 / 2011 Página: 1 / 21 MARCOS ARIEL CHAGAS rua parana, null casa CPF 755.595.879-15 centro 85200-000 6222-7 002720
REATERRO MANUAL de vala SER.CG M³ 1,72 2,81 4,83 4,40 CUSTO TOTAL DO ITEM 109,83 100,00 3 Fundação 10 Sapata Pré-Fabricada COMP.
CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. QUANT. 1 Instalação do Canteiro de Obras 01520.8.1.1 ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas SER.CG M² 7,50 217,91
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ - AÇU CNPJ: 05.196.530/0001-70 ENDEREÇO: Avenida Três Poderes, 738 Centro CEP: 68680-000 Tomé-Açu Pará CONTATO: (91) 3727-1339 / 3727-1162 DATA: Julho de 2017 MUNICIPIO: Tomé
Tapume de chapa de madeira compensada de 10mm
PÁGINA 0001 020202 Limpeza do terreno,000000 UNIDADE: M2 ITEM: 0101 MO 1 SERVENTE H 0,250000 2,76 0,6900 36,13 020410 Tapume de chapa de madeira compensada de 10mm LEIS SOCIAIS -> 1,22 63,87 SUB-TOTAL
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018 Aos 06/03/2018 às 08:00 na sala de licitações do DEMSUR situada na Av. Maestro Sansão, nº 236 2º andar Centro Muriaé MG, com as presenças constantes ao final, reuniram a Comissão
ORÇAMENTO LABORATÓRIO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 1,00 359,09 359,09 453,17 1.2 LOCAÇÃO DE OBRA 277,03 m² 3,71 1.027,78 1.297,06 1.3 BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO,
Orçamento: RESIDENCIA - ANDRE CONGONHAS
Orçamento: RESIDENCIA - ANDRE CONGONHAS Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 m2 Corte de capoeira fina a foice 900,000 0,19 171,00 1.2 m2 Raspagem e limpeza manual de terreno 900,000 0,63 567,00
PLANILHA DE PREÇO PARA INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR
QUADRO II- ESPECIFICAÇÕES DA OBRA Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba PLANILHA DE PREÇO PARA INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR ITEM MÃO DE OBRA/
Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de Itabuna 1 Segunda-feira Ano V Nº 1978 Prefeitura Municipal de Itabuna publica: Aviso de Licitação Licitação Nº 018/2017 - Pregão Eletrônico Nº 001/2017 - Contratação de Empresa
Planilha de preços ( ) SEI / / pg. 1
ANEXO-III Modelo Planilha Orçamentária Este documento no formato editável pode ser solicitado através do e-mail:[email protected] Descrição do Orçamento Bancos Utilizados B.D.I. Encargos Sociais
CANTEIRO DE OBRA 1. ESPECIFICAÇOES TECNICAS DOS SERVIÇOS
CANTEIRO DE OBRA 1. ESPECIFICAÇOES TECNICAS DOS SERVIÇOS 1.1- FUNDAÇÕES Blocos em concreto simples 0.45mx0,40mx0,24m 1.4- COBERTURA Em telhas recicladas de tetra pack e alumínio. Uma cobertura ecologicamente
CUB/m² dados de Março/2016, para ser usado em Abril/2016 M.Obra com Encargos Sociais Desonerados. Preço (R$)
CUB/m² Relatório 8 - Memória de cálculo CUB/m² dados de Março/2016, para ser usado em Abril/2016 M.Obra com Encargos Sociais Desonerados Residenciais Baixo R1-B PP-4-B R8-B PIS Coef. Valor Coef. Valor
TOMADA DE PREÇOS 002/2010 EMBRAPA ALGODÃO ANEXO XII PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ITEM 02
TOMADA DE PREÇOS 002/2010 EMBRAPA ALGODÃO ANEXO XII PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ITEM 02 PLANILHA DE ORÇAMENTO UNIDADE: Embrapa Algodão OBRA: Reforma no Campo Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- Embrapa
INFORME O NOME DA EMPRESA Orçamento Sintético Global (GLOBAL)
CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. QUANT. 1 Instalação do Canteiro de Obras 01520.8.1.1 ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas SER.CG M² 7,50 217,91
CUMEEIRA TELHA CERAMICA EMBOCADA ARGAMASSA 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 63,00 m 25, ,34
UL URUAÇU - ORÇAMENTO PARA REFORMA DA INSTALAÇÕES DA UNIDADE LOCAL DE URUAÇU MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO 2015 ITEM ITEM SINAPI DESCRIÇÃO QUANT. UNID. SERVIÇO UNIT. TOTAL 01. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.575,00
Anexo XII - Modelo de Orçamento - Bloco Sanitários
BLOCO SANITÁRIOS 1. Serviços Iniciais 1.1 Demolição prédio de madeira m2 61 33,31 2.031,91 1.2 Limpeza permanente m2 61 3,22 196,36 1.3 Tapume compensado 2,20 m de altura m 34 102,03 3.469,02 1.4 Locação
Planilha SINAPI janeiro DESONERADO LOCAL: LAJEADO MANCHINHA - INTERIOR - SANTA ROSA-RS
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA ORÇAMENTO DISCRIMINADO Nº 14 / 2016 OBRA: REFORMA DE IMÓVEL PARA ADAPTAÇÃO À UNIDADE BÁSICA BDI 26,54% Área total= m² Data: 10/03/2016 DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE LAJEADO MANCHINHA
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
1.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES com 1.1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO M2 6,00 265,62 329,37 1.976,22 GALVANIZADO 1.1.2 74077/002 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 367 006210 Ordinário 14/06/2013 5176 GIORGIA REGINA LUCHESE CEARA, 066 AP 01 CPF 032.169.819-32 Nova Laranjeiras / PR 85360000 17425-4 4236371310 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO
INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA
INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA Propriedade: SENAI Área: 217 mil metros quadrados Jan/2015 Mai/2016 Set/2016 Mai/2016 Mai/2016
Quantificação de Materiais e Mão-de-obra
Quantificação de Materiais e Mão-de-obra INFRA-ESTRUTURA 20501 LOCAÇÃO DA OBRA Madeiras e pregos (locação) 144,71 1 144,71 m2 2,5 361,775 Execução da locação da obra Mão-de-obra 144,71 1 144,71 m2 2 289,42
Planilha1. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TJBA Orçamento Sintético Global
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TJBA Orçamento Sintético Global Data:01/05/2012 OBRA : REFORMA DO FÓRUM SINFRONIO MARTINS ORÇAMENTO : LOCAL : COMARCA DE ENCRUZILHADA CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PLANILHA DE ORÇAMENTO - GLOBAL
1 Serviços Iniciais 1.1 Placa para obra m² 2,00 329,21 658,42 74209/1 263,37 1.2 Barracão de obra em chapa de mad. Compensada, telha 4 mm m² 24,00 173,43 4.162,32 74242/1 138,74 1.3 Locação da obra m²
Responsável Técnico: Arquiteta Michelle Scherch CAU A MEMORIAL DESCRITIVO
Responsável Técnico: Arquiteta Michelle Scherch CAU A52432-8 MEMORIAL DESCRITIVO Natureza da Obra: Residencial - Sobrados Geminados Proprietário: 3S Construções Ltda Local: Rua Vereador Adão Santos - Quadra
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL RESUMO DO ORÇAMENTO
RESUMO DO ORÇAMENTO ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. V. UNIT. (R$) V. TOTAL (R$) 1.0 ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA un 1,00 78.471,23 78.471,23 TOTAL GERAL 78.471,23 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017 ANEXO 02 Termo referencial com as especificações dos itens e estimativa de quantidade Inclusão da coluna contendo a descrição da unidade dos materiais
Relatório 5 - Composição CUB/m² (Valores em R$/m²) CUB/m² dados de Fevereiro/2018, para ser usado em Março/2018 M.Obra com Encargos Sociais
CUB/m² Relatório 5 - Composição CUB/m² (Valores em R$/m²) CUB/m² dados de Fevereiro/2018, para ser usado em Março/2018 M.Obra com Encargos Sociais Projetos-Padrão Residenciais - Baixo Item R1-B PP-4-B