Página: 1/70 6833 O 03/11 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 37522 22.661.0015 1000 2.020 534 3.3.90.36.00.00.00.00 5227 - ADELIA MARIA HILARIO Locação de imovel para atender a funcionamento das facções referente Outubro/2014. 6834 O 03/11 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 39178 08.244.0020 1934 2.044 597 3.3.90.36.00.00.00.00 5227 - ADELIA MARIA HILARIO Locação de imovel para atender Departamento de Assistência Social desta Municipalidade referente Outubro/2014. 6835 O 03/11 209,73 0,00 209,73 209,73 0,00 37512 08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone fixo 49-36444268 Assietencia Social. 6836 O 03/11 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 37517 08.244.0020 1000 2.056 606 3.3.50.41.00.00.00.00 537 - APMI - ASSOCIACAO DE PROT.A MAT.INFAN. Repasse de recurso para manutenção e permanência de Adolescentes na Casa Lar de Barracão, conforme Convênio 001/2013 e Lei nº 1.982/2013 mês de Outubro/2014. 6837 O 03/11 6.317,48 0,00 6.317,48 6.317,48 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.00 3022 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A. Referente seguro para atender o veiculo placa ARK-3126 e AEO-0790, setor Saúde. 6838 O 03/11 12,81 0,00 12,81 12,81 0,00 37522 27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender Estadio Municipal. 6839 O 03/11 20,59 0,00 20,59 20,59 0,00 37522 12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender Escola. Programa Paraná Alfabetizado. 6840 O 03/11 47,32 0,00 47,32 47,32 0,00 37522 04.123.0032 1000 2.069 147 3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender Proprios Publicos.
Página: 2/70 6841 O 03/11 47,32 0,00 47,32 47,32 0,00 37522 27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender Ginasio de Esporte. 6842 O 03/11 94,64 0,00 94,64 94,64 0,00 37522 12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender Escolas Municipal. 6843 O 03/11 133,90 0,00 133,90 133,90 0,00 37522 08.243.0021 1000 6.001 636 3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender Próprios. 6844 O 03/11 47,32 0,00 47,32 47,32 0,00 37528 10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender Dpto de Saúde. 6845 O 03/11 47,32 0,00 47,32 47,32 0,00 37528 08.244.0021 1000 2.016 645 3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender Assistencia Social. 6846 O 03/11 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 37517 27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.00 5158 - ASSOCIAÇAO LIGA ESPORTIVA OESTINA Referente prestação de serviço de arbitragem muncipal de campo conforme contrato nº 25/2014 item 4. Setor de esporte. 6847 O 03/11 452,00 0,00 452,00 452,00 0,00 39339 10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.00 4298 - CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA Referente serviços médicos prestados a paciente Andreia Solza. 6848 O 03/11 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 39339 10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.00 3507 - INST.DE GASTROENTEROLOGIA DO SUD DO PARANA SC LT Referente serviços prestados a Paciente Sileida Silva.
Página: 3/70 6849 O 03/11 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 37810 10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.00 5607 - ANTONIO JAIR SCHREINER MARAN -ME Referente atendimentos de emergência em feriados e finais de semana. 6850 O 03/11 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 37811 10.301.0011 1496 2.073 407 3.3.90.39.00.00.00.00 5486 - NEYLOR FRANCISCO SANTIN Referente Confecção de Prótese Dentária. Setor de Saúde. 6851 O 03/11 14,00 0,00 14,00 14,00 0,00 39339 08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.00 5099 - FRANCISCO DE ASSIS DUARTE Referente reembolso de despesas com alimentação ao Funcionário Francisco de Assis Duarte, durante viagem a Santo Antonio do Sudoeste ao levar Pacientes ao INSS. 6852 O 03/11 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 39339 15.452.0006 1000 2.009 211 3.3.90.36.00.00.00.00 713 - ARCENI DOS SANTOS. Referente reembolso de alimentação ao Funcionário Arceni dos Santos, quando em viagem a Pato Branco, para atender o setor de Urbanismo. 6853 O 03/11 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 37786 12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.00 5808 - SENI APARECIDA MORES-ME Referente roupas para Formatura, para atender o Setor de Educação. 6854 O 03/11 124,05 0,00 124,05 124,05 0,00 37528 08.244.0020 1000 2.056 611 3.3.90.33.00.00.00.00 93 - REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS Referente passagem de ônibus com destino a Florianópolis-SC, para Jaco dos Santos Brizolla, conforme parecer social, CREAS. 6855 O 03/11 88,16 0,00 88,16 88,16 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.00 895 - MULTI AÇÃO-PRODUTOS E EQUIP. P/ LIMPEZA LTDA. Referente Sacos de Lixo para atender o setor de Saúde. 6856 O 03/11 857,21 0,00 857,21 0,00 857,21 Referente passagens para atender funcionários do setor de Educação em Serviços/Cursos. 12.361.0008 1103 2.010 262 3.3.90.33.00.00.00.00 4339 - UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
Página: 4/70 6857 O 03/11 435,76 0,00 435,76 435,76 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.00 2863 - SUPERMERCADO VALIATI LTDA. Referente generos alimnetícios para atender Dr. Ianete, o setor de Saúde. 6858 O 03/11 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.00 5482 - ATITUDE AMBIENTAL LTDA Referente coleta, transporte, tratamento e destinação final de RSS grupos A-E-B no mês Outubro/2014. 6859 O 03/11 416,50 0,00 416,50 416,50 0,00 42082 08.244.0020 1934 2.044 596 3.3.90.33.00.00.00.00 4702 - VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Referente transporte de idosos saindo de Barracão indo até o distrito de Siqueira Bello com destino para Guarujá do Sul. 6860 O 03/11 19,00 0,00 19,00 19,00 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.00 895 - MULTI AÇÃO-PRODUTOS E EQUIP. P/ LIMPEZA LTDA. Referente hipoclorin Alvejante 5 lts., para atender o setor de Saúde. 6861 O 03/11 305,00 0,00 305,00 305,00 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.00 2727 - MARLEI ANA CORTI - ME Referente Placa Eletrolux e mola vara susp. elect., para atender o setor de saúde. 6862 O 03/11 784,00 0,00 784,00 784,00 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Referente lavagem completa dos veiculos de passeio: Safira placa DMS-2335, Gol placa AWK-5933, Cobalt placa AXQ-8467, Corsa placa AOE-0790 e Gol placa AOM-6109. 6863 O 03/11 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Referente lavagem de veiculo Van/Ambulancia placa ASK-9126. 6864 O 03/11 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 37530 10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.00 5707 - JULIO CESAR ONOFRE Referente serviços de manutenção de telefonia prestado no posto de saúde do centro. Setor de saúde.
Página: 5/70 6865 O 03/11 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 37786 12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Referente lavagem de aparencia em veiculos de passeio do setor de educação: Uno placa ANI-7212, Corsa placa AXQ-5679 e Montana placa NCZ-2561. 6866 O 03/11 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 37528 20.608.0013 1000 2.018 482 3.3.90.39.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Referente lavagem aparencia em veiculos de passeio do setor Agricultura: Uno placa AOW-4498, Uno placa APL-3618 e Gol placa OEM-6109. 6867 O 03/11 7.172,88 0,00 7.172,88 7.172,88 0,00 37851 12.361.0008 1114 2.026 290 3.3.90.33.00.00.00.00 4702 - VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Transporte escolar na Linha São Jose no periodo Matutino e Vespertino percorrendo 114 km. 6868 O 04/11 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 37786 12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.00 4934 - DERLI ALCEU DEMARTINI Referente serviços de acompanhamento e digitação do Patrimônio e Frotas mês de Maio/2014. 6869 O 04/11 346,87 0,00 346,87 346,87 0,00 42082 08.244.0020 1934 2.044 593 3.3.90.30.00.00.00.00 2109 - ENDERSON L. CANTARELLI Referente gereneros alimenticios para atender Assistencia Social. 6870 O 04/11 109,00 0,00 109,00 109,00 0,00 37786 12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.00 2955 - BREGOMAR VEÍCULOS LTDA. Referente serviços de mão de obra para atender a revisão do veiculo placa AXQ-5679 setor Educação. 6871 O 04/11 261,13 0,00 261,13 261,13 0,00 37786 12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.00 2955 - BREGOMAR VEÍCULOS LTDA. Fornecimento de peças tais como Filtro de oleo, filtro conjunto comb. vedador 14 x 20, aditivo para combustivel entre outras para atender a revisão do veiculo placa AXQ-5679 setor Educação 6872 O 04/11 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 37812 10.301.0012 1497 2.017 429 3.3.90.39.00.00.00.00 5307 - CLAITON EBERHARDT Referente serviço de dedetização completa para todas as espécies de insetos, nos postos de saúde do centro e do bairro copasa, a pedido da Vigilância Sanitária.
Página: 6/70 6873 O 04/11 1.124,44 0,00 1.124,44 1.124,44 0,00 37820 10.301.0011 1500 2.073 662 4.4.90.51.00.00.00.00 3163 - MACOENGE LTDA - EPP Referente a 6ª Medição do Contrato nº005/2014, Licitatório - Tomada de Preços nº018/2013, Construção de Academia de Saúde - Localizada na Rua nº 129, Bairro industrial, no municípiode Barracão -PR conforme cronograma Físico-Financeiro. 6874 O 04/11 2.875,56 0,00 2.875,56 2.875,56 0,00 37820 10.301.0011 1500 2.073 662 4.4.90.51.00.00.00.00 3163 - MACOENGE LTDA - EPP Referente a 6ª Medição do Contrato nº 005/2014, Licitatório - Tomada de Preços nº018/2013, construção de Acadêmia de Saúde - Localizada na Rua nº 129 Bairro Industrial, no município de Barracão -PR, conforme cronograma Físico-Financeiro. 6875 O 04/11 20.084,50 0,00 20.084,50 20.084,50 0,00 42799 10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.00 5329 - JURACI ANATER-ME Referente exames para antender pacientes encaminhados pelo Secretaria Municipal de Saúde Programa NASF. 6876 O 04/11 6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00 0,00 37811 10.301.0011 1496 2.073 407 3.3.90.39.00.00.00.00 5105 - VANUCI RODRIGUES Serviços prestados de fisioterapia para atender pacientes encaminhados pelo Departamento Municipal de Saúde. 6877 O 04/11 1.156,00 0,00 1.156,00 1.156,00 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.00 5319 - L.M MANDEI CLAUS & CIA LTDA Fornecimento de Alimentação para atender Motoristas da Saúde quando em viagens a Francisco Beltrão PR, para transporte e acompanhamento de paciente encaminhos pelo setor da Saúde para tratamentos especializados. 6878 O 04/11 91,75 0,00 91,75 91,75 0,00 37519 10.301.0011 1303 2.073 399 3.3.90.33.00.00.00.00 93 - REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS Referente fornecimento de passagem de Rio do Sul - SC a Dionísio Cerqueira - SC, para a paciente Andressa após receber alta na Clinica Serene. 6879 O 04/11 330,02 0,00 330,02 330,02 0,00 37519 08.244.0020 1000 2.056 611 3.3.90.33.00.00.00.00 93 - REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS Referente fornecimento de passagem de ida e volta de Dionisio Cerqueira a Chapecó, e passagem de ida e volta de Dionisio Cerqueira a Joeville. Setor de Assistencia Social. 6880 O 04/11 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 37530 08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.00 3262 - CÉLIA PRUDENTE DOS SANTOS Locação de imóvel no perido de 30/09/2014 a 30/10/2014 para abrigar a familia de Leda Mari Istris conforme estudo Social realizado pela Secretaria Assistênia Social deste Municipio.
Página: 7/70 6881 O 04/11 32,73 0,00 32,73 32,73 0,00 37512 12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644-0868 da Escola Municipal Érico Veríssimo. 6882 O 04/11 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 37517 26.782.0033 1000 2.070 186 3.3.90.39.00.00.00.00 4934 - DERLI ALCEU DEMARTINI Referente serviços de acompanhamento e digitação do Patrimonio e Frotas no mês de Junho/2014. 6883 O 04/11 8.624,96 0,00 8.624,96 8.624,96 0,00 37790 12.361.0008 1102 2.027 316 3.3.90.33.00.00.00.00 4702 - VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Transporte Escolar Linha Urbana e Linha São Jose no periodo Matutino e Vespertino referente o mês de Outubro/2014. 6884 O 04/11 2.480,54 0,00 2.480,54 2.480,54 0,00 37786 12.361.0008 1103 2.026 288 3.3.90.33.00.00.00.00 4514 - CLAISON PETRY TASSO Transporte Escolar Linha Alegria Alta, Linha Alegria Baixa, passando pela Linha Barreiro periodo Matutino referente mês de Outubro/2014. 6885 O 04/11 3.437,93 0,00 3.437,93 3.437,93 0,00 37784 12.361.0008 1104 2.010 263 3.3.90.33.00.00.00.00 3276 - MORAIS E VAZ LTDA. Transporte Escolar Linha 04 e Linha 05 do mês de Outubro/2014. 6886 O 04/11 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 Transporte Escolar Linha 01, Linha 15 no mês de Outubro/2014. 12.361.0008 1120 2.026 291 3.3.90.33.00.00.00.00 2572 - SUDOESTE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. 6887 O 04/11 795,20 0,00 795,20 0,00 795,20 Transporte Escolar Linha 01, Linha 15 no mês de Outubro/2014. 12.361.0008 1103 2.026 288 3.3.90.33.00.00.00.00 2572 - SUDOESTE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. 6888 O 04/11 12.413,50 0,00 12.413,50 0,00 12.413,50 Transporte Escolar Linha São Roque no periodo Matutino e Vespertino no mês de Outubro/2014. 12.361.0008 1120 2.026 291 3.3.90.33.00.00.00.00 4702 - VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Página: 8/70 6889 O 04/11 3.037,18 0,00 3.037,18 3.037,18 0,00 37792 12.361.0008 1107 2.026 289 3.3.90.33.00.00.00.00 3276 - MORAIS E VAZ LTDA. Transporte Escolar Linha 02 para atender os Alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Outubro/2014. 6890 O 04/11 9.187,20 0,00 9.187,20 9.187,20 0,00 37792 12.361.0008 1107 2.026 289 3.3.90.33.00.00.00.00 4514 - CLAISON PETRY TASSO Transporte Escolar Linha Alegria Alta, Linha Alegria Baixa passando pela Linha Barreiro, período Matutino e Vespertino referente Mês Outubro/2014. 6891 O 04/11 3.468,26 0,00 3.468,26 3.468,26 0,00 37792 12.361.0008 1107 2.026 289 3.3.90.33.00.00.00.00 5376 - ARI KIRCH Transporte Escolar na Linha Cerro Agudo, Linha São Roque no periodo Matutino e Vespertino referente mês Outubro/2014. 6892 O 04/11 11.121,00 0,00 11.121,00 11.121,00 0,00 37792 12.361.0008 1107 2.026 289 3.3.90.33.00.00.00.00 3276 - MORAIS E VAZ LTDA. Transporte Escolar Linha 03, Linha 15, Linha 16 para atender Alunos da Rede Municipal de Ensino referente mês de Outubro/2014. 6893 O 04/11 7.681,84 0,00 7.681,84 7.681,84 0,00 37786 12.361.0008 1103 2.010 262 3.3.90.33.00.00.00.00 4702 - VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Transporte dos Professores da rede Municipal de Ensino no mês de Outubro/2014. 6894 O 04/11 287,00 0,00 287,00 287,00 0,00 37517 04.122.0002 1000 2.002 28 3.3.90.39.00.00.00.00 277 - AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA Referente pagamento das publicações no Dioens competente ao mês Outubro/2014. 6895 O 04/11 1.174,00 0,00 1.174,00 1.174,00 0,00 37517 04.122.0002 1000 2.002 28 3.3.90.39.00.00.00.00 277 - AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA Referente mensalidade do mês de Outubro/2014. 6896 O 04/11 8.231,53 0,00 8.231,53 8.231,53 0,00 37529 08.306.0007 1000 2.025 242 3.3.90.32.00.00.00.00 4342 - ROSA E ROSA CIA LTDA Fornecimenot de Gêneros Alimenticios para atender o Programa Merenda Escolar.
Página: 9/70 6897 O 04/11 14,00 0,00 14,00 14,00 0,00 37784 12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.00 650 - LIVRARIA E PAP. FONTE NOVA LTDA Referente encardenação para atender setor Educação. 6898 O 04/11 809,85 0,00 809,85 809,85 0,00 37530 08.243.0021 1000 6.001 636 3.3.90.39.00.00.00.00 1129 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS Referente ao Aluguel do dia 12/10/2014 a 12/11/2014 da sala utilizada pelo CRAS. 6899 O 04/11 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 399 3.3.90.33.00.00.00.00 4321 - ROCHA & NONOV LTDA -ME Fornecimento de 01 passagem de para atender paciente em tratamento especializado fora do Municipio do setor Saúde. 6900 O 04/11 1.530,74 0,00 1.530,74 1.530,74 0,00 37829 08.306.0007 1794 2.025 243 3.3.90.32.00.00.00.00 4712 - ISABEL CRISTINA BORGES DRESSLER Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender o Programa Merenda Escolar. 6901 O 04/11 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 399 3.3.90.33.00.00.00.00 1919 - IRAILDES ALVES PEREIRA Referente 02 diaria para atender o veiculo Vam placa AXQ-0937 quando em viagem a Serviço da Saúde. 6902 O 04/11 930,00 0,00 930,00 930,00 0,00 37784 12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.00 1682 - INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA Serviço de Monitoramento do sistema de alarme para atender as Escolas Erico Verissimo, Judite Guariente, Biblioteca Municipal, Eurilemo Lucio Zanette referente mês de Outubro/2014. 6903 O 04/11 742,50 0,00 742,50 742,50 0,00 37530 24.131.0026 1000 2.063 72 3.3.90.39.00.00.00.00 1682 - INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA Serviço de Monitoramento do sistema de alarmes para atender predio da Prefeitura Municipal, Promoção Social e Museu. 6904 O 04/11 427,50 0,00 427,50 427,50 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.00 1682 - INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA Serviço de Monitoramento do sistema de Alarme para atender PSF Bairro Copasa no mês de Outubro/2014.
Página: 10/70 6905 O 04/11 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.00 5835 - TEREZINHA DE FÁTIMA LORENA PINHEIRO -EIRELI-ME Fornecimento de 02 galões de água mineral 01 galão água 20lts atender setor Saúde. 6906 O 04/11 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 42082 08.244.0020 1934 2.044 593 3.3.90.30.00.00.00.00 5835 - TEREZINHA DE FÁTIMA LORENA PINHEIRO -EIRELI-ME Fornecimento de 06 galões de água 10 lts para atender Programa Fortalecimento de Vinculos. 6907 O 05/11 380,00 0,00 380,00 380,00 0,00 37528 26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.00 1291 - ADEMIR PICININI & CIA.LTDA. Fornecimento de 01 bateria para atender setor Rodoviario. 6908 O 05/11 585,00 0,00 585,00 585,00 0,00 37784 12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.00 5414 - ZANARDI & ARENHART LTDA Fornecimento de refrigerantes 2lts, copo descartavel, para atender confraternização ao dia das Crianças e Dia do Professor. 6909 O 05/11 834,54 0,00 834,54 834,54 0,00 37790 12.361.0008 1102 2.027 301 3.1.90.11.00.00.00.00 16 - PM RESCISOES CONTRATUAIS Rescisão Contratuale Andressa Coito conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. 6910 O 05/11 27,08 0,00 27,08 27,08 0,00 37517 04.122.0003 1000 2.004 57 3.3.90.39.00.00.00.00 377 - ASSOC.COM.E AGROIND.DE BCAO E DIONISIO Referente mensalidade do mês Outubro/2014. 6911 O 05/11 491,00 0,00 491,00 491,00 0,00 37784 12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.00 4645 - MARLI GIRARDI Fornecimento de 37 recarga de água mineral 20 lts, 12 recarga de água de 5 lts, 04 recarga de água de 10 lts para atender setor Educação. 6912 O 05/11 795,00 0,00 795,00 795,00 0,00 37812 10.301.0012 1497 2.017 429 3.3.90.39.00.00.00.00 4659 - GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA Fornecimento de 300 copo acrilico para distribuição ao dia doador de sangue.
Página: 11/70 6913 O 05/11 214,00 0,00 214,00 214,00 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.00 1919 - IRAILDES ALVES PEREIRA Reembolso despesa com 82,656 lts de Diesel S-10 para consumo do veiculo placa AXQ-0937 quando em viagem levar paciente em tratamento especializado. 6914 O 05/11 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 37530 04.122.0003 1000 2.003 44 3.3.90.36.00.00.00.00 5834 - CLEMENTINA TONELLI Serviços de mão de obra para atender Comemoração do dia do Funcionario Publico. 6915 O 06/11 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.00 1253 - HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA Valor referente a prestação de serviços Médico, Hospitalar e Ambulatorial para atender pacientes do Municipio de Barracão PR. 6916 O 06/11 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 37784 12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.00 4790 - DEBORA BELMONTE Prestação de serviços de assistência e manutenção de computadores para atender setor Educação. 6917 O 06/11 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 37812 10.301.0012 1497 2.017 429 3.3.90.39.00.00.00.00 4790 - DEBORA BELMONTE Prestação de serviço de assistência e manutenção de computadores para atender a Vigilancia Sanitaria. 6918 O 06/11 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 37844 10.301.0012 1510 2.017 430 3.3.90.39.00.00.00.00 4790 - DEBORA BELMONTE Prestação de serviço de assistência e manutenção de computadores. 6919 O 06/11 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 42082 08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.00 4790 - DEBORA BELMONTE Prestação de serviço de assistência técnica conserto e manutenção do servidor da rede interna e dos computadores dos departamentos Programa Fortalecimento de Vinculos. 6920 O 06/11 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 39175 08.244.0020 1935 2.055 658 3.3.90.39.00.00.00.00 4790 - DEBORA BELMONTE Prestação de serviço de assistência técnica, conserto e manutenção do servidor da rede interna e dos computadores dos departamentos.
Página: 12/70 6921 O 06/11 316,95 0,00 316,95 316,95 0,00 37530 04.122.0002 1000 2.002 28 3.3.90.39.00.00.00.00 3151 - ZÉ LUIZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA Referente seguro carta verde para atender o veiculo Azera. 6922 O 07/11 1.085,50 0,00 1.085,50 1.085,50 0,00 37784 12.365.0009 1104 2.028 329 3.1.90.16.00.00.00.00 1735 - DAYANA DE MORAIS Substituta da professora efetiva Marilene C.A. Rodrigues em Licença Premio. 6923 O 07/11 361,64 0,00 361,64 361,64 0,00 37512 12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender setor da Educação. 6924 O 07/11 306,67 0,00 306,67 306,67 0,00 37512 10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender setor Saúde. 6925 O 07/11 684,01 0,00 684,01 684,01 0,00 37512 12.365.0009 1104 2.029 358 3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender Creches Municipais. 6926 O 07/11 842,29 0,00 842,29 842,29 0,00 37512 15.452.0006 1000 2.009 212 3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender os Proprios Publicos. 6927 O 07/11 86,58 0,00 86,58 86,58 0,00 37512 27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender setor Esporte. 6928 O 07/11 47,32 0,00 47,32 47,32 0,00 37512 08.244.0021 1000 2.016 645 3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender Centro dos Idosos.
Página: 13/70 6929 O 07/11 507,44 0,00 507,44 507,44 0,00 42082 08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender Programa Fortalecimento de Vinculos. 6930 O 07/11 1.754,55 0,00 1.754,55 1.754,55 0,00 37786 12.361.0008 1103 2.026 293 3.3.90.39.00.00.00.00 3233 - PORTO SEGURO COMPANIHA DE SEGUROS GERAIS. Referente serguro veiculo para atender os veiculos placa ASE-1597, ARZ-6696 Setor Educação. 6931 O 07/11 25,97 0,00 25,97 25,97 0,00 37522 08.244.0021 1000 2.016 645 3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender Centro dos Idosos. 6932 O 07/11 255,00 0,00 255,00 255,00 0,00 37530 26.782.0033 1000 2.070 186 3.3.90.39.00.00.00.00 5225 - L&S RESTAURANTE E DANCETERIA LTDA Fornecimento de marmitas para atender funcionarios quando em serviço no Interior do Municipio. 6933 O 07/11 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 37530 04.122.0002 1000 2.002 28 3.3.90.39.00.00.00.00 5225 - L&S RESTAURANTE E DANCETERIA LTDA Fornecimento de almoços para atender reunião com autoridades em visita ao Municipio. 6934 O 10/11 3.983,60 0,00 3.983,60 3.983,60 0,00 37529 04.122.0003 1000 2.003 46 3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP Referente retenção pasep no dia 10/11/2014. 6935 O 10/11 28,56 0,00 28,56 28,56 0,00 37528 04.122.0003 1000 2.003 47 3.3.90.91.00.00.00.00 17 - PASEP Referente retenção pasep no dia 03/11/2014. 6936 O 10/11 17,76 0,00 17,76 17,76 0,00 37527 04.122.0003 1000 2.003 46 3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP Referente retenção pasep no dia 10/11/2014.
Página: 14/70 6937 O 10/11 326,56 0,00 326,56 326,56 0,00 37517 04.123.0004 1000 2.006 114 3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A. Serviços de telecomunicações para atender setor bilidade 49 3644-1877. 6938 O 10/11 192,34 0,00 192,34 192,34 0,00 37512 12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 2564 Escola Municipal Eurilemo L.Zanette. 6939 O 10/11 1.597,00 0,00 1.597,00 1.597,00 0,00 37518 12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A. Referente fatura telefonica para atender setor Educação. 6940 O 10/11 1.100,34 0,00 1.100,34 1.100,34 0,00 37518 24.131.0026 1000 2.063 72 3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A. Referente fatura telefonica para atender setores. 6941 O 10/11 41,50 0,00 41,50 41,50 0,00 39339 12.361.0008 1104 2.010 265 3.3.90.36.00.00.00.00 5614 - AUREA SPIES Fornecimento de Alimentação para atender Secretaria da Educação quando em viagem. 6942 O 10/11 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 37530 08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.00 5768 - ADÃO IVO VAZ Referente locação de Imovel para abrigar a familia de Fatima Eliane da Silva no periodo de 07/10/2014 á 07/11/2014 conforme estudo social. 6943 O 10/11 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 37513 27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.00 4700 - LIGA BELTRONENSE DE FUTEBOL - LBF Referente taxa de arbitragem do 1º jogo do mata mata entre as equipes do Barracão AC x Realeza Futebol Clube. 6944 O 10/11 63,64 0,00 63,64 63,64 0,00 39339 12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.00 363 - CREA - CON.REG.ENGENHARIA,ARQ. E AGRON. Referente Guia ART nº 20145051210.
Página: 15/70 6945 O 10/11 735,00 0,00 735,00 735,00 0,00 37517 24.131.0026 1000 2.063 71 3.3.90.36.00.00.00.00 5337 - JANETE CARNIEL Prestação de servisos em atendimento ao convenio firmado com os correios para atender a agência comunitária AGC - Siqueira Bello ref mês de Outubro/2014. 6946 O 10/11 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 37530 08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.00 5263 - JOSE ZENATTI CRUZ Referente locação da sala comercial destinada a instalação do Departamento de Promoção Social no periodo 09/10/2014 a 09/11/2014. 6947 O 10/11 19.417,85 0,00 19.417,85 19.417,85 0,00 42346 15.452.0006 1507 2.009 213 3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. Referente Iluminação Publica. 6948 O 10/11 842,70 0,00 842,70 842,70 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.00 2518 - ITMS DO BRASIL SC LTDA. Serviço de Monitorização eletrocardiografica, prestado em Uberlandia MG e comodato de equipamento medico, Exame extra de ECG laudado em Uberlandia MG referente Outubro/2014. 6949 O 10/11 3.159,54 0,00 3.159,54 3.159,54 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.059 466 3.1.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Novembro/2014. 6950 O 10/11 1.354,09 0,00 1.354,09 1.354,09 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.059 466 3.1.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Novembro/2014. 6951 O 10/11 90,27 0,00 90,27 90,27 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.059 467 3.3.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Novembro/2014. 6952 O 10/11 1.895,73 0,00 1.895,73 1.895,73 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.059 467 3.3.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Novembro/2014.
Página: 16/70 6953 O 10/11 90,27 0,00 90,27 90,27 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.059 467 3.3.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Novembro/2014. 6954 O 10/11 90,27 0,00 90,27 90,27 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.059 467 3.3.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Novembro/2014. 6955 O 10/11 90,27 0,00 90,27 90,27 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.059 467 3.3.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Novembro/2014. 6956 O 10/11 2.256,83 0,00 2.256,83 2.256,83 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.059 467 3.3.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Novembro/2014. 6957 O 10/11 374,28 0,00 374,28 374,28 0,00 37812 10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.00 4208 - LOIMAR GOBBI & CIA LTDA - ME Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender equipe em trabalho na campanha de vacinação. 6958 O 10/11 158,25 0,00 158,25 158,25 0,00 37812 10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.00 4208 - LOIMAR GOBBI & CIA LTDA - ME Fornecimento de Produtos de Limpeza para atender campanha de vacinação. 6959 O 10/11 588,00 0,00 588,00 588,00 0,00 37811 10.301.0011 1496 2.073 401 3.3.90.33.00.00.00.00 4702 - VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Referente Transporte de pacientes de Barracão PR a Francisco Beltrão PR para consultas especializadas Saúde. 6960 O 10/11 675,00 0,00 675,00 675,00 0,00 37812 10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.00 1028 - CARDOSO & SIVIERO LTDA Fornecimento de 02 lentes 01 armação para atender pessoa carente.
Página: 17/70 6961 O 10/11 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 Fornecimento de 14 oxigenio comprimido onu 7m3, 08 oxigenio comprimido onu 4m3, 03 oxigenio comprimido onu 1m3, 03 unidificador, 01 regulador medicianl de oxigenio com fluxometro para atender Vigilancia Sanitaria. 10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.00 880 - LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS 6962 O 10/11 4.810,00 0,00 4.810,00 4.810,00 0,00 42799 10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.00 4176 - PASIN& PASIN DIAGN. P IMAGENS LTDA Referente exames de Ultrassom, Tomografia e Ressonância Magnética para atender pacientes encaminhados no mês de Setembro/2014. Programa NASF. 6963 O 10/11 3.927,30 0,00 3.927,30 3.927,30 0,00 42799 10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.00 4298 - CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA Referente a 106 US clinicos realizados nos meses de Agosto e Setembro 2014 (tabela complementar).programa NASF. 6964 O 10/11 5.842,20 0,00 5.842,20 5.842,20 0,00 42799 10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.00 2937 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA. Referente a serviços hospitalares de urgência e Emergência prestados ao Municipio de Barracão no mês de Outubro/2014. Programa NASF. 6965 O 10/11 2.139,41 0,00 2.139,41 2.139,41 0,00 37801 10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.00 702 - ARSS-ASSOCIACAO REG.SAUDE DO SUDOESTE Referente Exames para atender pacientes encaminhados pelo centro de Saúde no mês de Setembro/2014. 6966 O 10/11 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 37812 10.301.0012 1497 2.017 429 3.3.90.39.00.00.00.00 3627 - JMS CLINICA MEDICA LTDA Prestação de serviço na área de Ginecologia mês de Outubro/2014. 6967 O 10/11 588,00 0,00 588,00 588,00 0,00 37811 10.301.0011 1496 2.073 407 3.3.90.39.00.00.00.00 2781 - OTTO & KUSS LTDA. Referente a 12 diarias para atender pacientes quando em viagem a Cascavel PR para fazer tratamento especializado da Saúde. 6968 O 10/11 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 37786 12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.00 2906 - AGROGER ASSESSORIA EM GESTAO AMBIENTAL SS Serviço prestado referente á elaboração de avaliação conforme portaria 069/2014.
Página: 18/70 6969 O 10/11 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 37786 12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.00 5845 - RSC IMOBILIARIA LTDA Referente Laudos de Avaliação efetuados conforme portaria 069/2014. 6970 O 10/11 279,60 0,00 279,60 279,60 0,00 37784 12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.00 3103 - JOELMA PEDON & CIA LTDA Fornecimento de materias para Enveite de Natal atender as Escolas Municipais setor Educação. 6971 O 10/11 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 Publicação no Diário Oficial do Estado Protocolo 109659 10/11/2014. 04.123.0031 1000 2.068 136 3.3.90.39.00.00.00.00 217 - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 6972 O 10/11 472,00 0,00 472,00 472,00 0,00 37529 04.122.0002 1000 2.002 28 3.3.90.39.00.00.00.00 1952 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM Ref. parcela de Outubro/2014 de apoio técnico e administrativo ao município de Barracão. 6973 O 10/11 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 42082 08.244.0020 1934 2.044 596 3.3.90.33.00.00.00.00 4702 - VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Transporte para atender Idosos de Barracão PR a Salgado Filho PR para participar de Eventos. 6974 O 10/11 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 39339 04.122.0002 1000 2.002 25 3.3.90.33.00.00.00.00 2051 - MARCO AURELIO ZANDONA Referente diaria para atender o veiculo placa ATZ-3829 quando em viagem a serviço do Municipio. 6975 O 10/11 127,28 0,00 127,28 127,28 0,00 37522 10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.00 363 - CREA - CON.REG.ENGENHARIA,ARQ. E AGRON. Referente Guia ART nº 20145147845, nº 20145149147 para Edificações ref Saúde. 6976 O 10/11 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 37530 08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.00 5261 - CARLOS NEI ZANATO Referente locação de imovel para abrigar familia Thiago dos Santos de Oliveira desabrigada por temporal no periodo de 05/10/2014 a 05/11/2014.
Página: 19/70 6977 O 10/11 86,26 0,00 86,26 86,26 0,00 37522 12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A. Fatura telefonica para atender Escola Severino Bruschi 46-3563-1876. 6978 O 10/11 612,00 0,00 612,00 612,00 0,00 37517 04.122.0002 1000 2.002 27 3.3.90.36.00.00.00.00 2051 - MARCO AURELIO ZANDONA Referente hospedagem para atender Prefeito Marco A. Zandona quando em viagem dos dias 29/10/2014 a 31/10/2014 a serviço do Municipio. 6979 O 10/11 2.207,63 0,00 2.207,63 2.207,63 0,00 37517 04.122.0002 1000 2.002 25 3.3.90.33.00.00.00.00 2051 - MARCO AURELIO ZANDONA Fornecimento de passagens para atender o Sr. Prefeito Marco A. Zandona quando em viagem a serviço do Municipio. 6980 O 10/11 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.00 3804 - ADILSON PINTO Reembolso despesa com alimentação para atender funcionario quando em viagens a serviço da Saúde. 6981 O 10/11 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.00 3804 - ADILSON PINTO Reebolso de 4,888 lts de gasolina comum para consumo do veiculo placa AXQ-8467 quando em viagem a serviço da Saúde. 6982 O 10/11 73.200,00 0,00 73.200,00 73.200,00 0,00 42834 20.608.0013 1828 2.018 664 3.3.90.32.00.00.00.00 2166 - AGROPECUARIA RACA FORTE LTDA. Fornecimento de 976 tonelada de super fosfato triplo 46% 50kg fertilizante triplo 46% P205 Sol. CNA H2o 39% P205 SOL. H20 10% CA lote 64791976/10 Conforme Convênio 298/2013- SEAB. 6983 O 10/11 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 42082 08.244.0020 1934 2.044 596 3.3.90.33.00.00.00.00 2572 - SUDOESTE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Referente Transporte de grupo da Terceira idade indo ate a Siqueira Bello á Linha Pessegueiro para participar de Eventos do Programa Fortalecimento de Vinculos. 6984 O 10/11 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 42082 08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.00 1838 - PORFIRIO FOTOGRAFIAS LTDA-ME Referente a 20 fotos para atender Formação do Curso Pro-Jovem da Agencia do Trabalhador.
Página: 20/70 6985 O 10/11 684,50 0,00 684,50 684,50 0,00 37784 08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.00 1838 - PORFIRIO FOTOGRAFIAS LTDA-ME Referente serviços fotograficos para atender documentação para setores. 6986 O 10/11 9.191,14 0,00 9.191,14 9.191,14 0,00 37784 12.361.0008 1104 2.026 687 3.3.90.33.00.00.00.00 1724 - IRINEU TRESSOLDI & CIA LTDA Transporte Escolar referente a Linha 10, Linha Pio XII no periodo Matutino e Vespertido do mês de Setembro/2014. 6987 O 10/11 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 42799 10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.00 5607 - ANTONIO JAIR SCHREINER MARAN -ME Referente atendimentos emergenciais em feriado e finais de semanaprograma NASF. 6988 O 10/11 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 42799 10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.00 3627 - JMS CLINICA MEDICA LTDA Referente a consultas de emergência na área de ginecologia atender o Programa Nasf. 6989 O 10/11 4.100,00 0,00 4.100,00 4.100,00 0,00 37810 10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.00 1582 - MARAN, ACOSTA & CIA LTDA -EPP Prestação de serviços de medicina, na especialidade ginecologia/obstetrícia em atendimento do programa Saúde da Mulher, e na área de pediatria em atendimento do Programa Saúde da Criança, junto ao Centro Municipal de Saúde desta Municipalidade no mês de Outubro/2014. 6990 O 10/11 320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 37517 12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.00 5843 - P. A. C. COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA ME Fornecimento de 05 SF- 16 cxa ventil. haida 40w 60hz 127v cx c/2pc para atender a Escola Judith. 6991 O 10/11 6.375,00 0,00 6.375,00 6.375,00 0,00 37812 10.301.0012 1497 2.017 429 3.3.90.39.00.00.00.00 4298 - CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA Referente a 85 US obstétricas realizadas no mês de Agosto e Setembro 2014 para atender pacientes encaminhados.
Página: 21/70 6992 O 10/11 6.320,00 0,00 6.320,00 0,00 6.320,00 Fornecimento de 40 passagens de Barracão x Curitiba e 40 passagens de Curitiba x Barracão para atender pacientes encaminhados pela atender pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde em tratamento especializado. 10.301.0011 1496 2.073 401 3.3.90.33.00.00.00.00 429 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. 6993 O 10/11 2.284,41 0,00 2.284,41 2.284,41 0,00 42082 08.244.0020 1934 2.044 593 3.3.90.30.00.00.00.00 1674 - AIRTON A.BASSANESI Fornecimento de Generos Alimenticios para atender o Programa Fortalecimento de Vinculos. 6994 O 10/11 397,50 0,00 397,50 397,50 0,00 37530 10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.00 1618 - DECORAL TINTAS -EIRELI-EPP Fornecimento de 3 mt de areia para atender Posto de Saúde Bairro BNH. 6995 O 10/11 1.072,00 0,00 1.072,00 1.072,00 0,00 37528 27.812.0019 1000 2.013 578 3.3.90.30.00.00.00.00 1618 - DECORAL TINTAS -EIRELI-EPP Fornecimento de 4 galão luskcolor lukspiso amarelo demarcação 9lts para atender o Ginasio Bragamate setor Esporte. 6996 O 10/11 1.889,55 0,00 1.889,55 1.889,55 0,00 37518 12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.00 1618 - DECORAL TINTAS -EIRELI-EPP Fornecimento de 32 lampada flour 40w t10, 45 argamassa ACI votran 20kg, 02 mt areia, 16 mt brita para atender reformas nas Escolas Municipais. 6997 O 10/11 766,65 0,00 766,65 766,65 0,00 37518 10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.00 1618 - DECORAL TINTAS -EIRELI-EPP Fornecimento de 15 lampada 40W, 30 sc cal fino São João, 02 mt areia, 02 mt brita para atender Posto de Saúde Bairro Industrial. 6998 O 10/11 992,25 0,00 992,25 992,25 0,00 37518 15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.00 1618 - DECORAL TINTAS -EIRELI-EPP Fornecimento de 05 mt brita, 05 mt areia para atender setor Urbanismo.
Página: 22/70 6999 O 11/11 395,00 0,00 395,00 395,00 0,00 37844 10.301.0012 1510 2.017 421 3.3.90.30.00.00.00.00 3953 - PIRÃMIDE VEICULOS LTDA Referente fornecimento de peças para atender a Revisão do veiculo Voyage placa AXQ-2258 Vigilancia Sanitaria. 7000 O 11/11 165,00 0,00 165,00 165,00 0,00 37844 10.301.0012 1510 2.017 430 3.3.90.39.00.00.00.00 3953 - PIRÃMIDE VEICULOS LTDA Serviços de mão de obra para atender revisão do veiculo placa AXQ-2258 Vigilancia Sanitaria. 7001 O 11/11 14,80 0,00 14,80 14,80 0,00 37528 12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A. Fatura telefonica para atender Escola Severino Bruschi 46-3563-1876. 7002 O 11/11 2.926,00 0,00 2.926,00 2.926,00 0,00 37829 08.306.0007 1794 2.025 243 3.3.90.32.00.00.00.00 5251 - JORGE LOVATTO MACHADO Fornecimento de 266 Kg Bolacha Caseira para atender o Programa Merenda Escolar. 7003 O 11/11 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 37829 08.306.0007 1794 2.025 243 3.3.90.32.00.00.00.00 5400 - SERAFIM CAMARGO FORTES Fornecimento de 600 kg de repolho para atender o Programa Merenda Escolar. 7004 O 11/11 9.191,14 0,00 9.191,14 9.191,14 0,00 37786 12.361.0008 1103 2.026 288 3.3.90.33.00.00.00.00 1724 - IRINEU TRESSOLDI & CIA LTDA Transporte Escolar referente a linha nº 10 Linha Pio XII no periodo Matutino e Vespertino referente mês de Outubro/2014. 7005 O 11/11 15,60 0,00 15,60 15,60 0,00 37792 12.361.0008 1107 2.026 295 3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A Tarifa bancaria cobrada no dia 10/11/2014 da conta 11586-x. 7006 O 11/11 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 390 3.3.90.14.00.00.00.00 1919 - IRAILDES ALVES PEREIRA Referente 02 diaria quando em viagem a Curitiba PR levar pacientes em tratamento especializado Saúde.
Página: 23/70 7007 O 11/11 1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 0,00 39339 04.122.0002 1000 2.002 21 3.3.90.14.00.00.00.00 2051 - MARCO AURELIO ZANDONA Referente a 03 diaria quado em viagem a Brasilia DF para tratar Assuntos do Interesse do Municipio junto ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, FNDE - Ministério da Saúde. 7008 O 11/11 852,23 0,00 852,23 852,23 0,00 37812 10.301.0012 1497 2.017 426 3.3.90.36.00.00.00.00 5673 - MARIA LUCIA MORTARI Serviços prestados no Posto de Saúde do Centro referente mês de Julho/2014 Programa Bombeirinho. 7009 O 11/11 159,00 0,00 159,00 159,00 0,00 39339 04.122.0002 1000 2.002 25 3.3.90.33.00.00.00.00 2051 - MARCO AURELIO ZANDONA Reembolos despesa com locomoção Taxi quando em viagem a Serviço do Municipio. 7010 O 11/11 4.059,63 0,00 4.059,63 4.059,63 0,00 37829 08.306.0007 1794 2.025 243 3.3.90.32.00.00.00.00 1674 - AIRTON A.BASSANESI Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender o Programa Merenda Escolar. 7011 O 12/11 9.156,63 0,00 9.156,63 9.156,63 0,00 42346 15.452.0006 1507 2.009 213 3.3.90.39.00.00.00.00 1873 - MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L Serviços de mão de obra para atender a Troca de braços luminaria, relés, lampadas e reatores. 7012 O 12/11 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 42346 15.452.0006 1507 2.009 213 3.3.90.39.00.00.00.00 1873 - MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L Manutenção da Iluminação publica conforme contrato. 7013 O 12/11 7,80 0,00 7,80 7,80 0,00 37528 04.123.0030 1000 2.067 124 3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A Tarifa bancaria cobrada no dia 10/11/2014 conta 21897-9. 7014 O 12/11 333,00 0,00 333,00 333,00 0,00 37786 12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.00 4246 - FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR Fornecimento de embalagens e flores para atender setor Educação.
Página: 24/70 7015 O 12/11 414,00 0,00 414,00 414,00 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.00 3706 - KARINE CARON LENGOWSKI Fornecimento de alimentação para atender funcionarios quando em viagens a Francisco Beltrão PR a serviço da Saúde. 7016 O 12/11 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 37811 10.301.0011 1496 2.073 407 3.3.90.39.00.00.00.00 5486 - NEYLOR FRANCISCO SANTIN Auxilio de Serviços Protéticos e moldagens de Proteses junto a Unidade de Saúde do Municipio. 7017 O 12/11 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 37810 10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.00 1751 - JANICE TASCHETTO & CIA LTDA Referente a sessões de fisioterapia para atender o Programa PMAQ. 7018 O 12/11 25,42 0,00 25,42 25,42 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 399 3.3.90.33.00.00.00.00 953 - CATTANI SUL TRANSP.E TURISMO LTDA Fornecimento de passagens para atender paciente em tratamento Saúde forra do Municipio. 7019 O 12/11 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 37812 10.301.0012 1497 2.017 426 3.3.90.36.00.00.00.00 2359 - CLEDIR ROSANI BUSATTO Referente 02 almoço para atender as Funcionarias Cledir Busatto e Marcia Miller quando em viagem a Francisco Beltrão PR participar do curso sobre avaliação banco dados SI-PNI e EPVA, Eventos adiversos Vacinação. 7020 O 12/11 208,80 0,00 208,80 208,80 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.00 2863 - SUPERMERCADO VALIATI LTDA. Fornecimento de 48lts leite UHT Frimesa Baixa Lactose para atender criança com problema de desnutrição conforme solicitação judicial e estudo social. 7021 O 12/11 16,72 0,00 16,72 16,72 0,00 37528 08.244.0020 1000 2.056 611 3.3.90.33.00.00.00.00 93 - REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS Referente passagens para atender pessoas carente. 7022 O 12/11 1.779,63 0,00 1.779,63 1.779,63 0,00 37786 12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.00 1674 - AIRTON A.BASSANESI Fornecimento de materias de limpeza para atender as Escolas Municipais.
Página: 25/70 7023 O 12/11 685,43 0,00 685,43 685,43 0,00 37786 12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.00 34 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR. Serviços do Correio para atender setores da Administração. 7024 O 12/11 15.938,70 0,00 15.938,70 15.938,70 0,00 42346 15.452.0006 1507 2.009 205 3.3.90.30.00.00.00.00 1873 - MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L Fornecimento de 20 braço galvanizado BR-1 padrão, 22 braço galvanizado BR-2 padrão, 20 lampada vapor sodio 250 ovoide, 20 lampada vapor de sodio 70W, 60 rele fotoeletrico 220V ilumatic completo, 16 reator vapor sodio/metalico 70W c/ base, 31 reator vapor sodio metalico 250W para atender a Iluminação Publica. 7025 O 13/11 646,34 0,00 646,34 646,34 0,00 42834 20.608.0013 1828 2.018 688 3.3.90.93.00.00.00.00 816 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Devolução saldo recursos conv. 298/2013 - SEAB. 7026 O 13/11 9.790,86 0,00 9.790,86 9.790,86 0,00 37810 10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.00 5846 - GAYA SERVICOS MEDICOS LTDA -EPP Referente serviços médicos prestado no mês 10/2014. Prog. PMAQ. 7027 O 13/11 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 37784 12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.00 648 - CASA FAMILIAR RURAL Serviços de apoio ao ensino com educação de Jovens e Adultos em sistema de pedagogia de Alternância referente o mês de Outubro/2014. 7028 O 13/11 263,48 0,00 263,48 263,48 0,00 39339 18.541.0018 1000 2.023 519 3.3.90.39.00.00.00.00 1250 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA. Referente pagamento de licenciamento. 7029 O 13/11 94,07 0,00 94,07 94,07 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.00 5787 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender apartamento Dr. Yanete do Programa Mais Medico. 7030 O 13/11 1.832,76 0,00 1.832,76 1.832,76 0,00 42082 08.244.0020 1934 2.044 593 3.3.90.30.00.00.00.00 4342 - ROSA E ROSA CIA LTDA Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender Programa Fortalecimento de Vinculos.
Página: 26/70 7031 O 13/11 108,08 0,00 108,08 108,08 0,00 42082 08.244.0020 1934 2.044 593 3.3.90.30.00.00.00.00 4342 - ROSA E ROSA CIA LTDA Fornecimento de Material de Limpeza para atender o Programa Fortalecimento de Vinculos. 7032 O 13/11 92,00 0,00 92,00 92,00 0,00 39339 04.122.0003 1000 2.003 44 3.3.90.36.00.00.00.00 385 - JOSE BARRETO DA SILVA Fornecimento de almoços para atender funcionarios quando em vaigem a Francisco Beltrão PR para tratar assuntos de interrese do Municipio. 7033 O 13/11 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 37844 10.301.0012 1510 2.017 430 3.3.90.39.00.00.00.00 991 - LIVRARIA E PAPELARIA ZANATTA LTDA Referente encadernações para atender setor Saúde. 7034 O 13/11 206,00 0,00 206,00 206,00 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.00 991 - LIVRARIA E PAPELARIA ZANATTA LTDA Referente a 412 impressões para atender setor Saúde. 7035 O 13/11 445,00 0,00 445,00 445,00 0,00 37786 12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.00 991 - LIVRARIA E PAPELARIA ZANATTA LTDA Referente encadernações e impressão de folhas para atender setor da Educação. 7036 O 13/11 225,00 0,00 225,00 225,00 0,00 37786 12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.00 991 - LIVRARIA E PAPELARIA ZANATTA LTDA Fornecimento de materias diversos para atender setor Educação. 7037 O 13/11 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 37519 08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.00 5818 - MARCOLINO MACIEL DE LIMA Locação do imovel do dia 14/10/2014 a 04/11/2014 para abrigar Familia de Cleber Machado Carafini conforme estudo Social. 7038 O 13/11 2.444,64 0,00 2.444,64 2.444,64 0,00 39339 04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO Referente adiantamento da metade do 13º Salario para atender funcionario Gilmar dos Santos Ortiz.
Página: 27/70 7039 O 13/11 325,00 0,00 325,00 325,00 0,00 37521 04.123.0004 1515 2.007 157 3.3.90.30.00.00.00.00 4540 - LENICE FRANA Fornecimento de 02 mochila lona cor preto, 02 luva couro vaqueta para atender o Programa Funrebom. 7040 O 13/11 2.210,00 0,00 2.210,00 2.210,00 0,00 37521 04.123.0004 1515 2.007 157 3.3.90.30.00.00.00.00 5847 - CONCREXAP SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA -ME Fornecimento de 6,5 mt de concreto usinado FCK 25.0 para atender o Programa Funrebom. 7041 O 13/11 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 37521 04.123.0004 1515 2.007 165 3.3.90.39.00.00.00.00 5847 - CONCREXAP SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA -ME Referente serviço de bombeamento FCK para atender o Programa Funrebom. 7042 O 14/11 4.300,00 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 37810 10.301.0011 1495 2.073 404 3.3.90.36.00.00.00.00 5849 - PAULO ROBERTO VENTURA BRANDÃO FILHO Serviços Médico para atender o ESF (Estratégia Saúde da Família) Referente a 10 dias trabalhados no mês Outubro/2014. 7043 O 14/11 1.459,33 0,00 1.459,33 1.459,33 0,00 37795 10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.00 5849 - PAULO ROBERTO VENTURA BRANDÃO FILHO Serviços Médico para atender o ESF (Estratégia Saúde da Família) Referente a 10 dias trabalhados no mês Outubro/2014. 7044 O 14/11 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 Publicação no Diário Oficial do Estado Protocolo 111680 14/11/2014. 04.123.0031 1000 2.068 136 3.3.90.39.00.00.00.00 217 - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 7045 O 14/11 94,79 0,00 94,79 94,79 0,00 37528 12.365.0009 1103 2.029 357 3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone 49 3644 0852 Creche Bel. 7046 O 14/11 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 39339 10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.00 5848 - MICHELE CORADINI DE SA Reembolso despesa com 6,806 lts de gasolina comum para consumo do veiculo placa AWK-5933 quando em viagem a Francisco Beltrão PR busca de medicamentos.