Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 177,18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. 4 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 E & E SEGURANCA OCUPACIONAL S/C LTDA 237,70 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 630 ATENDIMENTOS MEDICOS PARA EMISSÃO DE ATESTADOS DE SAUDE OCUPACIONAL 4 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 E & E SEGURANCA OCUPACIONAL S/C LTDA 3.020,66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 1 371 3.3.90.30.00 12-05-2014 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 19,60 FORNECIMENTO DE 1 PR DE LUVAS DE LATEX PARA A ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE 1 337 3.3.90.30.00 12-05-2014 TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - ME 92,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. EDUCAÇAO 1 390 3.3.90.30.00 12-05-2014 CONVICSOM PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1.982,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO POR BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE O CARNAVAL 2014. 1 348 3.3.90.30.00 12-05-2014 LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. 78,00 FORNECIMENTO DE 02 LAMPADAS COMPACTA 46 W PARA USO NA ESCOLA MUN. ANA 1 267 3.3.90.32.00 12-05-2014 ALFALAGOS LTDA - EPP. 1.970,50 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO,PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA (PMAQ). 1 197 3.3.90.30.00 12-05-2014 GRAFICA IGUAÇU LTDA 245,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PMAQ 1 173 3.3.90.39.00 12-05-2014 KOHNPASSOS ELETRO MECÂNICA LTDA. 492,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO APARELHO DE GINASTICA SIMULADOR DE CAMINHADA DA SEC. MUN. ESPORTE 1 254 3.3.90.30.00 12-05-2014 COMERCIAL OLIVEIRA CARVALHO EIRELI - ME 900,00 FORNECIMENTO DE 06 CARTUCHOS DE TONNER PARA MULTIFUNCIONAL PANASONIC DE USO DO LABORATORIO MUNICIPAL 1 341 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO MOADI LTDA 875,00 1 371 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO MOADI LTDA 330,00 FORNECIMENTO DE 60 PCT (500 G) DE PO DE CAFE PARA A CRECHE MUNICIPAL (CAFE DA MANHÃ DOS SERVIDORES). 1 341 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO MOADI LTDA 210,10 1 197 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA 44,00 FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS P/13 PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIME PASSOS 1 348 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA 88,00 FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GAS P/13 PARA USO NA ESCOLA MUN. ANA 1 341 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO MOADI LTDA 232,30 FORNECIMENTO DE 05 PNEUS 175/70 R 14 PARA O VEICULO DOBLO HMH 6699 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE FORNECIMENTO DE 05 PNEUS 175/70 R 14 PARA O VEICULO DOBLO HMH 3946 DE USO DA SEC. MUN.DE SAUDE República Federativa do Brasil Página: 1
3329 3330 3333 3393 3461 3543 3544 3545 3571 3574 3578 3584 3595 3598 3604 3605 3611 3624 3640 3672 FORNECIMENTO DE 05 PNEUS 175/70 R 14 PARA O VEICULO DOBLO HNH 1027 DE USO DA SEC. MUN.DE SAUDE FORNECIMENTO DE 05 PNEUS 175/70 R 14 PARA O VEICULO KANGOO EIM 3218 DE USO DA SEC. MUN.DE SAUDE 1 267 3.3.90.32.00 12-05-2014 ALFALAGOS LTDA - EPP. 1.253,00 (PMAQ). 1 230 3.3.90.30.00 12-05-2014 CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 32,00 FORNECIMENTO DE 2,50 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA PARA A CASA DIA ARTE E REABILITAÇÃO 1 319 3.3.90.39.00 12-05-2014 KOHNPASSOS ELETRO MECÂNICA LTDA. 15,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRENSA PARA DESEMPENAR 01 BARRA DE TRAÇÃO E 01 PINO/TRAVA DO TRATOR VALMET 68 DE USO DA SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO. 1 282 3.3.90.30.00 12-05-2014 CAROLINA PIACITELLI - ME 765,00 FORNECIMENTO DE 05 PNEUS 165/70 R 13 PARA O VEICULO UNO OPY 2411 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA 1 282 3.3.90.30.00 12-05-2014 CAROLINA PIACITELLI - ME 765,00 FORNECIMENTO DE 05 PNEUS 165/70 R 13 PARA O VEICULO UNO HMG 3243 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA 1 282 3.3.90.30.00 12-05-2014 V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA 283,45 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO UNO OPY 2411 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA 1 371 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 104,25 FORNECIMENTO DE 15 L DE LEITE PASTEURIZADO PARA A CRECHE MUNICIPAL 1 341 3.3.90.30.00 12-05-2014 CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 230,40 1 197 3.3.90.30.00 12-05-2014 V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA 283,45 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO UNO OPY 2400 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE - PMAQ FORNECIMENTO DE 12 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA PARA A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS 1 341 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO MOADI LTDA 34,90 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA APAE 1 341 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 144,40 1 341 3.3.90.30.00 12-05-2014 CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 204,80 1 371 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA 258,00 FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GAS P/13 E 01 BOTIJÃO DE GAS P/45 PARA USO NA ESCOLA MUN. TEMPO 1 371 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 62,55 FORNECIMENTO DE 09 KG DE PÃO DE SAL PARA A CRECHE MUNICIPAL 1 337 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 63,15 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. EDUCAÇAO PARA REUNIÃO COM MOTORISTAS E DIRETORES DESTA SECRETARIA. República Federativa do Brasil Página: 2
3736 3753 3754 3755 3756 3757 3760 3761 3800 3805 3809 3810 3812 3815 3855 3860 3866 3875 3877 1 371 3.3.90.30.00 12-05-2014 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME 558,12 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL 1 197 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA 44,00 FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS P/13 PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA ELAINE G. P. FLEMING 1 197 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 415,96 FORNECIMENTO DE 59,85 KG DE PÃO DE SAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 1 184 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 442,37 FORNECIMENTO DE 63,65 KG DE PÃO DE SAL PARA A SEC. MUN. DE SAUDE 1 197 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO MOADI LTDA 287,00 FORNECIMENTO DE 140 L DE LEITE PASTEURIZADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 1 184 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO MOADI LTDA 256,25 FORNECIMENTO DE 125 L DE LEITE PASTEURIZADO PARA A SEC. MUN. DE SAUDE 1 254 3.3.90.30.00 12-05-2014 V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA 988,62 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO DOBLO HNH 1027 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE 1 290 3.3.90.30.00 12-05-2014 V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA 506,77 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO FIORINO GVW 1275 DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1 371 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA 258,00 FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS P/45 E 02 BOTIJÕES DE GAS P/13 PARA USO NA ESCOLA MUN. TEMPO 1 371 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 26,06 FORNECIMENTO DE 3,75 KG DE PÃO DE SAL PARA A ESCOLA MUN. TEMPO (CAFE DA MANHÃ DOS. 1 341 3.3.90.30.00 12-05-2014 CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 102,40 FORNECIMENTO DE 08 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA PARA A ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE 1 341 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 957,25 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE 1 341 3.3.90.30.00 12-05-2014 CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 204,80 1 341 3.3.90.30.00 12-05-2014 CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 230,40 1 348 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 48,65 FORNECIMENTO DE 07 KG DE PÃO DE SAL PARA A ESCOLA MUN. DONA (CAFE DA MANHÃ DOS 1 341 3.3.90.30.00 12-05-2014 CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 396,80 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS 1 341 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 577,65 1 290 3.3.90.30.00 12-05-2014 A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA 539,70 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO GOL HMN 2281 DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1 230 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO MOADI LTDA 45,10 República Federativa do Brasil Página: 3
FORNECIMENTO DE 22 L DE LEITE PASTEURIZADO PARA A CASA DIA ARTE E REABILITAÇÃO 3878 3879 3880 3881 3883 3931 3932 3934 3940 3943 3944 3945 3962 3963 3964 3965 3966 3971 1 273 3.3.90.32.00 12-05-2014 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP 2.396,80 1 273 3.3.90.32.00 12-05-2014 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP 552,64 1 273 3.3.90.32.00 12-05-2014 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.033,81 1 290 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 71,28 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - (CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO) 1 290 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO MOADI LTDA 217,15 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - (CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO) 1 341 3.3.90.30.00 12-05-2014 CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 102,40 FORNECIMENTO DE 08 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA PARA A ESCOLA MUN. ANA. 1 348 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 34,75 FORNECIMENTO DE 05 KG DE PÃO DE SAL PARA A ESCOLA MUN. ANA (CAFE DA MANHÃ DOS 1 371 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 15,64 FORNECIMENTO DE 2,25 KG DE PÃO DE SAL PARA A ESCOLA MUN. TEMPO (CAFE DA MANHÃ DOS 1 341 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 149,80 1 341 3.3.90.30.00 12-05-2014 CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 371,20 1 341 3.3.90.30.00 12-05-2014 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 84,25 1 202 3.3.90.39.00 12-05-2014 JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME 202,50 PRESTAÇÃO DE 03 H DE SERVIÇOS MECANICOS (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO UNO HMG 5770 DE USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PMAQ 1 284 3.3.90.39.00 12-05-2014 JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME 33,75 PRESTAÇÃO DE 0,50 H DE SERVIÇOS MECANICOS (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO UNO HMG 3243 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA 1 202 3.3.90.39.00 12-05-2014 JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME 236,25 PRESTAÇÃO DE 03,50 H DE SERVIÇOS MECANICOS (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO UNO OPY 2425 DE USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1 202 3.3.90.39.00 12-05-2014 JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME 168,75 PRESTAÇÃO DE 2,50 H DE SERVIÇOS MECANICOS (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO UNO HMG 5770 DE USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PMAQ 1 258 3.3.90.39.00 12-05-2014 JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME 67,50 PRESTAÇÃO DE 03 H DE SERVIÇOS MECANICOS (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO DOBLO HMH 3946 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE 1 197 3.3.90.30.00 12-05-2014 FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA 39,86 República Federativa do Brasil Página: 4
FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA EXTERNA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO PORTAL - PMAQ 3994 4030 4234 4245 4330 4331 1 341 3.3.90.30.00 12-05-2014 CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 243,20 FORNECIMENTO DE 19 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA PARA A ESCOLA MUN ANA 1 254 3.3.90.30.00 12-05-2014 A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA 554,37 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO KANGOO EIM 3218 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE 1 374 3.3.90.39.00 12-05-2014 CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 160,22 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL 1 454 3.3.90.39.00 12-05-2014 CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 20.001,58 ILUMINAÇAO PUBLICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, LIGAÇOES ELETRICAS PROVISORIAS, ETC 1 53 3.3.90.39.00 12-05-2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 23,83 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS AO ESTAGIÁRIO JONATHAN ALESSANDRO LIMA RIVELLI QUE IRÁ AUXILIAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO/FINANÇAS 1 53 3.3.90.39.00 12-05-2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 23,83 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS AO ESTAGIÁRIO BRUNA MENDES FERNANDES MOREIRA QUE IRÁ AUXILIAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO/FINANÇAS Totais Gerais Liquidados: 53.759,05 Totais Gerais Listados Neste Relatório: 53.759,05 República Federativa do Brasil Página: 5