Prefeitura Municipal de Itanhandu
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- Antônio Caires Pereira
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1 Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME ,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0,00 116,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 1049/ Pedido Compra: 2199/ SUPERMERCADO MOADI LTDA ,80 0,00 0,00 0,00 40,80 0,00 40,80 Histórico: FORNECIMENTO DE 06 PCT (05 KG) DE AÇUCAR PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 109/ Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 2195/ DIMIPEL LTDA ,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 76,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 20 PCT (800 G) DE ACHOCOLATADO EM PO PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 109/ Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 2194/ SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00 Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 109/ Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 2196/ ,80 0,00 0,00 0,00 297,80 0,00 297,80 297,80 0,00 0,00 0,00 297,80 0,00 297,80 Atividade: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ,64 0,00 0,00 0,00 68,64 0,00 68,64 Histórico: FORNECIMENTO DE 01 RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA O VEICULO UNO GZJ 5199 DE USO DA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 28/ Num. Mod.: 21 - Pedido Compra: 2182/ V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ,64 0,00 0,00 0,00 68,64 0,00 68,64 Histórico: FORNECIMENTO DE 01 RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA O VEICULO UNO HMN 9284 DE USO DA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 28/ Num. Mod.: 21 - Pedido Compra: 2181/ ,28 0,00 0,00 0,00 137,28 0,00 137,28 137,28 0,00 0,00 0,00 137,28 0,00 137,28 Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FMAS) Despesa: SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Exercício: 2014 Página: 1
2 Histórico: FORNECIMENTO DE 20 CESTAS BASICAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO A MUNICIPES ASSISTIDOS PELA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 109/ Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 2198/ SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ,60 0,00 0,00 0,00 395,60 0,00 395,60 Histórico: FORNECIMENTO DE 08 CESTAS BASICAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO A MUNICIPES ASSISTIDOS PELA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 109/ Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 2197/ ,60 0,00 0,00 0, ,60 0, , ,60 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ,21 0,00 0,00 0, ,21 0, ,21 Histórico: FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO CAMINHÃO HMM 1415 DE USO DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 28/ Num. Mod.: 21 - Pedido Compra: 2215/ JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP ,00 0,00 0,00 0,00 556,00 0,00 556,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 40 PR DE LUVAS DE NITRILON CANO CURTO PARA A USINA DE RECICLAGEM Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 111/ Num. Mod.: 59 - Pedido Compra: 2191/ FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ,50 0,00 0,00 0,00 67,50 0,00 67,50 Histórico: FORNECIMENTO DE 02 ENXADAS 2,5 LIBRAS PARA A USINA DE RECICLAGEM Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 111/ Num. Mod.: 59 - Pedido Compra: 2193/ SUPERMERCADO MOADI LTDA ,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 40 PCT (500 G) DE PO DE CAFE PARA A USINA DE RECICLAGEM Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 109/ Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 2192/ DIMIPEL LTDA ,20 0,00 0,00 0,00 14,20 0,00 14,20 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA USINA DE RECICLAGEM Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/ Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 2190/ ,91 0,00 0,00 0, ,91 0, , ,91 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 Atividade: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER EDUARDO GRACA GUIDA-ME ,00 0,00 0,00 0,00 238,00 0,00 238,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 68 KG DE CANO DE FERRO 4" PARA USO EM MANUTENÇÃO DE AREA DE LAZER (TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO PADRE CHIQUINHO. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 1050/ Pedido Compra: 2200/ ,00 0,00 0,00 0,00 238,00 0,00 238,00 238,00 0,00 0,00 0,00 238,00 0,00 238,00 Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE PATRICIA BRAZ SCARPA PAULA SANTOS ,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 Histórico: DIARIA DA SEC MUN DE SAUDE EM VIAGEM A SANTO ANDRE-SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO DE PACIENTES MASTECTOMIZADOS Exercício: Página: 2
3 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ,52 0,00 0,00 0,00 150,52 0,00 150,52 Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL - PMAQ Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 109/ Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 2206/ ,52 0,00 0,00 0,00 150,52 0,00 150,52 150,52 0,00 0,00 0,00 150,52 0,00 150,52 Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 44,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS P/13 PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/ Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 2213/ DENTAL MARIA LTDA ,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 106/ Num. Mod.: 55 - Pedido Compra: 2214/ ,00 0,00 0,00 0,00 179,00 0,00 179,00 179,00 0,00 0,00 0,00 179,00 0,00 179,00 Atividade: AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DULCINEIA APARECIDA MOREIRA DE ANDRADE ,00 0,00 0,00 0,00 Histórico: DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A SANTO ANDRE-SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO DE PACIENTES MASTECTOMIZADOS MARISA ANGELA ROSA DA SILVA ,00 0,00 0,00 0,00 Histórico: DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A SANTO ANDRE-SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO DE PACIENTES MASTECTOMIZADOS Despesa: ,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 144, MARCO ANTONIO RIBEIRO ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE A VIAGEM A S S DO PARAISO-MG PELA SEC. MUN. DE SAUDE. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 1052/ Pedido Compra: 2219/2014 Despesa: ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100, JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME ,50 0,00 0,00 0,00 202,50 0,00 202,50 Histórico: PRESTAÇÃO DE 03 H DE SERVIÇOS MECANICOS (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO DOBLO HMH 3946 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 116/ Num. Mod.: 63 - Pedido Compra: 2207/2014 Exercício: 2014 Página: 3
4 JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME ,50 0,00 0,00 0,00 384,50 0,00 384,50 Histórico: PRESTAÇÃO DE 05 H DE SERVIÇOS MECANICOS, 01 ALINHAMENTO, 01 BALANCEAMENTO E 01 MONTAGEM DE PNEU (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO DOBLO HNH 1027 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 116/ Num. Mod.: 63 - Pedido Compra: 2208/ JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME ,50 0,00 0,00 0,00 384,50 0,00 384,50 Histórico: PRESTAÇÃO DE 05 H DE SERVIÇOS MECANICOS, 01 ALINHAMENTO, 01 BALANCEAMENTO E 01 MONTAGEM DE PNEU (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO DOBLO HMH 6699 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 116/ Num. Mod.: 63 - Pedido Compra: 2212/ JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME ,50 0,00 0,00 0,00 506,50 0,00 506,50 Histórico: PRESTAÇÃO DE 07 H DE SERVIÇOS MECANICOS, 01 ALINHAMENTO (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO KANGOO EIM 3218 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 116/ Num. Mod.: 63 - Pedido Compra: 2211/2014 Despesa: ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , WALDEMIR ALVES DE ALMEIDA ,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO A PACIENTE ANA LUCIA ALVARENGA DE ALMEIDA, FILHA DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC MUN DE SAUDE (REF A 50 % DO VALOR). Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 1051/ Pedido Compra: 2218/2014 Despesa: ,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300, LYRON INFORMÁTICA LTDA - ME ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR AMD FX GB DE RAM E 01 MONITOR AOC LED 18,5" E970OSWNL PARA O CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL (LOCAL 14 - SALA 01) Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 83/ Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 2205/ ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Atividade: AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA VARIÁVEL Despesa: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ,69 0,00 0,00 0,00 107,69 0,00 107,69 Histórico: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO,PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 23/ Num. Mod.: 16 - Pedido Compra: 2221/ MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ,53 0,00 0,00 0, ,53 0, ,53 Histórico: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO,PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 23/ Num. Mod.: 16 - Pedido Compra: 2220/ ,22 0,00 0,00 0, ,22 0, , ,22 0,00 0,00 0, ,22 0, ,22 Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Despesa: JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME ,50 0,00 0,00 0,00 337,50 0,00 337,50 Histórico: PRESTAÇÃO DE 05 H DE SERVIÇOS MECANICOS (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO UNO OPY 2411 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 116/ Num. Mod.: 63 - Pedido Compra: 2209/ JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME ,25 0,00 0,00 0,00 236,25 0,00 236,25 Exercício: 2014 Página: 4
5 Histórico: PRESTAÇÃO DE 3,50 H DE SERVIÇOS MECANICOS (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO UNO HMG 3243 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 116/ Num. Mod.: 63 - Pedido Compra: 2210/ ,75 0,00 0,00 0,00 573,75 0,00 573,75 573,75 0,00 0,00 0,00 573,75 0,00 573,75 Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL FERNANDO ALVES SIQUEIRA ,00 0,00 0,00 0,00 Histórico: DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A VARGINHA-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO - OFICINA INTEGRADA DE VIGILANCIA E ASSISTENCIA A DENGUE MILTON MOTA COUTO ,00 0,00 0,00 0,00 Histórico: DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A VARGINHA-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO - OFICINA INTEGRADA DE VIGILANCIA E ASSISTENCIA A DENGUE MARLI VIEIRA MEIRELES ,00 0,00 0,00 0,00 Histórico: DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A VARGINHA-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO - OFICINA INTEGRADA DE VIGILANCIA E ASSISTENCIA A DENGUE 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 0,00 216,00 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 0,00 216,00 Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 10 ESCOVAS DE AÇO PARA USO DA SEC. MUN. DE OBRAS Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 114/ Num. Mod.: 61 - Pedido Compra: 2202/ JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 2,50 M DE MADEIRA DE LEI PARA A SEC. MUN. DE OBRAS Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 114/ Num. Mod.: 61 - Pedido Compra: 2204/ JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP ,52 0,00 0,00 0,00 143,52 0,00 143,52 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. DE OBRAS Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 111/ Num. Mod.: 59 - Pedido Compra: 2203/ ,52 0,00 0,00 0,00 203,52 0,00 203,52 203,52 0,00 0,00 0,00 203,52 0,00 203,52 Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CARLA DE OLIVEIRA E SILVA BARBOSA ,00 0,00 0,00 0,00 759,00 0,00 759,00 Histórico: DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA UNDIME/MG ALESSANDRO RIBEIRO MIRA ,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 162,00 Histórico: DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR E BUSCAR PARTICIPANTES PARA O SEMINARIO ESTADUAL DA UNDIME-MG Despesa: ,00 0,00 0,00 0,00 921,00 0,00 921, DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI EPP ,00 0,00 0,00 3 0,00 3 Exercício: 2014 Página: 5
6 Histórico: FORNECIMENTO DE 03 VENTILADORES OSCILANTES PARA A SEC. MUN. EDUCAÇAO (SALA 03 - LOCAL 74) Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 82/ Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2216/ ,00 0,00 0,00 3 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHAES ,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 144,00 Histórico: DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A TIRADENTES-MG PARA TRANSPORTAR PARTICIPANTES DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BASICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO MARCELINO RIBEIRO CAETANO ,00 0,00 0,00 0,00 386,00 0,00 386,00 Histórico: DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A OURO PRETO-MG PARA TRANSPORTAR PARTICIPANTES DO ENCONTRO FINAL DA 1ª ETAPA DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), DESTINADA AOS COORDENADORES LOCAIS E ORIENTADORES DE ESTUDOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO VANESSA POTON MAFRA ,00 0,00 0,00 0,00 705,00 0,00 705,00 Histórico: DIARIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA UNDIME-MG E TIRADENTES-MG PARA PARTICIPAR DO DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BASICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 1.235,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , COMERCIAL OLIVEIRA CARVALHO EIRELI - ME ,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PANASSONIC DE USO DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 25/ Num. Mod.: 18 - Pedido Compra: 2186/ ,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA ,50 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO SPRINTER GTM 9846 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. FUNDAMENTAL Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 34/ Num. Mod.: 24 - Pedido Compra: 2187/ FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA ,50 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO ONIBUS HLF 8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. FUNDAMENTAL Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 34/ Num. Mod.: 24 - Pedido Compra: 2188/ ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Atividade: APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE PAULO CESAR RAMIRO ,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00 Histórico: DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A CAÇAPAVA-SP PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO TECNICO EM ADMINISTRIÇÃO DO IFSULDEMINAS PARA VISITA A FABRICA NESTLE. 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00 Exercício: Página: 6
7 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00 Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL HELESSANDRA DE CASSIA DA SILVA ,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 144,00 Histórico: DIARIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A TIRADENTES-MG PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BASICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 144,00 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 144,00 Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA ,50 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO ONIBUS BWZ 8504 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. INFANTIL Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 34/ Num. Mod.: 24 - Pedido Compra: 2189/ ,50 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ,30 0,00 0,00 0,00 234,30 0,00 234,30 Histórico: FORNECIMENTO DE 03 M³ DE BRITA Nº 3 PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO DO MUNICIPIO. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 111/ Num. Mod.: 59 - Pedido Compra: 2201/ JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP ,12 0,00 0,00 0,00 279,12 0,00 279,12 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 111/ Num. Mod.: 59 - Pedido Compra: 2183/ ,42 0,00 0,00 0,00 513,42 0,00 513,42 513,42 0,00 0,00 0,00 513,42 0,00 513,42 Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 13/ Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 2217/ ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MERCADO Exercício: 2014 Página: 7
8 DAVID DA SILVA INACIO ,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 330,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 6 M³ DE AREIA FINA P/ REBOCO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 20/ Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 2184/ ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME ,50 0,00 0,00 0,00 276,50 0,00 276,50 Histórico: FORNECIMENTO DE 35 SC (18 KG) DE CAL P/ MASSA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 111/ Num. Mod.: 59 - Pedido Compra: 2185/ ,50 0,00 0,00 0,00 606,50 0,00 606,50 606,50 0,00 0,00 0,00 606,50 0,00 606,50 Totais Listados No Período: ,02 0,00 0,00 0, ,02 0, ,02 Exercício: 2014 Página: 8
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: 33903300
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico Período: 05-06-2014 a 05-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 30-02.02..04.122.0002.2003.3.3.90.30.00
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 03-07-2015 à 03-07-2015
Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 4298 3 219 3.3.90.30.00 03-07-2015 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 30-09-2014 a 30-09-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 3-01.01..01.031.0001.2001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 29-10-2015 à 29-10-2015
Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 9118 1 274 3.3.90.14.00 29-10-2015 ALUIZIO DE JESUS FARIA 72,00 CONSULTA
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 28//23-3:57:35 RUA ANTONIO TAVARES, 33, CENTRO, MIRASSOL DOESTE/MT ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO: - Saúde SUBFUNÇÃO: 22 - Administração
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EXERCÍCIO 2015- PME
EXERCÍCIO 2015- PME Nº. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 Nº. DO PROCESSO LICITATÓRIO 002 Pregão Presencial Registro de Preços Contratação de empresa especializada no fornecimento de um carro tipo passeio
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/05/2012 904 020602 26.782.0022.2.224
RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DE DISPENSAS DO ANO DE 2014. Comissão Permanente de Licitações. João Elias de Godoi Benedito Cesar Silva
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA " Vereador Waldomiro Antônio da Silva" Avenida Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1626 - Bairro Ponte Nova, Extrema - MG CEP 37640-000 TELEFONE 35 3435 2623. C.N.P.J. 19.038.603/0001-00
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015 Nº Contrato: 0001/14 Dt. Assinatura: 07/01/2014 Dt. Publicação:
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Período: 08-08-2013 a 08-08-2013 Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/08/2012 566
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015 Nº Contrato: 0001/15 Dt. Assinatura: 13/01/2015 Dt. Publicação:
GAZETA DO OESTE ATOS OFICIAIS
Ano VII Nº 1605 Rua Folk Rocha, Nº103- Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 21 de fevereiro de 2013 Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/6 82.892.365/0001-32 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA 84.689.066/0001-20 41/2012 Número do Processo: 41/2012 Contrato n 93/2012 Execução de drenagem e pavimentação asfáltica, da Rua Rosa Paulina da Silva,
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA Exercício: 2010
MAT-108/2010 11/06/2010 à Valor: 5.376,50 10/12/2010 Aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar. ADÃO DOS REIS BARRA 11/06/2010 189/2010 NULL SERV-098/2010 01/04/2010 à 01/04/2010 LOCAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Verde/mg
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2014 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação:
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Quarta-feira, 12 de Março de 2014 N 1910
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