ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
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- Maria da Assunção Figueiredo Figueiroa
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1 Página: 1/ SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 168/ /04/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE 813,68 Total do Fornecedor > 813, WALTER JOSE DEBIASI 170/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE PLACA DE OBRA 1.020,00 171/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA PLACA E FAIXA 270,00 Total do Fornecedor > 1.290, BETHA-SISTEMAS LTDA. 178/ /04/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA INSCRIÇÃO NO CURSO 450,00 Total do Fornecedor > 450, ABES-ASSOSSIACAO ENG.SAN.E AMB.-PARANA 160/ /04/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA INSCRIÇÃO NO 416,00 Total do Fornecedor > 416, JORNAL DIARIO DO SUL LTDA 159/ /04/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ASSINATURA SEMESTRAL DE JORNAL 165,00 Total do Fornecedor > 165, LOURIVAL MACHADO LIMAS 153/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA SERVIÇO DE TORNO E CONFECÇÃO DE PEÇAS 1.256,00 Total do Fornecedor > 1.256,00
2 Página: 2/ PEDRO DONIZETE ANTUNES 174/ /04/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PEÇAS PARA CONSERTO DO BEBEDOURO REFRIGERADO 2,00 Total do Fornecedor > 2, SANEAN-ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 180/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA ESPECIFICAÇÃO TECNICA PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 3.080,00 Total do Fornecedor > 3.080, AGRO-JO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 164/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2" 212,50 Total do Fornecedor > 212, AUTO MECANICA JMT LTDA 175/ /04/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MAO DE OBRA E PEÇAS 97,00 Total do Fornecedor > 97, CASA DO PICA-PAU LTDA 169/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA COMPRA DE MANGOTE 4" AZUL 660,00 Total do Fornecedor > 660, DANIEL DEBIASI CASCAES 183/ /04/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ELABORAÇÃO DE VIDEO EDUCATIVO 350,00 Total do Fornecedor > 350, ALBERTO LUIZ TEZZA & CIA LTDA 152/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE VALVULA DE RETENÇÃO 105,00
3 Página: 3/ ALBERTO LUIZ TEZZA & CIA LTDA 157/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA PADRÕES PARA ENERGIA ELETRICA TRIFASICA COMPLETO, 1.239,40 Total do Fornecedor > 1.344, ACESSORIOS URUSSANGA LTDA 156/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE TINTA 109,00 Total do Fornecedor > 109, ELETROGENEO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 165/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA MATERIAL ELETRICO 824,30 177/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA MATERIAL ELETRICO 1.146,61 Total do Fornecedor > 1.970, LIDER CELULAR LTDA 154/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA CAPAS PARA TELEFONE CELULAR 80,00 Total do Fornecedor > 80, TECNICOPIA E SERVIÇOS LTDA 150/ /04/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE CILINDRO E RECARGA DE TONNER 306,00 Total do Fornecedor > 306, CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON.DE S.C. 161/ /04/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PAGAMENTO DE ARTs 330,00 Total do Fornecedor > 330,00
4 Página: 4/ BORTOLUZZI TOPOGRAFIA LTDA 182/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO 600,00 Total do Fornecedor > 600, JORNAL A TRIBUNA S.A. 172/ /04/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO 88,00 Total do Fornecedor > 88, SHS AGENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 181/ /04/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA LICENÇA E RENOVAÇÃO DE ANTI VIRUS 350,22 Total do Fornecedor > 350, ELETRONANDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 167/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS2.886,50 Total do Fornecedor > 2.886, ELETRO-JO SERVIÇOS LTDA 158/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO DE DE MOTOR DA BOMBA 135,00 Total do Fornecedor > 135, MOTORMAC DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E MOTORES S/A 162/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DO SAMAE 385,00 Total do Fornecedor > 385,00
5 Página: 5/ ESGOTEX - SERV. LIMP. DE FOSSAS SEPTCAS LTDA - ME 155/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA SERVIÇO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA 2.205,00 176/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA SERVIÇO DE CAMINHAO LIMPA FOSSA 1.750,00 Total do Fornecedor > 3.955, ANGELO SARTOR 151/ /04/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA APLICAÇÃO DE PROVA PRATICA 145,00 Total do Fornecedor > 145, PUTRIKUS LTDA- ME 163/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA MAO DE OBRA E PEÇAS PARA O VEICULO 259,05 Total do Fornecedor > 259, ASSOCIAÇÃO BENEF. DA IND. CARBONIFERA DE SC - SATC 166/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA CURSO NR ,00 Total do Fornecedor > 1.275, GILMAR CACHOEIRA DA SILVA - ME 173/ /04/ GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÃO DE PEDRA EM GRANITO 638,00 Total do Fornecedor > 638, J. R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 179/ /04/ GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MATERIA SOBRE MEIO AMBIENTE 1.000,00 Total do Fornecedor > 1.000,00 Total Geral do Período -----> ,26
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Página: 1/9 6011 - GERALDO MARCELO PAVEI 500/2011 13/12/2011 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO SOBRE ESGOTO SANITARIO NO LOTEAMENTO NOVA ORLEANS 250,00 Total
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO LUDGERO
Página: 1/6 6016 - SIZE COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 62/2011 18/02/2011 3 - ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NO ERAB-1 (ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA) NO BAIRRO MADRE
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
DE ORLEANS Página: 1/8 6033 - CONCRETOS COMELLI LTDA 303/2013 24/06/2013 2 - GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÕES DE MOERÕES PARA CERCAR O TERRENO DO 560,00 EM PINDOTIBA - SC Total do Fornecedor
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000681 ANGELI ALIMENTOS LTDA- ME 28/01/2015 Relatório de Contas pagas 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1 29/08/2014 09/09/2014 25.103,50 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
ESTADO DE SANTA CATARINA Folha: 1/8 Contratado: HEINZ KURTZ & CIA LTDA EPP CNPJ: 79.233.003/0002-06 Modalidade: Convite p/ Compras e Serviços Número da Licitação: 43/2007 Número do Processo: 43/2007 Número
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Março de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
1151 - BRAZ DOS CANUDOS IND. E COM. LTDA. (Página: 1 / 6) 843 / 2014 00 03/11/2014 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0794/CANUDOS PARA DIPLOMA Unidad 429,000 2,8000 1.201,20 Total Global
Diário Oficial do. Serviço Autônomo de Água E Esgoto Catu. terça-feira, 26 de maio de 2015 Ano II - Edição nº 00061 Caderno 1
Diário Oficial do Município terça-feira, 26 de maio de 2015 Ano II - Edição nº 00061 Caderno 1 Serviço Autônomo de Água E Esgoto Catu publica terça-feira, 26 de maio de 2015 Ano II - Edição nº 00061 Caderno
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
DEMANDAS ALFA LAVAL ALBORG
DEMANDAS DEMANDAS ALFA LAVAL ALBORG EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL; EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA; CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAIS ELÉTRICOS; MATERIAIS HIDRÁULICOS;
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 13 Valor 01/10/2008 1688 Concorrência 2007 / 25 Cancelada 48310 SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 2137 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de OBRAS \ 2.002,00
Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer
203 Período: 0/2/203 até 3/2/203 Fornecedor: 0052 TEREZINHA CLARETE PEREIRA DE PAULA 02/2 00068 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 94,70 + Vidro martelado e vidro incolor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA
Protocolo de Ordens de Compras
Página 1 de 9 2006/1521 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2006/22 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 552,87 / / CONSTRUÇÃO 2006/1522 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2005/108 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 2.408,00 /
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* Publicações Resumidas CFE. L. º M. ART. 98, 3º em 23/12/2008 Publicado em: 08/janeiro/2009 Pregão Presencial Nº 77/2008 Ata de Registro de Preços nº 219/08- Contratação de serviços elétricos em veículos
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANEXO II PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
N DISPENSA N INEX OBJETO N DATA VIGENCIA PARTE VALOR 185 AQUISIÇÃO DE CAPA PARA COLETORES MASTER IDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP 1.200,00 536 01/04/2013 1.200,00 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 186 ALEX
CLIPPING PAVILHÃO ITALIANO AUTOMEC 2015
CLIPPING PAVILHÃO ITALIANO AUTOMEC 2015 MEDIA: INFORMATIVO REEDAUTOS DATA: MAIO/2015 PAGINA: SESSÃO VITRINE MEDIA: REVISTA LOGWEB DATA: 06/04/2015 PAGINA: NOTÍCIAS MEDIA: REVISTA FROTA & CIA DATA: 02/04/2015
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Contratos Informações detalhadas sobre contratos em vigor Número Modalidade Situação Objeto Contratado 028/2007 Pregão Nº 069/2007 - CPL 05 Locação de Veículo com Condutor Aliomar de Lima Cardoso (Proc.
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
Todos. Dt Vcto Solicitação Ocupação Vagas Requisitos Técnicos O
Bolsa de Emprego Todos Informações: Intermediação Normal Emissão: Dt Vcto Solicitação Ocupação Vagas Requisitos Técnicos O G. Instrução Experiência Sexo 27/03/2006 1600347 / 1 TECNICO DE EDIFICACOES 1
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04 Relação de Empenhos 994 995 03/11/2015 997 1033 1039 11/11/2015 1042 11/11/2015 16/11/2015 CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE
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ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00084 05 DE MAIO 2014 A Prefeitura Municipal de São Domingos, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
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LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS DE OBRAS CONTRATOS DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO EXERCÍCIO 2015 Assunto Contrato Nº do processo Nº do Contrato Vigência SALDO DEZEMBRO
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Cidade de Prova - 01 Natal 031-040 - Tecnologista Junior (Mecânica) - Graduação Plena em Engenharia Mecânica ou Engenharia Aeronáutica - São José dos Campos (SP) 11 020-028 - Técnico - Técnico 1 (Telecomunicações)
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Entrada de Material - Analítico - Por Nota Fiscal
Entrada: 2014000001 Dt. 07/01/2014 Tipo: COMPRA Fornecedor 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 003 - NOTA FISCAL 000.004.403 20/12/2013 001 - EMPENHO 2013NE000817 12/12/2013
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2015 PROCESSO Nº 118/2015 HOMOLOGAÇÃO: 02/02/2015 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2015, SERVINDO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Goiás Pró-Reitoria de Administração e Finanças
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
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ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 455.828,06 635.374,77 652.076,48 A - CIRCULANTE 300.139,78 635.195,77 652.076,48 1-1000000 DISPONIVEL 290.974,52 634.095,77 650.353,98 2-1000000 1 CAIXA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO Edição nº 214/2009 São Paulo, segunda-feira, 23 de novembro de 2009 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
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EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100886 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000212 Data: 05/10/2010 CNPJ - null / BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 115000001879/2009-75 EMPENHO 2010NE000289
Missão: Visão: Soluções Inteligentes:
Apresentação: A Ágile Engenharia atua nas áreas de engenharia e instalações elétricas a nível industrial, residencial e predial. Procura sempre desenvolver projetos que resultam em uma maior economia e
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2014
JANEIRO/2014 DATA DO EMPENHO: 27/01/2014 Nº DO EMPENHO: 030/2014 Nº DO PROCESSO: 002/2014 CONTRATADO : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA OBJETO: PUBLICAÇÕES ATOS VALOR : R$ 960,00 PRAZO: 120 DIAS DATA
78992737300 VANIA MARIA GOMES DA COSTA LIMA -88,5 33.90.14-DIÁRIAS 00112163360 LIDYANE RODRIGUES OLIVEIRA SANTOS -88,5 33.90.
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 11587614000138 ELETRICA LOCAÇOES E EVENTOS LTDA -327,66 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA -4,1-11587614000138 ELETRICA LOCAÇOES E EVENTOS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
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EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102220
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
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Carregadores de O MERCADO DE BATERIAS TRACIONÁRIAS «Tempo é dinheiro..." ou "O barato sai caro..." Provérbios de todos os grandes empresários... Mas se sua empresa perde tempo com máquinas paradas por
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
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Câmara Municipal de Siqueira Campos
203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 00029 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 9,24 + Serviços prestado para realizar a folha
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Autoriza empresas à prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual e/ou internacional de passageiros, sob o regime de fretamento. A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres
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FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM O BANCO PROCESSOS CONDUZIDOS NO ÂMBITO DO BB
FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM O BANCO PROCESSOS CONDUZIDOS NO ÂMBITO DO BB NOME CNPJ/CPF OBJETO CONTRATADO OU DA LICITAÇÃO INÍCIO DA FIM DA SUSPENSÃO SUSPENSÃO A C ARAUJO DE OLIVEIRA
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PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
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12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. (Página: 1 / 10) 304 / 2015 00 10/04/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0090/GASOLINA COMUM LITROS 1,000 372.622,0000 305 / 2015 00 10/04/2015 IS-C
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 RECEITA 102.171,85
SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 2.875,01 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
Cadastro de Reclamação Fundamentada
Emissão : 0/9/00 :00 Referência: 00 / Agosto a 00 / Agosto SINDEC v..5.4.9 Página : 4 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 05.4.96 OI (MÓVEL) Cobrança indevida/abusiva 0 Venda/Oferta/publicidade enganosa. 0 ADMINISTRADORA
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste