DEMANDAS ALFA LAVAL ALBORG
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- Marco Antônio Salgado Mirandela
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1 DEMANDAS DEMANDAS ALFA LAVAL ALBORG EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL; EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA; CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAIS ELÉTRICOS; MATERIAIS HIDRÁULICOS; UNIFORMES: CAMISETAS, JALECOS, CALÇAS, CAMISAS E AVENTAIS; PAPEL A4 PARA IMPRESSÃO; INFORMÁTICA: EQUIPAMENTOS (SOFTWARE, HARDWARE) E LICENÇAS; CERTIFICAÇÕES; CAIXA DE PALELÃO, CANUDOS, SHERINK, STRETCHFILME, ETIQUETAS DE PAPEL, BANDEJA, FITAS, FILME ENCOLHÍVEL; CALDERARIA (PEQUENA, MÉDIA E PESADA) E SUA RESPECTIVA MANUTENÇÃO; USINAGEM E SUA RESPECTIVA MANUTENÇÃO; CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS; LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS, GUINDASTES E PLATAFORMAS; CINTA PARA CARREGAMENTO (SLING E DE AÇO); LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS; COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES; AÇO; CABOS ELÉTRICOS; GASES INDUSTRIAIS; CILINDROS HIDRÁULICOS; CAIXAS DE EMBARQUE.
2 CARL ZEISS VISION BRASIL INDÚSTRIA ÓPTICA MATERIAL DE PAPELARIA; EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL; EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA; CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS; CABEAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA; MATERIAIS ELÉTRICOS; MATERIAIS HIDRÁULICOS; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO; MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR; UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA; UNIFORMES SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO; UNIFORMES: CAMISETAS, JALECOS, CALÇAS, CAMISAS, AVENTAIS; AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS INSTALADAS; MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS; PAPEL A4 PARA IMPRESSÃO; CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM (EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS).
3 FERREIRA INTERNATIONAL MATERIAL DE PAPELARIA; EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL; EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA; CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS; MATERIAL DE LIMPEZA; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA; SERVIÇO DE MARCENARIA; EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA; AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO; AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO; UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA; UNIFORMES SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO; UNIFORMES: CAMISETAS, JALECOS, CALÇAS, CAMISAS E AVENTAIS; AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS INSTALADAS; PAPEL A4 PARA IMPRESSÃO; IMPRESSORAS: TONNER E CARTUCHOS; MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS / PRATOS / GARFOS / FACAS / GUARDANAPOS / PAPEL TOALHA); CONSTRUTORAS DE MÉDIO PORTE; MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO; CALDERARIA (PEQUENA, MÉDIA E PESADA) E SUA RESPECTIVA MANUTENÇÃO; USINAGEM E SUA RESPECTIVA MANUTENÇÃO; SERVIÇOS DE REPAROS DE MOTORES ELÉTRICOS.
4 GE CELMA MATERIAL DE PAPELARIA; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; SERVIÇOS DE FRETE; UNIFORMES: CAMISETAS, JALECOS, CALÇAS, CAMISAS, AVENTAIS; PAPEL A4 PARA IMPRESSÃO; AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS; MANUTENÇÃO DE EXTINTORES (CARGA, RECARGA E TESTE); CONSERVAÇÃO PREDIAL; CONSTRUTORAS DE MÉDIO PORTE; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS FRACIONADAS; USINAGEM; SERVIÇO DE REPARO EM BOMBAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE; SERVIÇO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ELÉTRICAS; LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS, GUINDASTES E PLATAFORMAS; LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS; MATERIAL DE FERRAGENS; COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES; AÇO; ALUMÍNIO; GASES INDUSTRIAIS; LOGÍSTICA.
5 DENTSPLY INDÚSTRIA COMÉRCIO EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES; CONSTRUTORAS DE MÉDIO PORTE. GRUPO MIL CONTRATAÇÃO DE DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL DE ENCARTES; EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA; EPI - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL (FABRICANTES OU DISTRIBUIDORAS); RÁDIO DE COMUNICAÇÃO; UNIFORMES EM GERAL; MATERIAL DE INFORMÁTICA; MATERIAL PARA IMPRESSORAS; BRINDES; CAIXAS DE PAPELÃO, SHERINK, STRETCH FILME, BANDEJAS, FILME ENCOLHIVEL; FERRAMENTAS EM GERAL; ADESIVOS PARA FROTA, LONAS, RÓTULOS.
Laboratórios - Aparelhos, artigos e equipamentos
RELAÇÃO DE EMPRESAS QUE GASTAM BASTANTE EM TELEFONIA Abraçadeiras Fábricas e indústrias em geral Abrasivos Esquadrias de alumínio, madeira e metálicas Aço (de todos os tipos de empresas) Estamparia Acrilico
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
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Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
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Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
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LISTA DE DEMANDA EMPRESAS ÂNCORAS ABRASIVO E ACESSÓRIOS AGENCIAMENTO DE VIAGENS ALIMENTAÇÃO ANEMÔMETROS BANCADAS DE INÓX POLIDO TUBULAR 1" 1,20M X 0,80M X0,60M CÂMERAS E MATERIAIS SEGURANÇA PATRIMONIAL/ELETRO
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
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Contratos - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC NÚMERO MODALIDADE SITUAÇÃO OBJETO CONTRATADO CNJP/CPF VALOR DO CONTRATO Nº DIÁRIO OFICIAL 044/2011 205/2010 CPL 04 Serviços de Limpeza,
PLANILHA DE MANUTENÇÃO
PLANILHA DE MANUENÇÃO LEGENDA: A - A cada 8 horas ou diariamente B - A cada 200 horas ou 5 semanas C - A cada 1200 horas ou 6 meses D - A cada 2400 horas ou 1 ano - Inspeção visual, teste e ajuste - luz
Anexo 7 Requisitos para prestadores de serviços
Para execução dos serviços o contratado deve enviar a documentação abaixo conforme a atividade que será desenvolvida. Para outras atividades que não constam na lista, o contratado deve enviar os documentos
Orientações para Trâmites dos Projetos com recursos da UDESC
Orientações para Trâmites dos Projetos com recursos da UDESC 1. Introdução Serão considerados projetos com recursos da UDESC para fins destas orientações aqueles que integram: 1.1 Programa de Apoio à Pesquisa
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA EXERCÍCIO BASE 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.40.00 1210.40.10
Definições Principais Contas
Anexo II Definições Principais Contas 11215003 Adiantamento Fornecedores Div Sede 11221002 Cemitério Ecumênico João XXIII Sede 11221003 Cemitério Ecumênico P das Araucárias Sed 41130000 DESPESAS COM RECURSOS
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
Rede de Gestão de Compras Corporativas, Terceirização e Logística REDE COMPRAS. SEPOG 04 Fevereiro / 2015
Rede de Gestão de Compras Corporativas, Terceirização e Logística REDE COMPRAS SEPOG 04 Fevereiro / 2015 PAUTA 1. Planejamento de Compras 2015 2. Gerenciamento de Consumo das Atas de Registro de Preços
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
LISTA DOS SERVIÇOS POR ORDEM DE CLASSES INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS
LISTA DOS SERVIÇOS POR ORDEM DE CLASSES Classe 37 Construção; reparação; serviços de instalação CL Base 37 A 0021 Afiação de facas S 0035 370106 37 A 0039 Alarme antiroubo (Instalação e reparação de dispositivos
RELAÇÃO DE GRUPOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS
0220 RADIOS TELEFONES E APARELHOS DE COMUNICACAO 0225 MOVEIS 0227 ELETRODOMESTICOS E EQUIP. ELETRICOS DE ESCRITORIO 0229 ARTIGOS DE DECORACAO 0230 COMPUTADORES 0235 IMPRESSORAS 0240 OUTROS COMPONENTES
Dados gerais referentes às empresas do setor industrial, por grupo de atividades - 2005
Total... 147 358 6 443 364 1 255 903 923 1 233 256 750 157 359 927 105 804 733 1 192 717 909 681 401 937 511 315 972 C Indústrias extrativas... 3 019 126 018 38 315 470 32 463 760 4 145 236 2 657 977 35
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
ABPI-TV - DEMONSTRATIVO DE CAIXA - APURAÇÃO. Outubro 2012 CONSOLIDADO ABPI-TV R$ % R$ % SUPORTE ENTRADAS
ABPI-TV - DEMONSTRATIVO DE CAIXA - APURAÇÃO Outubro CONSOLIDADO ABPI-TV R$ % R$ % SUPORTE RealScreen Summit RealScreen Summit KidScreen Summit KidScreen Summit MipTv MipTv MIPDOC ENTRADAS Receitas Operacional
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 01/2007 01/2007 01/2007 228/2007 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Pacorel Comércio e Rep. Ltda CNPJ: 54.424.031/0001-07 R$ 9.591,78 Homologado 02/2007 02/2007 04/2007 227/2007
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS PARA O EMPREENDIMENTO DA REFINARIA PREMIUM I
WORKSHOP DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS PARA O EMPREENDIMENTO DA REFINARIA PREMIUM I Maurício Lamartine PETROBRAS 1 Sumário O Empreendimento da Refinaria Premium I (Refinaria,
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Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
RELATÓRIO DE LICITAÇÕES DO ANO DE 2013
RELATÓRIO DE LICITAÇÕES DO ANO DE 2013 Nº do Edital Data do Edital Nº do Processo Objeto Tipo Modalidade Situação Resultado 01 22/02/2013 - DOU, 141; Jornal de Brasília e site da 0.01.000.000824 /2012-94
FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM O BANCO PROCESSOS CONDUZIDOS NO ÂMBITO DO BB
FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM O BANCO OCESSOS CONDUZIDOS NO ÂMBITO DO BB NOME CNPJ/CPF DOCUMENTO QUE DEU ORIGEM AO REGISTRO OBJETO CONTRATADO OU DA LICITAÇÃO INÍCIO DA SUSPENSÃO FIM
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
Setor solicitante CITA_DAP. Total do Plano R$ 1.910.590,00. Saldo -R$ 509.495,02. Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CITA Custeio R$ 1.102.142,11 Capital R$ 298.952,87 Total R$ 1.401.094,98 Setor solicitante CITA_DAP 339014-DIÁRIAS Total do
Contratos. Informações detalhadas sobre contratos em vigor
Contratos Informações detalhadas sobre contratos em vigor Número Modalidade Situação Objeto Contratado 028/2007 Pregão Nº 069/2007 - CPL 05 Locação de Veículo com Condutor Aliomar de Lima Cardoso (Proc.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65) (-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58) RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92 RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47
Para garantir sua segurança, por favor, leia as instruções cuidadosamente e aprenda as peculiaridades da empilhadeira antes do uso.
Manual do usuário 1. Aplicação: Seja bem vindo ao grupo dos proprietários de empilhadeiras TANDER. NEMP é um equipamento usado para levantar e carregar cargas por curtas distâncias. É composto de estrutura
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Novembro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 31.589,59
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Outubro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 66.795,27
Operações Terminais Armazéns. PLT RODRIGUES, Paulo R.A. Gestão Estratégica da Armazenagem. 2ª ed. São Paulo: Aduaneiras, 2007.
Operações Terminais Armazéns AULA 6 PLT RODRIGUES, Paulo R.A. Gestão Estratégica da Armazenagem. 2ª ed. São Paulo: Aduaneiras, 2007. Cargas, embalagens e unitização Modulação, Unitização, Acondicionamento
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE I DE SANTA CATARINA - 11ª REGIÃO RUA TRAJANO - 279 - ED. TRAJANUS - 1º E 2º ANDARES - FLORIANÓPOLIS -SC Telefone: (48) 3203-9200 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
NATUREZA ESPECIFICAÇÃO AÇÃO Orçamento 2011
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO Aprovado pela Resolução nº 3.692, de 19 de agosto de 2011 ORÇAMENTO 2011 - QUADRO
0800 709 8000 - www.brasifmaquinas.com.br. Distribuidor exclusivo: Distrito Federal. Espírito Santo. Goiás. Minas Gerais. Paraná
0800 709 8000 - www.brasifmaquinas.com.br Distribuidor exclusivo: Distrito Federal. Espírito Santo. Goiás. Minas Gerais. Paraná Santa Catarina. São Paulo. Rio Grande do Sul. Tocantins ÍNDICE Confiança
Freguesia de Paços de Brandão
Pág. n.º 1 101 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO: 01 HARDWARE: 101 01 01 Bastidores (armário)... 1 417,45 101 01 02 Computadores... 8 8 125,52 101 01 07 Impressoras... 2 440,59 101 01 09 Leitores ópticos... 1 16,61
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
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resolve expedir a seguinte instrução normativa:
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VAGAS QUE EXIGEM SUPERIOR COMPLETO
VAGAS QUE EXIGEM SUPERIOR COMPLETO Contador VAGAS QUE EXIGEM SUPERIOR INCOMPLETO Auxiliar de crédito Secretária(o) executiva(o) VAGAS QUE EXIGEM ENSINO MÉDIO COMPLETO Analista de crédito (instituições
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Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
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