Página: 1 / 50 000881 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.067 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.30.39.01 PNEUS 006440 00000 Recursos Ordinários (Livres) 518.369,28 97.090,00 421.279,28 Valor referente a aquisição de 24 pneus 1000x20 16 lonas borrachudo, 6 pneus 17.5x25, 4 pneus 1400x24, 10 pneus 1300x24, 4 pneus 205.75, 16 pneus 1000x20 e 4 pneus 12.5x80, para os veiculos de uso do Parque de Maquinas Municipal, cf. Pregão n 12/2014. Estorno de Empenho 000037 20/02/2014 97.090,00
Página: 2 / 50 000882 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 COMERCIAL AUTOMOTIVA SOUZA NAVES, 3400 Dpaschoal 45.987.005/0173-25 CHAPADA Ponta Grossa / PR 84062000 230237-3 04240099050 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.067 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.30.39.01 PNEUS 006440 00000 Recursos Ordinários (Livres) 421.279,28 32.416,00 388.863,28 Valor referente a aquisição de pneus novos, para os veiculos de uso do Parque de Maquinas Municipal, cf. Pregão n 012/2014. PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PNEU 900X20 14 LONAS LISO COMPLETO Goodyear G8/ma UND. 16,0000 804,0000 12.864,00 PNEU 900X20 14 LONAS BORRACHUDO COMPLE Goodyear Conqu UND. 20,0000 914,0000 18.280,00 TO PNEU 195/70 R15 8L RADIAL - (HR) Goodyear G32 UND. 4,0000 318,0000 1.272,00 Estorno de Empenho 000038 20/02/2014 32.416,00
Página: 3 / 50 000883 Ordinário 18/02/2014 JONAS ERNESTO SCHEIDT RUA DES. JOAQUIM FERREIRA GUIMARAES, 44 CPF 374.425.899-87 CENTRO 84430000 224791-7 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.36.22.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 000490 00000 Recursos Ordinários (Livres) 36.808,09 2.000,00 34.808,09 Valor referente a serviços de 800m2 de pintura e 60m2 de grafiato interno na Capela Mortuaria Municipal. 000936 18/02/2014 2.000,00 001050 20/02/2014 2.000,00
Página: 4 / 50 000884 Ordinário 18/02/2014 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A RUA BELA CINTRA, 904 01.554.285/0001-75 São Paulo / SP 4371-1 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 000500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 282.415,67 205,00 282.210,67 Valor referente a fornecimento de certificado digital, para a Secretaria de Administração Municipal. 000976 19/02/2014 205,00 000862 19/02/2014 205,00
Página: 5 / 50 000885 Ordinário 18/02/2014 BRASIL TELECOM S/A SIA/SUL - ASP - LOTE D, BLOCO B, 76.535.764/0001-43 ST. INDUSTRIA Brasília / DF 71215000 458-8 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001810 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 214.153,11 73,07 214.080,04 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações(telefone fixo) da Escola Municipal Maria Olivia, comp Fev/2014. 000937 18/02/2014 73,07 001319 07/03/2014 73,07
Página: 6 / 50 000886 Ordinário 18/02/2014 BRASIL TELECOM S/A SIA/SUL - ASP - LOTE D, BLOCO B, 76.535.764/0001-43 ST. INDUSTRIA Brasília / DF 71215000 458-8 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000510 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 110.841,41 88,81 110.752,60 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações(telefone fixo) da Secretaria de Administração Municipal, comp Fev/2014. 000938 18/02/2014 88,81 001320 07/03/2014 88,81
Página: 7 / 50 000887 Ordinário 18/02/2014 BRASIL TELECOM S/A SIA/SUL - ASP - LOTE D, BLOCO B, 76.535.764/0001-43 ST. INDUSTRIA Brasília / DF 71215000 458-8 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 003960 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 332.940,09 115,00 332.825,09 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações(telefone fixo) da Secretaria de Saude Municipal, comp Fev/2014. 000939 18/02/2014 115,00 001321 07/03/2014 115,00
Página: 8 / 50 000888 Ordinário 18/02/2014 Pregão 7/2013 2/2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 CENTRO 84430000 636-0 (42)3436-1983 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.068 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 006590 00000 Recursos Ordinários (Livres) 55.109,66 263,27 54.846,39 Valor referente a aquisição de 92,34 litros de gasolina comum, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Agricultura Municipal, cf. Pregão n 007/2013, contrato n 002/2014. 000940 18/02/2014 263,27 001116 27/02/2014 263,27
Página: 9 / 50 000889 Ordinário 18/02/2014 Pregão 7/2013 2/2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 CENTRO 84430000 636-0 (42)3436-1983 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.068 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 3.3.90.30.01.01 ETANOL 006590 00000 Recursos Ordinários (Livres) 54.846,39 72,93 54.773,46 Valor referente a aquisição de 36,43 litros de etanol hidratado, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Agricultura Municipal, cf. Pregão n 007/2013, contrato n 002/2014. 000941 18/02/2014 72,93 001117 27/02/2014 72,93
Página: 10 / 50 000890 Ordinário 18/02/2014 Pregão 49/2013 27/2014 MECANICA RODO S LTDA RUA JOAO STRAPASSONI, 10 07.204.173/0001-70 DISTRITO INDUSTRIAL 84430000 2412-1 3436-3420 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 002240 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 139.500,00 7.337,80 132.162,20 Valor referente a serviços de manutenção mecanica do veiculo onibus placas LJD-6148 de uso do Transporte Escolar Municipal, cf. Pregão n 049/2013, contrato n 027/2014. 000942 18/02/2014 7.337,80 001118 27/02/2014 7.337,80
Página: 11 / 50 000891 Ordinário 18/02/2014 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA EUGENIO LEJAMBRE, 167 76.484.013/0001-45 CENTRO 84430000 153-8 3436-1240/3436-04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 282.210,67 10.549,17 271.661,50 Valor referente a fatura de serviços de agua e esgoto prestados para a Secretaria de Administração Municipal, comp Jan/2014. 000943 18/02/2014 10.549,17 001421 10/03/2014 10.549,17
Página: 12 / 50 000892 Ordinário 18/02/2014 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA EUGENIO LEJAMBRE, 167 76.484.013/0001-45 CENTRO 84430000 153-8 3436-1240/3436-07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR 001810 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 214.080,04 1.738,39 212.341,65 Valor referente a fatura de serviços de agua e esgoto, prestados para a Rede Escolar Municipal, comp. Jan/2013. 000944 18/02/2014 1.738,39 001396 10/03/2014 1.738,39
Página: 13 / 50 000893 Ordinário 18/02/2014 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA EUGENIO LEJAMBRE, 167 76.484.013/0001-45 CENTRO 84430000 153-8 3436-1240/3436-09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA 003960 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 332.825,09 880,69 331.944,40 Valor referente a fatura de serviços de agua e esgoto, prestados para a Secretaria de Saude Municipal, comp. Jan/2013. 000945 18/02/2014 880,69 001397 10/03/2014 880,69
Página: 14 / 50 000894 Ordinário 18/02/2014 I.N.S.S. PESSOAL DIVERSOS IMBITUVA, 03.314.200/0001-07 CENTRO 84430000 694-7 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.062 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO 005970 00000 Recursos Ordinários (Livres) 27.918,01 259,41 27.658,60 Valor referente a acerto INSS Pessoal Diversos, Jan/2014. 000946 18/02/2014 259,41 000813 18/02/2014 259,41
Página: 15 / 50 000895 Ordinário 18/02/2014 I.N.S.S. PESSOAL DIVERSOS IMBITUVA, 03.314.200/0001-07 CENTRO 84430000 694-7 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.001 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 12.122.12012.018 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO 001100 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.166,20 1.833,80 Valor referente a acerto INSS Pessoal Diversos, Jan/2014. 000947 18/02/2014 3.166,20 000814 18/02/2014 3.166,20
Página: 16 / 50 000896 Ordinário 18/02/2014 I.N.S.S. PESSOAL DIVERSOS IMBITUVA, 03.314.200/0001-07 CENTRO 84430000 694-7 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.051 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO 004920 00000 Recursos Ordinários (Livres) 26.414,10 1.452,68 24.961,42 Valor referente a acerto INSS Pessoal Diversos, Jan/2014. 000948 18/02/2014 1.452,68 000815 18/02/2014 1.452,68
Página: 17 / 50 000897 Ordinário 18/02/2014 I.N.S.S. PESSOAL DIVERSOS IMBITUVA, 03.314.200/0001-07 CENTRO 84430000 694-7 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO 002970 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.388,56 2.327,45 2.061,11 Valor referente a acerto INSS Pessoal Diversos, Jan/2014. 000949 18/02/2014 2.327,45 000816 18/02/2014 2.327,45
Página: 18 / 50 000898 Ordinário 18/02/2014 ORION ALARMES MONITORADOS LTDA RUA CARLOS CAVALCANTI, 76 10.665.686/0001-93 CENTRO 84430000 227895-2 42-3436-2189 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.062 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 006050 00000 Recursos Ordinários (Livres) 283.551,91 600,00 282.951,91 Valor referente a serviços prestados de vigilancia da escavadeira hidraulica, na cascalheira durante o periodo de 10/02 a 13/02, a interesse da Secretaria de Infraestrutura Municipal. 000950 18/02/2014 600,00 001322 07/03/2014 600,00
Página: 19 / 50 000899 Ordinário 18/02/2014 Pregão 41/2013 48/2014 ANGAI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP ALAMEDA VIRGILIO MOREIRA, 255 81.896.789/0001-02 CENTRO Irati / PR 84500000 2604-2 42 34231218 42 34231218 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.067 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 006440 00000 Recursos Ordinários (Livres) 388.863,28 9.074,00 379.789,28 Valor referente a aquisição de filtros e demais produtos para veiculos de uso do Parque de Maquinas Municipal, cf. Pregão n 041/2013, contrato n 048/2014. 000951 18/02/2014 9.074,00 001115 27/02/2014 9.074,00
Página: 20 / 50 000900 Ordinário 18/02/2014 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA. RUA DR. ROBERTO BARROZO, 22 76.637.305/0001-70 Curitiba / PR 4443-1 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.131.04042.010 DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 000560 00000 Recursos Ordinários (Livres) 37.856,00 960,00 36.896,00 Valor referente a serviços de publicações, a interesse da Secretaria de Administração Municipal. 000952 18/02/2014 960,00 001398 10/03/2014 960,00
Página: 21 / 50 000901 Ordinário 18/02/2014 Pregão 7/2013 4/2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 CENTRO 84430000 636-0 (42)3436-1983 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.051 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 004990 00000 Recursos Ordinários (Livres) 232.703,07 1.803,60 230.899,47 Valor referente a aquisição de 632,63 litros de gasolina comum, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Assistencia Social Municipal, cf. Pregão n 07/2013, contrato n 004/2014. 000953 18/02/2014 1.803,60 001114 27/02/2014 1.803,60
Página: 22 / 50 000902 Ordinário 18/02/2014 Pregão 7/2013 4/2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 CENTRO 84430000 636-0 (42)3436-1983 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.051 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.01.03 DIESEL 004990 00000 Recursos Ordinários (Livres) 230.899,47 557,89 230.341,58 Valor referente a aquisição de 239,33 litros de diesel comum, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Assistencia Social Municipal, cf. Pregão n 07/2013, contrato n 004/2014. 000954 18/02/2014 557,89 001113 27/02/2014 557,89
Página: 23 / 50 000903 Ordinário 18/02/2014 Pregão 7/2013 3/2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 CENTRO 84430000 636-0 (42)3436-1983 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 000460 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 49.976,86 124,27 49.852,59 Valor referente a aquisição de 43,59 litros de gasolina comum, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Administração Municipal, cf. Pregão n 07/2013, contrato n 003/2014. 000955 18/02/2014 124,27 001112 27/02/2014 124,27
Página: 24 / 50 000904 Ordinário 18/02/2014 Pregão 7/2013 6/2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 CENTRO 84430000 636-0 (42)3436-1983 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003830 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 216.730,80 645,13 216.085,67 Valor referente a aquisição de 226,29 litros de gasolina comum, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Saude Municipal, cf. Pregão n 07/2013, contrato n 006/2014. 000956 18/02/2014 645,13 001111 27/02/2014 645,13
Página: 25 / 50 000905 Ordinário 18/02/2014 Pregão 7/2013 6/2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 CENTRO 84430000 636-0 (42)3436-1983 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003830 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 216.085,67 670,77 215.414,90 Valor referente a aquisição de 287,76 litros de oleo diesel comum, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Saude Municipal, cf. Pregão n 07/2013, contrato n 006/2014. 000957 18/02/2014 670,77 001110 27/02/2014 670,77
Página: 26 / 50 000906 Ordinário 18/02/2014 Pregão 7/2013 6/2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 CENTRO 84430000 636-0 (42)3436-1983 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003840 00495 Atenção Básica 62.237,42 649,78 61.587,64 Valor referente a aquisição de 227,92 litros de gasolina comum, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Saude Municipal, recursos do PMAQ, cf. Pregão n 07/2013, contrato n 006/2014. 000958 18/02/2014 649,78 001150 28/02/2014 649,78
Página: 27 / 50 000907 Ordinário 18/02/2014 Pregão 98/2013 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 CENTRO 84430000 636-0 (42)3436-1983 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003840 00495 Atenção Básica 61.587,64 159,74 61.427,90 Valor referente a aquisição de 64,54 litros de oleo diesel Evolux S-10, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Saude Municipal,recursos do PMAQ, cf. Pregão n 98/2013. 000959 18/02/2014 159,74 001149 28/02/2014 159,74
Página: 28 / 50 000908 Ordinário 18/02/2014 Pregão 49/2013 15/2014 WAGNER GONÇALVES BARBOSA E CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 1067 SALA 02 16.783.980/0001-86 CENTRO 84430000 5099-7 42 3436-1046 42 3436-1029 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.051 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 005020 00000 Recursos Ordinários (Livres) 71.363,62 539,00 70.824,62 Valor referente a serviços de manutenção mecanica, nos veiculos Gol placas ANB-8902 e Saveiro placas ARP- 6608 de uso da Secretaria de Assistencia Social Municipal, cf. Pregão nº 049/2013, contrato n 15/2014. 000977 19/02/2014 539,00 001463 11/03/2014 539,00
Página: 29 / 50 000909 Ordinário 18/02/2014 Pregão 49/2013 15/2014 WAGNER GONÇALVES BARBOSA E CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 1067 SALA 02 16.783.980/0001-86 CENTRO 84430000 5099-7 42 3436-1046 42 3436-1029 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.051 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 004990 00000 Recursos Ordinários (Livres) 230.341,58 1.279,98 229.061,60 Valor referente a aquisição de peças diversas para manutenção mecanica, nos veiculos Gol placas ANB-8902 e Saveiro placas ARP-6608 de uso da Secretaria de Assistencia Social Municipal, cf. Pregão nº 049/2013, contrato n 15/2014. 000978 19/02/2014 1.279,98 001467 11/03/2014 1.279,98
Página: 30 / 50 000910 Ordinário 18/02/2014 Pregão 25/2013 85/2014 CIRURGICA REAL COM. HOSP. E FARM. LTDA RUA SÃO PAULO, 130 Terreo 04.880.586/0001-87 Centro Lunardelli / PR 86935000 2884-3 4334781708 4334781708 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 003860 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 160.000,00 3.464,75 156.535,25 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos, para distribuição em Postos de Saude Municipais, cf. Pregão n 025/2013, contrato n 085/2014. 000960 18/02/2014 3.464,75 001399 10/03/2014 3.464,75
Página: 31 / 50 000911 Ordinário 18/02/2014 Pregão 25/2013 92/2014 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA RUA FRANCO GRILO, 374 FUNDOS 02.816.696/0001-54 COLÔNIA DONA LUIZA Ponta Grossa / PR 84045320 637-8 (42) 2101-5151 (42) 2101-5168 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 003860 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 156.535,25 223,20 156.312,05 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos, para distribuição em Postos de Saude Municipais, cf. Pregão n 025/2013, contrato n 092/2014. 000961 18/02/2014 223,20 001400 10/03/2014 223,20
Página: 32 / 50 000912 Ordinário 18/02/2014 Pregão 25/2013 89/2014 NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R: PRES. GETULIO VARGAS, 1961 84.949.668/0001-70 CENTRO Guarapuava / PR 85010280 1821-0 42 36223231 42 36221080 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 003860 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 156.312,05 725,25 155.586,80 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos, para distribuição em Postos de Saude Municipais, cf. Pregão n 025/2013, contrato n 089/2014. 000962 18/02/2014 725,25 001317 07/03/2014 725,25
Página: 33 / 50 000913 Ordinário 18/02/2014 Pregão 25/2013 86/2014 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA RUA DA SAUDADE, 45-A 67.729.178/0004-91 CAMPO DA MOGIANA Poços de Caldas / MG 37701331 5085-7 (19) 35225800 (19) 35225800 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 003860 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 155.586,80 902,00 154.684,80 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos, para distribuição em Postos de Saude Municipais, cf. Pregão n 025/2013, contrato n 086/2014. 000963 18/02/2014 902,00 001318 07/03/2014 902,00
Página: 34 / 50 000914 Ordinário 18/02/2014 ROBSON LUIZ SILVERIO - ME RUA ALBERTO DIEDRICHS, 423 11.864.609/0001-25 CENTRO 84430000 4082-7 42 3436-3112 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.001 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 12.122.12012.018 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 001200 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 4.779,00 4.514,40 264,60 Valor referente a aquisição de grades e portões, para a Secretaria de Educação Municipal. 000964 18/02/2014 4.514,40 001051 20/02/2014 4.514,40
Página: 35 / 50 000915 Ordinário 18/02/2014 JULIANO NIKEL RUA DELFINA PEDROSO MORMELO, 29 CPF 028.986.339-25 JD. SAO FRANCISCO 84430000 222710-0 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 28.846.00000.004 AÇÕES E PRECATÓRIOS JUDICIAIS 3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 000850 00000 Recursos Ordinários (Livres) 90.000,00 5.140,01 84.859,99 Valor referente a setença judicial, cf. Procedimento Comum do Juizado Civel n 5014008-47.2012.404.7009, contra o Municipio de Imbituva. 000965 18/02/2014 5.140,01 001052 20/02/2014 5.140,01
Página: 36 / 50 000916 Ordinário 18/02/2014 MINISTÉRIO DA FAZENDA NACIONAL, 00.394.460/0289-09 / PR 2668-9 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 28.843.00000.003 AMORTIZAÇÃO / ENCARGOS DA DIVIDA CONFESSADA 4.6.90.71.99.02 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DIVIDA CONFESSADA - PASEP 000840 00000 Recursos Ordinários (Livres) 509.550,67 3.376,08 506.174,59 Valor referernte a amortização de parcelamento de PASEP n 10940-400.659/2012-48. 000966 18/02/2014 3.376,08 001089 27/02/2014 3.376,08
Página: 37 / 50 000917 Ordinário 18/02/2014 MINISTÉRIO DA FAZENDA NACIONAL, 00.394.460/0289-09 / PR 2668-9 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 28.843.00000.003 AMORTIZAÇÃO / ENCARGOS DA DIVIDA CONFESSADA 3.2.90.21.99.01 JUROS ENCARGOS CONFISSÃO DIVIDA PASEP 000830 00000 Recursos Ordinários (Livres) 253.289,15 1.431,46 251.857,69 Valor referernte a juros de parcelamento de PASEP n 10940-400.659/2012-48. 000967 18/02/2014 1.431,46 001090 27/02/2014 1.431,46
Página: 38 / 50 000918 Ordinário 18/02/2014 CELIO BITENCOURT ME RODOVIA DO CAFE KM 119, null 72.118.813/0001-91 Campo Largo / PR 83605420 230312-4 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003820 00000 Recursos Ordinários (Livres) 458.825,19 785,00 458.040,19 Valor referente a aquisição de peças para manutenção mecanica do veiculo onibus de uso da Secretaria de Saude Municipal. 000979 19/02/2014 785,00 000863 19/02/2014 785,00
Página: 39 / 50 000919 Ordinário 18/02/2014 CELIO BITENCOURT ME RODOVIA DO CAFE KM 119, null 72.118.813/0001-91 Campo Largo / PR 83605420 230312-4 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 003950 00000 Recursos Ordinários (Livres) 280.989,39 1.000,00 279.989,39 Valor referente a serviços de manutenção mecanica do veiculo onibus de uso da Secretaria de Saude Municipal. 000980 19/02/2014 1.000,00 000864 19/02/2014 1.000,00
Página: 40 / 50 000920 Ordinário 18/02/2014 SERVOPA S/A COMERCIO E INDUSTRIA RUA DOM PEDRO II, 270 76.564.624/0011-75 Ponta Grossa / PR 5137-3 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 000510 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 110.752,60 767,37 109.985,23 Valor referente a serviços mecanicos realizados no veiculo placas AXB-2963, a interesse da Secretaria de Administração Municipal. 000981 19/02/2014 767,37 001401 10/03/2014 767,37
Página: 41 / 50 000921 Ordinário 18/02/2014 Pregão 49/2013 16/2014 WAGNER GONÇALVES BARBOSA E CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 1067 SALA 02 16.783.980/0001-86 CENTRO 84430000 5099-7 42 3436-1046 42 3436-1029 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 000460 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 49.852,59 218,75 49.633,84 Valor referente a aquisição de peças para veiculos de uso da Secretaria de Administração Municipal. 000982 19/02/2014 218,75 001459 11/03/2014 218,75
Página: 42 / 50 000922 Ordinário 18/02/2014 SERVOPA S/A COMERCIO E INDUSTRIA RUA DOM PEDRO II, 270 76.564.624/0011-75 Ponta Grossa / PR 5137-3 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 000460 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 49.633,84 432,63 49.201,21 Valor referente a aquisição de peças diversas para manutenção mecanica, do veiculo gol placas AXB-2963, a interesse da Secretaria de Administração Municipal. 000985 19/02/2014 432,63 001404 10/03/2014 432,63
Página: 43 / 50 000923 Ordinário 18/02/2014 Pregão 49/2013 27/2014 MECANICA RODO S LTDA RUA JOAO STRAPASSONI, 10 07.204.173/0001-70 DISTRITO INDUSTRIAL 84430000 2412-1 3436-3420 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002110 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 311.879,15 17.398,35 294.480,80 Valor referente a aquisição de peças para manutenção mecanica do veiculo onibus placas LJD-6148 de uso do Transporte Escolar Municipal, cf. Pregão n 49/2013, contrato n 027/2014. 000986 19/02/2014 17.398,35 001109 27/02/2014 17.398,35
Página: 44 / 50 000924 Ordinário 18/02/2014 BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA ME RUA PE THOMAZ KANIA, 511 SALA 01 08.117.647/0001-00 JARDIM HORIZONTE 84430000 227729-8 (42) 4062-0802 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.051 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 005020 00000 Recursos Ordinários (Livres) 70.824,62 199,00 70.625,62 Valor referente a locação de 01 rastreador para veiculos automotores, com GPS e comunicação via telefone, a interesse da Secretaria de Assistencia Social Municipal. 000968 18/02/2014 199,00 000859 19/02/2014 199,00
Página: 45 / 50 000925 Ordinário 18/02/2014 BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA ME RUA PE THOMAZ KANIA, 511 SALA 01 08.117.647/0001-00 JARDIM HORIZONTE 84430000 227729-8 (42) 4062-0802 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 003960 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 331.944,40 398,00 331.546,40 Valor referente a locação de 02 rastreadores para veiculos automotores, com GPS e comunicação via telefone, a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 000969 18/02/2014 398,00 000860 19/02/2014 398,00
Página: 46 / 50 000926 Ordinário 18/02/2014 BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA ME RUA PE THOMAZ KANIA, 511 SALA 01 08.117.647/0001-00 JARDIM HORIZONTE 84430000 227729-8 (42) 4062-0802 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 002230 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 31.119,26 199,00 30.920,26 Valor referente a locação de 01 rastreador para veiculos automotores, com GPS e comunicação via telefone, a interesse do Transporte Escolar Municipal. 000970 18/02/2014 199,00 000861 19/02/2014 199,00
Página: 47 / 50 000927 Ordinário 18/02/2014 Tomada de preços 11/2013 557/2013 MARCUS J C FERREIRA - ME RUA CLEMENTE ROTH, 101 SALA 01 02.407.167/0001-05 JARDIM HORIZONTE 84430000 3890-3 (42) 3436-3817 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10011.015 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE 003191 00370 Programa Requalificação UBS - Posto Saúde Lontrão 22.968,14 21.398,95 1.569,19 Valor referente a 1ª medição de reformas e ampliação do Posto de Saude do Lontrão, cf. Programa de Requalificação de UBS, Tomada de Preço n 011/2013, contrato n 557/2013. 000971 18/02/2014 21.127,40 001081 21/02/2014 21.127,40 000972 18/02/2014 271,55 001082 21/02/2014 271,55
Página: 48 / 50 000928 Ordinário 18/02/2014 Tomada de preços 11/2013 557/2013 MARCUS J C FERREIRA - ME RUA CLEMENTE ROTH, 101 SALA 01 02.407.167/0001-05 JARDIM HORIZONTE 84430000 3890-3 (42) 3436-3817 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10011.015 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE 003192 00371 Programa Requalificação UBS - Posto Saúde Apiaba 20.454,79 15.877,75 4.577,04 Valor referente a 1ª medição de reformas e ampliação do Posto de Saude do Apiaba, cf. Programa de Requalificação de UBS, Tomada de Preço n 011/2013, contrato n 557/2013. 000973 18/02/2014 15.877,75 001083 21/02/2014 15.877,75
Página: 49 / 50 000929 Ordinário 18/02/2014 Tomada de preços 11/2013 557/2013 MARCUS J C FERREIRA - ME RUA CLEMENTE ROTH, 101 SALA 01 02.407.167/0001-05 JARDIM HORIZONTE 84430000 3890-3 (42) 3436-3817 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10011.015 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE 003193 00372 Programa Requalificação UBS - Posto Saúde Palmar 15.674,81 9.341,69 6.333,12 Valor referente a 1ª medição de reformas e ampliação do Posto de Saude do Palmar, cf. Programa de Requalificação de UBS, Tomada de Preço n 011/2013, contrato n 557/2013. 000974 18/02/2014 9.341,69 001126 27/02/2014 9.341,69
Página: 50 / 50 000930 Ordinário 18/02/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 04.123.04052.013 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000770 00000 Recursos Ordinários (Livres) 92.864,67 4,58 92.860,09 Valor referente a tarifa bancaria da conta 6-9 na Caixa Economica Federal no dia 18/02/2014. 000975 18/02/2014 4,58 000817 18/02/2014 4,58