Vacância por posse em outro cargo inacumulável Procedimento de Cadastro no SIAPE Vacância por posse em outro cargo inacumulável é o desligamento de cargo público federal, com a geração de vaga, por motivo de sua posse em outro cargo efetivo inacumulável, sem que haja o rompimento da relação jurídica estabelecida entre o interessado e a União. A vacância por posse em outro cargo inacumulável é realizada em 7 etapas: 1) CDATALIIND: para retirar o auxílio alimentação. 2) CDATAUXTRA: para retirar o auxílio transporte quando o servidor possuir. 3) DPEDITADL: para cadastrar o documento legal. 4) DPFINAL: para finalizar o documento legal. 5) CAVAEXCEP: para efetivar a vacância do servidor. 6) CACOPCA: para consultar a situação do cargo do servidor. 7) FPMOVSUPIN ou geração de GRU: para acertos financeiros na folha suplementar, quando for o caso, ou Guia de Recolhimento da União para devolução de valores. Requisitos: Portaria de vacância publicada no Diário Oficial da União - DOU. 1ª ETAPA CDATALIIND Acessar a transação CDATALIIND pela árvore do SIAPE ou digitando na linha inferior da tela o símbolo > e em seguida o mnemônico da transação. 1. 1
Informar matrícula, nome ou CPF do servidor. 2. A seguir, informar a data de término da opção, ou seja, a data da vacância. Teclar ENTER. 3. 2
2ª ETAPA CDATAUXTRA Acessar a transação CDATAUXTRA pela árvore do SIAPE ou digitando na linha inferior da tela o símbolo > e em seguida o mnemônico da transação. 4. 5. Informar nome ou matrícula do servidor. Teclar ENTER para continuar. 3
Apague o número correspondente ao servidor e tecle ENTER. 6. 7. A seguir, aparecerá o número 000 e ficará sem valor na segunda coluna. Então tecle ENTER. 4
8. Então confirme inserindo C e tecle ENTER. 9. Em seguida aparecerá a informação ATUALIZACAO DO(S) SERVIDORE(S) EFETUADA COM SUCESSO.. Tecle ENTER e depois F3 para sair da transação. 5
3ª ETAPA DPEDITADL Acessar a transação DPEDITADL pela árvore do SIAPE ou digitando na linha inferior da tela o símbolo > e em seguida o mnemônico da transação. 10. Informar o número, a unidade organizacional (UORG), o ano e o tipo do documento legal (em caso de dúvida teclar F1). Todas as vacâncias de servidores efetivos são emitidas pela Reitoria do IFRN através de Portaria publicada no Diário Oficial da União, de modo que o código da unidade organizacional será 02 (Reitoria) e o tipo 02 (Portaria). Teclar ENTER para continuar. 11. 6
A seguir, informar o assunto 053 (Vacância posse outro cargo inacumulável), data da emissão (data em que a portaria foi feita, vigência e publicação no DOU. Teclar ENTER para continuar. 12. Na tela abaixo aparecerá o modelo de Portaria pré-definido pelo SIAPE. Teclar F3 para atualizar e sair. 13. 7
4ª ETAPA - DPFINAL 14. Finalizar o DL através da transação DPFINAL. Informar o número, a unidade organizacional (UORG), o ano e o tipo do documento legal da mesma forma que foi feito na DPEDITADL. Teclar ENTER para continuar 15. 8
Na tela a seguir, aparecerão os dados que foram informados na transação DPEDITADL. Teclar ENTER para continuar. 16. 17. Confirmar a finalização do DL conforme tela abaixo. 9
A emissão do documento legal não é necessária. Digitar N conforme abaixo, em seguida teclar ENTER para terminar a finalização do DL. 18. 5ª ETAPA - CAVAEXCEP 19. Acessar a transação CAVAEXCEP para efetuar a vacância do servidor no SIAPE. 10
Preencher as informações solicitadas na tela abaixo, de acordo com a tabela a seguir. MATRÍCULA: Informar a matrícula do servidor DATA DA VACÂNCIA: Dia anterior aos efeitos da vacância ÓRGÃO DE DESTINO: Não preencher FORMA DE VACÂNCIA: Após preencher com os dados solicitados, teclar ENTER. 611 (posse em outro cargo inacumulável) 20. Na tela abaixo, informar o DL Interno, ou seja, a Portaria de vacância emitida pelo IFRN. Teclar ENTER após o preenchimento. 21. 11
Em seguida surgirá uma tela com mensagens de alerta ou impedimento da transação. Os alertas não impedem que a transação seja concluída, dessa forma deve-se digitar S e continuar. Os impedimentos não permitem a conclusão da transação, portanto devem ser verificados e corrigidos saindo da transação CAVAEXCEP e indo na transação específica, conforme for o caso. Após a correção do impedimento, voltar a transação CAVAEXCEP e incluir os dados novamente. 22. 23. Na tela abaixo, confirma a vacância. Teclar ENTER. 12
Após a confirmação da vacância, a tela seguinte informará que a atualização foi efetuada na folha de pagamento. Isso significa que o servidor foi retirado da folha de pagamento. 24. 6ª ETAPA - CACOPCA Acessar a transação CACOPCA para consultar se o provimento do servidor no cargo consta como excluído. 25. 13
Selecione a opção PROVIMENTOS DO CPF ou PROVIMENTOS DA MATRICULA e insira o número do CPF ou a matrícula do servidor. Tecle ENTER. 26. 27. Marque com X o PCA a ser consultado e tecle ENTER. 14
Verifique a situação do PCA. Caso conste como encerrado, tecle F5 e ENTER para imprimir. Por fim, tecle F3 para sair da transação. 28. 7ª ETAPA FPMOVSUPIN OU GRU Após a vacância do servidor, verificar se o mesmo possui valores a receber ou devolver. 29. Para valores a receber, acessar a transação FPMOVSUPIN para acertos financeiros. 15
Informar matrícula, nome ou CPF do servidor. 30. Realizar os acertos financeiros inserindo R em REND/DESC, rubrica em CODIGO, SEQUENCIA 1 ou 6 ( 1 para mês vigente ou 6 para meses anteriores) e OPERACAO I ou A ou E ( I para incluir, A para alterar ou E para excluir). 31. 16
Para valores a devolver, acessar o site do Tesouro Nacional, conforme trâmite abaixo. 32. ACESSAR O SITE (OU PESQUISAR NO GOOGLE GRU): https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp Unidade Gestora: 158155 (Reitoria) Gestão: 26435-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN Nome da Unidade: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN Código de recolhimento: 68806-1 DEVOLUCAO DE SALARIOS E clicar em Avançar. Número de referência: Número do processo (sem ponto e sem traço) Competência: Mês de referência do recebimento 17
Vencimento: Informar data máxima para pagamento. CPF do contribuinte: Pessoa que irá ressarcir. Nome do Contribuinte / Recolhedor: Pessoa que irá ressarcir. Valor Principal: Informar o valor a ressarcir. Valor Total: Informar o valor a ressarcir. Selecione uma opção de geração: Geração em PDF 33. Por fim, enviar a GRU para o servidor, para que ele realize o pagamento. Solicitar que o servidor envie o comprovante de pagamento, ou solicitar que a COFIN consulte e envie documento que comprove que o servidor realizou o pagamento. 18