RESUMO DO RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2 0 1 4 Plano Misto de Benefícios CNPB 2000.0070-74 da SUPRE Fundação de Suplementação Previdenciária CNPJ 00.140.512/0001-53
NOTA DA DIRETORIA No encerramento de mais um ano contábil, apresentamos os resultados da Fundação, observados o cenário mundial e mais especificamente do Brasil. Além das influências do mercado externo, marcado por regiões em crise, outras em conflitos étnicos e parte em movimentos de recuperação após sucessivos anos sem crescimento, o Brasil mais uma vez conviveu com cenários internos adversos, que refletiram em insegurança e grandes oscilações no mercado. Foi um ano atípico e difícil, marcado por eventos que contribuíram para a instabilidade do cenário econômico brasileiro. Sediamos a Copa do Mundo que foi cercada por muitas expectativas, que se concretizaram em parte com sucesso, observado na sua organização e funcionamento das estruturas de serviços (hospedagem, transportes e segurança), atividades que transcorreram de forma satisfatória, mas que por outro lado, não trouxeram os resultados financeiros esperados, inclusive pela concessão de feriados e redução das atividades nas datas de jogos, com impacto significativo nas atividades econômicas, na indústria e nos serviços, que se refletiram nos resultados finais do ano de 2014. Outro fator que interferiu fortemente nos resultados financeiros do ano de 2014 foi a realização da eleição presidencial, marcada por uma polarização muito forte entre os concorrentes, intensificada por um fato inesperado, que foi a morte de um dos candidatos. O movimento foi tão marcante, que provocou durante o transcorrer do ano forte instabilidade nos resultados da Bolsa de Valores, que variavam significativamente ao sabor das pesquisas eleitorais. O mercado reagia explicitamente a cada mudança do cenário. A inflação esteve durante todo o período próxima do teto da meta de 6,50%, fechando o ano em 6,43%. Contribuíram para este resultado as incertezas políticas, os preços de serviços controlados (água, energia, combustíveis e transportes), represados por bastante tempo, e que sofreram forte aumento no final do exercício, o índice elevado de volatilidade, a queda dos valores dos produtos brasileiros no mercado internacional e também os reflexos da operação Lava Jato deflagrada a partir de fevereiro/2014, que impactaram no resultado final do ano. Mesmo diante de tamanha turbulência, a SUPRE obteve a rentabilidade final de 10,19%, atingindo o patamar de 84% da meta atuarial de 12,07% para 2014 (INPC+ 5,5% ao ano), um resultado satisfatório se comparado com as informações apuradas pelo Núcleo Técnico da Abrapp Associação Brasileira das Entidade de Previdência Complementar, que apurou uma rentabilidade média das carteiras das EFPCs de 7,07%, lembrando que a análise destas Entidades, por sua característica, deve levar em conta o horizonte de longo prazo. No consolidado após a instituição do Plano Misto de Benefícios em 2001, permanecemos com resultados financeiros positivos, atingindo 131% da meta atuarial histórica, possibilitando assegurar a continuidade dos benefícios e demonstrando equilíbrio financeiro e atuarial. Entre os fatos relevantes de 2014, destacamos: Fiscalização presencial da PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar em março/2014, que efetuou análise do período de 2009 a 2014, além de requerer a comprovação das ações designadas ou recomendadas no relatório da sua última ação fiscal em 2009. Entre elas estava a efetivação do ressarcimento dos salários dos dirigentes dos últimos cinco anos em que foram empregados da Patrocinadora, passível de sanção e multa, devido ao entendimento deste Órgão quanto à aplicação da legislação. Baseado em valores determinados em estudo atuarial, no mesmo mês de março foi efetuado o repasse no valor de R$ 2.154.776,66, quitando desta forma o passivo existente, através da emissão do Termo de Transação e Assunção de Responsabilidade, que prevê o ressarcimento pela Sercomtel para a SUPRE, no caso de êxito na ação coletiva movida pelo SINDAPP contra o Órgão Regulador e Fiscalizador (PREVIC).
Eleição direta em 03/07/2014 para escolha pelos Participantes de um membro titular e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal e também para o Conselho Deliberativo, este último responsável pela indicação da Diretoria que representará a SUPRE nos próximos quatro anos. Outro membro efetivo e seu suplente foram indicados pela Patrocinadora, visando a renovação de 50% do quadro de conselheiros da SUPRE, na forma do Estatuto. Posse dos novos Conselheiros e da nova Diretoria da SUPRE em 01/08/2014, com mandato até 31/07/2018. Realização de treinamento sobre a Legislação Previdenciária, apresentado pelo advogado especialista em Previdência Complementar, Dr. Sidnei Aparecido Cardoso, como aperfeiçoamento para os novos membros e reciclagem para os que já estavam no curso de seus mandatos. Participaram os membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Comitê de Investimentos e colaboradores da Fundação. Realização do evento comemorativo SUPRE 20 ANOS, marcando o aniversário de criação da Fundação, composto de um talk show com a palestra Dinheiro na mão é vendaval, apresentada pelo ator Leonardo Silva da SIPAT SHOW, e a distribuição de brinde para os Participantes Ativos e Assistidos. Atendimento ao determinado na Resolução CMN nº 3792 de 24/09/2009, do Banco Central do Brasil, com a certificação de todos os membros do Conselho Deliberativo pelo ICSS - Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social, e a renovação da certificação do quadro de colaboradores da SUPRE. Realização de auditoria externa pela Maciel Auditores, contratada pela Patrocinadora, em atendimento à exigência do Artigo 25 da Lei Complementar nº 108/2001, que trata da responsabilidade pela supervisão e fiscalização sistemática das atividades das suas respectivas Entidades de Previdência Complementar. Atendimento a novas exigências do processo de alteração do Regulamento do Plano Misto de Benefícios, que resultou no envio de novo dossiê em 07/11/2014, para análise do órgão regulador e fiscalizador, buscando a aprovação da proposta. Suspensão pela Patrocinadora do aporte das contribuições devidas ao Plano Misto de Benefícios, a partir da competência outubro/2014, após Notificação Extrajudicial recebida da Patrocinadora, reivindicando a compensação destas contribuições com o saldo de Fundos Coletivos do Plano. Conforme comunicado aos Participantes, a PREVIC foi comunicada e as ações cabíveis estão sendo aplicadas na forma da lei. Revisão do ALM, ferramenta para direcionar a alocação dos recursos, considerando a previsão dos pagamentos dos benefícios futuros, buscando garantir a constituição das reservas necessárias e a liquidez ao longo do tempo. Renovação do contrato do plano médico junto à Unimed, que sofreu reajuste acima da inflação, devido ao elevado índice de sinistralidade. A renovação do contrato do plano odontológico firmado com a Uniodonto e do Seguro de Vida em Grupo junto à Zurich ocorreu nos mesmos moldes e sem reajuste. Abaixo, quando resumo com a movimentação dos Participantes e do volume de benefícios pagos. SUPRE EM NÚMEROS: 2014 2013 2014 2013 Participantes Ativos 463 473 Benefícios pagos 8.038.257,59 7.468.592,57 Part. Autopatrocinados 10 12 (aposentadorias, pensões, pecúlios, auxílios, resgates) Participantes Vinculados 7 11 2014 2013 Pensões 29 29 Contribuições para o Plano Misto: Participantes Aposentados 345 342 Participantes 2.049.979,21 1.688.828,84 Total Participantes 854 867 Patrocinadoras 749.086,65 1.524.102,73 Auxílios-Doença 24 20 Total 2.799.065,86 3.212.931,57 O Resumo e os relatórios, demonstrações contábeis e financeiras em sua íntegra, bem como os Pareceres do Atuário responsável, do Auditor Independente, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, entre outros, estão disponíveis na página da SUPRE www.supre.sercomtel.com.br, no menu Notícias, ou diretamente na Fundação.
Conclusão do PARECER DO ATUÁRIO (*) Conclui-se que o custo do Plano Misto de Benefícios calculado pela CONDE CONSULTORIA resultou em 12,41% dos Salários de Participação, por outro lado a SUPRE arrecada contribuições na proporção de 12,41% sobre o total dos mesmos Salários de Participação. O Patrimônio Líquido do Plano de Benefícios em 31/12/2014 foi de R$178.548.310,65, para fazer frente às Reservas Matemáticas que totalizaram R$175.596.932,66, gerando um Superávit de R$2.951.377,99. A rentabilidade patrimonial do Plano Misto de Benefícios administrado pela SUPRE se posicionou abaixo da meta atuarial, ficando negativa em 2,78%. Conforme estudo de aderência de hipóteses biométricas elaborado, revelou que as tábuas de mortalidade geral, de entrada em Invalidez e de mortalidade de inválidos adotadas nesta avaliação, para o Plano Misto da SUPRE, estão adequadas com a realidade da população. Há de se verificar que a Patrocinadora não repassou as contribuições a SUPRE nos meses de outubro a dezembro de 2014. Com base em tais fatos, podemos concluir que o Plano Misto de Benefícios Previdenciário da SUPRE FUNDAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA encontra-se em boa situação financeiro-atuarial. Vale salientar que na Avaliação Atuarial de um Plano de Benefícios utiliza-se dos cálculos de probabilidades combinado com a matemática financeira, e tendo em vista que estimamos despesas com os encargos de aposentadorias e pensões, dentro de períodos futuros é comum trabalharmos com hipóteses e premissas atuariais. Assim, os resultados da Avaliação Atuarial são extremamente sensíveis às variações dessas hipóteses e premissas utilizadas nos cálculos e modificações futuras nas experiências observadas como: crescimento salarial, rotatividade, capacidade de benefícios e salarial, mortalidade e invalidez poderão implicar em variações substanciais nos resultados atuariais. CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. (*) Parecer em seu texto completo disponível na página da SUPRE, sendo parte do Encerramento do Exercício 2014 Demonstrativos Contábeis BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO milhares de reais 31.12.2014 31.12.2013 PASSIVO 31.12.2014 31.12.2013 DISPONÍVEL 43 63 EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.043 5.689 Gestão Previdencial 1.975 1.816 REALIZÁVEL 190.963 184.427 Gestão Administrativa 68 3.873 Gestão Previdencial 1.626 1.612 Gestão Administrativa 31 3.461 Investimentos 189.306 179.354 Créditos Privados e Depósitos 28 30 PATRIMÔNIO SOCIAL 188.992 178.831 Fundo de Investimentos 186.883 176.993 Patrimônio de Cobertura do Plano 178.548 167.669 Renda Fixa 170.343 159.570 Provisões Matemáticas 175.597 163.751 Ações 16.540 17.406 Benefícios Concedidos 109.631 103.517 Imobiliário - 16 Benefícios a Conceder 66.821 61.278 Investimentos Imobiliários 464 472 (-) Provisões Matemáticas a Constituir (855) (1.045) Empréstimos 1.931 1.860 Equilíbrio Técnico 2.951 3.918 Resultados Realizados 2.951 3.918 PERMANENTE 29 29 Superávit Técnico Acumulado 2.951 3.918 Imobilizado 29 29 FUNDOS 10.444 11.162 Fundos Previdenciais 9.079 8.160 Fundos Administrativos 1.365 3.002 TOTAL DO ATIVO 191.035 184.520 TOTAL DO PASSIVO 191.035 184.520
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS milhares de reais DESCRIÇÃO 31.12.2014 31.12.2013 Variação (%) 1. Ativos 189.205 178.971 5,72 Disponível 18 23 (21,74) Recebível 1.447 3.168 (54,32) Investimento 187.739 175.780 6,80 Créditos Privados e Depósitos 28 30 (6,67) Fundo de Investimentos 185.316 173.418 6,86 Renda Fixa 168.776 155.996 8,19 Ações 16.540 17.406 (4,98) Imobiliários - 16 (100,00) Investimentos Imobiliários 464 472 (1,69) Empréstimos 1.931 1.860 3,82 2. Obrigações 213 140 52,14 Operacional 213 140 52,14 3. Fundos não Previdenciais 1.365 3.002 (54,53) Fundos Administrativos 1.365 3.002 (54,53) 4. Ativo Líquido (1-2-3) 187.627 175.829 6,71 Provisões Matemáticas 175.597 163.751 7,23 Superávit/Déficit Técnico 2.951 3.918 (24,68) Fundos Previdenciais 9.079 8.160 11,26 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO milhares de reais DESCRIÇÃO 31.12.2014 31.12.2013 Variação (%) A) Ativo Líquido - início do exercício 175.829 169.623 3,66 1. Adições 22.859 18.290 24,98 (+) Contribuições 2.799 3.597 (22,19) (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 20.060 14.693 36,53 2. Destinações (11.060) (12.083) (8,47) (-) Benefícios (8.038) (7.468) 7,63 (-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial (2.642) (4.132) (36,06) (-) Custeio Administrativo (380) (483) (21,33) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 11.799 6.206 90,12 (+/-) Provisões Matemáticas 11.847 21.977 (46,09) (+/-) Fundos Previdenciais 919 (2.746) (133,47) (+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (967) (13.025) (92,58) B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) 187.627 175.829 6,71 C) Fundos não previdenciais 1.365 3.002 (54,53) (+) Fundos Administrativos 1.365 3.002 (54,53)
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS milhares de reais DESCRIÇÃO 31.12.2014 31.12.2013 Variação (%) Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) 187.841 175.968 6,75 1. Provisões Matemáticas 175.597 163.750 7,23 1.1. Benefícios Concedidos 109.631 103.517 5,91 Benefício Definido 109.631 103.517 5,91 1.2. Benefício a Conceder 66.821 61.278 9,05 Contrituição Definida 65.397 59.759 9,43 Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es) 26.841 25.115 6,87 Saldo de contas - parcela participantes Benefício Definido 38.556 34.644 11,29 Benefício Definido 1.424 1.519 (6,25) 1.3 (-) Provisões matemáticas a constituir (855) (1.045) (18,18) (-) Serviço Passado (855) (1.045) (18,18) (-) Patrocinador(es) (855) (1.045) (18,18) 2. Equilíbrio Técnico 2.951 3.918 (24,68) 2.1. Resultados Realizados 2.951 3.918 (24,68) Superávit Técnico Acumulado 2.951 3.918 (24,68) Reserva de Contingência 2.951 3.918 (24,68) 3. Fundos 9.079 8.160 11,26 3.1. Fundos Previdenciais 9.079 8.160 11,26 4. Exigível Operacional 213 140 52,14 4.1. Gestão Previdencial 213 140 52,14 Investimentos Os investimentos dos recursos confiados à SUPRE, com vistas a promover a segurança, liquidez e rentabilidade necessárias para assegurar o equilíbrio entre ativos e passivos do plano, são regidos por princípios e diretrizes fundamentados a partir da Resolução CMN nº 3792, de 24/09/2009 e constam da Política de Investimentos da Fundação. Apesar de vislumbrar um horizonte de cinco anos em seu planejamento, a Política de Investimentos é anualmente revisada, contando com a assessoria de uma experiente empresa de consultoria financeira, que continua o seu trabalho realizando o acompanhamento dos riscos e dos mandatos dos gestores ao longo do ano. A referida Política de Investimentos, além de aprovada pelo Conselho Deliberativo em cada revisão, conta com o acompanhamento e definição de diretrizes dos membros do Comitê de Investimentos da SUPRE, composto por representantes da Diretoria Executiva, da área de Investimentos da Entidade, representantes dos Participantes Ativos e dos Assistidos, bem como do acompanhamento do Custodiante. Gestão Terceirizada dos Recursos: BRAM - Bradesco Asset Management e Sulamérica Investimentos Custodiante: Banco Bradesco S.A. Empresa Responsável pela Auditoria Independente: BEZ & Associados Auditores Independentes S/S Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado - AETQ: Patrícia Delgado Calil dos Santos - Diretora Administrativo-Financeira.
Política de Investimentos 2014 PLANO MISTO Limite MÍNIMO POLÍTICA Limite MÁXIMO POLÍTICA LIMITE LEGAL Renda Fixa 68,70% 90,78% 100,00% Quotas de Fundos de Investimentos Debêntures Conversíveis Debêntures não conversíveis Renda Variável 9,22% 13,84% 70,00% Quotas de Fundos de Ações Investimentos Estrutrados 0,00% 1,20% 20,00% Fundo Imobiliário Nova Morada Investimentos no Exterior 0,00% 1,00% 10,00% Investimentos Imobiliários 0,24% 1,00% 8,00% Imóveis Operações com Participantes 0,00% 9,00% 15,00% Empréstimos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Limite Máximo POLÍTICA 2014 Alocação Ativos 2014 PGA - Renda Fixa 0,00% 100,00% 100,00% ASSISTENCIAL - Renda Fixa 0,00% 100,00% 100,00% 0% Renda Fixa Invest. Estrutrados Invest. Imobiliários % Em relação aos Investimentos Administração TERCEIRIZADA Administração PRÓPRIA TOTAL - Posição 2014 Recursos Garantidores por Segmento: Valor em R$ % Valor em R$ % Valor em R$ % 187.757.458,22 T O T A L G E R A L 185.344.862,12 3.960.836,30 189.305.698,42 100,82% Total PLANO MISTO de Benefícios 185.344.862,12 100,00% 2.394.676,75 100,00% 187.739.538,87 100,00% 100,00% Renda Fixa 168.804.481,89 91,08% - 0,00% 168.804.481,89 89,91% 89,91% SUPRE I - Gestor: Sulamérica 96.844.150,77 52,25% - - 96.844.150,77 51,58% SUPRE II - Gestor: Bradesco 71.932.031,12 38,81% - - 71.932.031,12 38,30% Debêntures Conversíveis 28.300,00 0,02% - - 28.300,00 0,02% Outros - - 0,00% Renda Variável 16.540.380,23 8,92% - - 16.540.380,23 8,81% 8,81% Itau RPI Ações 7.625.147,97 4,11% - - 7.625.147,97 4,06% Sulamérica Expertise 7.041.731,82 3,80% - - 7.041.731,82 3,74% HSBC - FIC FIA IBOV Regimes Prev 950.355,26 0,51% - - 950.355,26 0,51% Sulamérica Expertise II 923.145,18 0,50% - - 923.145,18 0,49% Investimentos Estruturados (*) - 0,00% - - - 0,00% 0,00% Investimentos Imobiliários 463.919,32 19,37% 463.919,32 0,25% 0,25% Empréstimos a Participantes 1.930.757,43 80,63% 1.930.757,43 1,03% 1,03% Total PGA - Renda Fixa - - 1.366.987,11 100,00% 1.366.987,11 100,00% 0,73% Total ASSISTENCIAL - Renda Fixa - - 199.172,44 100,00% 199.172,44 100,00% 0,11% (*)Fundo de Investimento Imobiliário Nova Morada liquidado em dezembro/2014
Comparativo de Rentabilidade por Segmento PLANO PREVIDENCIÁRIO % Alocação por Segmento Rentabilidade BENCHMARK Renda Fixa 89,91% 12,51% INPC + 5,5% 12,07% Renda Variável 8,81% -10,42% IBrX + 6% 3,05% Investimentos Estruturados 0,00% -18,76% INPC + 5,5% 12,07% Investimentos no Exterior 0,00% 0,00% INPC + 5,5% 12,07% Imóveis 0,25% 5,29% INPC + 5,5% 12,07% Empréstimos a Participantes 1,03% 19,31% INPC + 5,5% 12,07% RENTABILIDADE TOTAL 100,00% 10,19% RENTABILIDADE COTA TOTAL 10,05% Meta Atuarial INPC + 5,5% 12,07% GESTÃO ADMINISTRATIVA % Alocação Rentabilidade BENCHMARK Renda Fixa - RENTAB. TOTAL 100,00% 9,79% C D I 10,80% GESTÃO ASSISTENCIAL % Alocação Rentabilidade BENCHMARK Renda Fixa - RENTAB. TOTAL 100,00% 10,62% C D I 10,80% DESPESAS DOS FUNDOS 2014 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO Taxa Administração 11.724 12.295 11.173 10.687 11.364 11.236 10.715 12.293 11.291 11.922 12.486 10.847 138.033 Taxa de Performance 4.573 39 8 4.619 Taxa de Custódia 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8.400 Desp. com Auditoria 4.500 6.590 (2.880) - - - - - - - 8.210 Desp. com Corretagem 665 460 532 737 1.057 693 1.036 1.023 520 825 251 249 8.048 Desp. CBLC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Taxa Andima - 549 711 914-914 - 914-914 - 365 5.279 Taxa Cetip 2.541 2.626 2.592 2.612 2.636 2.659 2.630 2.708 2.737 2.733 2.748 2.748 31.971 Taxa CVM 9.600 - - 9.600 - - 11.520 - - 9.600 - - 40.320 Taxa de Permanência 3 8 6 7 11 5 6 5 3 5 5-64 Taxa Registro - - - 182 - - - - - - - - 182 Taxa Selic 430 441 450 429 457 473 459 443 449 400 423 422 5.276 Outras - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 23 TOTAL 25.666 21.582 22.757 25.870 17.923 16.685 27.072 18.090 15.707 27.105 16.658 15.345 250.461 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2014 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO Auditoria e Consultoria 2.189 2.189 - - 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 22.832 Atuário 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.964 2.964 2.964 33.980 Adm. Carteira Investimentos 1.937 1.996 1.999 1.997 1.999 2.006 2.009 2.004 2.007 2.009 1.999 2.010 23.972 Acomp. Gestão de Risco 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 3.109 3.109 3.109 3.109 3.109 36.194 Assessoria Jurídica 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.079 2.273 2.145 2.145 2.145 24.908 Software 5.696 5.696 5.995 5.995 5.995 5.995 5.995 5.995 5.995 5.995 5.995 5.995 71.342 Viagens e Estadias 59 39 2.393 135 419 440 3.484 Passagens 321 323 414 507 2.271 761 1.659 6.254 Aluguel sala 1801 1.375 1.375 1.375 1.375 1.455 1.455 1.455 1.455 1.455 1.455 1.455 1.455 17.137 Taxa Fiscalização PREVIC 3.515 3.515 3.515 10.545 Pis e Cofins 7.074 5.724 5.889 6.309 6.503 6.414 6.578 6.762 6.636 6.443 6.354 5.767 76.454 Cursos, Congr. e Seminários 550 14.991 1.955 533 1.290 19.320 Entidade de Classe (Abrapp) 2.307 90 90 1.909 90 90 1.909 90 362 1.909 90 90 9.025 Remun. Dirigentes e Encargos 11.459 13.188 1.746.504 25.062 27.190 27.190 21.561 38.999 22.093 22.093 20.901 22.719 1.998.959 Pessoal e Encargos 11.825 11.435 12.786 12.775 14.479 14.804 13.429 15.401 15.234 12.594 14.551 15.961 165.274 Serviços Públicos 910 610 916 665 1.284 865 1.573 520 942 663 842 947 10.737 Depreciações 496 496 496 496 496 496 496 576 576 577 494 500 6.195 Materiais (limpeza, expediente) 132 1.324 173 1.863 179 514 770 922 385 741 247 81 7.330 Condomínio 754 761 748 740 720 727 739 743 715 748 659 652 8.705 Outras ** 338 901 724 3.517 1.621 5.580 9.601 3.086 159 266 416 704 26.912 TOTAL 58.691 53.862 1.785.488 70.459 76.001 76.704 76.176 86.836 90.203 68.867 65.478 70.794 2.579.559 ** Outras: Reavaliação de Imóveis,;Administração dos Imóveis (Ag. Fiduciário); Reprografia e Encadernações; Limpeza e Cons. Prédios -(limpeza da sala); Conserv. Manutenção Equips. Escritório; Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos; Seguros; Reembolso de Quilometragem; Outros Impostos, Taxas e Contribuições; Publicidade Institucional; Almoços e Confraternizações; Estacionamento;