Convênio Unidade de Gestão de Saúde N 024/13 Exercício: Maio/2018
|
|
|
- Denílson Penha Vieira
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Convênio Unidade de Gestão de Saúde N 024/13 Exercício: Maio/2018 RECEITAS Data N Documento Órgão Pagador Valor % 03/05/ Prefeitura Municipal de Jundiaí (UGS) ,22 03/05/ Prefeitura Municipal de Jundiaí (UGS) ,00 Total de Recursos ,22 79% Busca de Recursos junto a Sociedade Civil ,12 21% Total ,34 DESPESAS Data Despesa Fornecedor Valor 02/05/2018 Bens e Materiais Permanentes APOLICE DE SEGUROS AUDIO MÓVEL 74,66 02/05/2018 Bens e Materiais Permanentes APOLICE DE SEGUROS PREDIOS - CHUBB BRASIL 116,91 05/05/2018 Bens e Materiais Permanentes APOLICE DE SEGUROS DOBLO FLM ,19 10/05/2018 Bens e Materiais Permanentes NOTA FISCAL Nº ICATU SEGUROS 345,23 18/05/2018 Bens e Materiais Permanentes APOL DOBLO EIF ,87 18/05/2018 Combustível NOTA FISCAL Nº DE AUTO POSTO BRUNHOLI LTDA 100,03 01/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 01/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 01/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 01/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 01/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00
2 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA. 525,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA. 700,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA. 700,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 02/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 08/05/2018 Mat. Médico/Hospit. 09/05/2018 Mat. Médico/Hospit. 11/05/2018 Mat. Médico/Hospit. 16/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA NOTA FISCAL Nº 1771 DE CIRURGICA MED SAUDE PRODUTO HOSPITALAR LTDA - ME NOTA FISCAL Nº DE VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA NOTA FISCAL Nº 1748 DE NUCLEO DE AUDIOLOGIA E PROTESES AUDITIVAS CAMPINAS 517,25 168, ,00 16/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA 90,00 23/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE CLIAUD CLINICA AUDIOLÓGICA INTEGRADA ,00 23/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE CLIAUD CLINICA AUDIOLÓGICA INTEGRADA 1.400,00 23/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE CLIAUD CLINICA AUDIOLÓGICA INTEGRADA 1.400,00 23/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE CLIAUD CLINICA AUDIOLÓGICA INTEGRADA 1.400,00 23/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE CLIAUD CLINICA AUDIOLÓGICA INTEGRADA 4.400,00 23/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE CLIAUD CLINICA AUDIOLÓGICA INTEGRADA 3.850,00 23/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 23/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº DE STARKEY DO BRASIL LTDA ,00 28/05/2018 Mat. Médico/Hospit. NOTA FISCAL Nº 2531 DE CIRURGICA JUNDIAIENSE LTDA ME 207,90 02/05/2018 Outras Despesas PAGTO ECT EMPR BRASIL CORREIOS ,00 16/05/2018 Outras Despesas PAGTO CIEE ,00 16/05/2018 Outras Despesas PAGTO ECT EMPR BRASIL CORREIOS ,30 30/05/2018 Outras Despesas PAGTO ECT EMPR BRASIL CORREIOS ,40 03/05/2018 Outros Materiais de Consumo NOTA FISCAL Nº 3300 DE POLI-SET ARTES GRAFICAS LTDA - EPP 1.128,00 07/05/2018 Outros Materiais de Consumo NOTA FISCAL Nº 1333 DE FORNECEDORA JUNDIAIENSE DE MADEIRAS LTDA - EPP 08/05/2018 Outros Materiais de Consumo NOTA FISCAL Nº DE RONDI & CIA. LTDA. 38,10 09/05/2018 Outros Materiais de Consumo NOTA FISCAL Nº DE COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 116,70 09/05/2018 Outros Materiais de Consumo NOTA FISCAL Nº DE G R M PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 97,90 09/05/2018 Outros Materiais de Consumo NOTA FISCAL Nº DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 70,00 159,84 565,07
3 11/05/2018 Outros Materiais de Consumo NOTA FISCAL Nº 6108 DE TOLEDO MUNHOZ DE JUNDIAI LTDA - ME 141,10 14/05/2018 Outros Materiais de Consumo NOTA FISCAL Nº 4987 DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA 30,00 15/05/2018 Outros Materiais de Consumo PAGTO PADARIA E CONFEITARIA PAO DORO LTDA ,82 16/05/2018 Outros Materiais de Consumo 16/05/2018 Outros Materiais de Consumo NOTA FISCAL Nº 1343 DE FORNECEDORA JUNDIAIENSE DE MADEIRAS LTDA - EPP NOTA FISCAL Nº 1774 DE MARIA C. TOMASSONE COMERCIO DE UNIFORMES - ME 160, ,00 16/05/2018 Outros Materiais de Consumo NOTA FISCAL Nº 8779 DE CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 30,97 17/05/2018 Outros Materiais de Consumo NOTA FISCAL Nº 564 DE TERUKO TANAKA - ME 135,90 23/05/2018 Outros Materiais de Consumo NOTA FISCAL Nº DE CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA - EPP 29/05/2018 Outros Materiais de Consumo NOTA FISCAL Nº 5554 DE M.R. CARTUCHOS LTDA ME 19,00 30/05/2018 Outros Materiais de Consumo NOTA FISCAL Nº DE CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA - EPP 01/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº 0518 DE IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA 365,33 02/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ,00 02/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº 2381 DE SGS AUDITORES INDEPENDENTES 200,00 02/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº DE WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD 94,25 21, ,45 02/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº 4887 DE SONIA DE MELLO GARBIM - ME 175,00 03/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº 105 DE MAC UILLIANS EVANGELISTA GONCALVES /05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº DE ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. 14,12 03/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº 33 DE GILVAN MORAES SANTOS ,50 04/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 214,96 08/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº 282 DE CARLOS EDUARDO DALEFI ,20 08/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº 85 DE ISABEL SIMAO XAVIER - ME 329,60 09/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº 161 DE SATTCOM TECNOLOGIA LTDA 215,72 09/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº 2552 DE SATTCOM TECNOLOGIA LTDA 64,11 10/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº 1058 DE INOVA JUNDIAI TELECOMUNICACOES EIRELI - ME 90,00 10/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº 70 DE JOSE FERNANDES LEITE ,00 15/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº 12 DE MASSAKI MORI ,00 16/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ,00 18/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº 71 DE JOSE FERNANDES LEITE ,20 21/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº DE L.G.M. ALARMES E MONITORAMENTO LTDA 200,00 22/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº 223 DE DIMAS EDUARDO CAROLLA ,90 24/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº DE IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT 25/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº 309 DE T.L. SANITA VIDRACARIA - ME 850,00 28/05/2018 Outros Serviços de Terceiros NOTA FISCAL Nº DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. 684,08 02/05/2018 Recursos Humanos NOTA FISCAL Nº DE UNIODONTO DE JUNDIAI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA 03/05/2018 Recursos Humanos NOTA FISCAL Nº DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA 1.054,53 07/05/2018 Recursos Humanos VALE TRANSPORTE ,58 380,00 35,26 101,67
4 17/05/2018 Recursos Humanos NOTA FISCAL Nº 1670 DE CASTRO ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL EIRELI 113,73 30/05/2018 Recursos Humanos FGTS REF ,97 30/05/2018 Recursos Humanos NOTA FISCAL Nº DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM S.A ,47 30/05/2018 Recursos Humanos NOTA FISCAL Nº DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM S.A ,02 30/05/2018 Recursos Humanos SALÁRIOS REF ,30 01/05/2018 Utilidades Públicas NOTA FISCAL Nº DE TELEFONICA BRASIL S/A 449,90 01/05/2018 Utilidades Públicas NOTA FISCAL Nº DE TELEFONICA BRASIL S/A 300,42 08/05/2018 Utilidades Públicas NOTA FISCAL Nº DE COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 1.259,93 Total ,34
5
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação
Relatório de Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí CNPJ: 11.513.961/0001-16 Exercício: 2017 Fonte de
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 24,90 J.SAUZEN - ME GENEROS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ANO 2017 CNPJ: / MES 01 a 05
Salário e Proventos Cinaira Ceita Franca de Carvalho 93503938591 01/02/2017 R$ 4.305,94 Salário e Proventos Samia Capistrano Gomes 04169323556 01/02/2017 R$ 1.706,27 Salário e Proventos Samia Capistrano
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CRO/PA Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: 04.813.119/0001-34 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 351 350 349 347 458 27/2016
INST. DE PREV. DOS S.P.M.PITANGUEIR RUA SANTOS DUMONT - 77 05360812/0001-61
Página 1 02/01/2013 quarta-feira 02/01/2013 00015 /001 OR NV 12 3.1.90.05.01 0 0400 600 000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS 2.891,22 SALÁRIO FAMILIA DEZEMBRO/2012 DESCONTADO NA CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Abril Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-04-2016 até 30-04-2016 Prestação aprovada
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor ANGELA FLACH MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 800,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
Março de Página 1
DESPESAS DESPESAS Modalidade Favorecido NE Natureza Despesa Detalhada DESPESAS PAGAS EMPENHADAS LIQUIDADAS EQUIPAMENTO DE 18607653000107 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO PROTECAO, 44905224 BRASIL LTDA SEGURANCA
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês de Janeiro/17 Nota de Empenho Data Valor Material/Serviço Grupo Orçamentário
Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês de Janeiro/17 Nota de Empenho Data Valor Material/Serviço Grupo Orçamentário Nome do Fornecedor Processo Grupo Orçamentário Dotação Básica Jodal'S Comércio de Artigos
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
DATA CEMPRO 13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINDJUS
Folha: 1 1 ATIVO 927.513,05D 1.1 CIRCULANTE 559.646,97D 1.1.1 DISPONIVEL 529.223,04D 1.1.1.01 CAIXA GERAL 25.514,94D 1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 25.514,94D 1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 481.371,05D 1.1.1.02.0001
BALANCETE - 01/11/2014 A 30/11/2014
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 611.800,73 199.108,80 189.329,74 A - CIRCULANTE 131.157,27 199.058,80 185.835,70 1-1000000 DISPONIBILIDADES 131.214,67 198.358,44 184.945,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE
CNPJ: 13.101.308/0001-75 Telefone: 079 3483-1212 Página: 1 GRANDES CREDORES 127 87 - ENERGISA 03/09/2012 03/10/2012 9.172,92 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA - 591.433.045 TOTAL GRANDES CREDORES 1 9.172,92
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/03 121 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 PAGTO REM FÉRIAS CLAUDIO FERREIRA 9.100,03 9.100,03 04/03
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
CIS PARANÁ CENTRO Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro
DISPENSAS DE LICITAÇÃO CIS PARANÁ CENTRO 2017 Dispensa de Licitação: 001/2017 N do Processo: 05/2017 Valor: R$ 4.800,00 Favorecido: B. H. Cremonini Baena Informática Me CNPJ 17.711.155/0001-39 Objeto:
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 47/2015 CER Leblon
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 1.073.647,65 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 00.331.788/0006-23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.902,86 092.027.137-58 ALLINE LOPES BARBOSA
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Março Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-03-2016 até 31-03-2016 Prestação aprovada
Niterói Transporte e Trânsito S/A NITTRANS
03/05/2011 Pagto de Empenho 000004, O.P. 153/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T 1.668,14 Valor pag. salário abril/2011 de Leonardo José Rabelo de Ara 0,00 1.668,14 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/2016 64.986,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.869.855,81D 423.409,74 501.570,03 1.791.695,52D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 587.575,94D 422.809,74 491.564,50 518.821,18D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 27.844,02D 396.267,11 421.180,04 2.931,09D
RECEITAS. Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas
RECEITAS Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas Descrição Receita Receita Novembro SUS Faturamento 337.280,81 Anuidade Irmãos ALUNOS FUNEC 16.800,00 AUSTA CLINICA BEM SAUDE 59.132,47 CABESP 274,40
Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo
SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO EST DA BAHIA Folha: / /01/ /01/2013
0001 1 ATIVO 1.620.483,15D 457.065,16 487.332,33 1.590.215,98D 2 ATIVO CIRCULANTE 420.033,92D 457.065,16 481.183,00 395.916,08D 3 DISPONÍVEL 418.075,41D 408.636,60 431.191,70 395.520,31D 4 CAIXA 825,93D
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/ Divisão de Compras
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/2016 - Divisão de Compras 1 219850/2015 Inexigibilidade Art. 25 da Lei nº 8.666/94 Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB Serviços de fornecimento de
000125/2013 337 Seguro anual para veiculo Fiat Stra 00000569-YASUDA SEGUROS S/A 01.001 389,06 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 13/09/13 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 07:53:17 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/08/2013 a 31/08/2013
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS. PERÍODO: 01/01/2017 a 31/03/2017 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: 0/0/207 a 3/03/207 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 47.708.77/000-00
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 26/09/2016 805 Pagto de Salário do mês de setembro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 26/09/2016 806 Pagto de Salário do mês de
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.791.695,52D 505.567,94 448.878,90 1.848.384,56D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 518.821,18D 504.967,94 438.873,37 584.915,75D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.931,09 D 468.852,91 385.546,41 86.237,59D
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
Item 1 Anexo IV Resolução 3616/ 2008 Material de expediente
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARINGÁ APAE DE MARINGÁ CNPJ (MF) 78.191.848/0001-32 DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO SEED REF. 08/2011 VALOR RECEBIDO 62.754,00 RECURSOS PROPRIOS
Prefeitura Municipal de Vitória 11/07/2016 transparênciaweb Hora: 7:27
Data 22/02/2016 Processo 55090-18/2012 Licitação Valor (R$ 19,35) Beneficiário MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Liquidado R$ 0,00 Empenho 17803/2016-22/02/2016 Data
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/05/2013 NF 3062 UNION QUÍMICA COM. E IMP LTDA R$ 2.480,00 02/05/2013 NF 2787 MAGUI ARTIGOS DE INFORMÁTICA
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO DESPESAS COM SERVIÇOS E COMPRAS
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO JUNHO DE 204 Empresa contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 6986400060 Processo: 084.000.05/204 Pagamento da apólice 35 0982, referente
LOCAÇÃO DE ESPAÇO DAS SALAS DO ED-5-1ª PROVA DO ,00 411,00 XVII CONCURSO P/PROCURADOR DO TRABALHO
Maio/2012 MPT - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO CNPJ - 26.989.715/0046-04 Divisão de Apoio Administrativo Empresa: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CNPJ: 32479123000143 Nota
CNPJ : Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014. Diário:0 Folha: 98 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 147.056,35D 2.670.328,31 2.725.861,03 91.523,63D 139.920,49D 2.623.666,68 2.725.609,35
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANO 2011 SET - DEZ Nº ORD. RAZÃO
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ Observação Município Beneficiado Tipo de Licitação Modalidade Licitação
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Maio Período: De 01-05-2014 até 31-05-2014 Depósitos Data Advogado Descrição (+) Entrada (-) Saída (=)
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: MARÇO/2016. Saldo Inicial em 01/03/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 2.865.981,64 2.845.077,06 20.904,58 RECEITAS (+) Total do
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Maio Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-05-2016 até 31-05-2016 Prestação aprovada
Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul -SETEMBRO 2017 Receitas
Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul SETEMBRO 2017 Receitas Descrição Receita Receita Setembro SUS Faturamento R$ 337,305.81 ALUNOS FUNEC R$ 16,200.00 AUSTA CLINICA BEM SAUDE R$ 72,828.82 CABESP R$ 4,121.09
Prefeitura Municipal de Vitória 20/12/2016 transparênciaweb Hora: 3:21
Data 02/01/2014 Processo 41697-10/2012 Licitação 229/2012 Valor (R$ 292,05) VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Pago R$ 0,00 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Descrição Anulação da Liquidação
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
RELAÇÃO DOS GASTOS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE (***) VALOR
RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Aldeias Infantis SOS
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre no mês de março de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre no mês de março de 2016 01/03/2016 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS (Servidores) R$ 5.600,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO Empenhos e Pagamentos por Favorecido Maio de 2013
DESPESAS DE INSCRIÇÃO DE TREINAMENTO DE 000322 7 43641430000103 LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 08147.001.301/2013 02-05-2013 QUATRO SERVIDORAS NO 53º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 222.155,73D 223.223,46 122.217,16 323.162,03D 1.1 -
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
Livro Diário Auxiliar - Fevereiro/ Livro: 1 Folha: 1
Livro Diário Auxiliar - Fevereiro/2015 - Livro: 1 Folha: 1 02/02/2015 9 Autenticação-0104 30,06 02/02/2015 100 Rec. de Firma c/valor-0102 728,00 02/02/2015 105 Rec. de Firma s/valor-0103 380,10 02/02/2015
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/ SESA
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA -
Data Lancto Contrapartida Complemento Entradas Saídas Saldo Saldo Anterior : 317,62 LUIZ DO NASCIMENTO CPF
FOLHA: 000001 317,62 01/01/2011 0000000138 2.1.1.02.0002 EMPRESTIMO EFETUADO JUNTO AO SOCIO 24.000,00 24.317,62 04/01/2011 0000000278 3.1.1.01.0002 RECEBIMENTO REF. TITULOS - JOVAIR CARLOS TRINDADE CPF
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/02/2017 114 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo 24/02/2017 115 Pagto de
Prefeitura Municipal de Coaraci publica:
Prefeitura Municipal de Coaraci 1 Segunda-feira Ano IX Nº 1406 Prefeitura Municipal de Coaraci publica: Termo De Homologação Do Pregão Presencial Nº. 002/2017. Contratadas: Comercial Sergipano Ltda, SÁ
CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME
CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAILS PROCESSO ADMINISTRATIVO: 404/2015 MODALIDADE: S025/2016 INÍCIO
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0001462 TRICHES MAT DE CONST LTDA 22/06/2016 Relatório de Contas pagas 2.015 68 PREGAO NF-1462/3059-1/1 25/11/2015 10/03/2016 1.575,00 2.014 102 PREGAO NF-1462/3026-1/2
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E 124.620,78 311.071,73 311.071,73 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA -
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Junho Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-06-2016 até 30-06-2016 Prestação aprovada
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Depósitos 14/03/2017 - DILIGÊNCIA REALIZADA. 100,00 0,00 100,00 20/03/2017 DILIGENCIAS 24/03/2017 DILIGENCIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Contrato nº 119/2016. Contratada: EMPÓRIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada formula infantis para atender as unidades escolares
Planilha - Contábil-Financeira Mensal
Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 15) 2 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL 22/01/13 33/1 2 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL 316,00 316,00 316,00 Total 316,00 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 28/03/13 190/1 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE
Prefeitura Municipal de Cajobi Praca Rui Barobsa nº / Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2016
Prefeitura Municipal de Cajobi Praca Rui Barobsa nº 300 46614400/0001-98 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2016 Nº Contrato: 0001/16 Dt. Assinatura: 05/01/2016 Dt. Publicação: 05/01/2016
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.853.252,61 1.642.142,01 1.586.233,48 2.909.161,14 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.925.762,04 1.641.814,65
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
02/07/2012 01493 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 244,66 02/07/2012 01494 4.2.2.03.000022 - Publicações Oficiais (0331-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Resumo das Contas Mês Junho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2014 a 30 de Junho de 2014 Resumo
UNIVERSIDADEESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012
UNIVERSIDADEESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012 RECEITA SEDE/UNIDADES DESPESAS / FONTES 0100 0291 Convênios Soma 33190.11.00 VENCIMENTOS 70.865.423,85 2.411.371,35
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.366,88 1.366,88 1.366,88 Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES
Carta Acordo Medicina/OPAS/Edison José/BR-LOA Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo Medicina/OPAS/Edison José/BR-LOA-1300077.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 121857,91 Total de Despesas 121858,69 Resultado -0,78 Tarifa fornec cheque
CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO Consulta Emitido em:26/2/2015as11:26 Exercício: 2014 Memorial de Restos a Pagar Pág.
Memorial de Restos a Pagar Pág.: 1 DESPESAS NÃO PROCESSADAS Total das Despesas Não Processadas DESPESAS PROCESSADAS Classificação 2014.01.001.000.00010.00122.00001.2001.3.3.90.30.00 1222 \ 1 19/12/2014
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.559.166,32D 608.927,78 609.853,27 1.558.240,83D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 473.227,55D 600.977,78 603.426,69 470.778,64D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 9.111,49 D 557.369,15 545.598,73 20.881,91D
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Relatório de Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e
Recebido Crédito Associados ref. 05/ , ,92D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 7.355,00D
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 175.601,32 545.556,29 590.398,57 A - CIRCULANTE 60.155,74 545.556,29 590.398,57 130.759,04 15.313,46 1-1000000 DISPONIVEL 46.869,21 540.856,29 590.398,57
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 25/02/2016 139 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/02/2016 140 Pagto de Salário
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / Construção ,00 3,30%
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / 2006 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN 2.00 3,30% 1 Construção 1 2.00 3,30% CC CONVENIOS CC 56.522,13 93,25% 2 Andrea
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Julho Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-07-2016 até 31-07-2016 Prestação aprovada
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Todas unidades
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Conta Total Receita 50.143,31 Receitas com doações 36.961,07 Doação Nacional PJ 2.500,00 Doação Nacional PF 4.791,00 Doação não identificada 1.340,07
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 278.940,03D 25.637,80 42.660,21 261.917,62D 1.1 - ATIVO
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 02/03/2017 09:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.970.694,25 2.008.938,47 1.949.299,31 3.030.333,41 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.042.757,13 2.005.413,29
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 30.345.00 5.193.686,26 13.591.852,81 16.753.147,19