RECEITAS. Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas
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- Luiz Henrique Martins Gesser
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1 RECEITAS Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas Descrição Receita Receita Outubro SUS Faturamento ,81 Anuidade Irmãos ALUNOS FUNEC ,00 AUSTA CLINICA 2.516,65 BEM SAUDE ,98 CABESP 4.561,38 Contribuição Solidariedade Caixa Particular ,71 Campanha Empresas 2.960,00 Cantina/ Refeitorio 6.032,04 CASSI 3.397,80 Captação de Córneas 1.914,76 Eventos em Prol a Santa Casa ( Festa do Peixe ) 1.745,00 Eventos em Prol a Santa Casa ( Cavalgada) Evento em prol Santa Noite da Tilapia Gota Que Salva Vidas ,10 HB SAUDE ,76 IAMSPE ,13 Lavagem de Roupas (AME, UPA e Prefeitura Santa Fé) 3.436,64 Leitos Prolongados Pró Santa Casa ,00 Recurso de doações voluntárias e leitos solidarios 2.632,00 Santa Casa Sustentável ,90 SAÚDE BRADESCO 7.787,98 SÃO FRANCISCO 3.078,95 Sulamerica Subvenção Consagra Hemocentro ,00 Subvenção Consagra Clinicas ,42 UTI Móvel ,76 Subvenção Acordo Prefeitura Nova Canaã Paulista 5.000,00 Subvenção Acordo Prefeitura Rubinéia 5.000,00 Subvenção Acordo Prefeitura Santa Clara D'Oeste 7.500,00 Subvenção Acordo Prefeitura Santa Fé do Sul ,00 Emplemento MAC Subvenção Acordo Prefeitura Santa Rita D'Oeste 8.000,00 Subvenção Acordo Prefeitura Três Fronteiras ,00 UNIMED, APAS, ECONOMUS, SABESPREV,PAMS e FAEC ,80 Universidade Brasil ,00 TOTAL RECEITAS ,57
2 DESPESAS Despesas Santa Casa de Santa Fé do Sul Agosto/Setembro 2017 Despesas Folha de Pagamento Funcionários Despesa Outubro Folha de Pagamento Funcionários ,31 1/3 Férias 7.591,81 1/3 Salario 1 parcela Ações Judiciais 6.000,00 Ações Trabalhistas ,00 Centro de Ref. e Apoio a Criança e ao Adolesc. (6 menores) 8.798,55 Federação das Santas Casas (FEHOSP) Contribuição Confederativa Convênio Uniodonto 172,05 Estágio Remunerado ( 3 estagiários) Férias ,59 FGTS Atrasados Funcionários ,51 FGTS Mensal ,81 INSS Mensal INSS Funcionários Parcelamento ,47 IRRF Funcionários 1.933,52 PIS Funcionários Parcelamento 578,76 PIS Funcionários 3.323,59 Recisões de Contrato 961,00 Sindicato dos Enfermeiros Ticket Alimentação Verocheque (acordo parcela 1/6) 4.000, ,97 Medicamentos, Materiais de Consumo e Oxigênio Oxigênio 9.099,43 Materiais de Consumo Hospitalar ,65 Material Filme Radiologicos Medicamentos , ,11 Serviços de Terceiros Energia Santa Casa ,16 Auditoria e Consultoria Combustível 253,74 Contador 6.500,00 Correio 74,85 Custas de Cartorio Despesas com Viagens e Estadias 150,00 Energia PA 1.369,15 Aluguel do mês 749,60 Aluguel parcelamento 02/02 880,00 Generos Alimentícios ,67
3 Hemocentro FUNDERP Banco de Sangue Impressos Gráfica 1.130,46 Locação de Cilindros 1.140,00 Manutenção Elétrica ( Juliano) 2.100,00 Manutenção de Equipamentos Hospitalares ( Biotec) 6.536,07 Manutenção de Equipamentos Hospitalares (Vivacor ) 234,80 Manutenção de Equipamentos Hospitalares (Med Rio ) 3.009,83 Manutenção de Software SP Data 3.805,61 Materiais de Limpeza, Lavanderia 3.902,50 Materiais de Higiene e Descartáveis Materiais para Manutenção Predial 4.473,10 Material de Escritório e Papelaria 2.333,07 Mensalidade Máquinas de Cartão (Check ok) 55,88 Recargas de Cartuchos/Toners, encadernações 2.721,47 Telefone 3.056,56 Xerox 723, ,42 Prestadores de Serviços Consulta Especialidade ( Otorrino e Oftalmo) Consulta Especialidade Infectologista Diretor Tecnico Laboratório Cytos 2.684,42 Plantão Anestesista / Hemocentro Plantão Cardiologia ,00 Plantão Clínica Cirúrgica Plantão Clínica Médica ,00 Plantão Maternidade e Obstetrícia 9.200,00 Plantão Neonatologista 6.507,00 Plantão Ortopedia ,00 Plantão Pronto Atendimento Plantão Supervisor UTI 2.000,00 Plantão UTI Prestação de Serviços Medico do Trabalho Prestação de Serviço Terapia Ocupacional Prestadores de Serviço (Fonoaudióloga) 2.650,00 Prestadores de Serviço Reloponto 302,18 Prestadores de Serviço Eventos (Sonia Gulli) 2.000,00 Prestadores de Serviço Fisioterapia Andreia Marinho Me (SUS) 2.580,00 Prestadores de Serviço Manutenção Ar Condicionado Climaster 1.328,00 Prestadores de Serviço Manutenção Ar Condicionado Supriar 471,25 Prestadores de Serviço Rhelcon (Manut. Equip. Raio x) Prestadores de Serviço Serviços de Raio X (Técnicos) 1.600,00 Prestadores de Serviços Radiologia (Hassan) Prestadores de Serviços (Advogado) 3.000,00 Remoção Ambulância 3.700,00 Repasse Ambulatório (Ortopedistas) ,03 Repasse Ambulatório UNILAB ,38
4 Urologia Litotripisia e produção 2.952,00 Clinica Corpus de fisioterapia (Ana Paula ) 1.530,00 UTI Movel CENE , ,02 Produção Médica Produção Convênios Preceptor Medico ,00 Produção do SUS Produção Endoscopia ,00 Divida Ativa 60 parcelas (43/60) Parcelamento Caixa Economica 60 Parcelas (22/60) ,00 Juros e Encargos (fornecedores) 2.839,39 Juros Bancários (uso do limite) Banco e Encargos Negociação CM (Mafra Hospitalar) Parcela 15/ ,39 TOTAL DESPESAS ,91
5 NÃO PAGOS DESPESAS NÃO PAGAS OUTUBRO /2017 FORNECEDORES Okt ,04 MÉDICOS (PROD. CONVÊNIOS E SUS) Okt ,26 RADIOLOGIA YOUSEF Okt ,09 LABORATÓRIO UNILAB Okt ,03 INSS Okt ,17 ENDOSCOPIA Okt ,00 DAMIÃO Okt ,00 PLANTÕES CLINICAS Okt ,00 USO LIMITE Okt , ,29
RECEITAS. Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas
RECEITAS Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas Descrição Receita Receita Novembro SUS Faturamento 337.280,81 Anuidade Irmãos ALUNOS FUNEC 16.800,00 AUSTA CLINICA BEM SAUDE 59.132,47 CABESP 274,40
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Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 ** total de DISPONIVEL 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
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FIRMA OU DENOMINAÇÃO SOCIAL: SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO AMAZONAS Registro no Cartório em 09/10/1982. CNPJ: 04.627.493/0001-45 GÊNERO DE COMÉRCIO: SINDICATO ENDEREÇO: Rua Monsenhor Coutinho, 862, Sala
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Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 6.072,71D 10.059,00 14.789,68 1.342,03 D Total do Grupo 6.072,71D 10.059,00 14.789,68 1.342,03 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.002 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11849-4
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ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
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00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
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1 19 ATIVO 992.396,17 163.952,46 157.796,09 998.552,54 27 ATIVO CIRCULANTE 69.234,95 132.790,41 157.796,09 44.229,27 35 DISPONIVEL 67.470,40 131.673,36 156.788,27 42.355,49 43 CAIXA GERAL 30.266,92 38.729,50
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