INFORMAÇÃO IMPORTANTE
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- Sabina Veiga Canela
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1 RESULTADOS & 2012
2 INFORMAÇÃO IMPORTANTE Este documento conte m considerac o es futuras referentes a s perspectivas do nego cio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e a s perspectivas de crescimento da Brookfield Incorporac o es S.A.. Estas sa o apenas projec o es e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administrac a o da Brookfield Incorporac o es S.A. em relac a o ao futuro do nego cio e seu conti nuo acesso a capitais para financiar o plano de nego cios da Brookfield Incorporac o es S.A.. Tais considerac o es futuras dependem, substancialmente, de mudanc as nas condic o es de mercado, regras governamentais, presso es da concorre ncia, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, ale m dos riscos apresentados nos documentos de divulgac a o arquivados pela Brookfield Incorporac o es S.A. e esta o, portanto, sujeitas a mudanc as sem aviso pre vio.
3 Nicholas Reade CEO Sérgio L. Campos CFO Luciano Guagliardi Diretor de RI PALESTRANTES
4 DESTAQUES & 2012 Volume de vendas no ano superou os Lançamentos As vendas de 2012 atingiram R$ 3,4 bi, acima de R$ 3,1 bi de lançamentos Lançamentos e Vendas do ano atingiram o guidance Vendas e lançamentos em 2012 em linha com os guidances de R$ 3,0 3,5 bilhões VSO no quarto trimestre foi o melhor do ano VSO de 23,7% no, versus 20,3% (), 20,8% (2T12) e 21,1% (1T12) Distratos no ficaram abaixo da média em 9M12 Distratos brutos totalizaram R$ 99,1 milhões no, comparados a uma média trimestral de R$ 108,1 milhões em 9M12 Consumo de caixa no foi o menor do ano Consumo de caixa reduziu para R$ 127,7 milhões, o menor resultado trimestral de 2012, comparado a uma média de R$ 278,0 milhões em 9M12 4
5 DESEMPENHO OPERACIONAL
6 LANÇAMENTOS E VENDAS Lançamentos cresceram 204,5% trimestralmente para R$ 1,7 bi Vendas cresceram 55,5% trimestralmente para R$ 1,1 bi Volume de vendas em 2012 foi de R$ 3,4 bi e ultrapassou os lançamentos de R$ 3,1 bi. Ambos atingiram os guidances para o ano de R$ 3,0 3,5 bi Lançamentos (VGV em R$ milhões) Vendas (VGV em R$ milhões) -23,5% -21,8% ,5% -2,7% ,6% -16,6%
7 VELOCIDADE DE VENDAS (VSO) E DISTRATOS VSO aumentou para 23,7% comparado a 20,3% no, devido ao bom desempenho de vendas dos lançamentos realizado no Os distratos totalizaram R$ 99,1 mi, abaixo da média trimestral de R$ 108,1 mi observada em 9M12 Vendas sobre oferta (VSO) VGV distratado (R$ milhões) 27,5% 31,3% 27,0% ,3% 21,1% 20,8% 20,3% 23,7% ,0% 99 1T 2T 3T 4T 3T11 1T12 2T
8 ESTOQUE Estoque aumentou 20,2% no trimestre para R$ 3,4 bi, devido ao forte volume de lançamentos no Equivalente a 12,1 meses de vendas, refletindo essa concentração de lançamentos no 4T a serem vendidos nos períodos seguintes Unidades concluídas representaram 9,4% do estoque total versus 11,3% ao final do Estoque a valor de mercado (R$ milhões) 20,2% Concluídos Lançados Em construção T12 2T12 * 8,9 8,1 8,1 9,4 12,1 Meses de venda *Abertura excluindo vagas e lotes de R$ 2,2 milhões. 8
9 CAPACIDADE DE EXECUÇÃO 19 projetos entregues no com VGV de R$ 331,9 mi e unidades Em 2012, 74 projetos com VGV de 1,8 bi e unidades foram entregues Capacidade de Execução 2T12 1T12 Canteiros em execução Unidades em construção Empreendimentos (ou fases) entregues Unidades entregues VGV entregue (R$ milhões) Unidades entregues 14,2% ,4% -37,8%
10 MELHORIAS NOS CONTROLES DE OBRAS Rígido controle de empreiteiras Monitoração de padrões de Segurança do Trabalho Controles Segurança Medicina Alojamento Legislação trabalhista Cadastro de todos os trabalhadores (diretos e terceirizados) 10
11 DESEMPENHO FINANCEIRO
12 ATUALIZAÇÃO DA REVISÃO ORÇAMENTÁRIA E EFEITOS NÃO-RECORRENTES Ajuste 2011 (R$ 165,3 milhões) Ajustes R$ milhões Reversão de receita de um projeto específico 45,4 Reconciliação de passivo de um projeto específico 48,6 Apropriação de parcela de juros capitalizados 28,7 Composição de passivo de uma operação de securitização 42,6 326,8 Lucro Líquido 2011 (anterior) 165,3 Ajustes 161,5 Lucro Líquido 2011 (reapresentado) Ajustes (R$ 77,2 milhões) Ajustes R$ milhões Revisão orçamentária 35,7 Saída de projetos de menor rentabilidade/parcerias 18,4 Provisão para ação judicial (IOF) 14,5 Ajuste de custo de inventário (estoques) 8,6-39,7 Prejuízo 77,2 Ajustes 37,5 Lucro Líquido Pro forma 12
13 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PRO FORMA Demonstração de Resultado Pro forma (R$ milhões) Revisão orçamentária Ajustes em custos de estoques Efeitos não-recorrentes Provisão para ação judicial (IOF) Encerramento de projetos / parcerias de menor rentabilidade Pro forma Receita Operacional Líquida 991,2 (24,9) - 24,5 991,6 Custos Operacionais (840,1) (11,5) (8,6) - (32,1) (787,9) Lucro Bruto 151,1 (36,4) (8,6) - (7,6) 203,7 - Despesas de vendas (55,6) (55,6) Despesas gerais e administrativas (46,4) - - 0,0 (46,5) Outras receitas e despesas (28,1) - (14,5) (10,1) (3,6) Depreciação e amortização (4,3) - - (0,0) (4,2) 0 Lucro operacional antes de resultado financeiro 16,6 (36,4) (8,6) (14,5) (17,7) 93,8 - Resultado financeiro líquido (38,4) - - (0,0) (38,4) - Lucro (prejuízo) antes de impostos (21,7) (36,4) (8,6) (14,5) (17,7) 55,4 - Imposto de renda e contribuição social (17,9) 0,7 - (0,7) (18,0) - Lucro líquido (prejuízo) (39,7) (35,7) (8,6) (14,5) (18,4) 37,5 13
14 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS Receita Líquida cresceu 7,7% no trimestre para R$ 991,2 mi e aumentou 21,9% em relação ao Receita Líquida reduziu 10,2% no ano de 2012 para R$ 3.253,4 mi Demonstração de Resultados (R$ mil) X Reapresent. X Reapresent X 2011 Receita líquida ,7% ,9% ,2% Custos Operacionais ( ) ( ) 15,5% ( ) 10,2% ( ) ( ) 5,0% Lucro/prejuízo bruto ,9% ,9% ,6% Margem bruta (%) 15,2% 21,0% -5,8p.p. 6,2% 9,0p.p. 9,8% 22,8% -13,0p.p. Despesas com vendas e marketing (55.591) (37.524) 48,1% (52.726) 5,4% ( ) ( ) 1,1% Despesas gerais e administrativas (46.423) (42.709) 8,7% (32.157) 44,4% ( ) ( ) 7,4% Outras despesas operacionais (28.140) (18.178) 54,8% (11.320) 148,6% (89.417) (42.080) 112,5% Resultado financeiro líquido (38.367) (36.893) 4,0% (40.861) -6,1% ( ) ( ) -15,8% Lucro antes de impostos (21.725) (93.418) - ( ) EBITDA ,0% Margem EBITDA (%) 3,9% 16,9% - 6,8% - 2,6% 17,7% -15,2p.p. Imposto de renda e contribuição social (17.941) (27.016) -33,6% (89.480) (85.683) 4,4% Lucro/prejuízo líquido (39.666) (90.162) - ( ) Margem líquida (%) n/a 3,4% - n/a - n/a 4,5% - 14
15 MARGEM BRUTA Receita Líquida (R$ milhões) -10,2% 3.622, ,4 Resultado a Apropriar (R$ milhões) 34,8% 34,1% 36,4% Margem backlog +1,6% 0,0% +7,7% +21,9% 1.305, , ,9 920,7 991,2 813, Margem Bruta Margem bruta ajustada 3,3% 20,3% 21,0% 22,8% 15,2% 0,5% 1,2% 15,2% 6,2% 9,8% Margem bruta Ágio MB AVP Juros Margem Capitalizados bruta ajustada 15
16 RECEBÍVEIS 78,9% dos recebíveis totais vencem em 2013 e 2014 R$ bilhões 6,88 7,01 1T12 7,25 2T12 +3,1% 7,45 7,68 Recebíveis R$ milhões Unidades em Construção 3.227,2 Unidades Concluídas 1.164,1 Serviços 155,3 Ajuste a Valor Presente (116,7) Provisão de Perdas (47,4) Total de Recebíveis no Balanço 4.382,6 Receitas a Reconhecer 3.687,4 Adiantamento de Clientes (385,7) Total de Recebíveis 7.684,4 Cronograma de recebíveis (R$ bilhões) ,25 42% ,81 37% ,48 19% Após ,14 2% 16
17 DÍVIDA E CONSUMO DE CAIXA Consumo de caixa operacional foi de R$ 127,7 mi, 54,0% abaixo da média trimestral de 9M12 Participação de SFH no total da dívida aumentou para 37,4% Extensão de prazo de parte da dívida corporativa a fim de preservar liquidez Dívida (R$ bilhões) Dívida Líquida / PL (%) 4,32 1,62 SFH 2,71 Corporativa 4,32 1,40 Curto Prazo 2,92 Longo Prazo 1,37 2,95 1,34 Sem SFH Com SFH Sem SFH 85,6 76,1 34,8 29,6 46,5 50,8 110,6 46,9 63,7 121,4 54,4 67,0 103,5 56,6 46,8 Dívida Bruta Vencimento Caixa e Equivalentes Dívida Líquida 1T12 2T12 108,3 295,7 213,0 325,2 127,7 Consumo de caixa operacional 17
18 COMENTÁRIOS FINAIS ANÁLISE DE 2012 Correção e redimensionamento da Brookfield e do mercado imobiliário brasileiro Normalização dos níveis de velocidade de vendas Revisão aprofundada e ajustes consequentes refletem a integração de três companhias em uma plataforma única Ano de transformação para tornar a Brookfield em uma plataforma coesa e eficiente O ANO ADIANTE Permanência de demanda sólida Execução continua a ser um desafio Geração de caixa esperada para 2S13 Recuperação de ROE: ênfase na rentabilidade em vez de crescimento Recuperação (turnaround) GUIDANCE DE 2013 Vendas Contratadas Intervalo entre R$ 3,0 3,5 bi Entrega de unidades Intervalo entre mil unidades, com VGV Potencial de R$ 3,5 4,0 bi 18
19 Luciano Guagliardi Diretor Alexandre Freire Gerente Telefone: Av Nações Unidas, 14,171 14º andar Torre B São Paulo - SP. Brasil CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES
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