Diagnóstico e estratégias caso de estudo

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1 Diagnóstico e estratégias caso de estudo

2 Nível estratégico Missão e Visão Objetivos > critérios de avaliação > métricas > metas Diagnóstico Revisão Produção do Plano Implementação do Plano Plano Tático Monitorização do Plano

3 Missão e Visão A Missão da CEAS-X consiste em garantir o abastecimento de água e a prestação de serviços de saneamento básico às populações no Estado X, cumprindo elevados padrões de qualidade nos serviços disponibilizados, valorizando os recursos humanos e tecnológicos, de forma a incrementar, sustentadamente, valor acrescentado para os munícipes envolvidos. Visão: A CEAS-X pretende ser reconhecida como uma organização de excelência no domínio da qualidade dos serviços prestados, que desenvolve a sua atividade no respeito pelos mais elevados padrões de responsabilidade social, ambiental e financeira.

4 Nível estratégico Missão e Visão Objetivos > critérios de avaliação > métricas > metas Diagnóstico Revisão Produção do Plano Implementação do Plano Plano Tático Monitorização do Plano

5 Objetivos e critérios Os objetivos estratégicos são gerais, viáveis e tangíveis: 1. Adequação do serviço prestado 2. Sustentatibilidade da prestação do serviço 3. Sustentabilidade ambiental Critérios 1.1. Qualidade do serviço prestado 2.1. Sustentabilidade económica 2.2. Sustentabilidade infraestrutural 2.3. Produtividade física dos recursos humanos 3.1. Eficiência na utilização dos recursos ambientais 3.2. Eficiência na prevenção da poluição

6 Métricas e metas Métrica Meta AA03b - Ocorrência de falhas no abastecimento (nº/1000 ramais/ano) AA04ab - Qualidade da água (%) AR03b - Ocorrência de inundações (nº/1000 ramais/ano) AA08ab - Água não faturada (%) 0-15 AA10ab - Reabilitação de condutas (%/ano) 1-4 AA11ab - Ocorrência de avarias em condutas (nº /100km/ano) 0-60 AR08ab - Reabilitação de coletores (%/ano) 1-4 IVI - Índice do valor da infraestrutura AA12b - Adequação dos recursos humanos (nº/1000 ramais) 2-3 AR10b - Adequação dos recursos humanos (nº/100km / ano) 5-10 AA13b - Perdas reais de água por ramal (l/ramal/dia) AR13ab - Controlo de descargas de emergência (%)

7 Nível estratégico Missão e Visão Objetivos > critérios de avaliação > métricas > metas Revisão Diagnóstico Produção do Plano Implementação do Plano Plano Tático Monitorização do Plano

8 Diagnóstico Avaliação da situação atual face aos objetivos com base nos critérios e métricas Recolha e avaliação da informação Síntese dos resultados das etapas anteriores na forma de uma análise F.O.F.A. (SWOT) com identificação de: pontos fortes e pontos fracos oportunidades de melhoria e principais perigos Cálculo do valor das métricas para a totalidade do sistema e comparação dos resultados com as metas definidas

9 Diagnóstico: análise SWOT Análise F.O.F.A. (SWOT) Avaliação do contextos interno e externo Identificação dos pontos fortes (Strengths) e pontos fracos (Weaknesses) Identificação das oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats) depois de analisar os contextos interno e externo

10 Diagnóstico: análise SWOT Análise F.O.F.A. (SWOT) Avaliação do contextos interno e externo Identificação dos pontos fortes (Strengths) e pontos fracos (Weaknesses) Identificação das oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats) depois de analisar os contextos interno e externo

11 Diagnóstico: análise F.O.F.A. Pontos fortes (abastecimento de água) Bom nível de cobertura Plena cobertura de custos Bom cadastro Estrutura hierárquica bem definida Bom estado de conservação da infraestrutura Informação adequada sobre o estado de conservação das infraestruturas e sobre o seu desempenho funcional. Não existem componentes principais da infraestrutura com desempenho funcional que requeiram intervenções de reabilitação urgente. Recursos humanos com competências, dimensão e motivação suficientes para o desenvolvimento e implementação de planos de reabilitação aos diversos níveis, embora com necessidade de apoio externo Economicamente sustentáveis.

12 Diagnóstico: análise F.O.F.A. Pontos fortes (águas residuais) Bom nível de cobertura Plena cobertura de custos Estrutura hierárquica bem definida Recursos humanos com competências, dimensão e motivação suficientes para o desenvolvimento e implementação de planos de GPI aos diversos níveis, embora com necessidade de apoio externo Economicamente sustentáveis.

13 Diagnóstico: análise F.O.F.A. Pontos fracos (abastecimento de água) As obras de reabilitação necessárias das infraestruturas são adjudicadas a terceiros As obras correntes de manutenção são adjudicadas a terceiros

14 Diagnóstico: análise F.O.F.A. Pontos fracos (águas residuais) Não têm um bom cadastro Estado de conservação da infraestrutura não adequado A informação sobre o estado de conservação das infraestruturas e sobre o seu desempenho funcional não é adequada para o estabelecimento de estratégias gerais GPI Existem componentes principais da infraestrutura com desempenho funcional a requerer intervenções de reabilitação urgente. As obras de reabilitação necessárias das infraestruturas são adjudicadas a terceiros As obras correntes de manutenção são adjudicadas a terceiros

15 Diagnóstico: análise F.O.F.A. Oportunidades (abastecimento de água) Maior visibilidade face aos stakeholders do efeito das boas práticas de GPI na melhoria da qualidade do serviço e crescente disponibilidade dos clientes para pagar um serviço mais fiável, decorrentes da aplicação da regulação da qualidade do serviço por parte da ERSAR e do estabelecimento de contratos de serviço com os clientes. Realização de parcerias entre a CEAS-X e as unidades de investigação locais com vista ao apoio técnico na elaboração de planos de GPI Utilização de tecnologias de apoio ao diagnóstico, de gestão de informação e de reabilitação mais eficientes e eficazes, decorrente da disponibilidade no mercado nacional a preços acessíveis Diversificação dos serviços prestados, incluindo o abastecimento de água não potável para usos compatíveis

16 Diagnóstico: análise SWOT Oportunidades (águas residuais) Conjugação do recurso a consultores/ projetistas e empreiteiros aptos e com experiência comprovada na: elaboração de estudos e projetos; na execução de obra, bem como a existência no mercado de materiais e serviços de apoio ao diagnóstico e tecnologias com o know-how dos nossos recursos humanos garantindo assim a sustentabilidade infraestrutural Parceria com municípios contíguos relativa à rede de recolha de águas residuais Maior visibilidade face aos stakeholders do efeito de boas práticas de reabilitação na melhoria da qualidade do serviço e crescente disponibilidade dos clientes para pagar um serviço mais fiável, decorrentes da aplicação da regulação da qualidade do serviço por parte da ERSAR e do estabelecimento de contratos de serviço com os clientes Realização de parcerias entre a CEAS-X e as unidades de investigação locais e a organização com vista ao apoio técnico na elaboração de planos de GPI Utilização de tecnologias de apoio ao diagnóstico, de gestão de informação e de reabilitação mais eficientes e eficazes, decorrente da disponibilidade no mercado nacional a preços acessíveis

17 Diagnóstico: análise SWOT Ameaças (abastecimento de água) Inflexão ou indefinição das políticas públicas que regem o sector, que podem condicionar o seu desenvolvimento e dinamização, com reflexos negativos no consumidor final Existência de restrições de intervenções no centro histórico e na travessia de estradas nacionais Existência de restrições de tempo nos concursos público, i. e. entre a abertura do concurso e a adjudicação decorrem normalmente 6 meses Redução da procura de água decorrente de um uso mais eficiente da água e de utilização de água não potável para usos compatíveis, com efeitos negativos do ponto de vista financeiro Reduzido crescimento económico Reduzido crescimento populacional

18 Diagnóstico: análise SWOT Ameaças (águas residuais) Reduzido crescimento económico Reduzido crescimento populacional Existência de restrições de intervenções no centro histórico e na travessia de estradas nacionais. Existência de restrições de tempo nos concursos público, i. e. entre a abertura do concurso e a adjudicação decorrem normalmente 6 meses

19 Diagnóstico: métricas e metas Métrica Resultado Meta AA03b - Ocorrência de falhas no abastecimento (nº/1000 ramais/ano) AA04ab - Qualidade da água (%) AR03b - Ocorrência de inundações (nº/1000 ramais/ano) AA08ab - Água não facturada (%) AA10ab - Reabilitação de condutas (%/ano) AA11ab - Ocorrência de avarias em condutas (nº /100km/ano) AR08ab - Reabilitação de coletores (%/ano) IVI - Índice do valor da infraestrutura AA12b - Adequação dos recursos humanos (nº/1000 ramais) AR10b - Adequação dos recursos humanos (nº/100km / ano) AA13b - Perdas reais de água por ramal (l/ramal/dia) AR13ab - Controlo de descargas de emergência (%)

20 Nível estratégico Missão e Visão Objetivos > critérios de avaliação > métricas > metas Diagnóstico Revisão Produção do Plano Implementação do Plano Plano Tático Monitorização do Plano

21 Estratégias Com base no diagnóstico e consequente identificação dos principais problemas do sistema, são definidas as estratégias (AA) reabilitar planeadamente, dando prioridade à eliminação de condutas em fibrocimento (AA) reduzir perdas de água (AA) promover o uso eficiente da água (AR) reabilitar planeadamente (AR) reduzir ligações indevidas (AR) avaliar a reutilização de águas residuais (AR) atualizar o cadastro e inspecionar a condição estrutural dos coletores

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