Revisão Geral do procedimento. Exclusão do Terminal de Paulínia da Distribuição. Exclusão do item 3.4 Livro de Registro de DDSM

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1 CONTROLE DE REVISÃO Código do Documento: Nome do Documento: ULC/0421 Responsável pela Elaboração: Responsável pela Aprovação: Coordenadora de Saúde, Higiene e Segurança Corporativo Gerente Executivo Corporativo SSMAQ VERSÃO DATA DESCRIÇÃO /11/15 Revisão Geral do procedimento. Exclusão do Terminal de Paulínia da Distribuição. Ajuste do Procedimento conforme Guia COFIC Elemento 11; /03/16 Inclusão dos formulários: ULC/NE/ISO Cronograma Anual de DMSM Administrativo e ULC/NE/ISO Cronograma Anual de DMSM Contratados. Exclusão do item 3.4 Livro de Registro de DDSM Revisão do item 4.2 e 5.1, quanto à inclusão do formulário TSU ISO 1513 Lista de Presença DDS Operações /03/ /12/16 Ajuste na nomenclatura Inclusão dos formulários: ULC/NE/ISO Cronograma Anual de DMSSMA Administrativo e ULC/NE/ISO Cronograma Anual de DMSSMA Contratados. Inclusão dos Itens 3.4 e 5.6 Fórum de SSMA Alteração nos itens 5.1 e 5.2. DISTRIBUIÇÃO EM SISTEMA ELETRÔNICO E MEIO FÍSICO PARA AS ÁREAS ABAIXO: QUALIDADE ARATU QUALIDADE ITAQUI QUALIDADE SANTOS QUALIDADE SUAPE QUALIDADE RIO DE JANEIRO QUALIDADE MATRIZ ULC/ISO 0002 Elaboração Aprovação Andreia Magali Pereira dos Santos Fernando Coutinho 29/12/ /5

2 1. OBJETIVO Despertar nos funcionários, a consciência sobre Segurança, Saúde Ocupacional e o permanente respeito ao Meio Ambiente, alertando-os quanto aos riscos existentes na execução das atividades. 2. ABRANGÊNCIA Aplica-se aos terminas da ULTRACARGO. 3. CONCEITOS 3.1. DDSM - Diálogo Diário de Segurança e Meio Ambiente 3.2. Reunião Semanal de SSMA NE Reunião semanal comandada pela área de SMA com a participação de representantes das áreas (Célula Multifuncional, CIPA, Manutenção e Operação) e de representantes dos contratos com contratados cativos DMSM - Diálogo Mensal de Segurança e Meio Ambiente 3.4 Fórum de SSMA Reunião mensal realizada em cada terminal. 4. DOCUMENTOS 4.1 BÁSICOS E REFERENCIAIS Não há 4.2 COMPLEMENTARES: REGISTROS Lista de Presença ULC/ISO Lista de Presença DDS Operações TSU/ISO Diálogo Mensal de Saúde, Segurança e Meio Ambiente Cronograma Anual de DMSSMA Administrativo ULC/NE/ISO Cronograma Anual de DMSSMA Contratados ULC/NE/ISO /12/ /5

3 5. PROCEDIMENTO 5.1 DDSSM - Diálogo Diário de Saúde, Segurança e Meio Ambiente Responsável pela Realização: Supervisor de Operações. Se necessário, o responsável poderá nomear outra pessoa. Público: Equipe de Operação Periodicidade: Diária Duração Máxima: 10 min. Objetivo: Reunião breve realizada no início da jornada de trabalho, que tem por objetivo despertar a consciência sobre os riscos das atividades a serem realizadas pela equipe, utilização de EPI's, procedimentos de segurança, desvios registrados em relatórios de acidentes ou incidentes, cuidados com o meio ambiente e higiene ocupacional. Registro: É realizado em formulário próprio ou ULC/ISO Lista de Presença, arquivado na área de Operações. Em Suape, o registro do DDS é realizado no formulário TSU ISO 1513 Lista de Presença DDS Operações. 5.2 Reunião ou Diálogo Semanal de SSMA Responsável pela Realização: área de SMA dos Terminais NE. Se necessário, o responsável poderá nomear outra pessoa. Público: Representantes das áreas (Célula Multifuncional, CIPA, Manutenção e Operação) e representantes dos contratos com contratados cativos. Reunião Semanal de SSMA (Aratu e Santos) / Reunião Quinzenal de SSMA (Suape e Itaqui) Duração Mínima: 30 minutos ocupacional. Nesta reunião são discutidos: Pauta Fixa: - Leitura da ATA anterior e Ações Pendentes, - Momento de Segurança - Politica de Desenvolvimento Sustentável - Estatística de eventos IP, ACA, ASA, APS, ACT, IA, EPA e Inc. Patrimônio - Desvios observados nas auditorias de PTS, AFA e EPI Pauta do Dia, que se refere às atividades que foram e serão executadas durante a semana e/ou outros assuntos. Registro: É realizado no formulário ULC/ISO Lista de Presença, arquivado na área de SMA do Terminal. 29/12/ /5

4 5.3 O DMSSMA - Diálogo Mensal de Saúde, Segurança e Meio Ambiente NE Administrativo, Responsável pela Realização: área de SMA dos Terminais NE, com apoio da área de Recursos Humanos. Se necessário, o responsável poderá nomear outra pessoa. Público: Funcionários da área Administrativa. Duração Mínima: 30 minutos ocupacional. Registro: É realizado no formulário ULC/ISO Lista de Presença, arquivado na área de Recursos Humanos do Terminal. Obs.: Os temas abordados são definidos pela área de SMA e Gestores, por meio da análise de Indicadores e requisitos legais. 5.4 O DMSSMA - Diálogo Mensal de Saúde, Segurança e Meio Ambiente NE Contratados Responsável pela Realização: área de SMA dos Terminais NE, Se necessário, o responsável poderá nomear outra pessoa. Público: Funcionários de todas as empresas contratadas. Duração Máxima: 30 minutos ocupacional. Registro: É realizado no formulário ULC/ISO Lista de Presença, arquivada na área de SMA do terminal. Pauta Fixa - Destaque AFA; - Estatística de Acidentes e Incidentes; - Desvios observados nas Auditorias de PTS, AFA e EPI - Outros Obs.: Os temas abordados são definidos pela área de SMA e Gestores, por meio da análise de Indicadores e requisitos legais. 5.5 A área de SMA dos terminais do NE efetua controle estatístico entre os Presentes X Ausentes para os DMSSM (Administrativo e Terceiros) e Reunião Semanal de SSMA NE. Esse controle estatístico serve de apoio para notificar os gestores e se necessário, definição de ações de melhoria. 29/12/ /5

5 5.6 Fórum de SSMA Responsável pela Realização: Gerente de Operações do Terminal. Público: Gestores das áreas de Gestores das áreas de Manutenção, Operação, CMF, SSMA, Implantação e Comercial. Outros convidados: Qualidade, CIPA, Consultora de RH. Duração Média: 1h30 Objetivo: Promover Cultura de SSMA. Registro: As presenças e ausências são registradas em Ata própria. Pauta Fixa: Contato de Segurança (Reflxão) Ações pendentes das reuniões anteriores Relatório de SSMA Discussão de relatórios de investigação e análise de acidentes, incidentes e desvios críticos, focando nas ações de prevenção. Acompanhamento e Análise crítica dos indicadores de SSMA e tendências. Acompanhamento do Plano de Ação do Fórum de SSMA do Terminal. Evolução dos Programas de SSMA em implementação. Relatos especiais de feitos e destaques em SSMA e propostas de reconhecimento. Outros assuntos de SSMA. FIM DO PROCEDIMENTO 29/12/ /5