Transcrição

1 Ministério da Previdência Social Redução de Gastos Julho

2 DESPESA DATAPREV DESPESA EXEC 1º SEM PROJEÇÃO Diárias e Passagens Vigilância Valor Reajustes**** Quantidade de vigilantes Vig. Eletrônica (Unidades) ,36% Unidades (GEX + APS) ,75 21% 5292 SI ,43 15,20% 6075 SI * ,05 15% Previsão 2015 (com redução)** ,14 NA Estimado NA 2016 (projeção)*** ,83 NA NA Projeção de execução considerando a competência 12/2014 e o reajuste médio de 15% nos contratos atuais (repactuação). ** Considerando uma redução de aproximadamente 10% em face das medidas de eficiência do gasto. *** Projeção de execução considerando o reajuste médio de 15,33% nos contratos. **** Com base na variação média dos valores máximos contidos nas Portarias MP O valor de 2015 trata se de projeção.

3 Elaboração do Projeto de Lei Orçamentaria Anual 2016 Ministério da Previdência Social PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 Julho

4 CONCEITOS Orçamento Público é um instrumento legal (aprovado por Lei) contendo a previsão de receitas e a fixação de despesas a serem realizadas pelo Governo em um determinado exercício. Estrutura Orçamentária - Artigos 165 a 169 da Constituição Federal

5 RECEITAS É o conjunto de recursos que o governo espera arrecadar para custear as despesas que pretende realizar. DESPESAS Conjunto de gastos como os destinados à manutenção da máquina pública (água, luz, telefone, etc.) folha de pessoal, juros da dívida, benefícios previdenciários.

6 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA É uma lei ordinária com validade para um exercício fiscal. A LOA autoriza as despesas da União de acordo com a previsão de arrecadação. O PLOA deve ser enviado ao Congresso Nacional até 31/08 de cada ano e devolvido para sanção presidencial até o encerramento da sessão legislativa.

7 ESTRUTURA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Na estrutura atual as programações estão organizadas em programas de trabalho, que contêm informações qualitativas e quantitativas, sejamfísicas ou financeiras. Programa Previdência Social. Programa Gestão e Manutenção do Ministério da Previdência Social.

8 FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

9 DESPESA FRGPS x 2015 x 2016 Executado 2014 LOA 2015 PLOA 2016 ¹ Variação 2015 / 2016 Benefícios Previdenciários Urbanos ,76% Benefícios Previdenciários Rurais ,43% sub-total ,13% COMPREV ² ,38% Sentenças Judiciais ,44% sub-total ,59% Total Geral ,07% ¹ Valores com base na Projeção nº 10 da Secretaria de Orçamento Federal SOF ainda não validada. ² COMPREV calculado, pela SOF, com base no valor do ano anterior ao qual foi aplicada a variação nominal do PIB prevista para 2016 de 7,38%.

10 Benefícios Previdenciários Rurais; ,0; 22% COMPREV; ,0; 0% FRGPS 2016 Sentenças Judiciais; ,0; 2% Benefícios Previdenciários Urbanos; ,797; 76%

11 PREVIDÊNCIA SOCIAL LOA 2015 PLOA 2016 TOTAL Pessoal Benefícios ao Servidor Investimento Custeio

12 DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

13 ÓRGÃO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NECESSIDADE LOA LIMITE DECRETO LIMITE EXPANSÃO NECESSIDADE A B C D E F=D+E ADM DIRETA INSS PREVIC

14 PREVIC; ,0; 2% ADM DIRETA; ,0; 6% INSS; ,0; 92%

15 , ,0 NECESSIDADE ,0 LIMITE , ,0 EXPANSÃO,0 ADM DIRETA INSS PREVIC

16 ÁREA / DESPESAS EMPENHADO 2014 (A) NECESSIDADE 2015 (B) LEI Nº (C) LIMITE 2015 PLOA 2016 (D) EXPANSÃO (E) TOTAL (F=D + E) ATIVIDADES FINALÍSTICAS Sec.de Políticas de Previdência Social SPPS Projetos Internacionais PROPREV II Sec.de Políticas da Previdência Complementar SPPC Conselho de Recursos da Previdência Social CRPS Pesquisa Estratég. e de Gerenc.de Riscos APEGR DIREÇÃO SUPERIOR Gabinete do Ministro GM Secretaria Executiva SE Gestão Estratégica e Inovação Institucional AGEIN FUNCIONAMENTO Logística e Serviços Gerais CGLSG Coordenação Geral de Informática CGI Coordenação Geral de Recursos Humanos CGRH Ouvidoria TOTAL DIRETA

17 ÁREA / DESPESAS EMPENHADO 2014 (A) NECESSIDADE 2015 (B) LEI Nº (C) LIMITE 2015 PLOA 2016 (D) EXPANSÃO NECESSÁRIA (E) TOTAL (F=D + E) DATAPREV FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES REFORMAS DAS UNIDADES INSTALAÇÃO DE UNIDADES CAPACITAÇÃO REC.DO DIREITO/PERÍCIA MÉDICA/REAB.PROFIS CANAL ECT ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE DEMAIS (SIRC, Auditoria, Gestão da Melhoria, Gestão da Informação, Desimobilização e Defesa Judicial) TOTAL INSS

18 CANAL 135; ,0 ; 8% REC.DO DIREITO/PERÍCIA ECT; ,0 ; 1% MÉDICA/REAB.PROFIS.; ,0 ; 4% CAPACITAÇÃO; ,0 ; 1% ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE; ,0 ; 4% DEMAIS; ,0 ; 3% DATAPREV; ,0 ; 24% INSTALAÇÃO DE UNIDADES; ; 1% REFORMAS DAS UNIDADES; ,0 ; 2% FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES; ,0 ; 52%

19 ÁREA / DESPESAS EMPENHADO 2014 (A) NECESSIDADE 2015 (B) LEI Nº (C) LIMITE PLOA 2016 (D) EXPANSÃO NECESSÁRIA (E) TOTAL (F=C + D) MANUTENÇÃO DATAPREV FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS GESTÃO DA INFORMAÇÃO CORPORATIVA FISCALIZAÇÃO CAPACITAÇÃO / EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA GESTÃO DA MELHORIA CONTINUA SUSTENTABILIDADE E FOMENTO AQUISIÇÃO IMÓVEL E PROJETO BÁSICO DA SEDE DA PREVIC TOTAL PREVIC

20

21 AJUDA DE CUSTO; ,951; 0% ÁGUA E ESGOTO; ,8; 2% DEMAIS DESPESAS; ,1933; 0% APOIO ADM., TÉCNICO E OPERACIONAL; ,31; 0% BRIGADISTAS; ,865; 0% CONDOMÍNIOS; ,689; 1% COPEIRAGEM; ,532; 0% CORREIO; ,81; 2% DIÁRIAS E PASSAGENS; ,267; 1% ENERGIA ELÉTRICA; ,38; 7% ESTAGIÁRIOS; ,07; 4% VIGILÂNCIA; ,1; 42% ESTIVA; ,716; 0% EVENTUAIS; ,615; 0% INVESTIMENTO; ; 4% LIMPEZA ; ,57; 12% TELEFONIA; ,4; 2% LOC. IMÓVEIS; ,18; 6% REPROGRAFIA ; ,671; 1% MATERIAL DE CONSUMO; ,97805 ; 4% MANUTE. VIATURAS; ,588; 0% MANUT. PREDIAL; ,99; 5% LOC. VEÍCULOS E MOTORISTAS; ,4; 3% MANUT. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; ,88; 2% voltar

22 , , , , , , , , , , , , , , , CONTRATO EXECUÇÃO voltar

23 DESPESA VALOR Assistência Técnica aos Regimes Próprios de Previdência PROPREV II ,00 Auditoria nos Regimes Próprios dos Servidores Públicos ,00 TOTAL ,00 voltar

24 Gabinete do Ministro LIMITE 2016 EXPANSÃO Gabinete Ministro Publicidade Legal (MPS, INSS e PREVIC) Promoção e Eventos (MPS, INSS e PREVIC) Serviços Jornalísticos Serviços Gráficos Demais voltar

25 Tecnologia e Informação 2016 Despesas Dataprev Impressão Apoio a Gestão Licença de Software Demais Expansão solicitada Plano Diretor de TI voltar

26 PROJETOS VALOR Adquirir dois switches core ,00 Adquirir dois switches core ,00 Adquirir nova solução de Storage ,00 Adquirir nova solução de Storage ,00 Adquirir novos servidores de rede ,00 Contratar solução integrada de proteção contra vírus, malwares e códigos maliciosos (Antispam e Web Gateway) ,00 Serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas departamentais ,00 Substituir link óptico do backbone Sede Anexo e modernizar cabeamento estruturado ,00 Implementar salas de telecomunicações ,00 Implementar salas de telecomunicações ,00 Implantar sala segura para o CPD ,00 Adquirir desktops ,00 Adquirir notebooks ,00 Adquirir equipamentos de videoconferência ,00 Adquirir software para tratamento estatístico de dados ,00 Adquirir infraestrutura para APEGR ,00 Adquirir equipamentos para gravação de chamadas telefônicas ,00 Adquirir infraestrutura tecnológica para implantação do e DOC no MPS ,00 TOTAL ,00 voltar

27 PROJETOS VALOR Reativação do Ar Condicionado do Túnel ,00 Revisão do SPDA (para raios) Edifício Anexo ,00 Aquisição de 2 (dois) Veículos Institucionais ,00 Recuperação de Esquadrias Edifício Sede ,00 Revitalização do Sistema de Exaustão Restaurante ,00 Revitalização do Sistema de Exaustão Garagem ,00 Impermeabilização Calhas Edifício Anexo ,00 Impermeabilização Casas de Máquinas Elevadores ,00 TOTAL ,00 voltar

28 EXPANSÃO VALOR Aquisição Antivírus ,00 Aperfeiçoamento das ferramentas de Tecnologia ,00 Aquisição Desktop configuração avançada ,00 Aquisição Storage ,00 Aquisição Desktop ,00 Aquisição Switches ,00 Aquisição Software para Fiscalização Direta ,00 Aquisição Equipamentos Videoconferência ,00 Aquisição do veículos ,00 Aquisição Câmera IP ,00 Aquisição Equipamentos de TI ,00 Aquisição Software Editoração Gráfica ACS ,00 Aquisição do segundo monitor ,00 TOTAL ,00 voltar