Check List de Auditoria Interna SA8000. Turnos: Horário Administrativo: Horário Industrial e Agrícola

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1 I. DADOS GERAIS DA EMPRESA Razão Social: Tropical Bioenergia SA Unidade (s): Tropical Bioenergia Endereço: Rodovia Takayuki Maeda Nº Colaboradores: 2028 colaboradores. FORMULÁRIO Check List de Auditoria Interna SA8000 Turnos: 3 turnos diários FR Q&P 009 Unidade: Tropical Revisão:03 Data Elaboração: 15/09/2012 Data Revisão: 25/02/2014 Horário Administrativo: Horário Industrial e Agrícola 07:00 às 16:48h 07:00 às 15:20; 15:00 às 23:20; 23:00 às 07:20h. II. CONSIDERAÇÕES GERAIS 1. Objetivo e Escopo do Trabalho: Avaliar se o sistema de gestão de responsabilidade social da Tropical Bioenergia está atendendo os requisitos da norma SA Tópicos Verificados: 1. Legal 2. Trabalho Infantil 3. Trabalho Forçado 4. Saúde e Segurança 5. Liberdade de Associação e Negociação Coletiva 6. Discriminação 7. Práticas Disciplinares 8. Jornada de Trabalho 9. Remuneração 10. Sistema de Gestão 11. Gestão de Fornecedores 3. Resultados: Apresentamos a seguir um resumo das principais situações observadas durante a auditoria. Ainda que desenvolvido com rigor e abrangência, o processo de auditoria avalia por amostragem e os resultados apresentados podem não representar a realidade da organização, mas tão-somente o cenário verificado num determinado momento (momento da auditoria). Os pontos observados em cada um dos requisitos da norma são os seguintes: 2 RNC's SA8000 (2 Indústria) AUDITADO POR: Lorena Trintim/ Raphaella Andrade DATA: 10 a 21/08/2015

2 VISTO: REQUISITO/ TEMA AUDITADO 1.1 A empresa possui uma política claramente definida em relação ao não-envolvimento, apoio ou utilização da mão-de-obra infantil, entendida como tal aquela praticada por menores de 16 anos? TRABALHO INFANTIL Política de responsabilidade Social, aprovada e divulgada a colaboradores e terceiros. 1.2 Desde quando a política sobre mão-de-obra infantil da empresa é praticada? Quando de sua implementação, foram detectados casos de trabalho infantil? Quais as medidas adotadas? A política foi implementada desde a certificação SA8000 em Não foi identificado nenhum caso de trabalho infantil. 1.3 A empresa não possui nenhum colaborador, seja funcionário, trabalhador temporário ou terceirizado com idade inferior a 16 anos? A empresa tem jovem aprendiz, idade mínima de 16 anos. Evidenciado contratato da menor aprendiz J. V. A. D. para o cargo de Aprendiz Assistente Administrativo (data de nascimento: 25/06/1997), efetivada em 19/02/15; Vigência do contrato de 19/02/15 à 18/02/ A empresa possui políticas e procedimentos para a reparação e apoio a crianças e adolescentes, que eventualmente venham a ser encontradas trabalhando, a fim de que freqüentem e permaneçam na escola até os 16 anos, bem como apoio financeiro aos seus pais ou familiares responsáveis? 1.5 A empresa tem conhecimento de toda a legislação aplicável à questão do Trabalho Infantil, seja nacional ou internacional, e a cumpre integralmente? 1.6 A empresa possui políticas claramente definidas, documentadas e difundidas por toda a organização e outras partes interessadas, que contemplem a promoção da educação de crianças e jovens trabalhadores, sujeitos às leis compulsórias de educação local? 1.7 O processo de recrutamento e seleção possui métodos para impedir a contratação de trabalhadores menores? Política de Reparação. O contrato do jovem aprendiz cita a lei nº /00 (referente ao salário pago) e o artigo 428 da Consolidação das Leis de Trabalho (referente à anotação na CTPS do colaborador). Política de Reparação. Existe o FR RH 006_Relação de documentos do candidato, que compreende os documentos necessários para admissão de um colaborador, onde por exemplo, são solicitados documentos que comprovam a idade dos candidatos (ex. RG, Certidão de Nascimento).

3 1.8 É assegurado pela empresa, através de políticas documentadas, que nenhum aprendiz ou jovem trabalhador desenvolva atividades na empresa durante o horário escolar? Auditoria 01/2015 Contrato do menor aprendiz prevê o cumprimento de 4 horas na empresa (segundas e terças- 13:30-17:30) e 4h na escola (Quarta e sextas- 07:00-11:00). Cita a lei nº /00 (referente ao salário pago) e o artigo 428 da Consolidação das Leis de Trabalho (referente à anotação na CTPS do colaborador) 1.9 É assegurado pela empresa, através de políticas documentadas, que, somadas as horas de trabalho, transporte diário (ida e volta para o trabalho e escola) e escola de jovens trabalhadores o total nunca ultrapasse 10 (dez) horas por dia? 1.10 A empresa possui meios para garantir que jamais crianças, jovens trabalhadores ou aprendizes sejam expostos à situações perigosas, inseguras ou insalubres, dentro ou fora da empresa? Quais? Auditoria 01/2015 Evidenciado por meio do contrato de trabalho do cargo Aprendiz Assistente Administrativo, que o horário de trabalho é das 7:00 às 11:00 (4ª a 6ªs feiras) e o horário das aulas de 13:30 às 17:30 (2ª e 3ªs feiras) Garante por meio das áreas que os jovens são designados, sempre para funções administrativas, em que não serão expostos à riscos O trabalho realizado pelo menor aprendiz é compatível com a idade e com a legislação aplicável? Evidenciado contrato Jovem Aprendiz J. V. A. D. data de nascimento: 25/06/1997 (18 anos) Os menores recebem salários? Qual o valor? Remuneração: 380,45 Informação divergente do contrato, o contrato informa 333,80 que segundo a colaboradora da área ocorreu, pois no mês de admissão do funcionário houve um reajuste salarial Há indícios da substituição da mão-de-obra adulta por um menor aprendiz? Evidenciado por meio do contrato de trabalho.

4 TRABALHO FORÇADO 2.1 Todos os colaboradores são esclarecidos, antes de iniciarem suas tarefas, quanto aos termos e condições dos trabalhos para os quais estão sendo contratados? 2.2 A empresa possui um modelo de contrato de trabalho que seja assinado pelo colaborador no ato de sua contratação? O contrato é claro quanto às principais obrigações assumidas pelas partes? Uma cópia idêntica do contrato assinado pelo colaborador é entregue ao mesmo? 2.3 Nenhum tipo de documento original do colaborador é retido, sob qualquer alegação, salvo aqueles previstos em Lei e pelo tempo estipulado por esta? 2.4 Não é solicitado qualquer tipo de depósito ou compromisso que impeça o colaborador de desligar-se da empresa a qualquer tempo, se assim o desejar? 2.5 A empresa não promove nem intermedeia qualquer tipo de relação comercial com seus colaboradores que possa resultar na constituição de débito crescente destes? Lista de presença de integração do Colaborador C. G. (Supervisor de Manutenção Automotiva) realizada no dia 20/07/2015 Evidenciado por meio de contrato de trabalho assinado pela jovem aprendiz ID 37024, com data de admissão em 10/02/2015. Evidenciado por meio de entrevistas. Também no prontuário do Colaborador J. A. N. C. (ID 26644)/ Função Motorista II, foi evidenciado a existência de um comprovante de devolução da carteira de Trabalho ao colaborador, devidamente assinado. Evidenciado por meio de entrevistas. A empresa fornece consignado. Porém os casos são avaliados e tem-se algumas regras: o desconto não pode ultrapassar 30% do salario; não pode ter 2 consignados; tem que ter no minimo 1 ano de casa; tem que ter no minimo 1 ano de casa; o valor não pode ser superior a 5 salario base do colaborador. 2.6 A empresa promove ou intermedeia qualquer tipo de empréstimo ou planos de crédito para seus colaboradores? Tais relações são administradas de forma clara, transparente e justa, em conformidade com a Lei vigente? A empresa fornece consignado. Porém os casos são avaliados e tem-se algumas regras: o desconto não pode ultrapassar 30% do salario; não pode ter 2 consignados; tem que ter no minimo 1 ano de casa; tem que ter no minimo 1 ano de casa; o valor não pode ser superior a 5 salario base do colaborador. 2.7 Existe qualquer tipo de proibição ou restrição à saída dos colaboradores ao término de seu expediente de trabalho? 2.8 Os colaboradores são absolutamente livres para rescindir unilateralmente a relação de trabalho, quando assim o desejarem, sem qualquer tipo de constrangimento, ameaça ou represália, percebendo os valores que lhes são devidos até aquela data? 2.9 As atividades de segurança e vigilância da empresa são desenvolvidas, exclusivamente, com a finalidade de garantir a integridade do patrimônio e de seus colaboradores, sem representar qualquer restrição à liberdade de locomoção dos mesmos? 2.10 Os documentos que comprovam a existência e as condições da relação de trabalho atendem à todas as formalidades legais aplicáveis? Item não auditado Evidenciado por meio de entrevistas. Evidenciado por meio de entrevistas. Sim. Evidenciado conforme Procedimento PR SP 001- Segurança Patrimonial -Portaria e Recepção. Item não verificado nesta auditoria.

5 2.11 Existe menor aprendiz trabalhando em regime forçado? Evidenciado o contrato de trabalho do cargo Aprendiz Assistente Administrativo. Não há evidências de trabalho forçado.

6 2.12 Os salários são pagos regularmente e diretamente aos colaboradores? Evidenciado por meio de entrevistas com colaboradores da agrícola. Os salários são depositados nas contas bancárias em nomes dos funcionários Os fornecedores da empresa empregam mão-de-obra forçada? A área de Desenvolvimento de fornecedores realiza visitas à fornecedores de serviços e produtos críticos (antes e após a contratação). Existe um check list de verificação da conformidade da empresa. Neste os itens 4.7 à 4.13 são direcionados à questionamentos sobre Trabalho Forçado. Durante a auditoria foi amostrado o relatório da visita à empresa Villela Aviação Agrícola, realizada em 30/07/15, onde todos estes itens foram avaliados como conformes A empresa oferece algum benefício vinculado à obrigação de contrato? 2.15 Os colaboradores são obrigados a realizar horas extras? Transporte, auxílio alimentação, Plano de saúde e odontológico, seguro de vida. Evidenciado por meio de entrevistas. 3.1 A fim de assegurar boas condições de trabalho, saúde e segurança aos seus colaboradores, a empresa conhece e cumpre rigorosamente todas as normas e parâmetros fixados pela legislação vigente, bem como acordos internacionais reconhecidos pelo país, pertinentes às suas atividades? SAÚDE E SEGURANÇA Não Chuveiro ok na Frente II de Aplicação de Defensivos; RNC 01) Chuveiro de Emergência da Fermentação (próximo aos tanques de Ácido Sulfúrico) está com alta pressão de água nos Lava-olhos. Evidenciada Ausência da Fispq do ácido Sulfúrico na Fermentação, possuem apenas uma Ficha de Emergência fixada no Tanque do Ácido, sendo a mesma de difícil acesso. Ausência de chuveiro e lava-olhos dentro da tenda de insumos do Almoxarifado. A mais próxima encontra-se na Caieira. - Indústria 3.1 A fim de assegurar boas condições de trabalho, saúde e segurança aos seus colaboradores, a empresa conhece e cumpre rigorosamente todas as normas e parâmetros fixados pela legislação vigente, bem como acordos internacionais reconhecidos pelo país, pertinentes às suas atividades? Área Agrícola- Todos extintores estavam conformes. Área Industrial, os extintores estavam conformes exceto um que estava localizado em uma área isolada, próximo a Dorna Pulmão

7 3.2 A empresa possui e faz cumprir, mediante indicadores, programas de saúde e segurança tais como o PCMSO, o PPRA e o PCA? Não PPRA (Jan 2015 à Jan 2016). Ponto de atenção: PPRA não estava assinado pelo Higienista ocupacional, nem pelo responsável da empresa. Evidenciado ASO dos colaboradores: Wilson Lucena Maranhão Neto ID Função Diretor de Site Data de realização 17/11/2014, em conformidade com o PCMSO. Vitor Hugo Tanji ID Função Trainer (Consideram todos ADM) Data de realização 27/11/2014. Ponto de Atenção: não evidenciado no PCMSO a Função Trainee. PCMSO válido até 30/09/2015. Evidenciado que o PCA (Programa de Conservação Auditiva) não está sendo vigente na empresa conforme determina a Lei, porém evidenciado ações da empresa para estar em conformidade Revisão do PCA envolvendo as três Unidades. 1 RNC Segurança e 1 RNC Saúde (Aberta RNC Bonsucro)

8 3.3 A empresa possui um representante que seja responsável pela saúde e segurança de todos os colaboradores junto à Alta Administração? Faz parte das atribuições desse representante a implementação e manutenção dos requisitos de saúde e segurança estabelecidos pela legislação vigente? Flavia Perez. 3.4 A empresa assegura que todos os colaboradores recebam treinamento sobre saúde e segurança quando de sua admissão? Tais treinamentos são periodicamente revisados? Existem registros de treinamento de todos os seus colaboradores? Evidenciada lista de presença da integração do Colaborador Caio Gusmão ( Supervisor de Manutenção Automotiva), realizada em 20/07/ Todos os treinamentos de saúde e segurança oferecidos pela empresa são ministrados durante o horário de trabalho? NA Item não verificado nesta auditoria 3.6 Quando da mudança de função, o colaborador é treinado quanto aos perigos e instruções de saúde e segurança específicos de sua nova função? Tais treinamentos são devidamente registrados? Evidenciado treinamento do colaborador ID na NR Manuseio e Aplicação de Agrotóxicos, realizado em 23/06/ Existem indicadores estabelecidos para a mensuração de ocorrências/acidentes resultantes da realização de atividades? Tais indicadores são de conhecimento dos colaboradores? Possuem indicadores DAWFC e Relatos de Quase acidentes. 3.8 A empresa possui métodos para monitoramento e melhoria contínua de seus procedimentos para a garantia da saúde e segurança de seus colaboradores? Registros das Análises Críticas são publicadas no site da Tropical. Relatos de quase acidentes, investigação dos acidentes, existência de uma Governança de incidentes. Realização de auditorias internas no refeitório com frequência mensal, baseado na legislação pertinente. 3.9 A empresa tem conhecimento de todos os EPI's e EPC's necessários à realização de suas atividades, fornecendo-os gratuitamente a todos os seus colaboradores? Eles são treinados quanto ao uso adequado desses equipamentos? Seu uso é fiscalizado periodicamente? Os funcionários recebem os EPIs e são treinados quanto ao seu uso correto (NR 6, aplicada na Integração dos funcionários). Fiscalizado diariamente por gestores, liderança, técnicos de segurança por meio de relatórios diários de turno e próprios colaboradores.

9 3.10 A empresa possui e mantém em quantidade e condições de higiene adequadas banheiros para o uso de todos os seus colaboradores? Não RNC) Descrição: Abastecimento incompleto dos itens das barracas de vivência. Evidencia:Frente 02- Colheita: Porta papel quebrado; ausência de sabonete e de água não potável para lavagem de mãos, Ausência de papel higiênico (WC Masc);Frente 02- Plantio: Sem papel toalha, sem sabonete (WC Masc e Fem); Suporte para Extintor de Incêndio quebrado; Frente 01 Herbicida: sem papel toalha, higiênico e sabonete (WC Masc), sem papel toalha e sabonete (WC Fem); Frente 01 Preparo de solo: Ausência de papel toalha, sabão e papel higiênico; Armários sem portas; Sem água potável na área. Aberta Audiroria ISO A empresa oferece água potável de acesso fácil e em quantidade adequada para todos os seus colaboradores? Não conforme RNC) De acordo com os relatórios das frentes de Colheita, Plantio, Tratos e Irrigação, 28 carretas de vivência encontravam-se em operação em 31/08/2015. Porém, quando amostrados os laudos de higienização do reservatório de água potável, verificouse que apenas 6 carretas haviam sido higienizadas. Evidência: Carretas não higienizadas: Irrigação (nº 62100, 62101, 62102, 62103, 62104, 62105, 62106, e 62099); CTT (62131, 62097, 62110, 62134, 62133, 62125, 62128); Plantio (62088) Preparo de solo (62090), Herbicida (62115) Adubo (62126, 62091); Quebra lombo (62129). Requisito: PR LAB 002 cita como responsabilidade da gerência agrícola, a garantia de que todos os colaboradores terão acesso a água potável. Aberta Audiroria ISO Quando aplicável, a empresa disponibiliza instalações sanitárias para armazenamento de alimentos? Evidenciado Hot box nas carretas de vivência. Porém os colaboradores reclamam pelo recipiente não conservar a temperatura dos alimentos A empresa possui alojamentos? As condições dos alojamentos quanto às normas de saúde, segurança e higiene são adequadas para atender às necessidades básicas de seus ocupantes? Não se aplica 3.14 A empresa desenvolve campanhas regulares de conscientização quanto a práticas seguras de trabalho? A empresa fomenta a aplicação de DDS, existem treinamentos regulares de NRs, treinamento de difereçào defensiva, integração.

10 3.15 A empresa possui alguma certificação que vise garantir melhores condições de saúde e segurança de seus colaboradores (OHSAS 18001, BS 8800, ISO 9001:2000)? 3.16 A empresa promove a prática de exercícios físicos durante o horário de trabalho? 3.17 A empresa oferece plano de saúde aos seus colaboradores? 3.18 A empresa realiza periodicamente a análise crítica de indicadores de saúde e segurança? Tais análises são devidamente documentadas e implementadas ações corretivas e melhoria contínua visando a eliminação de riscos? Certificação ISO9001, SA8000 e Bosnucro. Ginástica Laboral. Evidenciado os colaboradores participando da ginástica e por meio de entrevista com colaboradores. A empresa fornece atualmente três planos de saúde. Plano operacional - São Francisco, Níveis J acima - Unimed e Níveis H e G acima - Bradesco. Reuniões de Análise Crítica duas vezes ao ano, incluindo indicadores de Saúde e Segurança, Ùltima realizada em 05/05/2015. Além disso, realizam-se reuniões de segurança semanalmente, apresentando relatos mais críticos. (Lista de presença 03/08/15 e 17/08/15) 3.19 A empresa possui instruções de saúde e segurança documentadas? São previstas sanções disciplinares para o não cumprimento das normas em todos os níveis, inclusive chefias? Sim. Evidenciados as instruções de trabalho IT SEG 001 (Isolamento de área); IT SEG 004 (Reboque de veículos atolados); PR SEG 004 (Cargas elevadas); PR SEG 006 (Permissão de trabalho) e PR SEG 009( Liberação de tarefas críticas). O PR RH 003 garante que o não cumprimento resultará em sanções disciplinares, conforme citado em 6.3 "O atendimento as regras e procedimentos de segurança, saúde, meio ambiente e responsabilidade social é obrigatório. A identificação de não cumprimento desta diretriz sujeitará o Colaborador ou Equipe as sanções disciplinares previstas neste procedimento." 3.20 Os relatórios de acidentes são disponibilizados às partes interessadas, bem como o registro das ações corretivas propostas implementadas? 3.21 Existem sistemas de desligamento automático de equipamentos que possam colocar em risco a segurança de seus usuários? 3.22 São realizadas auditorias periódicas por profissionais qualificados, a fim de verificar o cumprimento das normas de saúde e segurança aplicáveis? HSSE é responsável por alimentar os incidentes ocorridos no Portal Gerenciador de Incidentes, o qual gera o FR SEG 005_Primeira Comunicação de Incidente, enviado ao grupo com responsaveis pela divulgação. Verificou-se que os relatórios são repassados e discutidos e conforme avaliação da Governança de Incidentes, são exigidas ações corretivas, acompanhadas através do Traction. Este dispositivo é implantado em todos equipamentos críticos presente nos setores como: caldeira, evaporadores. Evidenciado por meios de Relatórios de Auditorias internas e externas, relatórios semanais de Segurança.

11 3.23 A empresa possui planos de emergência (plano de abandono de local,etc)? Evidenciado PAE Revisão 01 (26/05/2015) Todas as saídas de emergência são devidamente identificadas, os corredores são livres, as portas de saída desimpedidas e em posição adequada e comportam todos os funcionários? Não RNC 2) Algumas portas a exemplo da saída principal da indústria abre a porta para dentro (Reincidente). Indústria 3.25 Suprimentos adequados para primeiros socorros, bem como profissionais qualificados estão disponíveis em quantidade suficiente e em todos os horários de atividade? Existem pessoas treinadas? Evidenciado kit em todas as frentes agrícolas auditadas (F2 Colheita, F2 Plantio, F1 Herbicida; F1 Preparo de Solo).

12 3.26 Profissionais de saúde podem ser localizados em caso de emergência? Colaboradores são treinados para contatar serviços médicos e de emergência apropriados? Na unidade temos UTI móvel, enfermeira nos turnos, médicos de segunda a sexta de manhã e a tarde, rádio de comunicação e telefone de emergência. Contamos com um centro de referência em Porteirão (São Francisco), para atender nossas demandas de urgencia e emergencia Equipamentos de combate a incêndios estão disponíveis em locais e quantidades adequadas para o porte e grau de risco da empresa? 3.28 Treinamentos de combate a incêndios são realizados com regularidade? Relatórios são mantidos e atualizados? 3.29 Os programas de saúde e segurança da empresa são de conhecimento de todos os colaboradores? 3.30 É claro em todos os níveis as responsabilidades de cada profissional na manutenção da saúde e segurança dos colaboradores da empresa? 3.31 A empresa possui mapa de riscos? 3.32 A empresa possui CIPA? As atas das reuniões são registradas? 3.33 Para todos os acidentes de trabalho a empresa preenche CAT? Não Evidenciado o sistema de combate a incêndio entre os setores da evaporação e Fábrica de Açúcar. Verificada as listas de presença do treinamento de NR 23 - Formação aos colaboradores brigadistas, em 16, 17 e 18/03/15; Fornecedor Atento. Entrevista com colaboradores. Realizam DDS, mapas de risco das atividades, PT, POA. RNC) Mesmo após a revisão do FR SEG 003- POA, verificou-se que ainda existem dúvidas quanto ao preenchimento do Formulário, no que diz respeito às assinaturas. Isto porque, os colaboradores relataram que é muito difícil coletar assinaturas de supervisores, por exemplo, todas as vezes em que se é proposta nova atividade Segurança: Verificar obrigatoriedade das assinaturas e, caso positivo, reforçar para que tenhamos registros completos. Aberta na Auditoria da ISO9001 Evidenciado na política da empresa e por meio de entrevista aos colaboradores. O quesito segurança é muito forte na organização, em todos os níveis hierárquicos. Evidenciado mapa de risco nas áreas, administrativas, agrícolas e industriais. Verificada ata de reunião da CIPATR (Gestão ) em 19/06/15, com plano de ação "Melhoria da estrada de ligação Faz. Canadá para Industria" concluído. 1ª Reunião Ordinária da Gestão 2015/2017 em realização no momento da auditoria (20/08/15). Evidenciado Comunicação, FR SAU FR SAU 002 Relatório Atendimento Médico AcidenteTrabalho ao colaborador Ricardo Silva, colaborador encaminhado para a Unidade de Referência, devido o acidente de Trabalho (Corte no ante-braço).

13 3.34 A empresa possui sinalização de segurança? Evidenciado rotas de fugas e pontos de encontro na Industria A empresa tem plano de gerenciamento de resíduos? 3.36 Como é feito o dimensionamento do SESMT? 3.37 Como funciona caso exista o armazenamento, manuseio e transporte de produtos perigosos? Evidenciado o PGA (PN AMB 001_rev. 01). Existência de PR ADM 003 _Gestão de Resíduos, rev.02, 17/10/2014. legislação. Empresa ainda se enquadra em risco grau 3. procedimento IT SUP 023_ Produtos Químicos Todos os produtos químicos possuem Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ S) Evidenciada a presença de FISPQ's na Frente II de Aplicação de Defensivos e no laboratório Industrial 3.39 A empresa realiza inspeção no sistema de transporte dos colaboradores? Evidenciado documentação. 4.1 A empresa assegura a todos os seus colaboradores a liberdade de participação e/ou filiação em sindicatos e associações de proteção aos direitos dos trabalhadores? LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DIREITO A NEGOCIAÇÔES COLETIVAS Está descrito na política de responsabilidade social. 4.2 A empresa reconhece e participa de negociações coletivas? FENEPOSPETRO, registrada em 26/05/2015 no Ministério do Trabalho (nº SRT 00176/2015); Federação dos Trabalhadores da Industria no estado de Goias e Tocantins (01/03/14 à 28/02/15) e Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Goiás, registrada em 05/06/2015 no MTE, (Nº /2015) 4.3 Representantes de sindicatos são respeitados e reconhecidos pela empresa? Seu acesso aos colaboradores durante o horário de trabalho é assegurado e ocorre de forma livre de coerções? Dentro da empresa não há representante dos sindicatos.

14 4.4 A empresa possui cópias das negociações coletivas concernentes à sua categoria? Essas negociações estão disponíveis à consulta de todos os colaboradores? Evidenciado que o responsável do RH possui cópias dos acordos. Caso os colaboradores queiram acessá-los, devem entrar em contato com a Federação específica de suas categorias. Ponto de atenção: Verificar se o RH não poderia disponibilizar uma cópia para acesso dos funcionários na empresa. 4.5 A empresa possui alguma política que regulamenta a facilidade de associação sindical? 4.6 A empresa autoriza a liberdade de associação e eleição? Política de Responsabilidade Social. Política de Responsabilidade Social. DISCRIMINAÇÃO 5.1 A empresa possui políticas claramente definidas, documentadas e difundidas por toda a organização e outras partes interessadas, quanto ao não envolvimento, apoio ou aceitação de práticas discriminatórias nos processos de contratação, remuneração, acesso a treinamentos, promoções, encerramento de contrato ou aposentadoria, com base em raça, classe social, nacionalidade, religião, deficiência, sexo, orientação sexual, associação a sindicato, afiliação política ou idade? 5.2 A empresa possui meios para tratar casos de discriminação, a fim de evitar novas ocorrências? 5.3 A empresa possui representantes autorizados a promover ações corretivas e preventivas para questões de discriminação? 5.4 Os trabalhadores possuem meios para identificar e denunciar práticas discriminatórias? 5.5 As bases para contratação, promoção e compensação, bem como acesso a treinamentos são devidamente registradas e armazenadas para posteriores verificações? 5.6 A empresa promove meios para inibir abusos, tais como assédio sexual e/ou moral? Existem canais para a comunicação desses abusos? 5.7 Gestantes e lactantes têm seus direitos garantidos e não sofrem qualquer tipo de discriminação? Caixas de Denúncias e Sugestões e Open Talk Gestores, área de Q&P, área de Ética e Compliance, Comitê de Ética e Compliance. Caixas de Denúncias e Sugestões e Open Talk PR RH 004_Procedimento de Cargos e Salários e PR RH 002_Competência Treinamento e Conscientização. Caixas de Denúncias e Sugestões e Open Talk A empresa apóia projetos na comunidade que visam melhorar a oferta de profissionais qualificados provenientes de grupos usualmente discriminados no mercado de trabalho? 5.9 A empresa solicita exames de sangue a fim de comprovar gravidez ou HIV? Evidenciado conformidade com item, checagem na área e Saúde.

15 5.10 Os salários são iguais para cargos de mesmo nível? 5.11 Os anúncios de vagas da empresa são exibidos pela empresa e não são especificados requisitos de raça, sexo, idade ou qualquer outro meio discriminatório? Evidenciado divulgação das vagas de Almoxarife Jr. (25/08/2015), Analista de gestão da qualidade Jr. (18/08/2015), Coordenador de Produção, Operador Difusor II, Operador Caldeira II e Técnico de Segurança do Trabalho Pl (04/08/2015), por meio de comunicados internos A mulher é protegida contra riscos que comprometam sua saúde e segurança? Tantos as mulheres quanto os homens, conforme PPRA e PCMSO. 6.1 A empresa possui políticas claramente definidas, documentadas e difundidas por toda a organização e outras partes interessadas, quanto as Práticas Disciplinares que utiliza? 6.2 A empresa não faz uso, apóia ou tolera qualquer tipo de punição física, coerção mental ou abuso verbal? PRÁTICAS DISCIPLINARES Canal de comunicação para os colaboradores: Caixas de Denúncias e Sugestões da SA8000 e Open Talk Evidenciado por meio de entrevista com colaboradores. 6.3 São disponibilizados meios para a denúncia de abusos de qualquer espécie? 6.4 Os critérios para a aplicação de sanções disciplinares são de conhecimento de todos os colaboradores da empresa? 6.5 Sanções Disciplinares são registradas e arquivadas para posteriores verificações? Canal de comunicação para os colaboradores: Caixas de Denúncias e Sugestões da SA8000 e Open Talk Evidenciado por meio do PR RH 003_Medidas Disciplinares. De acordo com o PR RH 003- AMedidas Disciplinares, apenas as advertências verbais não precisam ser registradas e arquivadas na pasta do colaborador. Evidenciados registros de advertência e suspensão, devidamente assinados e arquivados.

16 6.6 Desligamentos motivados por Justa Causa são devidamente orientados por advogados ou autoridades competentes, a fim de se evitar abusos de autoridade? 6.7 São praticadas "revistas íntimas" em colaboradores, sob qualquer pretexto? 6.8 São realizadas investigações para os casos de sanções disciplinares aplicadas? 6.9 Nos recibos de pagamentos constam descontos de multas ou deduções salariais provenientes de razões disciplinares? Realizado por meio de consulta a área de Ética e Compliance, Jurídico. Deve constar assinatura do Gestor e dependo do caso da Diretoria. Apenas para casos de abandono do trabalho não necessita de consulta. Citado no PR RH 003- Aplicação de Sanção Disciplinar (rev 01), item Justa Causa Apenas para Justa causa são realizadas investigações juntamente com o departamento Jurídico. De acordo com o PR RH 003- Aplicação de Sanção Disciplinar, o gestor juntamente com RH estão aptos a aplicar as sanções, quando pertinente. Evidenciado por meio de entrevista com colaboradores que não ocorrem descontos. HORÁRIO DE TRABALHO 7.1 A jornada de trabalho de seus colaboradores não ultrapassa 44 horas semanais, ou de acordo com acordos/convenções coletivas? A empresa possui um TAC e não pode ultrapassar 2,5%. Evidenciado cartão de ponto do colaborador ID 37565, sem nenhuma não conformidade de jornada de trabalho. 7.2 A empresa garante um dia de folga remunerada para cada período de 7 dias trabalhados? A empresa possui um TAC e não pode ultrapassar 2,5%. 7.3 As jornadas extraordinárias são remuneradas de forma diferenciada, em conformidade com o estabelecido por Lei? 7.4 É facultativo aos colaboradores o trabalho em casa? Não se aplica. Não se aplica.

17 7.5 Os intervalos entre jornadas e intra jornadas são obedecidos, conforme estabelecido em Lei? 7.6 A empresa faz uso de trabalhadores temporários com freqüência? 7.7 A quantidade de horas extras extrapola o determinado de 12 (doze) horas? Não se aplica. O último ano em que foram contratados safristas foi Os trabalhadores são obrigados a cumprirem horas extras? Evidenciado por meio de entrevistas. 7.9 As férias e os dias de folga são concedidos em cumprimento à legislação? 7.10 Existe registro paralelo de horas extras? 7.11 Os índices de acidente de trabalho podem ser justificados pelo excesso de jornada? 7.12 A empresa utiliza cartão de ponto? 7.13 A empresa possui um alto índice de turn over? Todas as horas são apontadas no cartão de ponto. Evidenciado por meio de entrevistas. Evdenciado o uso de cartão de ponto. Não, Junho/2015: 1,10% Julho/2015: 2,03% 7.14 Existe política que regulamenta as jornadas de trabalho? PR RH 006_Ponto Eletrônico 8.1 A empresa garante a remuneração justa de seus colaboradores, de acordo com a legislação aplicável e/ou acordos/convenções? 8.2 A remuneração básica dos colaboradores (excluídos proventos resultantes de jornadas extras) é compatível com o custo de vida predominante no local de moradia de tais colaboradores, e jamais é menor ao salário-base da categoria? 8.3 Os lançamentos relacionados ao pagamento do salário dos colaboradores são claros e de fácil entendimento dos mesmos? 8.4 É assegurado que não existam deduções por motivos disciplinares? REMUNERAÇÃO 8.5 Todas as deduções são de conhecimento e autorização prévios dos colaboradores, e sempre autorizadas por Lei? 8.6 A empresa possui políticas que impossibilitem a utilização de falsos esquemas de aprendizagem como forma de redução de custo com mão-de-obra? Evidenciado nos acordos coletivos e cálculo da SAI. Remuneração TRP R$ 2.007,88 e Cálculo da SAI R$ 1.526,47. Evidenciado nos acordos coletivos e cálculo da SAI. Remuneração TRP R$ 2.007,88 e Cálculo da SAI R$ 1.526,47. Evidenciado por meio de entrevistas e do holerite. Existe um plano para implantação de um novo formato de holerite, mais claro, previsto para Evidenciado por meio de entrevistas. Evidenciado por meio de entrevistas e do holerite. Evidenciado por meio de entrevistas. Existem sim jovens aprendizes e estagiários na organizam, porém não foi evidenciada nenhuma irregularidade.

18 8.7 A empresa possui uma política de cargos e salários devidamente documentada e implementada? 8.8 A empresa possui uma política de participação nos resultados? Evidenciado por meio do PR RH 004_Procedimento de Cargos e Salários. A empresa possui PPR.

19 9.1 A empresa, através de sua Alta Administração, definiu uma Política de Responsabilidade Social (PRS)? SISTEMA DE GESTÃO Existe uma Política de Responsabilidade Social e está divulgada a todos os colaboradores. 9.2 A PRS da empresa inclui um comprometimento com o cumprimento de toda a legislação nacional e internacional aplicáveis ao seu negócio, bem como com o cumprimento dos requisitos da norma SA 8000? 9.3 A PRS da empresa contempla um comprometimento da mesma com a melhoria contínua? 9.4 A PRS está efetivamente documentada, implementada, mantida, comunicada e acessível a todos os colaboradores, em todos os níveis da organização, incluindo seus diretores? 9.5 A PRS da empresa encontra-se publicamente disponível? 9.7 A empresa possui metodologia para análise crítica periódica de suas políticas e aplicações práticas? A análise crítica é feita de maneira regular e o desempenho da empresa, em particular no que se refere aos requisitos da norma SA 8000 são avaliados e, quando aplicável, melhorias são sugeridas e implementadas? 9.8 A empresa possui um representante nomeado pela Alta Administração, cuja atribuição seja, sem prejuízo das atividades inerentes aos seu cargo, a de assegurar que os requisitos da norma SA 8000 sejam atendidos? 9.9 A empresa possibilita que os seus funcionários escolham um representante de nível não-gerencial, para zelar pelo cumprimento e defesa dos princípios defendidos pela norma SA 8000, atuando como facilitador na comunicação dos funcionários com a Alta Administração? 9.10 A empresa possui um Plano para implementação dos requisitos da norma SA 8000 em todos os níveis da organização? 9.11 Existe uma clara definição de responsabilidades e autoridades sobre o Sistema de Responsabilidade Social (SRS) adotado pela empresa? 9.12 A empresa possui um planejamento de treinamento de novos colaboradores, quanto ao SRS adotado pela empresa? NA. Existe uma Política de Responsabilidade Social e está divulgada a todos os colaboradores. Existe uma Política de Responsabilidade Social e está divulgada a todos os colaboradores. Existe uma Política de Responsabilidade Social e está divulgada a todos os colaboradores. Disponibilizado em forma de calendário de bolso. Entregue sempre nas integrações de novos colaboradores. Análise crítica ocorre duas vezes ao ano. Evidenciado a última análise crítica de 05/05/2015. RD.: Nilson Cruz Hoje a empresa possui 2 representantes da SA8000. IND.: Valéria Fidelis, AGR.: Francisco Chagas. (Representante do ADM foi desligado da Empresa, aguardando eleição para definição dos novos representantes) NA. Definido no Manual de Responsabilidade Social. Evidenciada lista de presença "Reintegração de Segurança"; Instrutor Marcos Maia; 18/03/2015, funcionários Fetz - Z. N. R. e Interativa - A.M., juntamente com "Avaliação de Integração" São realizados treinamentos periódicos de conscientização e reciclagem de todos os colaboradores? 9.14 A periodicidade de reciclagem nos treinamentos é adequada ao nível de rotatividade existente na empresa? São realizados treinamentos de reciclagem para diversas NR's. O controle de obrigatoriedade é feito pela matriz de treinamento. Evidenciado Matriz de treinamento.

20 9.15 O SRS é constantemente monitorado e seus resultados são avaliados, a fim de se verificar a eficácia das práticas e políticas adotadas pela empresa? 9.16 A empresa possui uma política devidamente documentada para avaliação e qualificação de fornecedores, subfornecedores e terceirizados, com base em sua capacidade de atender aos requisitos desta norma? Evidenciado nas auditorias internas, nos canais de comunicação, como por exemplo, durante a abertura das caixinhas da SA8000 Os procedimentos relacionados são IT SUP 015 e PR SUP A empresa possui registros das avaliações e comprometimento dos fornecedores e subcontratados para com os princípios de Responsabilidade Social nas relações de trabalho? Registrado em contrato e/ou termos de compromisso. Evidenciado também o relatório de auditoria da Empresa Contratada Villela Agro aérea, realizada em 30/07/2015. O check list de avaliação compreende vários temas, como o atendimento ao CoC da BP, requisitos de normas como ISO9001 e e SA Os compromissos firmados por fornecedores e subcontratados prevêm a conformidade com todos os requisitos da norma SA 8000, inclusive no que se refere a avaliação de seus próprios fornecedores? Ponto de atenção: Verificar a real necessidade de a Empresa Terceira Veronese solicitar mensalmente os Antecedentes Criminais dos Funcionários (Motorista de ônibus). - Administrativo Os compromissos firmados por fornecedores e subcontratados prevêm a participação da empresa em atividades de monitoramento, quando solicitado? As empresas são monitoradas conforme cronograma e possíveis denúncias ou solicitações. As auditorias de fornecedores e subcontratados são por amostragem, seguindo um cronograma conforme as métricas de priorização definidas no PR SUP A empresa promove juntos a sua cadeia produtiva políticas de responsabilidade social, visando a melhoria global das condições de trabalho, conforme estabelecido por Lei? 9.21 A empresa inclui entre seus fornecedores grupos comunitários locais, tais como cooperativas, associações de bairro e projetos de geração de renda? 9.22 Os colaboradores terceirizados recebem os mesmos benefícios básicos gozados pelos funcionários regulares, tais como transporte e alimentação? 9.23 Em seus contratos de tercerizações, a empresa mantém a co-responsabilidade pelo cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, dentro dos critérios estabelecidos por Lei?

21 9.24 Os compromissos firmados por fornecedores e subcontratados prevêm a implementação de ações corretivas e de remediação caso sejam verificadas quaisquer não-conformidades aos requisitos da norma SA 8000? 9.25 Os compromissos firmados por fornecedores e subcontratados prevêm que estes informem prontamente a empresa quando da realização de negócios relevantes com outros fornecedores e subcontratados? 9.26 A política de qualificação de fornecedores da empresa prevê condições similares de segurança e cumprimento dos requisitos da norma SA 8000 para trabalhadores domiciliares, entendidos por tais aqueles que exercem suas atividades nas suas próprias residências? 9.27 Nos casos previstos no item 9.20 acima, são firmados contratos de aquisição legalmente válidos com tais fornecedores? Tais contratos são claramente entendidos e implementados por todos os envolvidos no contrato de aquisição? 9.28 A empresa possui registro de todos os trabalhadores domiciliares, identificando individualmente os mesmos, bem como a quantidade de bens e/ou serviços realizados e horas trabalhadas? 9.29 A empresa realiza junto aos trabalhadores domiciliares atividades de monitoração programadas e nãoprogramadas, a fim de verificar a conformidade com os termos do contrato de aquisição celebrado? 9.31 A empresa possui metodologia para investigar, tratar e responder às preocupações de seus colaboradores ou outras partes interessadas, no que se refere a observância das práticas da empresa frente a sua PRS e/ou requisitos da norma SA 8000? 9.32 É garantido pela empresa que nenhum colaborador será repreendido, dispensado, advertido ou de qualquer outra forma discriminado por apresentar questionamentos ou dúvidas relativas à observância dos requisitos da norma SA 8000? 9.33 A empresa possui veículo de coleta de reclamações ou questionamentos internos confidenciais (Ex. Caixa de Sugestões)? 9.34 A empresa possui uma política de Ações Corretivas e Preventivas para sanar qualquer ação não-conforme relativas à norma SA 8000 verificada na empresa ou de alguma forma relacionada a ela? São assegurados todos os recursos para a sua correta resolução? 9.35 A empresa possui procedimentos para comunicar regularmente a todas as partes interessadas dados relativos ao seu desempenho frente aos requisitos da norma SA 8000, tais como os resultados de suas análises críticas e atividades de monitoração, balanços sociais, entre outros? 9.36 As auditorias internas são realizadas regularmente? Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Evidenciado durante auditoria na área de Desenvolvimento de fornecedores, que são realizadas auditorias de monitoramento das empresas contratadas, onde em caso de não conformidades, é repassado um relatório aos responsáveis, exigindo o estabelecimento de planos de ação e prazos para cumprimento. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Sistemáticas das caixas de denúncias ou sugestões. As denúncias ou sugestões podem ser anônimas e, caso contenham algum nome,não é divulgado. As denúncias ou sugestões podem ser anônimas e, caso contenham algum nome,não é divulgado. PL QeP 005_ Não, Ação Corretiva, Ação Preventiva e Ação de Reparação Divulgação no site. Auditorias realizadas duas vezes ao ano. Elaborado por: Raphaella Bueno