Relatório de Avaliação de Fornecedores

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1 Relatório de Avaliação de Fornecedores 1. Dados da organização Razão Social: Techfive Comércio e Gestão de Equipamentos de Telec LTDA CNPJ nº / Endereço Rua Wilton Reis Costa, Condomínio Empresarial Eldorado Representante Maiara Lima Souza Cargo Coord. Qualidade e Meio Ambiente maiara.lima@techfive.com.br Telefone Número de 24 profissionais Turnos 1 2. Escopo Coleta, Transporte, Descaracterização e Destinação para reciclagem de Bens Tecnológicos dos setores Eletroeletrônico, Telecomunicações e Informática. 3. Histórico da Organização Fundada em Outubro de 2007, a TECHFIVE, como toda pequena empresa que se inicia, surgiu de um sonho de dois amigos. Um deles, um empreendedor tradicional da área de sucata, com uma visão de mercado diferenciada, e com muita experiência na compra e venda deste tipo de material. Outro, um profissional de mercado com larga experiência na gestão de negócios na área de telecomunicações. O sonho de ambos era construir um negócio economicamente sustentável cujo foco fosse o reaproveitamento dos recursos naturais investidos em equipamentos eletroeletrônicos, de telecomunicações e de informática, com uma preocupação com a preservação da marca, a garantia da destinação correta dos resíduos e a ética no trato com a propriedade do cliente. Destes valores surgiu a TECHFIVE.

2 4. Instalações e Infraestrutura A Techfive está instalada em Condomínio Industrial no Município de São José dos Campos (Área Industrial), e o acesso é realizado mediando identificação na portaria e acesso a fábrica após identificação via interfone. Não há histórico de roubos ou invasões. Possui uma área total de 1680,12 m² e uma área construída de 1601,12 m². É a primeira atividade industrial na área ocupada, e não há histórico ou indícios de passivo ambiental. Possui 2 caminhões, 2 VUCs e 1 Fiorino para realização de coleta de materiais. Todos com menos de 5 anos e perfeitas condições de uso. Portaria Condomínio Eldorado Vista Frontal (Faixada) Vista Frontal (Faixada) Veículos utilizados para coleta

3 5. Processo Operacional Consiste na aplicação de Manufatura reversa em materiais/sucatas tecnológicas. Cada material é segregado e classificado manualmente para reaproveitamento de subprodutos recicláveis (metal, plástico, placas, etc.) e destinação adequada dos resíduos perigosos (Pilhas, baterias, Toner, etc.). Possui um eficiente fluxo operacional entre o recebimento, armazenamento e processamento de materiais que permite a manutenção das instalações de forma limpa, organizada e com capacidade para recebimento de novos clientes. Através de ferramentas estabelecidas em seu Sistema de Gestão da Qualidade, certificado na norma ISO 9001:08 pela SGS Certificadora, mantém controles que permitem rastrear cada material desde o recebimento até a emissão do Certificado de Destinação Final para o cliente. O processo operacional está baseado no fluxo representado abaixo.

4 Processo Materiais separados para destinação (subproduto) Materiais separados para destinação (subproduto) Bancada de trabalho 6. Conformidade Legal Conforme documentos avaliados ao longo da auditoria, e disponíveis para consulta no SiG Portal, a organização opera de forma regular junto aos órgãos oficiais competentes, incluindo: Prefeitura Municipal, CETESB (Órgão Ambiental), Corpo de Bombeiros, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Auto de Inspeção no de 03/02/2011 da CETESB com a seguinte informação: Realizada a vistoria e constatado que a empresa encontra-se instalada conforme layout e com os equipamentos e operações constantes no MCE. Os ruídos e vibrações gerados pela operação ficam contidos dentro do galpão produtivo. A Organização não armazena ou manipula substâncias controladas que demandam licenciamento junto a Polícia Civil, Polícia Federal ou Exército. Realizada Pesquisa nos registros do Órgão Ambiental e não foram identificados Autos de Imposição de Penalidades (Infrações).

5 7. Controle Ambiental Emissões Atmosféricas Não possui fonte de emissões fixas. Emissões de veículos monitoradas através de Teste de Opacidade previsto em Plano de Manutenção. Verificados os Laudos Técnicos nos /2014 / Laudo /2014 (válidos até 14/05/2015) Água / Efluente Ruído Resíduos Sólidos Abastecimento de água e descarte de efluente sanitário através de redes da SABESP. Não há geração e descarte de efluentes industriais. Monitorada a emissão de ruído ambiental (entorno) conforme previsto pela Resolução Conama 01/90 atestando o atendimento aos níveis estabelecidos pela NBR Laudo de Maio/2014. Organização possui adequada gestão de resíduos desde o armazenamento a destinação Final. Observada a existência dos seguintes Certificados de Autorização de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI) emitido pelo órgão ambiental: CADRI válido até 19/02/2017 Suzaquim Pilhas e Baterias, Cinescópio e Tonner. CADRI válido até 08/09/2019 Bateria Cral Ltda Bateria Chumbo ácido. Rastreada a destinação dos resíduos gerados através dos seguintes registros: - Certificado de Reprocessamento e Destinação Final de Pilhas, Baterias e Resíduos Tecnológicos no e /14 Suzaquim. - Certificado de Destinação Final e NF 1744, NF 1887 e NF CRAL Implementada sistemática para qualificação de fornecedores críticos e monitoramento da documentação legal. Ex.: CRAL LO no válida até 13/09/2014 e protocolo 09/05/2014. Suzaquim LO no válida até 17/12/15 Resicontrol LO no válida até 30/03/2015 Umicore LO no válida até 28/05/2015

6 Resíduos armazenados para destinação Sistema de coleta de purga do compressor 8. Controle de Saúde e Segurança no Trabalho Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Verificado PPRA de Fevereiro de Única exposição acima do limite de tolerância conforme NR 15 é o Ruído, o qual é controlado através do uso de EPI. Não implementado um Programa de Conservação Auditiva Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Verificado o PCMSO de Fevereiro/2014. Avaliada adequação dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASOs) dos seguintes profissionais: GSR (Preparador de Materiais) de 19/08/2014, PTM (Preparador de Materiais) de 26/09/2014, OMS (Aux. Manutenção) de 26/06/2014 EFR (Motorista) de 21/07/2014. Não evidenciada a existência de um Relatório Anual do PCMSO. Livro de Inspeção da Delegacia Regional do Trabalho Gestão de Emergência Disponível e sem demandas relacionadas a SST Disponível e implementado Plano de Emergência com cenários relacionados a Emergências Ambientais e SST. Atestado de Brigada Incêndio de 05/02/2015 e verificados registros de Reunião Mensal dos Brigadistas. SPDA (Para Raio) É possível observar o sistema implementado pelo condomínio, porém não estão disponíveis evidencias de atendimento aos requisitos aplicáveis.

7 Caldeira e Vaso de Pressão Não há Caldeira nas instalações Instalado compressor (com pulmão) para geração de ar comprimido. Relatório de Inspeção em Vaso de Pressão de 20/05/2014, com a devida calibração dos instrumentos com duas pendências: a) Substituir e calibrar o manômetro (foi substituído, no entanto não há evidência de calibração). b) Instalar sistema de iluminação de emergência no local onde opera o compressor) Central de alarme Extintores próximo ao armazenamento de GLP Mangueira de Hidrante com teste hidrostático válido Sinalização de SST 9. Certificações: Conforme registros disponíveis no SiG Portal, organização possui Sistema de Gestão da Qualidade com base na norma ISO 9001:08 e Sistema de Gestão Ambiental com base na norma ISO 14001:04 certificados pela SGS Certificadora

8 Política SGI Certificado ISO 9001 e ISO Constatações: Pontos Positivos: a) Rastreabilidade do material desde o recebimento até a emissão do Certificado de Destinação Final ao cliente gerenciado através de Sistema informatizado (ERP); b) Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiental certificado e mantido; c) Processo de logística reversa completo. Cada material é devidamente separado, identificado e encaminhado para reciclagem. d) Nível de limpeza e organização do processo operacional; Oportunidade de Melhoria (Tratamento opcional): a) O Plano de Atendimento a Emergências da Organização poderia ser mais abrangente em relação aos riscos existentes ao negócio. Exemplo, roubo de cargas e materiais de clientes, acidentes externos durante o transporte, entre outros; b) A organização poderia avaliar a possibilidade de implementar câmeras de monitoramento interno como forma de aumentar a confiabilidade do processo em relação a possíveis desvios de materiais; c) Melhorar o processo de qualificação de fornecedores de forma a definir requisitos mais específicos para cada fornecedor em função dos riscos envolvidos; d) Melhor estruturar um procedimento para expedição e transporte de resíduos perigosos (próprio e terceiros) como forma de minimizar riscos e assegurar atendimento aos requisitos legais aplicáveis. Ex. Check List para liberação de veículos, Manifesto de Transporte de Resíduos, Ficha de Emergência, entre outros; e) O Sistema ERP poderia ser melhorado para a emissão automática do Certificado de Destinação Final dos materiais processados de modo a diminuir a manipulação de dados por profissionais e potencial de falhas.

9 Desvios não críticos (Estabelecer plano de ação): a) Não evidenciada a existência de um Programa de Conservação Auditiva (PCA) conforme requerido pela OS 608 do Ministério do Trabalho; b) Não evidenciada a existência de um Relatório Anual do PCMSO conforme requerido pela NR07; c) Não evidenciado que o SPDA instalado atende aos requisitos da NBR 5413; d) Evidenciada a existência de pendências em relação a calibração do manômetro do compressor e adequação do sistema de iluminação de emergência onde o mesmo encontra-se instalado. Desvios críticos (Recomendação condicionada a adequação): Não identificado. 11. Conclusão: Com base nas informações citadas ao longo deste relatório, não foram identificadas situações que oferecem riscos inaceitáveis a organizações que contratam os serviços da Techfive, pelo contrário, a organização demonstrou capacidade sistêmica em atendimento a requisitos e prestação dos serviços. Diante disso, recomendo a qualificação do fornecedor com o status Recomendado com ações, mediante a apresentação de plano de ação para tratamento dos desvios não críticos apontados neste relatório. São José dos Campos, 24 de Fevereiro de Edson Gutierrez Engenheiro Ambiental Auditor Líder em Sistemas de Gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS e SA8000 Coordenador Técnico SiG Portal