PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE SSMA PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Transcrição

1 2.a SEP PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE SSMA PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS Cortesia: Antônio Henriques & Isegnet Projeto de Inserção: 3RFollowGoGreener Aplicação: MPEM Rede Petro/SEBRAE Contato: Referências:

2 PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA Manual da Organização Requisitos do cliente Requisitos regulatórios Requisitos normativos Desenvolvimento do negócio SEGUROS? LEIS Acidentes? Antonio Henriques - antonio.cep@gmail.com 2

3 PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA Planejamento de uma atividade isolada Manual da Organização Filosofia; apresentação da empresa e atividades, Missão, Política de Segurança (ou SIG), Comprometimento das lideranças... Filosofia de atendimento aos itens mais críticos (limitar a 20...) e como são operacionados, fazer referência a procedimentos, IT, Registros, Bibliografias... Planos gerais e específicos PROGRAMAÇÃO TÁTICA Procedimentos PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL 1 Instruções de Trabalho PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL 2 DDSMS, OS, APR, Planejamento de curto prazo... Registros, evidencias Antonio Henriques objetivas... - rastreabilidade antonio.cep@gmail.com PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL 3 3

4 PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA Planejamento de uma atividade isolada Manual da Organização Filosofia; apresentação da empresa e atividades, Missão, Política de Segurança (ou SIG), Comprometimento das lideranças... Filosofia de atendimento aos itens mais críticos (limitar a 20...) e como são operacionados, fazer referência a procedimentos, IT, Registros, Bibliografias... Planos gerais e específicos PROGRAMAÇÃO TÁTICA Procedimentos PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL 1 O SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DEVE SER TOTALMENTE TRANSPARENTE, SER PEMEADO POR TODA Instruções de Trabalho PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL 2 A ORGANIZAÇÃO COM COMPROMETIMENTO DE TODOS DDSMS, OS, APR, Planejamento de curto prazo... PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL 3 Registros, evidencias Antonio Henriques objetivas... -rastreabilidade antonio.cep@gmail.com 4

5 PS Organizar estrategicamente S- Amadurecimento - cuidado Organizar taticamente Análise Crítica A D Fazer Dirigir C FAZER BEM, ORGANIZADAMENTE... Controlar É a base de tudo COM CERTEZA SE VAI SATISFAZER OS REQUISITOS LEGAIS E OS DO CLIENTE

6 P O quê A D Quando? Quem? Onde? Por quê? C Temos recursos? É necessário? Qual a prioridade? Temos o conhecimento necessário?

7 ESTRATÉGIAS Qualidade, Confiabilidade, Disponibilidade Sentido lato da Disponibilidade Otimização do parque (ex. trafos em paralelo) Segurança, Qualidade, Meio Ambiente como fatores integrantes e fundamentais dos processos Segurança das instalações Redundâncias CONHECIMENTO Logística CONTROLE PLANEJAMENTO COMPETITIVIDADE

8 Principais indicadores gerenciais: Disponibilidade dos equipamentos Custo de manutenção preventiva por CC / produto / cliente... Custo de manutenção corretiva por CC / produto / cliente... Custo de manutenção preditiva por CC / produto / cliente... Evolução CUNC s e CUCO s e Planos de Ação Partes sobressalentes estocadas x equipamento x produto

9 PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA Planejamento de uma atividade isolada Manual da Organização Filosofia; apresentação da empresa e atividades, Missão, Política de Segurança (ou SIG), Comprometimento das lideranças... Filosofia de atendimento aos itens mais críticos (limitar a 20...) e como são operacionados, fazer referência a procedimentos, IT, Registros, Bibliografias... Planos gerais e específicos E ONDE ENTRAM OS REQUISITOS DAS NR S DA SEGURANÇA DO TRABALHO? Procedimentos PROGRAMAÇÃO TÁTICA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL 1 Instruções de Trabalho PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL 2 DDSMS, OS, APR, Planejamento de curto prazo... Registros, evidencias Antonio objetivas... Henriques - rastreabilidade antonio.cep@gmail.com PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL 3 9

10 E ONDE ENTRAM OS REQUISITOS DAS NR S DA SEGURANÇA DO TRABALHO? EM TUDO... SEGURANÇA É SINÔNIMO DE COMPETÊNCIA...

11 Equipes qualificadas... Sistema de gestão ágil (informatizado) Plano de manutenção Foco em custos Atualização técnica contínua Comprometimento Integridade operacional Recursos Rotatividade de de mdo mdo Componentes, materiais fora fora do do padrão padrão AUDITORIAS Estoque / logística ineficiente Ferramentas e instrumentos insuficientes Supervisão inadequada EPI s / EPC s Sentido de propriedade Falta de treinamento Falta de vontade FORNECEDORES PARCEIROS Este não é o meu negócio

12 E ONDE ENTRAM OS REQUISITOS DAS NR S DA SEGURANÇA DO TRABALHO? QUE EVIDENCIAS DEVEMOS TER PARA MOSTRAR ESSA COMPETÊNCIA? ESTAMOS PREPARADOS PARA AUDITORIAS DOS SETORES PÚBLICOS? O papel / arquivo é o mínimo, tem que ser reflexo daquilo que realmente fazemos e respiramos no dia a dia... E NECESSITA ESTAR SEMPRE ATUALIZADO, CRITICADO, COM PLANOS DE AÇÃO... E EFETIVAMENTE IMPLEMENTADO COMPETÊNCIA

13 BLOCO 1 PPRA PCMSO PCMAT BLOCO 3 BLOCO 2 Plano de Segurança (*) LTCAT (*) PPP PPR (*) PCA (*) CIPA SESMT ASO Programa Ergonômico (*) NR-10.8 Análise de Risco DDSMS Notificações de Segurança e Fups RNC Relatórios de Inspeção Relatórios de Auditoria Acidentes pessoais Acidentes com equipamentos FISPQ s (inclui especificações, Listagem, Procedimento p/ emergência) Treinamentos diversos (integração, eletricidade, Análises de Risco, na função, espaços confinados...) Outros documentos não citados BLOCO 4 Fichas de entrega de EPI s CA s Cert. de Aprovação Especificação dos EPI s OS Mapas de Risco BLOCO 5 Lista de fornecedores de EPI s Treinamento no uso Controle de validade do CA Inspeção de uso

14 BLOCO 1 Cronogramas atualizados; Participação de todos; Validade; Aderência do Médico do Trabalho; Revisão mínima anual PPRA PCMSO PCMAT Expressa as características específicas da obra; Cronogramas; Multicisciplinar; Revisão referencial: 4 meses Planejamento; ASO s presentes; BLOCO 2 Exames periódicos Ações preventivas Plano de Segurança (*) Definição LTCAT para 1os. (*) Socorros... Revisão PPP mínima anual PPR (*) PCA (*) CIPA SESMT ASO Programa Ergonômico (*) NR-10.8 BLOCO 3 Análise de Risco DDSMS Notificações de Segurança e Fups RNC Relatórios de Inspeção Relatórios de Auditoria Acidentes pessoais Acidentes com equipamentos FISPQ s (inclui especificações, Listagem, Procedimento p/ emergência) Treinamentos diversos (integração, eletricidade, Análises de Risco, na função, espaços confinados...) Outros documentos não citados BLOCO 4 Fichas de entrega de EPI s CA s Cert. de Aprovação Especificação dos EPI s OS Mapas de Risco BLOCO 5 Lista de fornecedores de EPI s Treinamento no uso Controle de validade do CA Inspeção de uso

15 BLOCO 1 PPRA PCMSO PCMAT Atualizado e elaborado por profissional legalmente habilitado; reflete no PPP e todos os trabalhadores devem ter evideciado o seu conhecimento; Revisão mínima: anual Plano de trabalho para atingir objetivos e metas. Pode ser subdividido em vários programas convergentes BLOCO 2 Plano de Segurança (*) LTCAT (*) PPP PPR (*) PCA (*) CIPA SESMT ASO Programa Ergonômico (*) NR-10.8 Processo e legalização Atas Planos de Trabalho Discussão de PPRA e relatorio do PCMSO Inspeções BLOCO 3 Análise de incidentes / acidentes Análise de Risco DDSMS Notificações de Segurança e Fups RNC Relatórios de Inspeção Relatórios de Auditoria Acidentes pessoais Acidentes com equipamentos (Resumo, Cronogramas CAT s, Apurações e Fups) FISPQ s Profissionais (inclui especificações, Legalmente Habilitados Listagem, Capacitação Procedimento p/ emergência) Treinamentos diversos (integração, Autorização eletricidade, Análises de Risco, na Treinamento para a segurança função, espaços confinados...) Outros documentos não citados BLOCO 4 Fichas de entrega de EPI s CA s Cert. de Aprovação Especificação dos EPI s OS Mapas de Risco BLOCO 5 Lista de fornecedores de EPI s Treinamento no uso Controle de validade do CA Inspeção de uso

16 Sempre na frente do trabalho Treinamento Diálogo diário de segurança, Revisão (típica a cada mês) BLOCO 1 meio ambiente e saúde Elaborada pela equipe ocupacional PPRA É uma das melhores PCMSO ferramentas para o envolvimento dos PCMAT trabalhadores e formar um sentimento de quipe Caracteriza a Análise de Risco BLOCO 2 Dinâmico (parte) Plano de Segurança (*) Realização por equipe LTCAT (*) diariamente PPP Inspeções planejadas; PPR (*) Inspeções ocasionais; PCA (*) Diálogo com CIPA o trabalhador conquistando-o; SESMT Eliminar o ASO ato / condição insegura de imediato Programa Ergonômico (*) Plano de ação NR-10.8 BLOCO 3 Análise de Risco DDSMS Notificações de Segurança e Fups RNC Relatórios de Inspeção Relatórios de Auditoria Acidentes pessoais processo Acidentes com equipamentos FISPQ s (inclui especificações, Listagem, Procedimento p/ emergência) Treinamentos diversos (integração, eletricidade, Análises de Risco, na função, espaços confinados...) Outros documentos não citados Cadastro de FISPQ s e local onde necessário o uso dos produtos químicos; Treinamento: Definição dos procedimentos de fracionamento, BLOCO uso 4 e estocagem Fichas Entendimento de entrega de junto EPI s ao fornecedor para as Programa conforme requisitos CA s críticas Cert. de Aprovação BLOCO 5 contratuais, legais e ou éticos; Especificação PRE Plano dos de EPI s Resposta a Emergências... Lista de fornecedores Profissionais de EPI s autorizados e OS habilitados; Treinamento no uso Mapas de Risco Avaliação Controle de validade do CA Ordens de Serviço... Inspeção de uso Avaliação se o que foi planejado está sendo executado corretamente; Ações contingentes; Ações para evitar a repetição; Plano de ação e reengenharia do

17 BLOCO 1 PPRA PCMSO PCMAT BLOCO 2 Plano de Segurança (*) LTCAT (*) PPP Controle assinado pelo trabalhador para PPR todos (*) os EPI s fornecidos (do protetor auricular PCA (*) a uma máscara autônoma) CIPA SESMT ASO Programa Ergonômico (*) Necessária a validade e o teor que NR-10.8 consta no CA. O range para a aplicação pode ser limitado e o SESMT não se aperceber BLOCO 3 Análise de Risco DDSMS Notificações de Segurança e Fups RNC Relatórios de Inspeção Relatórios de Auditoria Acidentes pessoais Acidentes com equipamentos FISPQ s (inclui especificações, Listagem, Procedimento p/ emergência) Treinamentos diversos (integração, eletricidade, Análises de Risco, na função, espaços confinados...) Outros documentos não citados BLOCO 4 Fichas de entrega de EPI s CA s Cert. de Aprovação Especificação dos EPI s OS Mapas de Risco 1ª. Ordem de Serviço conforme a NR-1 após o treinamento com aproveitamento na integração; BLOCO Outras 5 sucessivas em todas as atividades com eletricidade Lista (planejamento de fornecedores normalizado) de EPI s ou para atividades especiais 9ex. Treinamento Espaço confinado, no uso trabalho em altura...) Controle de validade do CA Inspeção de uso

18 BLOCO 1 PPRA PCMSO PCMAT BLOCO 3 BLOCO 2 Plano de Segurança (*) LTCAT (*) PPP PPR (*) PCA (*) CIPA SESMT ASO Programa Ergonômico (*) NR-10.8 Para todos os trabalhadores executado pelo SESMT Sempre antes da entrega pelo almoxarifado; Análise de Risco DDSMS Notificações de Segurança e Fups RNC Relatórios de Inspeção Relatórios de Auditoria Acidentes pessoais Acidentes com equipamentos FISPQ s (inclui especificações, Garantia de compra de Listagem, Procedimento p/ emergência) fornecedores idôneos nas Treinamentos diversos (integração, eletricidade, embalagens Análises adequadas de Risco, e na com função, todos espaços certificados confinados...) Outros documentos não citados BLOCO 4 Fichas de entrega de EPI s CA s Cert. de Aprovação Especificação dos EPI s OS Mapas de Risco BLOCO 5 Lista de fornecedores de EPI s Treinamento no uso Controle de validade do CA Inspeção de uso Inspeções planejadas; Inspeções ocasionais; Diálogo com o trabalhador conquistando-o; Eliminar o ato / condição insegura de imediato Plano de ação

19 BLOCO 1 PPRA PCMSO PCMAT BLOCO 2 Plano de Segurança (*) SIPAT LTCAT (*) Prontuário de eletricidade, caldeiras... PPP Outros prontuários; Relatórios de inspeção de instalaçõe Vistoria do Corpo de Bombeiros Registro do SESMT PPR (*) PCA (*) CIPA SESMT Documentação da SIPAT (preparo ASO ações execução e evidencias) Programa Ergonômico (*) NR-11 Capacitação dos operadores NR-10.8 de equipamentos; Laudo de iluminação; Plano de Resposta a emergências formação de brigadas e simulados, controle de extintores; ART s BLOCO 4 Fichas de entrega de EPI s CA s Cert. de Aprovação BLOCO 5 Especificação dos EPI s OS Mapas de Risco BLOCO 3 Lista de fornecedores de EPI s Treinamento no uso Controle de validade do CA Inspeção de uso Análise de Risco DDSMS Notificações de Segurança e Fups RNC Relatórios de Inspeção Relatórios de Auditoria Acidentes pessoais Acidentes com equipamentos FISPQ s (inclui especificações, Listagem, Procedimento p/ emergência) Treinamentos diversos (integração, eletricidade, Análises de Risco, na função, espaços confinados...) Outros documentos

20 PERCEPÇÃO, ENVOLVIMENTO E COMPROMETIMENTO DO TRABALHADOR BLOCO 1 PPRA PCMSO PCMAT BLOCO 3 BLOCO 2 Plano de Segurança (*) LTCAT (*) PPP PPR (*) PCA (*) CIPA SESMT ASO Programa Ergonômico (*) NR-10.8 Análise de Risco DDSMS Notificações de Segurança e Fups RNC Relatórios de Inspeção Relatórios de Auditoria Acidentes pessoais Acidentes com equipamentos FISPQ s (inclui especificações, Listagem, Procedimento p/ emergência) Treinamentos diversos (integração, eletricidade, Análises de Risco, na função, espaços confinados...) Outros documentos não citados BLOCO 4 Fichas de entrega de EPI s CA s Cert. de Aprovação Especificação dos EPI s OS Mapas de Risco BLOCO 5 Lista de fornecedores de EPI s Treinamento no uso Controle de validade do CA Inspeção de uso