PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

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1 2014 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Este documento apresenta as diretrizes institucionais, o negócio do IRD, sua missão e seus objetivos. Apresenta ainda as iniciativas que devem ser levadas a cabo para alcançar os objetivos, juntamente com a priorização, os custos envolvidos e os setores responsáveis pela execução de cada iniciativa. Os indicadores por setores e institucionais são ainda listados. Está descrita uma versão resumida da metodologia utilizada para o estabelecimento do planejamento estratégico do IRD. Este documento deve servir de base para a elaboração do Plano Diretor Institucional.

2 1. Introdução Para a elaboração do planejamento estratégico do IRD foram realizadas consultas, entrevistas e duas oficinas sequenciais nas dependências do IRD coordenadas pela empresa Databizz. O procedimento adotado constou de algumas etapas consecutivas começando pela consulta a outros documentos de planejamento já realizados no instituto (planos diretores e relatórios anteriores, entrevista da diretora, do conselho de gestão institucional e de 28 colaborados (entre servidores e pessoal terceirizado). Estas etapas iniciais permitiram o primeiro diagnóstico e a compreensão da postura estratégica do corpo funcional do IRD, a visão de longo prazo e o levantamento dos pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e ameaças. Estas etapas deram origem a um documento que serviu como base para as discussões, durante a primeira oficina realizada nas dependências do IRD (dezembro de 2013). Os chefes de todos os setores e alguns colaboradores interessados tomaram parte nesta oficina. Nesta primeira oficina foram reavaliados e definidos as diretrizes organizacionais, o negócio do IRD, os valores institucionais, a missão, a visão, os objetivos estratégicos e o mapa estratégico. A segunda oficina em março de 2014 deu continuidade as discussões iniciadas em dezembro e, tomando com o base os mapas estratégicos desenhados por cada setor do IRD e as iniciativas propostas para alcançar os objetivos, promoveu uma reavaliação dos objetivos estratégicos que foram reduzidos de 18 para 15 e a consolidação do Mapa Estratégico (figura 1). As iniciativas foram priorizadas utilizando-se a metodologia GUT que auxilia a priorização dos objetivos e iniciativas considerando três variáveis: Gravidade; Urgência e Tendência. Além disto, mapas de acompanhamento foram elaborados para cada setor, que deve apresentar para a CGI a situação de cada iniciativa sob sua responsabilidade, trimestralmente. O orçamento de 2014 foi alinhado com as iniciativas priorizadas. A seguir encontram-se relacionados as principais diretrizes, objetivos, mapa estratégico, priorização, indicadores institucionais e mapas de acompanhamento por setor. 2. Diretrizes Organizacionais 2.1 Definição do negócio Definição do negócio do IRD: 1

3 Proteção Radiológica Observações: Negócio Principal (Core Business): desenvolvimento tecnológico, formação de recursos humanos, prestação de serviços tecnológicos inclusive suporte técnico-científico nas atividades de proteção radiológica, dosimetria e metrologia. Mercado Alvo (Target Market): Cidadãos, sociedade civil organizada e a autoridade regulatória nuclear nas áreas de meio ambiente, indústria e saúde. 2.2 Valores Essenciais São valores essenciais do IRD: Ética e Transparência Perspectiva Global e Transdiciplinaridade Rigor Científico Responsabilidade Social Cultura de Segurança Pró-Atividade Competência Técnica Qualidade e Inovação 2

4 2.3 Propósito Essencial (Missão) Declaração da missão do IRD: Atuar com excelência na área de proteção radiológica e metrologia das radiações gerando e disseminando conhecimento e tecnologia para o uso seguro das radiações ionizantes visando a melhoria da qualidade de vida no País. 3. O mapa estratégico do IRD Após a oficina de trabalho dos dias 10, 11 e 17 de março de 2014, e através de discussões que tomaram como base as iniciativas listadas pelos diversos setores nos seus mapas estratégicos, foram reavaliados os 18 objetivos estratégicos listados em dezembro de 2013, tabela 1. Nesta avaliação os objetivos foram reduzidos de 18 para 15. Foram retirados os objetivos OB04, OB12 e OB15 por que foram considerados como estando contidos nos demais. Tabela 1. Objetivos estratégicos do IRD-dezembro de OB01 Aumentar o reconhecimento do papel do IRD junto à sociedade OB02 Promover o uso seguro da radiação ionizante OB03 Gerar conhecimento OB04 Agir de forma pró-ativa na identificação e solução de problemas de proteção radiológica OB05 Prover rastreabilidade e disseminar grandezas na área de radiações ionizantes OB06 Recuperar e manter a formação de excelência OB07 Priorizar a prestação de serviços tecnológicos exclusivos OB08 Ampliar a divulgação das competências institucionais OB09 OB10 Fortalecer as áreas de suporte técnico e administrativo do IRD Aumentar a participação no planejamento e coordenação de atividade de emergência nas áreas radiológicas e nucleares e grandes eventos 3

5 OB11 Elaborar proposta orçamentária alinhada às ações estratégicas OB12 Manter a atualizar a infraestrutura OB13 Desenvolver competências OB14 Transferir conhecimento OB15 Atrair, valorizar e reter pessoas Esta avaliação deu origem ao mapa estratégico que se segue (figura 1): 4

6 Figura 1. Mapa Estratégico consolidado do IRD. 5

7 4. Consolidação das iniciativas As iniciativas consolidadas estão listadas a seguir, por objetivo estratégico. Objetivo 1: Aumentar o reconhecimento do IRD junto a sociedade 1 Aumentar o reconhecimento do papel do IRD junto à socaumentar a divulgação institucional 1 Aumentar o reconhecimento do papel do IRD junto à socestabelecer acordos de cooperação 1 Aumentar o reconhecimento do papel do IRD junto à socpromover Eventos Científicos 1 Aumentar o reconhecimento do papel do IRD junto à socacreditação de ensaios laboratoriais do IRD IRD: Acreditação ao Ensaio Gama em alimentos; Acreditação em Gama Filtros; Acreditação ensaio Gama Randônico; Implantar requsitos da ISO 17025; Configuração do ISOSYSTEM; ;Acreditar o LN/LNMRI IRD: estabelecer rotinas, dist de tarefas melhor definidas IRD: estabelecer critérios de mensuração dos resultados dos acordos Objetivo 2: Promover o uso seguro da radiação ionizante 2 Promover o uso seguro da radiação ionizante Promoção de Eventos Científicos 2 Promover o uso seguro da radiação ionizante Implantar EAD no IRD 2 Promover o uso seguro da radiação ionizante Aumentar a divulgação institucional 2 Promover o uso seguro da radiação ionizante Implementar plano de proteção radiológica do IRD Objetivo 3: Gerar conhecimento 3 Gerar conhecimento Incentivar projetos multidisciplinares 3 Gerar conhecimento Aumentar volume da produção científica 3 Gerar conhecimento Pesquisa e desenvolvimento Inovação de Processos IRD: Remediação;Desenvolver e dar suporte e manutenção ao sistema GRPOR; Implantar novas tecnologias computacionais para área TC; Automatizar sistema de medição; Prover rastreabilidade para rediofármacos; Prospectar, identificar e incentivar novos projetos; Realizar transferência de Tecnologia 6

8 Objetivo 4: Agir de forma pró-ativa na identificação e solução de problemas de proteção radiológica 4 Agir de forma pró-ativa na identificação e solução de propromover Eventos Científicos 4 Agir de forma pró-ativa na identificação e solução de prorealizar Mapeamento radiológico do IRD 4 Agir de forma pró-ativa na identificação e solução de proprospectar, identificar e incentivar novos projetos Objetivo 5: Prover rastreabilidade e disseminar grandezas na área de radiações ionizantes 5 Prover rastreabilidade e disseminar grandezas na área dplanejar e implantar um programa nacional para rastreabilidade de radiofármacos 5 Prover rastreabilidade e disseminar grandezas na área drealizar auditoria Peer Review/Apresentação dos resultados no SIM 5 Prover rastreabilidade e disseminar grandezas na área dviabilizar a implantação Hp(10) Objetivo 6: Recuperar e manter a formação de excelência 6 Recuperar e manter a formação de excelência Cumprir os Req. CAPES 6 Recuperar e manter a formação de excelência Implantar SIGA EPCT - Secretaria Virtual Objetivo 7: Priorizar a prestação de serviços tecnológicos exclusivos 7 Priorizar a prestação de serviços tecnológicos exclusivoscriar área comercial institucional do IRD 7 Priorizar a prestação de serviços tecnológicos exclusivoscriar o SAC institucional do IRD Objetivo 8: Priorizar a prestação de serviços tecnológicos exclusivos 8 Ampliar a divulgação das competências institucionais Aumentar a participação nos Foruns Tecnicos Nacionais e Internacionais 8 Ampliar a divulgação das competências institucionais Aumentar o número de publicações 8 Ampliar a divulgação das competências institucionais Aumentar a participação em Comites de representação 8 Ampliar a divulgação das competências institucionais Aumentar Divulgação Institucional através de diversas mídias 8 Ampliar a divulgação das competências institucionais Promover Eventos Científicos Objetivo 9: Fortalecer as áreas de suporte técnico e administrativo do IRD 9 Fortalecer as áreas de suporte técnico e administrativo dpromover melhoria na área de proteção física 9 Fortalecer as áreas de suporte técnico e administrativo dpromover maior agilidade na emissão de NF s 9 Fortalecer as áreas de suporte técnico e administrativo ddesenvolver e dar suporte e manutenção aos Sistemas Corporativos 9 Fortalecer as áreas de suporte técnico e administrativo ddesenvolver treinamento multifuncional na área tecno-administrativa 9 Fortalecer as áreas de suporte técnico e administrativo dotimizar e agilizar aquisições 7

9 Objetivo 10: Aumentar a participação no planejamento e coordenação de atividades de emergência nas áreas radiológicas e nucleares e grandes eventos 10 Aumentar a participação no planejamento e coordenaçãser o Centro Regional de Capacitação do IAEA em preparação e resposta a Emg. Rad 10 Aumentar a participação no planejamentoe coordenção Ser Coordenador do Sistema de Atendimento a Emergências 10 Aumentar a participação no planejamentoe coordenção Ser membro da RANET Objetivo 11: Elaborar proposta orçamentária alinhada às ações estratégicas 11 Elaborar proposta orçamentária alinhada às ações estratestebelecer critérios de alocação de recursos operacionais e estratégicos Objetivo 12: Manter e atualizar a infraestrutura 12 Manter e atualizar a infraestrutura Melhorar e recuperar a infra predial de TI 12 Manter e atualizar a infraestrutura Automatizar os sistema de medição dos Laboratórios de RN 12 Manter e atualizar a infraestrutura Recuperar a infraestrutura predial do IRD Objetivo 13: Desenvolver competências 13 Desenvolver competências Desenvolver e implantar o projeto de capacitação de gerentes de qualidade locais 13 Desenvolver competências Desenvolver treinamento multifuncional para área tecno-científica 13 Desenvolver competências Incentivar projetos científicos 13 Desenvolver competências Acreditar os ensaios laboratoriais do IRD 13 Desenvolver competências Promover reciclagem de pessoal em proteção radiológica 13 Desenvolver competências Desenvolver competências para transferência de Tecnologia 13 Desenvolver competências Incentivar a pesquisa, desenvolvimento e inovação de processos 13 Desenvolver competências Fortalecer a área de física médica IRD: Remediação;Desenvolver e dar suporte e manutenção ao sistema GRPOR; Implantar novas tecnologias computacionais para área TC; Automatizar sistema de medição; Prover rastreabilidade para rediofármacos; Prospectar, identificar e incentivar novos projetos; Realizar transferência de Tecnologia IRD: Acreditação ao Ensaio Gama em alimentos; Acreditação em Gama Filtros; Acreditação ensaio Gama Randônico; Implantar requsitos da ISO 17025; Configuração do ISOSYSTEM;Realizar a auditoria de Peer Review ;Acreditar o LN/LNMRI Objetivo 14: Transferir conhecimento 14 Transferir conhecimento Desenvolver treinamento multifuncional para área tecno-científica 14 Transferir conhecimento Desenvolver e implantar projeto de gestão e transferência de conhecimento Objetivo 15: Atrair, reter e valorizar pessoas 15 Atrair, valorizar e reter pessoas Melhorar clima organizacional 15 Atrair, valorizar e reter pessoas Promover reciclagem de pessoal em proteção radiológica 8

10 5. Priorização das iniciativas A seguir é apresentado o plano de ação para a priorização dos objetivos. Foi utilizado o modelo GUT de priorização e seleção de objetivos. Tal metodologia auxilia a priorização dos objetivos e iniciativas através de três variáveis: Gravidade; Urgência e Tendência. Abaixo está resumido brevemente o conceito desta metodologia de seleção de objetivos. 5.1 O Método GUT (Gravidade, Urgência, Tendência) A metodologia GUT define o conceito de Gravidade como tudo aquilo que afeta profundamente o resultado da organização. A sua avaliação decorre do nível de dano ou prejuízo que pode ser gerado em caso de não se alcançar o objetivo. Para mensurar a variável Gravidade, são feitas perguntas- chave, que estão relacionadas a uma escala de pontos: Perguntas-Chave caso não se alcance o objetivo Escala O dano é extremamente importante? 5 O dano é importante? 3 O dano é pouco importante? 1 Na definição da variável Urgência, considera-se o resultado da pressão do tempo que o sistema sofre. A sua avaliação decorre do tempo que se dispõe para se tomar uma ação visando atingir o objetivo considerado. Para mensurar a variável Urgência, são feitas perguntas- chave, que estão relacionadas a uma escala de pontos: Perguntas-Chave para atingir o objetivo Escala Tenho que tomar uma ação bastante urgente? 5 Tenho que tomar uma ação relativamente urgente? 3 Posso aguardar? 1 Considera-se Tendência o padrão de desenvolvimento da situação e sua avaliação está relacionada ao estado que a situação apresentará, caso a organização não possa alocar esforços e recursos para alcançar o objetivo analisado. Nesse caso, para mensurar a variável Tendência, são feitas perguntas- chave, que estão relacionadas a uma escala de pontos: 9

11 Perguntas-Chave com relação ao alcance do objetivo Escala Se não fizer nada, a situação vai piorar muito? 5 Se não fizer nada, a situação vai permanecer? 3 Se não fizer nada, a situação vai melhorar completamente? 1 Qual a utilidade da aplicação dessas escalas de pontos? A ferramenta GUT possibilita, através do consenso das perguntas-chave, alinhamento de percepções ao processo de gestão estratégica competitiva. Após a definição de cada valor para as variáveis de gravidade, urgência e tendência, de acordo com a escala de 1 a 5, multiplicam-se estes valores para obter-se o grau de prioridade. A partir do grau de prioridade definido, pode-se efetuar o gerenciamento e a tomada de decisão diante dos objetivos. O quadro abaixo demonstra essa escolha: Objetivos Gravidade Urgência Tendência π O O O Desse exemplo, pode-se concluir que o objetivo O3 é o de maior prioridade, pois na multiplicação dos valores de gravidade, urgência e tendência obtém-se π igual a125 pontos. O objetivo O1 é o intermediário, com π igual a 75 pontos e; o objetivo O2, com π igual a 45 pontos, é o de menor prioridade. A seguir, listamos todas as iniciativas em fichas de controle, contendo as notas GUT, priorização. 10

12 As fichas de priorização Abaixo é apresentado um exemplo da ficha de priorização que foi elaborada, tabela 1, que resultaram na priorização das ações para alcançar os objetivos, tabela 2. Tabela 1. Ficha para priorização das ações/iniciativas para atingir os objetivos Objetivo 01 Iniciativa Aumentar o reconhecimento do papel do IRD junto à sociedade Aumentar a divulgação institucional Perspectiva Resultados Objetivo(s) Correlacionado(s) 02 Gravidade Urgência Tendência G x U x T 5x3x3=45 (5) Elevado (3) Mediano (1) Baixo (5) Elevado (3) Mediano (1) Baixo (5) Elevado (3) Mediano (1) Baixo Início 2014 Unidade Responsável Unidades Colaboradoras Término Sempre Comunicação e Divulgação Todss Como? Eventos nas vizinhanças/eventos científicos/web mídia/ Recursos Necessários R$ ,00 (filmes IRD, folders, eventos) A tabela 2 também apresenta uma estimativa de custos para cada ação/iniciativa e o setor responsável. No orçamento da instituição o orçamento foi priorizado para atender as iniciativas priorizadas. 11

13 Tabela 2. Iniciativas, grau de priorização, unidade responsável e custo associado. Unidade Objetivo Iniciativa GUT Custos Responsável OB01 Acreditar Ensaios Laboratoriais do IRD 125 SEGEQ OB01 Remediar o solo sob o laboratório de ICPMS 125 DIRAD? OB02 Implementar plano de proteção radiológica no IRD 125 SENRAS 0 OB02 Licenciar o IRD junto ao IBAMA 125 DIRAD OB05 Submeter o sistema de qualidade para aprovação por auditoria peer review e 125 DIMET/SEGEQ defender os resultados no SIM OB05 Viabilizar a implantação Hp(10) 125 DIMET/DIDOS OB06 Elevar o conceito do curso de pósgraduação: Cumprir os requisitos da CAPES 125 CPg/SEENS (Publicações em revistas científicas) OB06 Implantar SIGA EPCT - Secretaria Virtual 125 SEENS OB09 Promover melhoria na área de proteção física 125 DILOA OB09 Desenvolver treinamento multifuncional na área tecno-administrativa 125 Todas 0 OB10 Ser Coordenador operacional do Sistema de Atendimento a Emergências da CNEN 125 DIEME 0 OB11 Estabelecer critérios de alocação de recursos operacionais e estratégicos 125 Cgi 0 OB12 Recuperar o sistema de backup do IRD. (1) 125 SETEI OB12 Automatizar os sistemas de medição dos laboratórios de RN 125 SETEI OB12 Recuperar a infraestrutura predial do IRD- Projetos de todas as necessidades 125 DILOA OB12 Melhorar e recuperar a infra de fibra ótica na área de TI. (2) 125 SETEI OB12 Recuperar o cabeamento dos prédios do IRD. (3) 125 SETEI OB13 Desenvolver reciclagem de pessoal em proteção radiológica 125 SESRA 0 OB13 Desenvolver competências para transferência de tecnologia 125 SEGET OB14 Melhorar clima organizacional 125 SEREH OB03 Incentivar pesquisa, desenvolvimento e inovação de processos 75 SEENS/CPg/CPq OB04 Prospectar, identificar e incentivar novos projetos, pesquisas, etc. 75 SEGET 0 OB05 Ampliar o programa nacional para rastreabilidade de radiofármacos 75 DIMET OB14 Desenvolver e implantar projeto de gestão e transferência de conhecimento 75 SEREH? 12

14 Unidade Objetivo Iniciativa GUT Custos Responsável OB13 Incentivar projetos científicos 75 CPq/DIR 0 OB01 Aumentar a divulgação institucional 45 ACODI OB02 Implantar Ensino a distância no IRD (um curso para atender normas CNEN responsável por labs com 04 módulos) OB04 Realizar mapeamento radiológico do IRD SEENS SESRA/DIRAD/DI R OB07 Criar área comercial institucional do IRD 45 GEPRES 0 OB09 Promover maior agilidade na emissão de NF s (ações) 45 DILOA 0 OB10 Ser membro da RANET 45 DIEME 0 OB13 Desenvolver e implantar o projeto de capacitação de gerentes locais de qualidade 45 SEGEQ 0 OB01 Promover eventos científicos 27 SEGET OB03 Aumentar volume de produção científica (2 bolsas de doutorado IRD + curso sobre 27 CPg/SEENS publicação cientifica) OB07 Criar o SAC institucional do IRD 27 SEGET/GEPRES 0 OB08 Aumentar a participação nos Fóruns Técnicos Nacionais e Internacionais e Comitês de representação 27 DIR/Todos 0 OB08 Aumentar divulgação institucional através de diversas mídias 27 ACODI? OB09 Melhorar o sistema de compras estimulando os Sistemas Compras Corporativos 27 DILOA 0 OB09 Otimizar e agilizar aquisições 27 DILOA? Ser o Centro Regional de capacitação do OB10 IAEA em preparação e resposta à 27 DIEME 0 emergências radiológicas OB01 Estabelecer acordos de cooperação importantes e divulga-los 9 SEGET 0 OB03 Incentivar projetos multidisciplinares 3 CPq 0 OB01 Implantar um Centro de Referência para o 125 Controle da Qualidade de Mamografia no Estado do Rio de Janeiro (conseguir verba DIFME no MS) OB01 Implantar Auditoria de Serviços de Garantia 27 da Qualidade em Radioterapia para atender DIFME a Norma CNEN-NN-3.06 OB01 Implantar Auditoria de Serviços de Garantia 27 da Qualidade em Medicina Nuclear para atender a Norma CNEN-NN-3.05 DIFME OB02 Fazer estudo epidemiológico em tomografia 27 pediátrica no Brasil DIFME/DIRAD